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1、砚山县特殊孤儿救助管理服务中心建设项目可行性研究报告 WSWX第一章 总 论一、项目背景（一）项目名称、建设性质及承办单位项目名称：砚山县特殊孤儿救助管理服务中心建设项目建设性质：新建承办单位：砚山县民政局通讯地址：砚山县江那镇龙头街60号法人代表：胡云武（砚山县民政局局长）联系电话：3122313 13577682689联系人：蒋民伟联系电话：13577600397（二）承办单位情况砚山县民政局是砚山县人民政府管理社会民政事务的职能部门，是县人民政府的组成机构，肩负着全县民政福利、救灾救济、军供、地名、勘界、复员退伍军人安置、烈军属优抚、殡葬管理等诸多重任。对特殊孤儿救助管理也是民政工作的重
2、要内容之一。砚山县民政局现有干部职工28人，下设办公室、救灾救济、低保、优扶、社会事务、老龄办等6个股室。多年来，砚山县民政局坚持以邓小平理论和“三个代表”为指导思想，深入贯彻党的“十六大”精神，坚持“以人为本，为民解困”为宗旨，认真实践“维护民利，解决民生，落实民权”的民政工作方针。全力抓好民政各项工作，逐步建立和完善适应构建和谐社会要求的平台，按照“扶老、助残、救助、济困”的扶持原则，不断改善孤寡老人和无依无靠残疾人、未成年孤儿的生活条件，有力地促进了社会安定团结，在推动当地经济建设和社会发展、全面建设小康社会中发挥了重要作用。 （三）项目可行性研究报告编制的依据 1、研究依据（1）国务院
3、公布艾滋病防治条例（2006年1月18日国务院第122次常务会议通过），自2006年3月起实施。（2）2007年5月9日国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知。（3）国务院关于印发中国预防与控制艾滋病中长期规划（1998-2010年的通知）（国发199838号）。（4）砚山县民政局关于成立砚山县特殊孤儿救助管理服务中心的请示砚民请200726号。（5）砚山县经济和社会发展第十一个五年计划纲要。（6）砚山县城市建设总体规划。（7）砚山县民政局委托文山文星建设工程咨询公司编制砚山县特殊孤儿救助管理服务中心建设项目可行性研究报告的委托合同书。（8）砚山县民政局提供的相关资料。2、研究范围砚山县特殊孤
4、儿救助管理服务中心项目建设的必要性、建设条件、拟建规模、总体布置、功能设置、结构造型，投资估算、资金筹措、建设进度和社会评价、研究结论与建议。（四）项目提出的理由与过程为认真贯彻执行国务院公布的艾滋病防治条例、国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知（以下简称“条例”、“通知”）的精神，根据砚山县卫生部门提供监测数据显示，该县从1997年检测出首例艾滋病感染者以来，截止2006年12月31日，累计检测出HIV感染者526例，属文山全州重灾区，疫情呈逐年上升趋势，感染者已从特殊人群向一般人群扩散，因艾滋病而失去父亲或母亲、甚至失去父母双亲，包括已感染和没有感染艾滋病毒的儿童已达46名，防治工作十分
5、严峻。砚山县委、县政府对艾滋病防治工作十分重视，为使这些无辜儿童能得到即时有效救助和治疗，所以提出在该县县城江那镇建特殊孤儿救助管理服务中心。二、项目概况（一）砚山县概况1.地理位置砚山县位于云南省东南部，东经1033510445、北纬23182359之间，境内居住着汉、壮、彝、苗、回、瑶等十余种民族，属国家级贫困县。东南北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自县和开远市接壤。东西最大横距107公里，南北最大纵距70公里，全县土地总面积3827平方公里，山地面积占56，丘陵面积占29，盆地面积占15。县城所在地江那镇距州府文山35公里，距省会昆明35
6、4公里。2.行政区划及人口全县辖江那镇、平远镇、稼依镇、阿猛镇、阿舍乡、维摩乡、干河乡、盘龙乡、蚌峨乡、者腊乡、八嘎乡和平远华侨农场、稼依华侨农场，共4镇7乡和2个华侨农场，共93个村民委员会、7个社区，1249个村民小组。2006年末，全县总人口450724人，比上年增加2713人，增长0.6%，人口密度为118人/平方公里。3.气候砚山县地处北回归线附近的低纬高原地带，属北亚热带高原季风气候。全年平均气温在12.518.6之间，最冷月平均气温4.2，最热月平均气温25.7。极端最高气温33.2（1958年6月1日），极端最低气温-7.8（1968年2月14日）。无霜期300天。平均初霜期为
7、12月2日，终霜期为2月3日。城年平均降水量996.4毫米，年平均降雨149天。年平均降雪2天。年平均日照1934.9小时。年平均相对湿度79%。风向多为偏南风，风速3米/秒。4.社会经济2006年末，全县地区生产总值260996万元，比上年增长18.84%。其中：农业总产值93514万元，比上年增长10.32%；工业总产值213938万元，比上年增长20.27%；地方财政收入11539万元，比上年增长17.33%；地方财政支出39758万元，比上年增长23.31%；社会固定资产投资151297万元，比上年增长13.38%；粮食总产量169543万吨，比上年增长7.20%，农民人均有粮410K
8、g，农民人均纯收入1630元；人均生产总值5808元。（二）拟建地点项目所在地在江那镇雅苑小区中部。（三）建设规模与目标1、建设规模规划救助人数200人，房屋建筑面积1786，其中：办公、宿舍楼1656，食堂130及其公共设施与配套设施。2、目标项目实施后，凡符合救助条件的特殊孤儿给予全部救助。遏制和消除疫情蔓延的趋势，做到有效地保障广大人民群众的身体健康和生命安全，促进全县社会和谐与稳定。（四）主要建设条件1、技术条件：本项目属于一般民用建筑物，县城有多家具备设计资质和施工资质的单位，能承担本项目的设计和施工。2、环境条件：项目建在雅苑小区，人居环境较好，被救助特殊儿童入住不会产生被隔离感。
9、3、施工条件：雅苑小区，水、电、路配套设施完善，施工可临时搭接，建材在当地购买，施工场地宽敞，施工条件较好。4、法律条件：本项目已纳入砚山县经济和社会发展第十一个五年计划纲要，项目建设用地符合城市总规布局并已列为2008年重点建设项目之一，具备法律条件。（五）项目建设投资项目建设投资350.00万元，其中：建筑工程费227.49万元，设备及生活办公用品购置费42.87万元，安装工程费4.30万元，其它费用50.71万元，预备费24.63万元。（六）主要技术经济指标项目建设主要技术经济指标列于表1-1。主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位指标备注一总占地面积亩2.0二建筑占地面积6821办
10、公住宿楼552.046m12m2食堂130.026m5m三建筑面积17891办公住宿楼16563层2厨房130四建筑密度%51.1五容积率1.34六绿化率%30.0七项目建设投资万元350.001固定资产投资万元274.662工程建设其他费万元50.71其中征地费26.00万元3预备费万元24.63第二章 需求分析与建设规模和内容一、需求分析（一）国内现有艾滋病毒感染者和病人现状据新华网站信息国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知“中国于年发现首例艾滋病感染病例。在年至年底的年间，中国累计报告的发病人数和死亡人数分别为例和例，而年和年两年合计报告的艾滋病发病人数和死亡人数分别为例和例，年全年报
11、告艾滋病病例数比年增长。年月日公布的中国艾滋病防治联合评估报告（）指出，截至年月底，全国已累计报告万余例艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，其中病人数为例，死亡报告万余例。截至年底，我国现存艾滋病病毒感染者和病人约万人，其中艾滋病病人万人。与年中国艾滋病疫情与防治工作进展中公布的数字相比，这两个数字分别增加万人和万人。评估报告还显示，估计我国现存的万例艾滋病病毒感染者和病人中，超过半数是经性传播感染的。随着艾滋病的迅速蔓延，艾滋病防治已成为全球关注的重要公共卫生和社会热点问题，尽管目前仍无有效治疗药物，但艾滋病是完全可以预防的。提倡健康的生活方式、保持高尚的道德情操是预防艾滋病传播的最有效方法。（二
12、）砚山县现有艾滋病毒感染者和特殊孤儿现状根据砚山县民政局关于成立砚山县特殊孤儿救助管理服务中心的请示中的上个世纪80年代末至90年代初，砚山县不法分子贩毒猖獗，平远地区被贬为“毒品集散地”，许多青壮年开始吸食海洛因，为艾滋病的流行埋下了隐患。同时，随着市场经济的不断发展，卖淫、嫖娼等丑恶现象的死灰复燃、娱乐场所的开放成为艾滋病经性传播的推动因素，使艾滋病防治工作面临了许多的问题和困难。据卫生部门提供，1997年检测出首例艾滋病感染者以来，截止2006年12月31日，累计检测出HIV感染者526例，属文山全州重灾区，疫情呈逐年上升趋势，感染者已从特殊人群向一般人群扩散，防治工作十分严峻。因艾滋病
13、而失去父亲或母亲、甚至失去父母双亲，包括已感染和没有感染艾滋病毒的儿童已达46名。因此，砚山县特殊孤儿救助管理服务中心项目的建设已迫在眉睫。二、建设规模和内容（一）建设规模1.项目占地2亩。2.特殊孤儿救助管理中心，救助人数200人。3.房屋建筑面积1656，食堂130及相适应的公用工程及配套设施。（二）建设内容特殊孤儿救助管理中心、宿舍、办公楼一楼设有医务室、门卫值班室、领导、职工办公室、被救助人员登记室、财务室、档案室、小会议室、储藏室等；二楼和三楼为特殊孤儿宿舍，每层设有一个教育宣传室、一个值班室，公用工程及配套设施、食堂、大门值班室、围墙、绿地、道路场地及公厕等。第三章 场址选择一、场
14、址现状（一）地点与地理位置项目拟建地点在江那镇雅苑小区，砚山县委党校北约100米处，城市防洪大沟边。地理位置详见（砚山县特殊孤儿救助管理服务中心建设项目示意图）。（二）场址土地权属类别及占地面积场址土地权属为砚山县江那镇锦山社区已纳入城市建设规划用地。项目占地面积2亩（1333.34）。二、场址条件（一）地形地貌条件拟建场址地势较为平坦，属江那坝子中部的丘陵坝子地貌。北靠喀斯特地形，南对323国道。西北高东南低，场址相对高差约一米。 （二）工程地质、水文地质条件项目拟建场址在进行雅苑小区开发时已做过工程地质和水文地质详察工作，据查阅中国有色金属工业昆明勘察设计研究院2007年年9月10日提供的
15、雅苑小区地勘报告表明，拟建场址位于砚山县城东南部国道323线过境线（通广路）北侧，砚山县委党校北面。本项目占地2亩。场址距县城中心约1.5公里。场址区属喀斯特峰丘坝子地貌，场址相对平坦，呈西北高东南低地势，海拔高程1527.11527.86米，相对高差0.76米。据钻孔揭示，场地内为新生代第四系残积（Qe1）红粘土，可互硬塑状，含25%浑园状铁锰质结核及次棱角状碎石块，厚度1.73.26m。次层为细砂：褐黄、黄或褐黑色，埋深4.55.5m，厚度1.23.8m，三层为二迭系阳新组（P1），岩面埋深5.28.6m，厚度3.106.00m，该强风化泥灰岩层较坚硬，岩体完整程度分类属破碎，岩体基本质量
16、为级。，厚层状，节理裂隙较发育。场址区地质结构简单，不具活动性，对项目建设无影响。第四系残积红粘土为松散结构土体，可至硬塑状，地基承载力特征值fak=150200kpa，稳定性较好。二迭系阳新组（P1）石灰岩属层状结构坚硬岩体，力学强度高，完整性较好，工程地质性能良好，可作为本场区内多层建构筑物基础持力层，地基承载力特征值fak800kpa。上覆红粘土上可作为低层房屋基础持力层，可采用浅基础。场区水文地质条件。场区为地下水补给区，地下水位埋深1.632.8米，岩溶发育以垂直为主。地下水靠大气降水补给，迳流快，于江那坝子边缘受N泥灰岩阻隔出露成泉（龙潭寨大泉和老母猪龙潭）再排泄补给地表水（回龙水
17、库和花里冲水库）。经取样测试，地下水和地表水对基础不腐蚀，水文地质条件好，对场地建设无影响。地震。场区为度地震烈度区，地震动峰加速值0.05g。地震分组第二组，需作六度地震防设。 （三）周边建筑物与环境条件项目周边为砚山县委党校和雅苑小区，没有工业“三废”和医院废水等污染源。山青水秀，环境较好。 （四）城市规划或区域性规划要求查砚山县城市总体规划，该片区为居民安置区。对本项目无特殊要求。 （五）交通条件场区南面为国道323线过境线（通广路），距项目场址50米。与场区6米宽砼道路相连，交通方便。 （六）社会环境条件砚山县城区社会治安状况良好，周围都为居民区，居住环境较好，本项目对环境条件也无特殊
18、要求，所以社会环境条件适宜本项目的建设。 （七）法律支持条件本项目为贯彻落实国务院公布防治艾滋病的“条例”和“通知”精神，实施对特殊孤儿的救助建设项目，具备法律支持条件。 （八）公共设施条件场区道路、供电、给排水和通讯、广电等均由市政公用工程统筹解决。 （九）征地拆迁条件项目用地为已纳入城市建设规划有待征用建设的集体土地，地表无构建物，没有拆迁。 （十）施工条件项目场区地域开阔，交通便利，建材采购和运入方便，用电、用水问题由市政公用设施统筹解决。总体施工条件良好。三、场址条件比选场址方案提出两个：方案一：在县城西北部第三安置小区现有的14860平方米待安置空地上征地建设。优点是：该区紧靠国道3
19、23线过境线，属县国土收储中心已经收储出让给砚山县建设局开发公司开发的待安置用地。场址已经平整，内部6米宽砼干道已建设，水、电、通讯、广电等公共设施和排水系统可由市政部门统筹解决。建设期外部交通和用电用水方便，地域开阔便于布置，方便施工。建设条件较好。缺点是：属于县开发公司权属土地，开发公司在“三通一平”中已做了大量工作，该片空地计划待安置户156户。所以，现在要在那里征地难度较大。方案二：在县城东部县委党校至妖精洞山区域征地建设。优点是：场址属已纳入城市建设规划用土地，距323线不远。目前，雅苑小区已基本建成，其设施相对配套完善。在此征地建特殊孤儿救助管理服务中心使之与雅苑小区形成一体，同时
20、也有利于“特殊孤儿服务中心”开展救助工作。经比选，拟定方案二为本项目的场址推荐方案。第四章 建筑方案选择一、设计的指导思想作为对特殊孤儿的关怀和救助总的指导思想是：以人为本，关爱特殊孤儿，满足功能要求，坚固耐用，标识明显，朴素大方。二、设计的原则总体协调，功能设置合理，通风良好，采光度好，以适用为设计原则。三、项目总体规划方案 （一）总平面布置和功能要求项目总平面布置图见（砚山县特殊孤儿救助管理服务中心总平面布置图），功能要求见各楼层平面布置图。 （二）规划设计方案描述根据场址地理位置和地块形状，沿雅苑小区6米宽道路边建南北长46米，东西宽12米的办公及特殊孤儿住宿办公楼一幢，每层建筑面积55
21、2，一层为管理中心办公室，二三层为被救助孤儿宿舍，共设18.36宿舍36间，按每间入住6人计，可容纳216人；每层宿舍楼设一间管理人员值班室，设一间36.72的宣传教育室，项目建成后能满足该救助管理服务中心救助200多名特殊孤儿预期目标。四、建筑方案 （一）建筑方案描述1、建筑艺术与风格采用传统的中式建筑风格，通过装饰来体现建筑艺术。室内装修应符合下列规定： （1）顶棚应便于清扫，防积尘；照明应采用吸顶灯。 （2）内墙体不应使用易裂、易燃、不耐碰撞、不易吊挂的轻质板材；内墙粉刷双非粉；踢脚板应与墙面平；不采用易玷污、易腐蚀、易起火的建筑装饰材料。 （3）楼梯间、卫生间采用防滑地板砖铺垫；室内地
22、板以经济适用为原则。2、建筑特征与结构本建筑物为一般的砖混结构民房建筑。3、建筑功能满足对特殊孤儿救助管理的需求，详见楼层平面布置图。4、建筑物与城市协调本项目和周边建筑物均为砚山县建设局规划管理股实施详规，砚山县建筑设计室设计，建筑物与县城比较协调。 （二）主要建建筑工程项目主要建筑工程有办公楼一幢，厨房餐厅一幢；地基平整、围墙、大门、绿化、公厕等。具体列于表4-1。主要建筑工程量表表4-1 序号工程名称工程量备注单位数量1办公大楼16562厨房餐厅130.03地基平整m3666.74围墙m318.4长46m，厚0.24m。高2.0m5大门道16场地道路m3251.347绿化4008院内场地
23、道路浇灌251.39高位水池m36.74长3.6m，宽1.8m ，高2.0m10公厕m380.0025个蹲位（三）配套设施（给排水、供电）1、给水水源搭接城市给水管网。用水量按满员计算，即被救助人员200人，工作人员12人共212人。（1）本设施室内不设给水笼头，有集中浴室和卫生间，根据有关规定确定给水定额为：生活用水100L/人日，绿化用水2L/次，不可预见用水按生活用水的30%计（含消防用水）。（2）根据以上给水定额计算该管理服务中心的日、年用水量：日生活用水量212100L=212 m3，年用水量212 m3365天=7738 m3；不可预见用水按生活用水的30%计（含消防用水）年用水量
24、为7738 m330%=2321.4 m3；绿化用水按半年48次计年用水量为4002L48次=38.4 m3，总计全年各种用水量为10087.8 m3。2、排水排水按生活用水量的85%计，则全年排放生活废污水6577 m3。3、供电本项目主要为照明用电，根据有关规定，一般民用建筑可按建筑面积8W16W/考虑能满足办公和其它照明要求，本项目按10W/计，项目建筑总面积为1656+130，总用电负荷17.8KW。0.6513.4负荷计算：需要系数Ka=0.75，功率因数cos=0.65，tan=1.17，有功功率PN=Ka17.8=13.4KW，无功功率QN=PNtan=13.41.17=15.6
25、kva，视在功率SN= =20.6KVI。变压器容量在视在功率的基础上加大25%，则应为20.6KVI+5.2KVI=25.8 KVI，为保证用电质量，本项目用电须搭接30.0 KVI变压器。五、建筑方案比选根据场址地形，原打算建两层四合小院，这样占地面积加大，空间缩小，再则西面临城市防洪沟，顺西面建房必须加大基础处理投入，拟定在东面沿小区道路建宿舍办公楼较为合适。六、主要技术经济指标建筑方案主要技术经济指标见表4-2。序号指标名称单位指标备注1总用地面积1333.342建筑占地面积6823总建筑面积17894绿化面积4005院内场地道路面积251.346绿化率%307容积率1.34第五章 节
26、能与节水措施一、节能节水原则认真执行中华人民共和国水法、城市供水条例、城市节约用水管理规定、城市节约用电管理规定，按照建筑设计规范中有关节能减排的规定，节约能源、合理用电用水。二、节能节水措施（一）选用新型的节能型用电设备。用电设备力求做到紧靠负荷中心，使用电系统合理配置，尽可能缩短线路，降低电耗，节约用电。同时，严格控制公共照明的用灯瓦数，并完善计量控制装置，除大院路灯外，走廊、楼梯间、卫生间等的路灯完全采用声光控制开关装置，降低无功电耗。（二）有条件时建立中水处理设施，合理利用“中水”用于绿化，提高水资源的重复利用率，建议构筑屋面雨水收集设施，收集房顶雨水，引入地面积水池，用于绿化、洗车、
27、浇地等，处处节约用水。（三）加强对电、水的计量管理工作，严格执行计量管理制度，对各楼层分设电、水计量、控制装置，进行量化管理，达到节能节水目的。第六章 环境影响评价一、项目场址现状场址目前为一块相对高差约1米的荒坡地，周围无工业“三废”排放。雅苑小区每户都设有污废水排放管直接排入城市污废水管。就场址现状而言，仍属自然环境状态。二、项目建设与运营对环境的影响项目属一般民用建筑，在建设过程中难免产生一些粉尘、噪声、建筑垃圾、施工人员的生活废污水等，会造成对环境的暂时轻微影响；项目建成投入使用、活动的主体是人，只产生生活废污水、生活固体垃圾，无其它严重影响环境 “三废”排放，所以项目建设与运营对环境
28、基本无影响。三、环境保护措施（一）环境保护标准本项目执行以下环境保护标准：1、中华人民共和国环境保护法2、医院污水处理建筑设计规范（CECS 07：2004）3、环境空气质量标准（GB3095-1966）二级4、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）二级5、污水综合排放标准（GB8987-1996）三级6、中华人民共和国固体废物污染环境防治法7、国务院1998253号文建设项目环境保护管理条例8、国环1993015号，关于进一步做好建设项目环境保护管理的几点意见（二）施工中的环境保护1、现场施工中，需要使用大量建筑材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘，故建材的堆放及混凝土拌和应定点
29、、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用尾气排放符合规定的车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触面引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶。2、施工中做到无高噪声，因工程量不大，尽量不在夜间施工，吊装设备噪声满足环保要求。3、施工场地四周建简易围墙，或在使用机械旁设置屏障，减少施工机械的噪声影响。4、环保措施与工程进度做到“三同时”。5、施工中不产生超标准的空气污染。6、建筑垃圾及时清理、文明施工。（三）投入使用后的环保1、按照雨、污水分流排放的原则搞好规划设计并付诸实施，雨水可直接排入城市防洪大沟，生活废污水用DN300砼管排入城市污水管。2、医务室产
30、生的废污水应按国家卫生部、环保部门有关规定进行三级（沉淀、过滤、消毒）处理，达到国家允许排放标准后排放，产生的固体废物进行专门焚烧或运到指定地点处理。3、生活固体垃圾集中堆放在垃圾池，每天由环卫车运走。4、教育每个被救人员及职工养成良好的个人卫生习惯，不乱仍、乱丢废弃物，爱护院内所有绿化草木、随时保持院内整洁。四、环境影响评价项目的功能主要是办公和住宿，通过以上采取的环保措施，项目建设、投入使用都对周围环境不产生任何有害影响。第七章 劳动安全卫生消防一、危害因素和危害程度分析1、主要隐患部位项目的危害因素在施工建筑中，其主要隐患部位有：基础支砌、墙体装饰、楼层浇灌时的支衬木、墙体支砌的脚手架等
31、。在这几道工序中，稍有疏忽都可能造成不必要的施工事故。2、有害物质种类及危害性分析本项目属一般的民用建筑，所用材料不含有害物质，但在整个施工过程中会产生一些如水泥、石灰、细沙等不利健康的粉尘也在所难免；在室内装修时不使用含毒类油漆，有放射性的地板砖。总体来说项目建设无有害物质，对施工人员和今后使用都不会造成危害。二、安全设施1 、封闭式施工，建临时施工围墙；脚手架设塑料屏蔽网；进入施工现场人员必须戴安全帽；搅拌工须配雨鞋、手套和口罩。2、主管施工人员须制定安全上岗规程，违反施工规程人员须及时纠正和批评教育、直至撤换，保证在整个施工过程中不出施工事故。三、消防设施在每层楼的楼梯边各设一个壁式消火
32、栓，共须三个。第八章 组织机构与人力资源配置一、组织机构砚山县特殊孤儿救助管理服务中心建设是该县的一个重点建设项目之一，为尽快使项目建设付诸实施并投入使用，建议由民政局指派一位副局长任建房小组组长，组员由财务科、办公室各抽调一名，组成三人建房领导小组负责本项目的具体工作。二、人力资源配置根据县民政局提供的资料，目前暂设置八名管理人员、两名专职医生、两名保安，两名炊事员。具体岗位责职列于表8-1。救助管理服务中心人力资源配置表表8-1序号设置职位单位数量岗位职责备注1主任人1负责全中心工作管理人员及医生为编制内人员。保安和炊事员为合同制工人。2办公室人4协助主任抓日常工作（1）主任人1负责日常行
33、政事务（2）会计人1负责全中心财务账表（3）出纳人1负责全中心财务收支（4）打字、档案人1打字及档案保管3医生人2负责被救助人员的医务工作4保安人2负责院内安全5炊事员人2负责被救助人员伙食合计人11第九章 项目实施进度表一、建设工期建设工期计划一年完成。二、项目实施进度安排2008年3-4月为项目前期，5-6月完成可研报告及审批，6-7月完成初步设计，8月场址进行“三通一平”，2008年8月-2009年1月完成全部土建工程，2009年2-3月竣工验收。三、项目实施进度表（横线图）项目实施进度表（横线图）见表9-1。特殊孤儿救助管理服务中心项目实施进度表 进度项目2008年2009年12345
34、6789101112123项目前期工作可研及审批初步设计三通一平基建施工竣工验收第十章 投资估算及资金筹措方案一、投资估算（一）投资估算编制的依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、全国统一建筑工程预算定额（云南省价目表）（2003年版）及现行取费标准；3、全国统一安装工程预算定额（云南省价目表）（2003年版）及现行取费标准；4、工程设计收费标准（2002年版）；5、工程监理收费标准（2001年版）；6、建设项目前期研究咨询收费暂行规定（国家计委计价格【1999】1283号文和云南省发改委云计价格【2003】1047号文）；7、云南省文山地区工程建设材料设备价格信息（2008年3月
35、）；（二）建设投资估算1、建筑工程建筑工程费为227.49万元，见表10-1。表10-1 建安工程费估算表序号建筑名称单位数量单价（元）金额 （万元）备注一建安房屋建筑209.121办公楼16561200.00165.60框架2厨房、餐厅130800.0010.4砖混二室外工程18.371地基平整666.725.001.672围墙m383.40250.002.092.5m高3大门道110000.001.004花园绿化40080.003.20含树苗费5场地、道路251.3150.003.776高位水池m36.74350.000.24三公厕80.00800.006.4025个蹲位合计227.492
36、、设备及工器具购置费（1）被救助特殊孤儿的床铺、被子、必要的生活用品，每人按1200元估算。（2）管理人员办公用品，每人按3000元估算（含文件柜）（3）厨房用品、餐桌椅，每人按300元估算需6.0万元（4）给排水管，按市价计算。（5）医务室设备（不含药品）按5.00万元估算。（6）教育宣传室和小会议室设备，按3.0万元估算，经估算，设备及生活办公用品购置费投资42.87万元，见表10-2。表10-2 设备及生活办公用品购置费估算表序号名 称单位数量单价（元）金额 （万元）备注1床铺、被子等套200120024.002办公用品套830002.403厨房餐厅设施6.004进水管m100290.2
37、9DN50热镀锌管5给水管m30014.50.44DN25热镀锌管6医务室设备3.007教育宣传室、小会议室套3100003.008排水管m10064.00.64DN300砼管9室内消火栓套320000.6010室外消防栓套225000.50合计42.873、安装工程费按设备及生活办公购置费的10%计为4.3万元。4、工程建设其他费工程建设其他费估算为20.65万元，见表10-3。表10-3 工程建设其他费用估算表费用名称计算依据费率或标准金额（万元）备注土地征用费2亩1.3万元/亩26.00建设单位管理费直接工程费12.74勘察设计费直接工程费41099施工图审查费勘察设计费101.10招投
38、标代理费直接工程费7.82.14施工监理费直接工程费25.50工程质量管理费直接工程费4.51.24可行性编制费按投资额1.5-4万元计取1.00下限的2/3计取合计50.715、预备费预备费按直接工程费的9计，为24.63万元。（三）投资估算表建设投资估算汇总表见表10-4。表10-4 项目建设投资估算汇总表费用名称投资额（万元）占项目建设投资的比例（）估算说明建设投资350.08100建筑工程费227.4965设备及生活、办公用品42.8712.24安装工程费4.301.23工程建设其他费50.7114.49含土地征用费26万元基本预备费24.637.04二、资金筹措方式与来源本项目属社会
39、特殊救助项目，砚山县是集“老、少、边、穷”为一体的国家级重点扶贫县，艾滋病疫情又是全州重灾区。本项目的建设从县情和疫情都符合“条例”的规定，项目建设投资350.00万元，申请中央财政补助150万元，占建设投资的42.86%；申请省财政补助150万元，占建设投资的42.86%；申请县财政补助50.00万元，占总投入的14.28%。第十一章 社会评价一、 项目对社会的影响分析（一）建设特殊孤儿救助管理服务中心项目，是一项功在当代，利在千秋的民心工程。为集中救助这些失去单亲或双亲的特殊儿童（他们本身有的已经是艾滋病毒感染者）。这样，他们便能获得一个基本的生存空间，同时也就能有效地控制他们病毒的传播，
40、是保障人体和公共卫生的重要项目。（二）要广泛开展宣传教育，使公众了解艾滋病的传播途径，掌握预防知识和办法，建立文明健康的生活方式，避免不必要的恐慌，消除对艾滋病毒感染者和患者的歧视，集中救助特殊孤儿是一个防治艾治病流行的途径，这对保障人民健康和公共卫生，构建和谐社会都有着现实和深远的影响。二、项目与所在地区互适性分析（一）不同利益群体对项目的态度及参与程度救孤扶残是中华民族的传统美德，这些失去亲人的孤儿又属特殊群体，对他们实施有效的救助：一是国家对这一特殊群体的有关方针、政策；二是把砚山县党委和政府的关怀落到实处；三是为切实、有效地保障广大人民群众的身体健康和公共卫生，使之能达到促进砚山县社会
41、稳定、经济发展的目的。只要宣传到位，使公众了解本项目建设的目的和意义，本项目的建设必定会得到公众的支持和参与。（二）各级组织对项目的态度和支持程度砚山县委、政府结合全县疫情和文山州艾治病重灾区的实际，认真贯彻国务院公布的艾治病防治条例，在全县建立政府组织领导，部门各负其职，全社会共同参与的机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，实行综合防治。三、社会评价结论1、项目是一个民心工程建设项目，得到各级组织和人民群众广泛支持和关注。 2、本项目的建设对不同利益群体均有好处。3、项目所在地对不同群体有互适性。4、项目建设是为有效遏制砚山县疫情的蔓延势头，有效保障广大人民群众的身体健康和生命安
42、全对促进全县社会稳定和经济发展起到重要作用。5、项目建设和投入使用不会对周围环境造成有害影响。第十二章 研究结论与建议一、推荐方案总体描述（一）特殊儿童建建设项目救助中心占地2亩、宿舍办公楼552平方米、建筑面积1656平方米但三层厨房和餐厅和公用工程与配套设施建设130平方米的厨房和餐厅。本项目建成后，共设有36个救助室，最大限度能救助216名特殊孤儿，满足该救助中心规划要求。 （二）从节约投资、节约用地的角度考虑，目前采用办公与救助楼合而为一的设计，一楼为办公用房，二至三楼为救助孤儿的住宿。这样的设计主要出于以下三点考虑：1、方便对救助孤儿的管理。2、消除被救助孤儿可能产生的被歧视感。3、有利于对艾滋病防治的直观宣传教育活动，提高公众对艾滋病传播途径的了解掌握预防知识，建立文明健康的生活方式，消除对艾滋病毒感染者和患者的歧视，加速构建和谐砚山的步伐。二、结论1、建议主管部门按基建程序逐级上报，抓紧开展下阶段的初步设计工作，争取项目尽快动工实施。2、