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1、生猪养殖专业合作社可行性研究报告 目 录一合作社基本情况1一合作社概况1二运营状况2二项目立项背景4一必要性分析4二优势分析5三市场分析6四合作社成员对申请项目的支持情况8三项目目标9四项目建设方案10一项目概况10二主要技术参数21三项目涉及的相关环保措施21四项目组织与管理21五投资估算与资金来源23一总投资估算23二资金来源23三财政补助资金使用和管理23四自筹资金的使用和管理25六效益分析26一经济效益26二社会及生态效益27七附表附图和附件28 附表1财政补助合作社项目申报单位基本情况表2投资估算汇总表2-1设施投资明细表2-2设备投资明细表2-3科技措施投资明细表2-4流动资金测算
2、表3财政资金使用明细表4盈余及盈余分配表4-1经营收入营业税金及附加和增值税测算表4-2成本费用测算表附图来凤县百福司镇兴安生猪专业合作社区位示意图来凤县百福司镇兴安生猪专业合作社猪场规划图附件 1合作社营业执照及组织机构代码证2合作社章程相关制度及入社成员名单3合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4自筹资金证明5项目申报前一年度财务审计报告6环保部门出具的意见或证明材料养殖项目加工项目7其它相关材料一合作社基本情况一合作社概况 1合作社成立时间来凤县兴安生猪养殖专业合作社成立于2008年3月25日2社员及出资构成兴安生猪养殖专业合作社由56户生猪养殖户创立2008年3月25日在来风县工商局
3、注册成立注册资本200万元祥见社员出资明细表附件其中农户成员55户其它成员1户3收益分配机制两年来合作社严格按照合作社法及本社章程的规定将可分配盈余的60返还给成员使56户成员农户的收入比入社前增长40以上形成合作社稳定发展农民增收农业产业结构良性调整相互促进的多赢局面4合作社法人基本情况本社法定代表人彭南清男现年49岁中国共产党员长期在农村从事较大规模的养殖种植工作非常熟悉种养殖技术经验丰富彭南清同志于2008被评县劳动模范2010年获得全州劳动模范称号2011年获得恩施州民族团结进步模范个人荣誉称号5管理机构设置情况本社设立了成员代表大会全体社员组成是该社最高权力机构常设机构有理事会监事等
4、组织机构理事会是本社的执行机构负责日常工作对社员大会负责设有采购部生产部销售部综合部财务部等管理部门6办公条件及工作人员情况办公地点设在兴安村委会办公楼内建筑面积300平方米办公设施包括办公室5间微机1台管理人员共5名全为高中以上学历精明能干7财务管理制度建设情况本社财务管理机制建全理事会负责合作社的财务管理工作接受监事会监督按照财务分开民主监督管理原则实行审批一支笔做到账实相符往来明晰价格公开分配公正管理透明 二运营状况 1主业发展情况合作社成立以来坚持以科技为先导以质量求生存以服务谋发展以诚信拓市场的企业文化在这个原则指导下近两年来专业合作社成员户从湖北省种畜厂引进长白公猪大约克公猪作父本
5、恩施黑猪作母本进行内三元杂交生产优质内三元瘦肉型商品猪已日益成为城乡消费群体青睐的绿色食品合作社的目标是使内三元瘦肉型商品猪成为我县生猪养殖主打品种我社生产的内三元瘦肉型商品猪远销到湖南长沙广东等地受到外地消费者欢迎我社通过近几年的生猪生产发展逐步形成一条由饲料种植良种猪繁育饲料加工商品猪育肥有机肥料利用沼气开发堆粪发酵等环节组成的完整产业链条和绿色循环经济在促进农民致富和财政增收的同时发展壮大自身实力 合作社2010年出栏仔肥猪6800头种植玉米1400亩生产玉米600吨种植红苕2000亩生产红苕5000吨按市场价格计算实现收入320万元扣除农民种植成本带动农民增收220余万元通过不断投资和
6、养殖技术的改良迅速扩大经营规模辐射带动养殖户202户户均增收5000元2009-2010年合作社成员使用的饲料统一购买率在80以上生猪统一销售率在90以上合作社成员的标准化生产率均达到100经过两年的发展截至2010年底总资产700万元存栏母猪580头年销售收入达到86186万元年实现利润17231万元2本社前一年度财务及分配情况为实现销售收入86186万元利润17231万元经年终决算根据合作社法和本社章程的规定将可分配盈余的60按交易额比例返还给社员总返还数额为10338万元农户社员平均每户184万元具体情况见附表二项目立项背景一必要性分析 猪肉是我国居民日常消费的主要肉食品是菜篮子中的主角
7、之一随着我国社会经济的迅速增长人民的生活水平不断提高饮食结构也发生了重大变化对肉类消费中占有重要比例的猪肉需求也由以前的脂肪型向瘦肉型转变继而由洋三元 三个引进品种杂交 猪肉向地方特有风味的绿色猪肉内三元发展本项目的建设正是适应了这一要求也是响应当地政府的大力号召项目实施后将会为城乡居民及市场提供营养丰富风味独特安全卫生的绿色猪肉并能实现养殖业无污染零排放对于改善和提高人们的生活质量进一步改善和美化自然环境都具有积极的社会意义本项目单位是以生猪繁育和饲养为主的专业合作社具有管理基础设施技术经验等方面优势本项目的实施一是可使原有的基础得以充分利用真正形成集约经营避免小规模养殖所带来的配套不全繁殖
8、防疫和质量监控技术跟不上及效益低下的弊端降低成本增加效益二是建立标准化生产及质量保证体系组织标准化生产对生产全程和各环节进行监控保证所产猪肉符合绿色产品标准适应消费时尚增强市场竞争力提高市场占有率降低市场风险三是更好地发挥专业合作社优势带动地方养猪业和饲料加工行业的发展以高附加值高科技含量全面提高企业的经济效益进一步促进成员增收及带动农民增加收入四是有利于维持生态平衡实现农业可持续发展通过项目建设最大程度的利用农作物资源实现无害化处理后过腹还田既能培肥地力改良土壤也能改善植被保持水土美化生存环境增强农业发展后劲功在当代利在千秋二优势分析本社是来凤县最大的生猪养殖专业合作社之一建有5000平方米
9、标准化猪舍年出栏仔肥猪6800头技术力量依托县畜牧兽医技术推广站和百福司畜牧技术服务中心有4名高中级兽医技术人员且实践经验丰富有能力尽快实行自然养猪法改造采用我国最先进的福建洛东无污染零排放发酵床养猪技术实现良种猪繁育育肥销售的一体化标准化科学化发酵床建设主要原料有木屑米糠秸秆粉谷壳等原料来源广泛供应稳定项目地点交通方便紧靠湖南桂塘坝镇距来智线省道10公里距来凤县城60公里方便各种物资运输在市场方面已与安普罗食品有限公司等大型企业建立了长期供货关系政策方面我县已列入国家武陵山少数民族连片试验区开发该项目与开发规划和思路完全一致且来凤县提出了建设畜牧业大县发展规划出台了来凤县20112015年畜
10、牧业发展规划都非常有利于畜牧业的发展来凤县10000头生猪养殖发酵床项目建设单位所在区域交通便利水电设施齐备具备发展标准化规划养殖的有利条件养殖区远离居民生活区地势平坦通风向阳适宜生猪生产养殖场消毒防疫设备设施完善生产管理制度防疫消毒制度档案管理制度规范有科学合理的饲养管理操作规程养殖区内已建成粪污处理设施沼气池处理后符合GB18596规定确保了无污染排放的问题养殖场内项目建设单位有着较高的科学饲养技术养猪积极性高当地领导重视有着很好的建设基础本项目科技含量高可操作性强能促进来凤县生猪产业健康发展能带动山区农户脱贫致富奔小康符合国家产业政策和畜牧业发展规划同时项目能改善生态环境提高农业综合生产
11、能力实现农业可持续发展战略项目经济效益可观社会效益明显能将资源优势转化为商品优势具有地方特色项目切实可行很有建设必要为了提高生猪标准化规模养殖饲养水平转变畜牧业增长方式促进生猪生产持续健康发展稳定生猪市场供应根据来凤县生猪产业发展现况实施来凤县10000头生猪养殖发酵床新建项目很有必要三市场分析1本地及周边市场现状的调查从本地及周边市场购买能力分析内三元杂交瘦肉型仔猪属市场畅销品种售价普遍高于本地品种的仔猪事实证明用长白公猪大约克公猪做父本恩施黑猪做母本所产的内三元杂交瘦肉型仔猪大受外地客商青睐最近几年每年都有外地客商到我社签订这种仔猪的购销合同我社生产的内三元杂交仔猪远销到湖南长沙益阳一带每
12、年外销仔猪达3000头以上本项目地属山区没工业污染自然环境保持良好喂猪的饲料完全来自自己生产的绝无污染的农作物所产猪肉品质优良为我社生猪在市场销售具备了有利条件随着社会经济的发展人们的饮食结构已由温饱型开始向营养型健康型转化纯天然绝无污染的优质瘦肉型猪肉必然能赢得人们青睐内三元杂交仔猪又是烤乳猪的优质原材料来凤县兴安生猪养殖专业合作社完全能将产品推向市场的同时创立自己的品牌优势以带来更大的市场 从我县畜牧业发展情况来看存在的问题是辐射带动能力强的大型企业偏少规模化养殖小区的布局不尽合理生产能力严重不足当前生猪市场供应的主力仍然是小型饲养场和农户由于他们的管理水平低抵抗疾病的能力弱猪的死亡率高生
13、产成本加大造成生猪供应量大幅下降猪肉价格大起大落大型规模化猪场虽然技术水平高但由于数量太少对市场供应起不到调控作用因此生猪市场供应在短期内不会有大的变动 周边地区等城市为了环保问题都在近郊划出了畜禽禁养区使生猪供应出现空缺近几年进城务工人增多猪肉消费人群的不断扩大消费者对绿色优质猪肉的需求呈现出快速增长的趋势本项目利用无污染零排放发酵床养殖技术无论从繁育饲养的经济和社会效益还是从消费者对口感味美绿色安全的要求方面均能满足其市场潜力是十分巨大的2产品市场风险性分析 对于规模化猪场最大的风险莫过于疫病风险传统意义上的疫病包括猪瘟猪丹毒蓝耳病和猪肺疫等但近年来繁殖与呼吸系统综合症园环病毒伪狂犬病细小
14、病毒附红体细胞及其混合继发感染成为养猪业的主要威胁该项目建成后猪场内外干净卫生无污染零排放对预防和抑制大部分传染病有非常重要的作用因为发酵床里大量的混合型的有益微生物菌群可以抑制各种病原体的入侵同时便于在日常的生产管理中严格实行疫病防治程序消毒和卫生制度防止疾病的发生造成危害降低和消除疫病风险另一个风险是市场风险市场上出现一种高价位的优质猪肉可能消费者要有一个接受过程我们可以较低价位进入市场利润会比预期的要低一些但不会降到亏损的境地只要预先考虑到了这些风险因素并在实际操作中采取预防措施就完全有可能使风险降到最低甚至消除风险四合作社成员对申请项目的支持情况2011年9月2日下午在本社会议室召开了
15、成员代表大会会前9月1日通过电话通知到各成员代表会议应到21人实到20人符合章程规定合法有效会议由理事长法定代表人彭南清主持会议专门对自然养猪法发酵床建设项目进行了评议经充分酝酿通过举手表决的方式形成如下决议同意自然养猪法发酵床项目建设对本项目的申报实施方案筹资方式收益分配等一致通过三项目目标 本社现存栏长白二元母猪580头年出栏仔猪肥猪6800头该项目是在原有基础上的扩建改建项目新改建生猪发酵床面积1000平方米改扩建栏圈2000平方米引进大约克长白种公猪10头恩施黑母猪200头项目建成后一是实现无污染零排放降低防疫成本改善生猪肉质增加经济和社会效益二是可将母猪存栏量增加到600头生产能力扩
16、大到年出栏仔猪肥猪10000头四项目建设方案一项目概况1建设地点建设地点为湖北省来凤县百福司镇兴安村项目区交通便利通风良好建有独立的水电设施周围的水体大气土壤和植被具有较强的自净化能力无污染环境良好有利于专业合作社的长远发展且项目建设对周围环境不会造成污染项目建设规模为建发酵床1000平方米改扩建栏圈2000平方米占地面积50亩引进大约克长白种公猪10头恩施黑母猪200头土地来源为专业合作社成员自有土地现合作社成员承担的养殖数量为存栏母猪580头 2技术路线及流程生猪品种繁育由合作社承担恩大二元母猪的繁育经严格接种防疫后供应合作社养殖户成员恩施黑猪大约克恩大长白恩大长商品猪合作社统一供精配种供
17、料和防疫各成员繁育的仔猪交合作社发酵床育肥或自育最后经合作社回收统一销售现销售渠道已由当地扩展到广东长沙益阳等地生猪发酵床技术采用福建洛东生物发酵床零排放养猪技术福建洛东生物发酵床零排放养猪技术2008年获得国家环保部门应用推广的新技术福建洛东生物发酵床零排放养猪技术原理及优点洛东生物发酵舍零排放养猪技术是根据微生态理论和生物发酵理论采用特殊工艺加工而成的洛东饲料添加剂 微生态制剂 改善了猪肠道的微生态平衡提高猪的抗病能力并在猪舍内全面铺设一定厚度的谷壳锯末米糠和洛东饲料添加剂等混合生物有机物垫料猪饲养在上面其所排出的粪尿在猪棚内经微生物完全发酵迅速降解消化从而达到免冲洗猪栏无臭味零排放从源头
18、实现环保无公害养殖目的技术原理在猪体内的工作原理把带有高单位的纳豆菌和酵母菌洛东饲料添加剂拌入饲料中喂养生猪纳豆菌和酵母菌进入猪的肠道后产生的代谢物质它既具有抗生物质功能又可以促进猪肠道中乳酸菌双歧杆菌的大量繁殖在肠壁形成一个生物膜使有害病菌无着附点起到夺氧占位作用提高猪的抗病能力还可以分解出淀粉酶蛋白酶和纤维酶等从而提高肠道对饲料吸收率降低料肉比垫料中的工作原理把洛东饲料添加剂加入由有机物质组成的垫料只要保水性和透气性达到平衡即可中通过好氧发酵既杀死垫料中的有害菌和虫卵又使洛东饲料添加剂中的有益菌充分增值使之成为以有益菌为强势菌的生物有机垫料它即可以降解猪的排泄物水份得到蒸发又可以抑制有害病
19、菌的繁殖技术优点 彻底解决养猪对环境的污染 采用洛东生物发酵舍零排放养猪技术后由于有机垫料里含有相当活性的特殊有益微生物能够迅速有效地降解消化猪的粪尿排泄物不需要每天清扫猪栏冲洗猪舍于是没有任何冲洗圈舍的污水从而没有任何废弃物排出养猪场真正达到养猪零排放的目的改善猪舍环境 发酵床猪舍为全开放使猪舍通风透气温湿度均适合于猪的生长猪粪尿通过有机物垫料的需氧发酵得以分解降低猪舍臭味并抑制苍蝇滋生生物有机垫料中的优势有益菌抑制了病源菌的滋生繁殖保证了猪舍的卫生安全提高饲料利用率 在饲料中按一定比例添加洛东饲料添加剂相互作用而产生代谢物质和淀粉酶蛋白酶纤维酶等提高饲料的转化率年均可以节省饲料10左右 提
20、高猪肉品质 猪饲养在垫料上显得十分舒适猪活动量较大猪生长发育健康体质好降低猪病发生率减少抗生药物的使用提高了猪肉品质生产出真正意义上的无公害食品猪肉变废为宝 垫料在使用1年半后形成可直接用于果树农作物的生物有机肥达到循环利用变废为宝的效果省工节本提高效益 由于洛东式生物发酵舍养猪技术有免冲洗猪舍无需清除猪粪采用自动给食自动饮水技术等众多优势达到了省工节本的目的可节水90以上在规模化养猪场应用这项技术经济效益十分明显总之洛东生物发酵舍零排放养猪技术是一种无污染零排放的环保农业技术是传统养猪模式的一场革命3生物发酵床猪栏舍构建猪栏舍构建总体要求采用该养猪技术模式猪舍一般采用单列式猪舍跨度为913m
21、立面全开放俩层卷帘式猪舍屋檐高度264m栋舍间距要宽畅些小型挖掘机或小型铲车可开动行驶一般宽度在4m以上栏圈面积大小可根据猪场规模大小而定一般掌握在40m2左右 在猪舍一端设饲喂台向垫料区倾斜约10cm在猪舍适当位置安置饮水器下设饮水台要确保猪饮水时所滴漏的水往栏舍外流以防饮水潮湿垫料并在舍内增设滴水系统及通风设备 对于地面槽式结构半坑道结构一般每个栏舍一面墙体留设1530m缺口供机械猪和垫料方便进出缺口用木板或其它材料遮拦 猪舍地面根据地下水位情况可水泥固化也可不用固化如图示 C走道水泥地面饲喂区D图一育肥猪舍平面示意图屋面图二育肥猪栏舍D立面 猪栏舍种类 地面槽式结构样式与传统中大猪栏舍接
22、近四面砌墙高度保育猪约7090cm中大猪约90110cm一般要比垫料层高10cm左右上方增添5080cm铁栏杆防止猪跑出优点猪栏面高出地面雨水不容易溅到垫料上及地面水不易流到垫料通风效果好且垫料进出方便缺点猪舍整体高度较高造价相对高些猪转群不便由于饲喂料台高出地面饲喂不便 地下坑道式结构即根据不同类型的猪向地面下挖也就是垫料在地面以下深度保育猪约4060cm中大猪约80100cm栏面上方增添5080cm铁栏杆防止猪跑出优点猪舍整体高度较低造价相对低猪转群方便由于饲喂料台与地面平投喂饲料方便缺点雨水容易溅到垫料上垫料进出不方便整体通风比地面槽式差地下水位高不易施工 半坑道式构造即介于地面槽式结构
23、与地下坑道式结构之间生猪发酵床饲养工艺流程图图4-13设备购置设备购置投资一览表名称型号数量单价元投资估算万元饮水系统pp-r4000米2496蓄水池50立方米10口1000010高杨程水泵Qj5台120006输水管道pp-r8000米2520自动料槽2070450个30015饲料加工机组Ls410组1200012高压喷雾消毒机8654007605台200010人工授精设备1套100001兽医室器械10套130013仔猪运输车3台200006照明设施10套40004合计67表4-14设施建设设施建设投资一览表名称型号数量单价元投资估算万元新建发酵池08米深1000平方米40040新改扩建栏圈平
24、方米2000平方米15030饲喂平台2米宽800平方米1008洛东饲料添加剂福建洛东1000公斤606合计84表4-25科技措施该项目自然养猪法发酵床建设是近年来我国通过聘请外国专家派出人员考察培训从日本韩国引进的一项现代生态养殖业新技术是采用厚垫料养猪工艺利用猪的行为习性在垫料中加入发酵剂使猪粪尿得到发酵分解对环境不产生污染的一种养猪方法 2005年以来自然养猪法在福建等地开始进行规模试验示范与推广取得了很好的效果受到广大养猪户的欢迎实践证明自然养猪法适应性广简便易行业已成熟可在我国生猪养殖区域扩大试验和推广与传统养猪法相比其主要特点为在猪舍内猪活动的地方挖8090厘米的深坑将锯末稻壳作物秸
25、秆等垫料和配制的发酵剂按照一定的比例掺合均匀作为垫料垫入坑中和地面基本平齐其基本原理是利用垫料和猪粪尿混合在发酵剂的作用下发酵产生热量提高猪舍内温度以满足冬季寒冷气候下猪只正常生长对温度的需求另外猪粪和尿在垫料中的发酵剂的作用下被猪来回踩踏拱翻或人为翻动垫料可以产生一些有益微生物被猪作为蛋白饲料食用补充了猪只生长发育过程中的一部分营养发酵剂在一定的温度下分解了猪只排泄的粪尿其气味被垫料吸收减少了猪舍内的有害气体其核心技术是猪舍的建筑设计和垫料及垫料中发酵剂的配制猪舍的建筑设计是确保猪舍内温度和湿度控制的硬件保障而垫料和发酵剂的合理配制是确保粪尿有效发酵和消除污染与臭味的关键 自然养猪法有以下五
26、个方面的优点基本解决了寒冷季节猪舍的保温问题垫料和猪粪尿混合后发酵产生的热量能使表平面下20-30厘米处的温度达到40-50是寒冷季节猪只适合的温床猪舍内外没有明显的臭味和苍蝇将自然养猪法养猪的农户和规模猪场与传统养猪场比较效果差别非常明显前者的猪舍周围没有任何粪尿乱堆放舍内外均无臭味同时猪身体保持干净卫生后者在猪舍门口就能闻到猪粪尿的恶臭味道猪只身体被粪尿所包裹节约了劳动力和水资源一般来说这种垫料可以连续使用24年期间不需要大量更换垫料也不需要每天清理猪粪尿更不需要使用水去冲刷猪舍根据猪只践踏垫料的情况适当补充一些垫料就可以了每天的劳动就是给猪只喂一次或二次饲料这个劳动强度完全可以由老人或者
27、妇女承担猪的粪尿随时就被猪来回运动和哄圈时与垫料搅拌在一起了猪粪作为垫料中发酵剂的培养基产生了一部分微生物猪尿被垫料吸收并被发酵产生的热量蒸干符合猪只生长发育的行为习性猪只在这种干燥无异味的环境下生长在松软的圈舍内随意跑动任意拱圈完全符合猪只的生物学特性大大减少了相互打斗撕咬在这样近似于天然环境下生产的猪肉生物体内自然产生的有害物质会减少猪肉品质会有一定的提高能够提高生产性能在我国北方寒冷的冬季解决了保温问题就基本上解决了猪的正常生长发育问题猪只在干净卫生舒适的环境下生活减少了疫病的传播和发生健康状况得到了有效保证健康是生长发育的基础在这样的环境饲养下猪只完全可以发挥出其遗传潜力在同等营养水平
28、下其生长发育要优于其他环境生长的猪只福建等地通过试验推广将自然养猪的优点简要概括为三省两提一增零排放三省 省水省料省劳力 自然养猪节省用水7590仅猪只饮用垫料表面湿度保持滴水降温用水猪拱食菌体蛋白改善肠道环境提高饲料转化率可节省精饲料10-15仅喂料翻扒垫料清扫饲喂台调整湿度用工无需清粪可节省劳力3050一个人可以饲养5001000头肥猪100200头母猪两提 提高抵抗力提高猪肉品质 猪只恢复自然习性恢复了拱食和沙浴的生物习性应激减少采食菌体蛋白抗病力增强发病率减少用药减少猪肉肉色红润纹理清晰肉质提高无药物残留各项指标都能达到无公害食品猪肉NY5029-2001的要求一增 增加养殖效益 自然
29、养猪可节约用水用料用药等成本3080元头利用农业废弃物如锯末稻壳花生壳玉米秸秆等农业废弃物均可作为垫料原料加以使用通过土壤微生物的发酵这些废弃物变废为宝统计表明每10平方米的发酵床可以使用一亩地的玉米秸秆这也为秸秆处理美化城乡生态环境提供了另外一条比较好的解决途径实现了经济生态和社会三种效益的结合零排放 无污染实现粪污零排放 自然养猪猪场内外无臭味氨气含量显著降低在养殖环节提前消纳了污染物实现了粪污的零排放该项目技术培训方案坚持按需施教学用一致先培训后上岗优先达标优先上岗的原则培训的重点以岗位培训为重点坚持专业和本职工作相结合培训方式以合作社培训为主委托培训和外出学习为辅坚持重点教育和日常教育
30、相结合培训内容重点是上岗前的专业技能培训产品质量培训职业安全卫生培训培训时间生产人员一个月技术检疫人员两个月管理人员须从事本专业工作两年以上能熟练掌握生产技术具备企业管理知识和经验二主要技术参数项目建成后由于极大提高了养殖技术含量配种率将提高到95产仔率提高30成活率提高到97死亡率降低到3以下淘汰率降低20料肉比可达到271三项目涉及的相关环保措施项目地址远离村庄交通便利周围为山地通风良好已建立自己独立的水电设施周围的水体大气土壤和植被具有较强的自净化能力无污染环境良好加之本项目无需对生猪的粪尿进行处理对环境的影响几乎为零生活废水及少量病死猪体等废弃物本社已建立了一套完整的粪污物排放和处理体
31、系全部实行雨污分离干湿分离并严格按照国家规定的标准施行所以项目建设不会对周围环境造成污染和影响四项目组织与管理1建设期机构设置及职责 成立来凤县10000头生猪养殖发酵床新建项目领导小组组长由理事长彭南清担任成员由理事会成员组成职责是制定措施组织指挥协调监督项目有关工作的开展和落实及时解决工作过程中的困难和问题项目领导小组下设项目办公室具体负责日常工作2运营期机构设置及人员配备在合作社的领导下实行场长目标责任制劳动定员为17人包括管理人员3人技术人员3人工人11人3进度安排本项目建设期计划8个月从2012年4月开始到2012年12月正式投产2012年5月完成项目实施方案和规划设计工作2012年
32、6月完成挖土工程2012年8月开始设备招标采购2012年10月完成土建工程2012年11月完成设备安装按照标准化生态型养猪的建设要求配齐水电路防疫消毒无害化处理设施为全市提供标准化养猪场示范样板推动全市养猪业向规模化标准化生态化发展4管理措施为保证项目建设顺利实施在项目建设阶段本社将认真制定审查项目的技术设计和实施方案随时监督与检查项目建设资金落实情况以及项目建设进展和完成情况项目土建工程建设及设备采购等均实行公开招标制施工监理制和合同管理制度保证项目建设所需设备及时到位和项目建设质量项目资金由财务部统一管理设立专门账户专户储存专款专用项目竣工投产后在原材料供应上建立固定的合作伙伴在产品质量服
33、务质量上发挥本社所有员工的积极性长期与湖北省来凤县畜牧技术推广站进行技术合作不断提高产品的科技含量在生产经营环节中减少消耗提高功效降低成本总之本社要实施现代化经营管理方式在质量品种效益上下功夫五投资估算与资金来源一总投资估算根据项目建设内容及规模估算本项目总投资152万元其中1设备购置投资67万元2设施建设投资84万元3 技术培训费1万元二资金来源1申请中央财政资金30万元省级财政配套资金12万元共42万元2自筹资金110万元自筹资金由合作社成员向百福司农村信用社申请养殖贷款三财政补助资金使用和管理1财政补助资金主要支持的环节为2012年度产业化经营财政补贴项目申报指南中财政补助资金使用范围中
34、的养殖基地项目主要用于养殖基地所需的基础设施疫病防疫设备新品种新技术引进示范和培训等申请的财政资金将全部用于本项目基础设施建设和疫病防疫设备采购42万元设施建设财政补助资金投资一览表名称型号数量单价元投资估算万元其中财政投资万元新建发酵池08米深1000平方米4004015新改扩建栏圈平方米2000平方米1503010饲喂平台2米宽800平方米10083洛东饲料添加剂福建洛东1000公斤6062合计8430设备购置财政补助资金投资一览表名称型号数量单价元投资估算万元其中财政投资万元饮水系统pp-r4000米24965蓄水池50立方米10口10000105高杨程水泵Qj5台1200060输水管道
35、pp-r8000米25200自动料槽2070450个300150饲料加工机组Ls410组12000120高压喷雾消毒机8654007605台2000100人工授精设备1套10000105兽医室器械10套13001305仔猪运输车3台2000060照明设施10套400040合计67122财政补助资金的管理财政补助资金全部用于项目建设资金专款专用设专门的银行存款帐户以及相应的会计账目项目完工后进行审计四自筹资金的使用和管理自筹资金全部用于项目建设其中用于设备购置投资55万元基础设施建设投资54万元资金专款专用设专门的银行存款帐户以及相应的会计账目同时项目物资专项专用保证项目建设的需要设置物资管理和
36、供应部门负责项目建设物资的计划分配采购存放运输和管理使项目建设所需的物资及时供应项目完工后申请审计或中介机构审计六效益分析一经济效益 1项目投入产出情况项目投产后本社将扩大到存栏母猪600头年出栏仔猪肥猪10000头经营收入可达到1170万元成本可保持在690万元可实现利润480万元产出量本项目建设期为8个月第一年达到设计生产30年出栏商品仔猪育肥猪7760头第二年达到设计产量50年出栏商品仔猪育肥猪8400头投产第三年达到设计产量100年出栏商品仔猪育肥猪10000头销售收入第一年达到设计生产的30按年销售仔猪3104头每头按300元计算实现销售收入93万元310430093万元按年销售育肥
37、猪4656头每头按1800元实现销售收入838万元46561800838万元第二年达到设计生产的50按年销售仔猪3360头按每头300元计算实现销售收入1008万元33603001008万元按年销售育肥猪5040头每头按1800元实现销售收入9072万元504018009072万元第三年达到设计产量100按年销售仔猪4000头每头按300元计算实现销售收入120万元4000300120万元按年销售育肥猪6000头每头按1800元实现销售收入1080万元600018001080万元总成本及经营成本估算8合作社基本情况 合作社基本情况项目立项背景 项目目标项目建设方案 项目建设方案27投资估算与投资来源 投资估算与资金来源 28效益分析 效益分析卷帘 垫料进出隔板 栅栏 DC卷帘 走道 料槽 饲喂台 隔栏 垫料谷壳锯末酵素糠生猪粪 滴水系统恩长大生猪繁育组合方案妊娠母猪妊娠配种发情控制分群防疫隔离观察引进种公猪空怀母猪返回配种种猪发情控制供应合作社社员育成舍仔猪保育舍二元种母猪分妊猪舍淘汰猪育舍淘 汰 猪销往长沙益阳张家界等地区发酵床育肥育肥保育舍合作社回 收分娩舍妊娠母猪妊娠配种空怀母猪返回配种核准通过归档资料未经允许请勿外传