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1、社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目可行性研究报告20121、项目概述 社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目的目标是在现有业务和技术积累的基础上，提升公司在社保医疗行业信息化解决方案领域的研发能力。本项目是公司夯实“社会保障软件提供商”战略规划中的重要环节，同时也可以完善公司既有产品，与公司现有产品形成合力，更加全面的解决客户在信息化建设及实施社保医疗综合管理过程中的问题，为公司的现有业务构筑一个更广阔的业务平台。本项目是公司结合多年来从事社保医疗信息化解决方案开发的经验及资源，根据未来市场和客户的需求进行的前瞻性的研发项目，其目的是提升公司在社保医疗行业系统的研发能力，巩固公司在该领域的
2、竞争地位。具体来说，包括4个主要社保医疗系统平台，分别为社会保障综合管理平台、医院信息管理(HIS)系统、区域医疗信息平台和新型农村合作医疗管理信息系统。 本项目拟投资4,178.08万元，其中建设投资1,566.35万元。本项目内部收益率为30.07%（税后）。从建设期算起，本项目的投资回收期为4.43年（税后）。项目完成后年均销售收入为2,931.43万元，年平均利润总额为895.18万元。 2、项目背景 （1）国家对社保医疗行业信息化建设的高度重视 国家对我国社保行业信息化建设非常重视，不但在劳动和社会保障事业发展“十五”规划纲要和劳动和社会保障事业发展“十一五”规划纲要都对社保信息化建
3、设提出了要求，而且在2002年10月启动了“金保工程”，对我国社保信息化建设进行了明确的规划。同时，国家人保部也专门颁布了劳动和社会保障信息化建设“十一五”规划，并从2005年起每年都专门颁布了金保工程建设工作要点等文件，明确国家“金保工程”各阶段建设的具体部署和要求，统一指导全国各地区开展社保信息化建设，促进我国社保事业的快速、协调和健康发展。 另外，在医疗领域，2009年4月国务院正式公布新医疗体制改革方案，提出3年内各级政府预计投入8,500亿元用于医疗改革。自新医疗体制改革方案公布以来，各地政府均把医疗体制改革工作纳入重要工作日程，全面动员部署新一轮医疗体制改革工作。医疗行业信息化解决
4、方案在新的医疗体制改革中占据重要地位，新医疗体制改革目标的实现离不开信息化的支持。信息化作为支撑新一轮医疗体制改革的支柱，在有利政策驱动下，医疗行业信息化建设也必将迎来更大的发展。 （2）社保医疗行业对信息化解决方案的要求较高 由于医疗行业的特殊性，与电信、金融等信息化应用水平较高的行业相比，医疗行业的信息化应用水平相对较低，主要原因是医疗信息系统的业务内容复杂，如医院的收费系统涉及到几千个专业的检查项目、几十万个药品名称，而医卫信息系统涉及纷繁复杂的规范以及标准，仅各种医学术语就多达200多万条，因此医疗行业用户迫切需要行业解决方案来提高信息化应用水平。同时，由于社保行业信息化解决方案能否顺
5、利有效的持续运行，直接关系到离退休人员养老金领取、职工的医疗保险服务享有等关系到公民切身利益的问题，因此社保行业的用户对于解决方案的服务质量需求非常高。目前，社保行业的应用系统繁多分散，信息化建设的集成整合需求越来越迫切，国家大力推动社会保障和人力资源事业的整合，社保行业对社会保障的综合管理平台产品的需求更加迫切。 （3）公司在东北地区社保医疗行业信息化解决方案市场处于领先地位 公司是东北地区具有优势的行业信息化解决方案提供商，最近三年业务规模呈现快速增长态势。公司具有突出的持续自主创新能力，自2005年公司成立以来，长期致力于社保医疗行业信息化解决方案的研发，目前已自主研发社会保险五险合一管
6、理系统、荣科城镇居民医疗保险管理系统、人力资源管理信息系统、区域医疗信息平台、医院信息管理系统(HIS)等行业信息化解决方案，其中社保相关产品均符合国家社保平台的统一标准要求。 综上所述，从国家政策背景、行业信息化需求和公司发展状况几方面来看，公司不但具有清晰的业务发展定位，而且具有突出的持续自主创新能力，在未来的市场竞争中具有很强的前瞻性和市场竞争力。本项目是公司在结合自身竞争优势下，把握社保医疗信息化建设的市场需求前提下所进行的现有业务的升级，是公司未来市场发展的重点方向。 3、项目建设必要性 公司在多年数据中心IT服务的基础上，对重点行业客户业务及需求的认识更加深入。目前公司已经形成针对
7、社保医疗行业的成熟信息化解决方案，并且仍然在不断升级和完善，在社保医疗行业信息化解决方案市场积累了丰富的经验。公司为了在未来日益激烈的市场竞争中保持优势地位，需要在现有业务基础上，不断进行业务拓展。本项目的顺利实施是公司未来业务拓展和保持领先竞争地位的必要保障，也是公司业务发展战略规划中的重要环节。同时，该项目与公司现有产品形成合力，可以更加全面地解决社保医疗行业客户在进行信息化实施管理过程中遇到的问题，满足客户不断升级的信息化需求。 本项目实施的必要性主要体现在以下几点： （1）“金保工程”新一轮建设加大了社会保障综合管理平台整合力度 近年来，随着“金保工程”的推进，社保信息化从分散建设向统
8、一建设迈进，社会民众客观上希望实现“五险合一”和全国联网共享，同时异地就业、异地就医、异地领取养老金的需求也非常强烈。这种统一趋势对社保行业信息化提出了更高的要求，“统一建设”将成为未来一个时期内社保信息化建设的根本基调。目前“金保工程”开始的新一轮建设已经不是单一系统建设的问题，而是进入了多系统的整合阶段。社保综合管理平台作为本项目研发内容之一，包括五险系统、人力资源管理系统、OA自动化系统、社保网站系统等多个子系统，迎合了社保行业信息化统一建设的要求，充分实现社保管理机构的管理职能，满足了社会民众对五险合一、异地就医等方面的客观需求。 （2）医院信息管理系统的升级是医疗单位信息化的必然要求
9、 随着医疗单位信息处理要求的不断提高，医疗单位亟需一套能够涵盖业务管理系统、临床信息系统、办公自动化系统、决策分析与支持系统，实现医院人、财、物信息管理全面信息化，支持医院各项经济核算，优化医疗及管理流程的综合信息化解决方案。为了进一步迎合医疗单位信息化的需求，提升公司医疗信息系统的竞争优势，公司有必要对现有的医院信息管理系统进行升级改造，提升医疗机构的信息化水平和管理效率，满足客户不断提高的信息化需求。 （3）区域医疗信息平台是区域医疗中心发展的必然要求 区域医疗中心建设是我国新医疗体制改革的重点方向，2009年，卫生部公布了区域医疗中心设置原则(试行)(征求意见稿)，将全国划为7大医疗区域
10、,每个区域内设置1-3个国家综合性医疗中心,1-3个国家专科性医疗中心，而区域医疗信息平台是区域医疗中心管理的必然要求。区域医疗平台作为本项目研发内容之一，能够为我国实现区域卫生互联互通和信息共享提供良好的综合系统解决方案。在我国区域医疗中心建设的大背景下，本公司有必要完善区域医疗平台的搭建，开发一整套能够满足区域医疗中心建设需要的子系统，以提高医疗机构之间的协同管理效率。 （4）新农合信息系统是新农合制度的建立和完善的必然选择 国家政府高度重视新型农村合作医疗的发展。2006年，卫生部等多个部委联合发布关于加快推进新型农村合作医疗试点工作的通知，以新农合数据中心建设为发展契机，建立新农合信息
11、系统已势在必行。新农合信息系统作为本项目研发内容之一，是专门用于新型农村合作医疗业务管理的计算机管理信息系统，能够与新农合制度发展相适应、与建设中的国家卫生信息系统相衔接，在各级新农合管理部门、经办机构、定点医疗机构以及其他相关部门间建立计算机网络连接，实现网上在线审核结算、实时监控和信息汇总，实现新农合业务管理的数字化、信息化、科学化，提高新农合工作效率和服务水平。新农合信息系统的开发有利于本公司把握新农合发展的历史契机，是公司提升社保医疗行业信息化解决方案竞争力和进一步开拓市场的必要举措。 4、市场前景分析 （1）“五险合一”的趋势对社保软件提出了更高要求 “五险合一”是社会保险管理未来发
12、展的方向，过去五大险种分块管理的局面已经打破，统一的社会保险经办机构正在各地逐步建立起来。为了适应新形式的需要，原有医疗、养老、失业等系统亟需进行相应的升级改造。由于原有的业务系统是医疗保险和其他社会保险分开管理设计的，很难实现信息共享，客观上要求对现有信息系统的架构进行升级改造。因此，在社保行业“五险合一”的大趋势下，完备、统一的行业信息化解决方案将具有广阔的应用前景。 （2）区域医疗平台和医院信息管理系统是未来医疗体系建设的重要方向 目前，我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。面对城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡、资源配置不合理的现状，国家
13、出台了相关政策深化医疗体制改革，强调区域医疗平台建设。另一方面，医院信息管理系统作为区域医疗平台下为医院信息管理服务的重要子系统，是我国医疗体系建设健全的重要环节之一。实现多区域医院系统的互联互通和信息共享，完成保险理赔与医疗就医的有效衔接，是未来行业的必然发展方向。 （3）社保医疗行业信息化解决方案市场规模不断扩大 社保医疗行业作为关系国计民生的重要领域，受到国家政府的高度重视。在“金保工程”和医疗体制改革的持续推动下，社保医疗行业信息化建设市场规模呈现快速增长趋势。2009年社保医疗行业信息化建设总体投资为131.8亿元，其中信息化解决方案市场容量为23.86亿元，预计到2015年信息化解
14、决方案市场相关投资将会达到114.2亿元，保持高速增长趋势。其中，东北区域社保医疗行业信息化投入将与全国配套同步，预计到2015年，东北地区的社保医疗信息化解决方案市场规模将会达到12.90亿元，年复合增长率超过30%。 （4）公司在东北市场的竞争地位有利于该项目的顺利开展 公司长期以来专注于为社保医疗用户提供信息化解决方案，积累了丰富的研发经验，在东北区域树立了良好的品牌形象和市场地位。公司积累的行业研发经验和品牌形象将有利于公司吸引更多优秀的研发人员，进一步提升公司现有解决方案的研发实力，有效促进公司新产品的研发与推广；另一方面，新系统的研发也将帮助公司巩固其在社保医疗行业的领先地位，为公
15、司可持续发展提供动力。 5、项目建设内容 本项目是研发升级项目，建设的总目标是面向社保医疗行业研发社会保障综合管理平台、医院信息管理系统、区域卫生信息平台和新型农村合作管理信息系统。 （1）社会保障综合管理平台 本项目建设的总目标是在公司现有技术积累的基础上研发社会保障综合管理平台产品。该平台主要为了解决社保应用集成过程中所遇到的问题，其包含养老保险管理子系统、医疗保险管理子系统、失业保险管理子系统、工伤保险管理子系统、生育保险管理子系统、人力资源管理子系统、财务管理子系统、综合查询子系统、综合统计子系统、系统维护管理子系统、社保网站系统、OA自动化系统、社保网上办公系统等众多具体业务应用系统
16、，平台架构如下图所示：（2）医院信息管理系统（HIS） 医院信息管理系统是指利用计算机技术、网络通信技术等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，将医疗活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统。公司产品主要包括下列5个模块：经济管理模块、药品物资管理模块、病区管理模块、系统管理模块、接口管理模块。本子项目是在公司现有医院信息管理系统的基础上，对原有系统功能的进一步完善和升级。 （3）区域医疗信息平台 区域医疗信息平台的建设目标是建立以居民健康档案为核心的区域医疗卫生信息
17、共享平台。该平台由健康档案浏览器、区域医疗卫生数据中心基础平台、区域医疗卫生数据交换平台、信息决策支持平台、信息发布与增值服务平台、医疗服务信息系统、公共卫生信息综合管理系统、社区卫生服务信息系统、卫生行政管理信息系统等子系统模块组成，其将分散在不同机构的健康数据整合为一个逻辑完整的信息整体，满足与其相关的各种机构和人员需要，从而实现区域内医疗卫生信息的互联互通、资源共享。（4）新型农村合作医疗管理信息系统 新型农村合作医疗管理信息系统主要用于支撑新农合省级业务应用，是一个全面整合了数据平台、业务平台、技术平台、系统研发平台和支撑平台功能的综合管理平台。该平台由包括数据交换网关、服务总线、数据
18、层、数据加工层、应用支撑层在内的五个核心层次组成，其系统架构如下图所示：如下图所示，新型农村合作医疗管理信息系统包含省级平台、市级平台和县级平台三级平台。其中，省级平台包含数据存储、数据监管查询分析、信息集中管理和维护等功能模块，采用统一的数据规范、业务规范、数据交互规范来完成全省新农合信息的收集、汇总和分析，从而实现全省范围内各级各类新农合管理机构、经办机构、监督机构相互间的数据共享和信息交换，并为公共卫生信息系统中各应用系统之间进行的信息交互提供数据接口标准。市级应用系统依托省级信息平台搭建虚拟管理中心，构成市级服务网络，提供市级相关管理部门数据监管查询分析。县级应用系统则是整个新农合信息
19、系统面向参合农员提供服务的前台，与省级平台通过网络进行对接和数据同步。6、商业模式及运营计划 该项目的商业模式较为简单，主要是将研发出来的解决方案直接销售给最终客户，并且可以根据用户的具体需求，进行二次开发、实施、培训和维护服务。根据客户需求与部署实施的规模，向客户收取相应的项目及软件费用。 该项目的解决方案已经具备了良好的市场基础，在研发周期内将研发1-2个版本的项目产品，在项目实施的过程中通过技术升级、功能加强、市场推广等手段进行新市场的开拓。具体来讲，将从以下几个方面推进项目的进行： （1）研发期运营计划 在研发期，即前2年，在产品维度的运营计划是通过人才招聘、技术研发， 来增强本公司社
20、保医疗行业信息化解决方案的技术实力，为进一步占领市场提供技术支撑。在这个期间项目产品将面向不同客户群体陆续推出1-2个版本，并且研发新增功能和改进升级的版本，在每一个版本推出后都将进行客户试用和市场推广，从而获得一定的收入。 （2）市场推广计划 依托公司既有的市场基础，纵向依托营销网络体系，继续深耕各省市的人保机关、卫生机构、医院等目标市场。 （3）树立地区样板工程 在目标市场区域确定一个具有较高社会影响力的企业或政府机构等，通过与其开展深度合作建立良好的合作关系，进而了解当地的地域特性，开发一套符合当地标准的样板工程，树立地区的影响力和品牌形象，逐步达到拓展该地区的其他用户的目标。 7、投资概算 本项目预计投入4,178.08万元人民币，具体投资构成如下：本项目房屋建筑物装修费及房屋租金投入为本项目新建研发中心所租赁的房屋及其装修费。 本项目的无形资产投入主要为办公软件、操作系统软件及进行社保医疗行业信息化解决方案研发必要的数据库软件、开发工具软件、Web中间件、平台软件等系统开发软件。 8、效益分析 本项目建设期为2年，项目完成后预计实现年平均销售收入2931.43万元，年平均利润总额为895.18万元，投资财务内部收益率为30.07%（所得税后）。从建设期算起，本项目的投资回收期为4.43年（所得税后）。