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1、 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目可行性研究报告项目可行性研究报告 20132013 年发改委评审方案设计年发改委评审方案设计 北京华经纵横咨询有限公司北京华经纵横咨询有限公司 http:/http:/ 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 Contents 发改委专家发改委专家关于关于可行性研究报告可行性研究报告的解读的解读 项目项目可行性研究报告可行性研究报告编撰方法论编撰方法论 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目可行性研究项目可行性研究报告评审报告评审方案设计方案设计 关于华经纵横关于华经纵横 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 1 China
2、cir All Rights Reserved Chapter 1 可行性研究报告可行性研究报告重要性及内容重要性及内容 目前，我国投资管理体制进一步完善，投资审查制度进一步向着规范化方向发展，任何 企业上马项目，需要向政府提交相关申报文件，项目可行性研究报告是各类文件中最为重要 的文件之一。 项目可行性研究报告质量的好坏直接关系到项目立项的成败，而项目可行性研究是一项 专业跨度大、涉及领域广的工作，可研报告是专业性很强的团队工作结晶，一份高质量的项 目可行性研究报告需由高级工程师、注册咨询工程师、注册会计师等专业人士组成的项目小 组共同完成，才能保证项目论证中不会出现纰漏。 项目可行性研究报
3、告建议由专业机构编撰，该类机构一方面人员配备齐全，另一方面深 谙政府项目审查理念，可以为企业节省更多的时间和资金，推动项目进展。 北京华经纵横咨询有限公司长期从事工程咨询，在项目可行性研究领域积累了丰富的经 验，我们深谙政府审查项目的理念并和国家及多个地方的投资主管部门拥有广泛而深入的合 作，能够为企业提供多维全方位的项目咨询服务，助力企业项目迅速上马。 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 2 Chinacir All Rights Reserved 以下目录是华经纵横国家发改委外聘专家审定的通用项目可行性研究纲要，纲要依照政 府审核项目的思路进行设定，内容全面、逻辑清晰，有别于市场上其他
4、机构的可研纲要，完 备科学的可行性研究报告应该深入阐述如下内容，回答政府关注的各项问题，这样才能有助 于顺利通过政府立项。 一、项目总论 1.1 舒尼替尼中间体项目基本情况 1.2 项目承办单位 1.3 项目可行性研究报告编制单位 1.4 可行性研究报告编制依据 1.5 项目建设内容与规模（重点） 1.6 项目总投资及资金来源 1.7 经济及社会效益 1.8 结论与建议 二、项目建设背景及必要性（具体标题根据项目确定） 2.1 舒尼替尼中间体项目建设背景（重点） 2.1.1 政策、经济、技术发展环境 2.1.2 市场发展阶段、趋势、特点 2.2 舒尼替尼中间体项目建设的必要性（重点） 2.2.
5、1 产业发展的要求 2.2.2 市场发展的要求 2.2.3 企业发展的要求 2.2.4 项目建设的意义与影响 三、项目承办单位概况 3.1 公司介绍 3.2 公司项目承办的技术基础和优势（重点） 四、项目产品市场分析 4.1 舒尼替尼中间体市场前景（重点） 4.2 舒尼替尼中间体市场容量（重点） 4.3 舒尼替尼中间体市场竞争格局 4.4 舒尼替尼中间体价格现状及预测 4.5 舒尼替尼中间体市场主要原材料供应 4.6 营销策略（重点） 五、项目技术工艺方案 5.1 舒尼替尼中间体项目产品、规格及生产规模 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 3 Chinacir All Rights Res
6、erved 5.2 舒尼替尼中间体项目技术工艺及来源（重点） 5.2.1 项目主要技术及其来源 5.5.2 项目工艺流程图 5.3 项目设备选型（重点） 5.4 项目无形资产投入 六、舒尼替尼中间体项目原材料及燃料动力供应 6.1 主要原料材料供应 6.2 燃料及动力供应 6.3 主要原材料、燃料及动力价格 6.4 项目物料平衡及年消耗定额 七、项目地址选择与土建工程 7.1 项目地址现状及建设条件 7.2 项目总平面布置与场内外运 7.2.1 总平面布置 7.2.2 场内外运输 7.3 辅助工程 7.3.1 给排水工程 7.3.2 供电工程 7.3.3 采暖与供热工程 7.3.4 其他工程（
7、通信、防雷、空压站、仓储等） 八、节能措施 8.1 节能措施 8.1.1 设计依据 8.1.2 节能措施 8.2 能耗分析 九、节水措施 9.1 节水措施 9.1.1 设计依据 9.1.2 节水措施 9.2 水耗分析 十、环境保护 10.1 场址环境条件 10.2 主要污染物及产生量 10.3 环境保护措施 10.3.1 设计依据 10.3.2 环保措施及排放标准 10.4 环境保护投资 10.5 环境影响评价 十一、劳动安全卫生与消防 11.1 劳动安全卫生 11.1.1 设计依据 11.1.2 防护措施 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 4 Chinacir All Rights R
8、eserved 11.2 消防措施 11.2.1 设计依据 11.3.2 消防措施 十二、组织机构与人力资源配置 12.1 项目组织机构 12.2 劳动定员 12.3 人员培训 十三、舒尼替尼中间体项目实施进度安排 13.1 项目组织实施和各阶段主要工作目标（重点） 13.2 项目实施进度表 十四、项目投资估算及融资方案 14.1 项目总投资估算 14.1.1 建设投资估算 14.1.2 流动资金估算 14.1.3 铺底流动资金估算 14.1.4 项目总投资及其构成（重点） 14.2 资金筹措 14.3 投资使用计划 14.4 借款偿还计划 十五、项目财务评价 15.1 计算依据及相关说明 1
9、5.1.1 参考依据 15.1.2 基本设定 15.2 总成本费用估算 15.2.1 直接成本估算 15.2.2 工资及福利费用 15.2.3 折旧及摊销 15.2.4 修理费 15.2.5 财务费用 15.2.6 其它费用 15.2.7 总成本费用 15.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 15.3.1 销售收入估算（重点） 15.3.2 增值税估算 15.3.2 销售税金及附加费用 15.4 损益及利润及分配 15.5 盈利能力分析 15.5.1 投资利润率，投资利税率 15.5.2 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期（重点） 15.5.3 项目财务现金流量表 15.5.4 项目
10、资本金财务现金流量表 15.6 不确定性分析 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 5 Chinacir All Rights Reserved 15.6.1 盈亏平衡 15.6.2 敏感性分析 十六、经济及社会效益分析 16.1 经济效益 16.2 社会效益 十七、舒尼替尼中间体项目风险分析 17.1 舒尼替尼中间体项目风险提示 17.2 舒尼替尼中间体项目风险防控措施 十八、项目综合结论 十九、附件 1、公司执照及工商材料 2、专利技术证书 3、场址测绘图 4、公司投资决议 5、法人身份证复印件 6、开户行资信证明 7、项目备案、立项请示 8、项目经办人证件及法人委托书 10、土地房产证
11、明及合同 11、公司近期财务报表或审计报告 12、其他相关的声明、承诺及协议 13、财务评价附表 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 6 Chinacir All Rights Reserved Chapter 2 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目可行性研究报告编撰技术方法论可行性研究报告编撰技术方法论 Point 1 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目可行性研究报告编撰技术路可行性研究报告编撰技术路线图线图 专业的项目可行性研究报告出自于专业机构的专业技术方法论，我们在长达 10 年的工程咨询中积累了丰富的经验， 形成了独具特色的项目可行性研究方法论体系，我们在如下课题方面积累了较
12、为扎实的研究基础，可以帮助我们更好地 为客户服务： 市场容量测算方法研究 历史数据推定方法研究及应用改进 投资项目回收期控制研究 销售收入估算方法研究 行业概况的一般描述方式研究 竞争格局的形成及其稳定性研究 核心竞争力的评价方法研究 风险因素识别与风险控制策略研究 行业发展阶段的判定方式研究 企业发展规划方法论研究 项目系统财务评价理论及评价指标选取研究 行业供需状况透析方法论研究及成因分析 市场容量的产业链核算理论 项目投资回收期理论研究 平稳增长理论研究 最优投资额研究 权威数据关联研究 客户黏性核算研究 创新能力评价体系研究 业务持续增长方法 团队组合理论 专项调查组织实操方法论研究
13、企业地位判断方法研究 测算结果的多重化印证研究 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 7 Chinacir All Rights Reserved 投资项目定位 产品服务定位投资方向定位研究对象定位资源支撑体系质量控制体系技术支撑体系市场消化体系 投资项目能力分析 上游掌控能力技术生产能力组织管理能力财务支撑能力技术创新能力市场接受能力市场服务能力 投资项目逻辑分析 模式可行性政策可行性市场容纳可行性风险规避可行性持续经营可行性技术可行性资源支撑可行性 投资项目经济测算 项目建设内容总投资构成用资计划成本构成分析收入构成分析模块化测算获利能力评价 延伸服务延伸服务 项目报批辅导项目报批辅导相
14、关材料填报相关材料填报后续执行建议后续执行建议融资对接融资对接发展规划发展规划管理层讨论管理层讨论 可研报告撰写 投资项目节能环保方案设计 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 8 Chinacir All Rights Reserved Point 2 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目可行性研究可行性研究财务分析财务分析工具工具可研财务专家系统可研财务专家系统 可研财务专家系统系由北京华经纵横咨询有限公司独立设计开发，适用于各种工业项目及所有有投入产出的非工业 项目，以及分多期建设的项目、建设期非整年的项目、利率浮动的项目，以及其他各种项目类型。越是复杂的项目越能 展现本软件的优越性能
15、。 本软件参考国家发改委与建设部 2006 年联合发布的第三版 建设项目经济评价方法与参数 、 投资项目可行性研究 指南及现行的财税制度等设计开发。 本软件基于 JAVA 语言实现，软件基于对国家现行造价法律法规、投资估算规范、会计准则等编制，可以实现对项目 投资进行估算、融资方案设计、收入成本费用核算、现金流量模拟、投资回收期和财务净现值以及内部收益率等关键指 标计算，同时可以结合蒙卡罗模型、概率树模型、敏感性分析模型等对项目风险进行识别。本软件系统具有如下特性： 强大的通用性强大的通用性- -适用于各种工业项目及除房地产开发项目外的所有有投入产出的非工业项目，以及分多期建设的 项目、建设期
16、非整年的项目、利率浮动的项目，以及其他各种项目类型。 智能智能分析能力分析能力-本软件只需输入少量必要的数据，软件即可自动估算投资，安排投资使用计划、销售计划、资金 筹措计划，计算折旧摊销等各种辅助报表，既简便快捷，又科学合理。 操操作高效简洁作高效简洁-操作流程化管理，数据关系清晰，易于用户理解和掌握。 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 9 Chinacir All Rights Reserved 个性评估应用个性评估应用-数据分步修改功能，方便灵活，可以充分满足评估人员个性化要求或复杂项目的特殊需要。 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 10 Chinacir All Right
17、s Reserved 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 11 Chinacir All Rights Reserved Point 3 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目可研报告可研报告市场调查分析技术路线图市场调查分析技术路线图 市场调查流程 确立研究目标确立研究目标 市场核心面调研市场核心面调研 设计访谈提纲设计访谈提纲关联者调研关联者调研 行业企业调研行业企业调研 行业协会调研行业协会调研 上下游调研上下游调研 主管机构调研主管机构调研 行业专家访谈行业专家访谈 研究机构调研研究机构调研 高层主管访谈高层主管访谈 技术专家访谈技术专家访谈 市场主管访谈市场主管访谈 采购主管访谈采
18、购主管访谈 其他员工访谈其他员工访谈 研究输出研究输出 市 场 规 模 市 场 规 模 市 场 竞 争 格 局 市 场 竞 争 格 局 细 分 市 场 分 析 细 分 市 场 分 析 竞 争 关 键 因 素 竞 争 关 键 因 素 市 场 特 征 市 场 特 征 行 业 影 响 因 素 行 业 影 响 因 素 市 场 风 险 市 场 风 险 渠 道 模 式 渠 道 模 式 市场调查结论市场调查结论 标杆企业借鉴标杆企业借鉴标杆企业透析标杆企业透析 市场基本面基础研究市场基本面基础研究 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 12 Chinacir All Rights Reserved Poi
19、nt 4 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目可研报告中可研报告中行业及市场调查数据解决方案组合行业及市场调查数据解决方案组合 项目可研报告需要对市场现状及前景做充分论述，详实的数据来源，有利于佐证项目发展前景，华经 纵横拥有 10 年行业研究和市场调研经验，积累了丰富的数据资源，形成了多元化数据获取通道体系。 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 13 Chinacir All Rights Reserved Chapter 3 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目可行性研究报告关键章节编撰指南可行性研究报告关键章节编撰指南 一、一、项目总论项目总论 总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙
20、述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出 最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。 1.1 项目名称项目名称 企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致。 1.2 项目承办单位项目承办单位 承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人。 1.3 项目主管部门项目主管部门 注明项目所属的主管部门，或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的 姓名、国籍。 1.4 项目拟建地区、地点项目拟建地区、地点 1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表承担可行性研究工作的
21、单位和法人代表 如由若干单位协作承担项目可行性研究工作，应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作 进行可行性研究的项目，则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等，分别一一说明。 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 14 Chinacir All Rights Reserved 1.6 研究工作依据研究工作依据 在可行性研究中作为依据的法律法规、政策文件、资料要列出名称、来源、发布日期，并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究 报告的附件。这些内容大致可分为四个部分： 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性
22、文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 1.7 研究工作概况研究工作概况 项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位，该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求；项目拟建的理由与 重要性。 项目发展及可行性研究工作概念。 叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况， 其中包括技术方案的优选原则、 厂址选择原则及成果、 环境影响报告的编制情况、涉外工作的准备及进展情况等等，要求逐一简要说明。 1.8 可行性研究结论可行性研究结论 在可
23、行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益及对国民经济、社会效 益的影响等重大问题，都应得出明确的结论，本章需将对有关章节的研究结论作简要叙述，并提出最终结论。 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 15 Chinacir All Rights Reserved 二、项目建设背景、必要性、可行性二、项目建设背景、必要性、可行性 这一部分应主要说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等方面的 可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可 行性研究
24、前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚 地提示出本项目可行性研究的重点和问题。 2.1 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目建设背景建设背景 2.1.1 中国扩大内需政策成为行业发展长期内生动力 目前，我国已进入经济结构调整阶段，作为三驾马车之一的消费作用越来越凸显，通过扩大内需以消费拉动经济增长已成为必然趋势。 “十二五”规划纲要中提出要建立扩大消费需求的长效机制，把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，未来几年将进一步增强居民消费能 力，改善居民消费预期，促进消费结构升级，释放城乡居民的消费潜力。 2.1.2 行业政策背景利好 我国的
25、舒尼替尼中间体 X 行业已经具备了较为完善的基础条件，良好的社会经济环境，广阔的市场空间，完善的工业配套体系，国家历 来重视该领域的发展，相关引导和鼓励性政策频频发布，为行业发展注入政策动力。 在产业结构调整指导目录（2011 年本） 中， 被列为鼓励类。 在 2009 年由工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会四部委会同颁布的重大技术装备自主创新指导 目录（2009 年版） 中，指出将发展行业技术。 在行业“十二五”发展指导性意见中指出： 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 16 Chinacir All Rights Reserved 在行业“十二五”发展规划
26、中指出： 在 以上政策对行业发展指明了方向，各项政策直接或间接的表明了行业产品的重要性，行业企业将受益于以上政策。&公司作为行业产 品专业供应商，在政策背景利好的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。 2.1.3 2.1.4 技术进步成为提升产品竞争力的关键 “十一五”期间，在科技创新的引领下，项目所属行业科技发展取得了长足的进步，行业在产品结构调整、转变生产发展方式等方面成 效显著。产品品种不断丰富，创新结果应用越来越多，尽管如此，我国这类产品整体技术水平仍待提高。 “十二五”期间，项目所属行业科技和产品发展方向将是通过对 原理等相关技术的研究，开展 研究，优化产品设计，通过 技
27、术突破，使行业产品综合技术和稳定性达到国际先进水平。 2.1.5 项目发起人和发起缘由 项目发起人： “X&公司”董事长 先生与全体股东。 项目发起缘由如下： 1. 解决&公司主营业务扩展需要的规模扩张问题； 2. 解决&公司进一步提升产品市场供应能力的问题； 3. 2.2 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目建设必要性建设必要性 2.2.1 项目实施是的需要 2.2.2 项目实施是的需要 2.2.3 项目实施是提升行业产品供应能力的需要 2.2.4 项目实施是适应市场需求放量的需要 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 17 Chinacir All Rights Reserved 2.2
28、.5 项目实施是优化公司营收贡献结构的需要 2.2.6 项目实施是进一步提升公司行业地位的需要 &公司不断研发创新，在其主导产品的基础上，相继又开发出 x 新系列产品，性能稳定。目前，公司在行业本领域的地位已经无人撼 动。但企业的增长需要找寻新的突破口，为此，将募投项目规划产品统培育成企业新阶段的拳头产品，在进一步巩固企业市场地位的基础上， 借助企业品牌在业内的影响力，进一步树立新的竞争优势和市场地位。 本项目建设具有建设必要性。 2.3 舒尼替尼中间体舒尼替尼中间体项目项目建设可行性建设可行性 2.3.1 项目发起主体优势明显支撑项目可行 项目发起主体&公司发展至今，积累了多项显著优势，可以
29、保障和支撑本项目顺利实施： （1）行业地位突出、品牌优势明显 （2）技术实力突出、引领行业发展 公司经过多年的自主研发，使得公司产品技术不断更新升级，部分产品指标已达到国际领先水平，高科技型公司的形象早已深入人心， 目前，公司拥有和正在申请技术专利累计 项。 技术超前意识强是&公司又一特色，公司已经积累了一系列行业性能领先技术，如 技术、 技术、 技术、 技术，为 新产品开发和新技术应用提供了可靠的基础支撑；此外&公司在针对行业产品标准制定方面进行了深入的研究，标准的设立一方面可以加 快新设备新装置新功能的产品应用过程，另一方面可以对行业应用起到规范作用，在某种程度上也会提升行业门槛。 基于雄
30、厚的技术实力，&公司成为行业标杆。公司将创新成果用于技术标准的建立，进一步引领同行业的其他企业向先进的企业看齐， 加快整个公司的技术进步，有利于行业内的良性竞争和共同发展。为促进行业健康发展，公司始终积极参与行业标准制定工作。公司作为主 草、参草单位多次参与行业标准制定，其中参与制定的国家标准有 项，行业标准有项，行业标准有 项，企业标准有项，企业标准有 项。项。 （3）产品覆盖范围广、产品质量稳定 &公司产品已经从当初的单一产品、单一型号，发展为今天的 多种型号的系列产品，研发了 产品。 公司视质量为产品的生命，对每一个产品都实行严格的测试检验。公司质量体系覆盖公司所有业务范围，公司设计的每
31、一款的产品均进 行严格的测试和验证，保证产品质量可靠。 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 18 Chinacir All Rights Reserved （4）敏捷的客户个性需求满足能力 &公司销售规模不断扩大离不开对客户需求敏捷的反应能力。基于准确把握市场需求的目的，公司建立了完善的市场信息搜集和发布 的网络平台，使广大客户可以足不出户的了解公司的最新产品及功能，同时公司可借平台听取广大客户对于新产品的意见和建议，极大地提 高了客户参与公司产品开发和市场推广的可行性，有利于公司更好地开发满足市场需求的产品，与客户进行直接沟通，能够同时快速满足用 户的各种需求。&公司的这种能力也是同国外
32、厂商产品竞争的重要优势之一。 （5）成熟的销售服务模式 &公司在业内树立领先的行业地位，与&公司重视其销售服务体系有着密不可分的关系，&公司形成了一套成熟的销售服务模式。 第一、重视与第一、重视与大客户大客户合作，借助大客户力量拉动产品销量不断上升。合作，借助大客户力量拉动产品销量不断上升。 第二、以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升。第二、以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升。 &公司同时能够快速满足客户的各种需求；应客户的个性化需求进行产品服务供应，有力地促进了&公司销售业绩的提升。 第三、重视服务网络延伸，以服务赢口碑进而扩大销售。第三、重视服务网络延伸，以服务赢口碑进而
33、扩大销售。&公司在全国及海外设立了 多个服务网点，将服务体系分为售前、售中、 售后服务。&公司用良好的服务铸就了 “专业化供应商，专业化服务”的品牌形象。 （6）极高的用户忠诚度 （7）强大的研发团队 经过多年研发队伍建设，目前，&公司已经建立起一支技术过硬、经验丰富的技术研发人才队伍，另外，&公司强化研发机制创新， 与多所院校展开科研合作，在提高自主创新能力的同时，也为企业储备了多学科技术人才，这也是本项目实施的关键支撑性因素。 （8）良好的供销管理机制 &公司采用供应链管理对采购环节进行程序化和过程化的规范管理。通过供应链管理对供应商进行评审制度，严格控制供应商的质量 和水平，减少不必要的
34、采购成本，&公司与供应商之间多年保持着良好的合作关系，可以保障产品品质的稳定性，良好供销管理机制为& 公司树立企业竞争力提供了强有力的支撑。 2.3.2 项目所处背景环境利好支撑项目可行 从政策层面来看：本项目规划产品在多项政策文件中均有所提及并明确指出相关产品发展方向，政策文件鼓励支持本项目产品进一步发 展 从市场背景环境来看，项目规划产品市场需求有逐步放量的趋势： 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 19 Chinacir All Rights Reserved 总之，本项目产品市场前景广阔，本项目规划的产品产能可以被完全消化。 2.3.3 项目产品分工合理保障项目可行 针对企业现有产
35、品，&公司立足当前、着眼未来，深入分析企业既有优势、洞察市场发展趋势及前景，制定与公司实力发展相匹配、 与市场发展趋势相吻合的产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司进一步提升市场地位，实现企业规模再上新台阶。 2.3.4 项目支撑策略合理保障项目可行 为进一步打开行业市场，推动本项目顺利实施，&公司将以如下策略支撑保障本项目实施： （1）再造营销体系支撑企业市场扩张 为了支撑本项目发展，&公司实施营销体系再造工程，支撑企业业务规模扩张： 构建大营销网络、实现市场广域覆盖 实施精细化营销、不同市场策略差异化 强化企业服务能力、市场需求反应能力 总之，在营销层面要达到“以营销网络扩大市场覆盖
36、面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的局面，在推进上 讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以此保障产品在市场上获得新的成长。 （2）推进科技创新确保企业领先 &公司秉承创新促领先的企业精神，不断推进企业产品技术创新，积累企业竞争力。 在产品发展策略上，为使新产品开发速度和产品升级改进速度进一步加快，&公司将本着“生产一代、拓展一代、开发一代、规划一“生产一代、拓展一代、开发一代、规划一 代”代”的研发思路，继续追踪国际新技术，逐步加大研发投入和新产品开发力度，研发等新产品，保障公司
37、产品引领行业产品趋势。&公司 将以产品研发引领产品趋势，通过研发创新，保障项目的市场适应能力，提高产品的技术含量和附加值，进一步增强核心竞争力，做大做强 公司主业。 （3）优化管理机制、提升经营效率 本项目上马后，企业生产经营规模将再上新台阶，相关的管理工作量势必进一步增大，为此，公司将进一步推进管理提升，使企业成为 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 20 Chinacir All Rights Reserved 一个全新的“敏捷性”经营实体。在生产管理方面，按客户订单，批量制造产品和提高服务；在营销管理方面，以顾客价值为中心、丰富顾 客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营
38、过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思 想转换到领导、激励、支持和信任上来；在流程管理上，减少业务运作过程中不增值环节，同时加强信息化促进流程管理清晰化； 总之，通过优化管理机制，逐步实行现代企业制度改造和制度创新，提高企业的活力，增加凝聚力，实现企业可持续发展。 （4）人力资源扩充优化、保障项目落地 任何伟大的事业均需要有思维、有眼光、有执行力的人来完成，人才是企业经营诸要素中的第一要素，是企业最重要也是最稀缺的战略 资源和核心能力，企业综合实力的竞争，归根到底是人才数量和质量的竞争，是人才成长和发挥作用机制的竞争。 本项目是对公司现有业务的进一步扩充，项目上
39、马将进一步扩大公司用人需求，公司将营造一个积极向上、鼓励优秀人才脱颖而出的成 才环境，造就一支专业结构合理、业务能力突出的人才队伍，推动项目落地实施。 2.3.5 项目效益可观保障项目可行 三、三、市场预测和项目规模市场预测和项目规模 市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市 场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在 可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。 四、四、原材料、燃料和动力供应原材料、燃料和动力供
40、应 资源评述 资源系指项目需要利用的自然资源，如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应 条件以及今后发展和开发趋势等，均是项目建设的前提条件。在可行性研究报告中，对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性，应作深 入调查和科学论证，并就下列内容进行分析说明： 项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。 资源品位、成分与需用要求的适应性。 资源开采方式。要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式的具体采用形式。 本项目资源的年最大需用量、可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。 中国产业竞争情报
41、网中国产业竞争情报网 21 Chinacir All Rights Reserved 在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时，提出相应的措施，如增加进口，调整建设规模或分期建设等。 原材料及主要辅助材料供应 原材料、主要辅助材料需用量及供应。 按项目的生产要求，分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量，并分别编制： 原材料及主要辅助材料需用量表。 有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。 需进口的原材料表。 说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施，分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。 对季节性生产的原料，如农、林、水产品等，需说明短
42、期进货数量。 燃料动力及其它公用设施的供应。燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等，在可行性研究报告中，需说 明生产所需燃料、动力及公用设施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。 燃料品种的选择，应说明其依据，如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。分别列出燃料需用量、来源、运输方 式，进行燃料成分分析。 电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。 最大需水量、水源及其供应可能性。是否需增加供水设施。 热源及供热要求。 其它设施，如油、气需用量、供应量及需要增加设施的情况。 主要原材料、燃料动力费用估算
43、。 将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用，其它材料可合并估算。 需要作生产试验的原料 生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验；或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工艺；或使用原有的生产方法生产新产品还缺乏 必要的生产数据等各种原因，需要对原料进行生产试验，以确定技术参数和消耗指标，测定产品质量，取得主要设备选型的各项数据。在可 行性研究中需说明： 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 22 Chinacir All Rights Reserved 需要试验的原料名称、目的和要求。 试验或试生产方法。 五、五、厂址厂址方案方案 选择建厂地区，除需符合行业布局、国土开发整治规划外，还应
44、考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。其原则是： 自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；合理地靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运输条件优越；有可供利 用的社会基础设施和协作条件；土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。在作方案比选时，应着重论证所选地区在行 业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。 自然条件 拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。 水源和水文地质条件调查分析。包括地面水或地下水量和水质的分析、在枯水期的可能供应量及水质变化、地区今后水源开发和可利用 水量增长情况。 气象条件。收集分析地区
45、气温、湿度、降水量、日照、风等资料，对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区，需进行费用估 算。 基础设施 叙述拟建地区与项目直接有关的公用事业及基础设施的情况和可供利用的条件，从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。 供电、电源情况；近远期可能的供电量及电压；费用及计费方式；供电部门的要求。 供水、水源情况；近远期可能的供水量及水质；费用及计算方式；供水部门的要求。 运输。地区内各种运输线路的分布；站库码头的位置和地形；运输费用；运输能力及其发展规划等。 排水。排水条件；容污水能力；当地环保部门对污水排放的要求等。 通讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。 施工条件
46、包括建筑材料及制品的供应条件；施工劳动力来源；施工运输条件；施工用动力来源等。 中国产业竞争情报网中国产业竞争情报网 23 Chinacir All Rights Reserved 市政建设及生活设施。包括当地的卫生、邮电、文化教育等。 社会经济条件 社会经济条件主要指地区的工农业生产水平及近远期发展规划、与本项目有关的现有企业、技术工人来源等在项目建成后所需社会协作 的条件。 其它应考虑的因素 项目选择建厂地区还应考虑其它特殊的要求。在选择下列地区建厂时应特别慎重，要取得有关部门和群众的认可。 风景区、名胜古迹、自然保护区。 水土保持禁垦区。 矿山作业等爆破危险区。 有放射污染或有害气体污
47、染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。 军事设防区。 生活饮用水源的卫生防护地带。 民族宗教风俗有特殊要求的地区。 厂址选择 在实际工作中，具体厂址的选择不一定要与建设地区的选择分开，往往是厂址选择与建厂地区的选择合并进行。两者通常是相辅相成、 相互交叉进行的。在可行性研究报告中，如果需要，可以分别叙述。 选择厂址通常是随基本建设程序的各个工作阶段逐步深入的。项目建议书阶段需提出厂址初选意见；进行可行性研究时，应提出具体厂 址的推荐建议；厂区图初步设计阶段时，对厂址的各种条件需作详细勘查和落实，最终确认厂址，标定四周界址。 厂址多方案比较 建设地区选定以后，选择若干个可供建厂的地段，作具体分析比较，从中选取一个比较理想的厂址。并编写厂址选择报告作为可行性研 究报告的附件，研究报告中仅需叙述选择要点和厂址的主要优缺点。有关选厂所需的调查资料、勘察和测量资料、