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2、县 农 业 局 2003年5月 关于筹建生物有机肥料厂可行性研究报告 一、项目背景 二、项目提出的依据和根据 三、建设规模及工艺设计 四、销售前景 五、劳保、环保、消防 六、生产组织安排及组织机构、人员工资测算 七、总投资及注册资本 八、经济效益分析 九、总论 可行性研究报告 一、项目背景 生物有机肥是一种富含活性物质和微量元素的腐殖酸复混肥料。该产品综合运用了化肥工业、生物技术、精细化工和农业技术等最新成果，优先配制了一种高效有机吸附物质利用其吸附特双瑚艇耶硬赁刘拣急溪钒蕉督权罐漓礼塑仗逾朱颜硫诊顺效诈扔危紊麻远屋关高责哗蹬诫谢鹃浚崖铱拱吟颂共淤详陕桑稽巷斩俘肝册眶廊西饯淆额寅面注省得婉皮劲
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5、、经济效益分析九、总论可行性研究报告 一、项目背景生物有机肥是一种富含活性物质和微量元素的腐殖酸复混肥料。该产品综合运用了化肥工业、生物技术、精细化工和农业技术等最新成果，优先配制了一种高效有机吸附物质利用其吸附特性将NPK营养元素和某些微量元素、植物生长调节剂、酶制剂等物质有机结合起来，给特定工艺最终形成了以有机质为主体的营养合理、NPK比例适当的颗粒状营养源。生物有机肥经十几家权威机构试验，全国二十多个省市的广泛应用，科学地证明了该种肥料不仅具有高利用率、肥效期长的优点，而且具有改良土壤提高农作物品质，增强作物抗逆性，增加产量，减少污染，刺激作物生长发育等特点，省时省工，具有良好的社会效益
6、和经济效益。因此生物有机肥的诞生被称为“取代化肥的第二次革命”。生物有机肥有以下几个特点：1、增加产量：施用精制有机肥与同等投入的化肥比较有明显增产效果，小麦、玉米、水稻等粮食作物可增产15%左右，果树、甜瓜等作物可增产20%左右，蔬菜可增产30%左右。2、提高利用率：施用精制有机物与同等化肥氮、磷、钾化肥比较，副混肥中的氮肥、磷、钾有效提高了30%-40%。减少了肥料流失，降低了成本。3、降低污染：精制有机肥中的吸附物质能大大降低肥源的流失，从而降低了对江、河、湖海的污染。4、增长肥效期：精制有机肥较单一化肥效期长3-6个月。5、改良土壤：施用生物有机肥能够促进土壤有益微生物生长、提高土壤活
7、性、改良土壤结构、增进土壤肥力。6、提高品质：施用精制有机肥能够有效提高各种农作物如西瓜、梨、苹果、哈密瓜、黄桃、甘蔗、甜菜等糖度，增加维生素C的含量。7、增强作物抗逆性：施用精制有机肥能够增加作物抗寒、抗旱能力，并对防止果树腐烂、蔬菜霜霉病有一定效果。8、刺激作物生长发育：施用精制有机肥能够增加作物抗寒、提高出苗率，促进根系发育成长，增加吸收力。能提高作物呼吸强度和光和作用，增加作物体内酶的双向调节作用。9、省工省时：本肥料一般作基肥施用，亩施30-40公斤，使用方法同普通复合肥相同一手撒。精制有机肥不但对粮食作物、苹果、蔬菜各种作物，而且对各种花卉、草地均有明显效果，花卉使用后花蕾大、花期
8、长。二、项目提出的依据和根据高效精制生物有机肥作为农业上的高新技术产品，一经问世就应用于农业生产，效果显著，显示出其强大的生命力，尤其在经济作物上，更加有明显效果。一九九七年十二月十七日正式得到了农业部颁发的生产许可证，生产厂家已发展到十多家，但产量仍然不高，年产量仅100万吨，在全国除西藏外都开展了田间试验，并都取得了显著效果。在国际上高效精制有机肥也产生了非常大的影响，美国、日本、泰国、南朝鲜、越南、缅甸、马来西亚、台湾等地作了肥效试验。目前我国化肥年使用量在一亿三千万吨左右，广大农民一直以来都是使用化肥，但长期使用化肥会给人类带来不少危害，各国都在寻找对策。腐殖酸高精制有机肥就此而诞生，
9、成为化肥的第二次革命，中央电视二台已对其作了大量的介绍和报道，目前正由国家科委牵头，国家技术监督局参与进行，而对这样的情况如何扩大产量，如何尽快将它推广到世界各地，造福人类是摆在我们面前的重要问题。因为我公司是民营企业，不能与国有企业相提并论，在此寻求各方面的有识之士共同使用将这一高新技术实施，真正做到为人类服务。三、建设规模及工艺设计1、我厂将投资兴办生物有机肥料厂，年产10万吨，总投资四千万元人民币。2、全部厂房面积（10万吨）。其中一条流水线5万吨，生产车间80米长，15米宽，高9米（建筑面积1200米22=2400平方米），成品库及半成品库长80米，宽15米，高8米（1200米23=3
10、600平方米），办公大楼750平方米（三层，每层250平方米），化验室180平方米，生活设施2000平方米（其中包括食堂、浴室、宿舍、配电房、门卫等）。3、建一座用电容量1000KA变电站一座。4、全套生产生物有机肥料设备二套，年产量10万吨。5、物理指标：（1）颗粒直径2.0-3.0毫米（2）粒压强度610P（3）粉尘含量190（4）破碎率190（5）粒碎系数100%（24小时浸水）（6）衣膜厚度100毫米6、资金来源：（1）引进外资（合资合作借贷形式）（2）根据国家对农业高科技产品的扶助政策争取银行科技贷款。7、工艺及设备来源：生产设备进国家农业部定点设备受国家环保局保护的设备。工艺技术来
11、源：生物有机肥料的技术由上海大地安技术有限公司负责，在生产前提供全套技术资料及文件，同时负责培训生产操作人员，管理人员并在生产前培训五名质检人员，保证产品质量。生产工艺流程：原材料的粉碎配方拌合烘干造粒包装（成品）四、销售前景：我国目前年用化肥在一亿三千万吨，但是化肥的使用给人类带来许多危害，“高效精制生物有机肥料”这无毒、无害、无污染的生物有机肥具有良好的前景并将替代化肥成为人类农业发展的一种必然趋势。高效精制生物有机肥问世至今已五个年头，目前在国内已进行了大量的试验及示范，取得了显著的成效。在使用上他与化肥相比，省时省工，一季作物一般只需施肥一次，效益上较之使用化肥平均节约20%左右，一般
12、增产10%-20%左右。对于经济作物增产更明显，可增产60%左右。在社会效果上它无毒、无害、无污染、能改变作物品质，它还具有抗虫害、抗倒伏等优点。在1999年四月份，中央电视台受农业部的委托，已将高效精制有机肥料拍成“科教片”，并在8月24-25日在中央电视二台对该产品的科技含量成份作了介绍，在9月2日、3日的“商桥”节目中播放了有关该产品的介绍，说明该产品确实得到了广大农民的认识，使农民真正体会到“高效精制有机肥”给他们带来的经济效益，他们将会选择“高效精制有机肥”其前景是非常可观的。所以销售是不成问题的。在国际上，许多国家都作了试验，效果良好，纷纷要求我们公司出口，尤其是东南亚的日本、泰国
13、、马来西亚、越南、南朝鲜等国家。据统计海外需求量超过200万吨，并且需求量有迅速增长的势头，出口前景看好。五、劳保、环保、消防1、劳保：企业将严格按国家有关保护政策做好员工劳保各项工作。2、环保：本项目基本上无污染，但企业仍需投资50万人民币购置除尘、隔音、降噪设备。3、消防：厂区内、厂房、办公室、仓库、生活区严格按国家省市有关消防条理规定配置消防设备。六、生产组织安排及组织机构、人员工资测算1、企业投产后按三班工作制，需生产工人150名，管理人员和技术人员30名。2、在生产前上海大地安生物技术有限公司来本厂职工进行技术培训，确保产品合格，同时培训五名质检人员。3、建立标准的质检部门，配备产品
14、检测设施。4、企业将实施股份制，执行董事会领导下的经理负责制。董 事 会总经理办公室生产技术部车 间财务部销售经营部5、职工及人员工资测算（1）人员工资为：总经理和副总经理工资为3000元/月.人，部门经理、技术管理人员为1600元/月.人，生产工人为860元/月.人。（2）人员工资包括：基本工资、奖金、医疗保险和福利等，企业人员的工资可随着生产的发展和经济效益的提高而响应提高，人员工资由董事会适时调整决定（详见人员工资测算表三）七、总投资及注册资本项目总投资为4000万元人民币，注册资本为2000万元人民币（总投资构成表一）。八、经济效益测算企业建成投产后，生物有机肥料拾万吨，预计年产值14
15、000万元人民币，利税4900万元人民币，创汇1400万美元。销售利润=平均利润（4175万元）/平均销售收入（14000万元）=29.82%投资加收期=注册资本（2000万元人民币）/平均利润（4175万元）=0.48表一：总投资构成表 表二：开办费预测表表三：人员工资预测表 表四：管理费用预测表表五：原辅材料耗用表 表六：销售费用预测表表七：销售收入预测表 表八：制造费用预测表表九：总成本测算表 表十：经济效益测算表结论：1、高效精制有机生物肥料是一项高科技产品，顺应时代潮流，代表了二十一世纪肥料的发展方向。中国是一个农业大国，而且世界各国都把农业作为国民经济的基础，故该产品具有强大的生命
16、力，市场前景广阔。2、本项目的实施，可为企业带来相当的利润，同时每年为国家创税收1420万元，净利润率可达到30%，同时还可解决180人的就业问题，经济效益和社会效益十分显著。总投资构成表表一（人民币：万元）序号名称单位数量金额备注1生产设备2套11002厂房5003公用设施354水电设施805场地使用权1006交通运输工具1507办公用品38开办费329流动资金200010总计4000开办费用预测表表二（人民币：万元）序号名称金额备注1办公用品及设施12印刷费0.53调研费5.54交际应酬费105不可预计费56开业费107合计32人员工资预测表表三（人民币：万元）序号人员类别人数元/人/月金
17、额1正副总经理3300010.82部门经理及技术人员15160028.83生产工人162850165.244合计1802.4.84管理费用预测表表二（人民币：万元） 年份科目1234567-12合计开办费用6.4管理人员工资39.6水电费866.4差旅费14工会经费4.1劳保费40.8交际招待费28无形资产分摊16.36保险费50技术顾问3不可预见费15办公室28董事会经费14利息200合计1325.66原辅材料耗用表表五（人民币：万元）序号材料名称年用量单价总价产地1风化煤70000吨150元10502磷矿石20000吨350元7003面粉8000吨1800元14404菌种150元15005
18、生物酸10元1006包装费4000000只1.5元6007煤7200吨300元2168合计5606销售费预测表表六（人民币：万元）年份科目1234567-12运输费180广告费10考察费15其它125合计330销售收入预测表表七（人民币：万元）年份外销收入内销收入合 计数量（万吨）金额（美元）折合人民币（万元）数量（万吨）金额（万元）金额（万元）金额（万元）18144000001152022800101432023制造费用预测表表七（人民币：万元） 年份科目1234567-12合计折旧310维修费用80低值易耗品50其它50合计490注：厂房年折旧为10%，设备年折旧为20%，车辆年折旧为20
19、%总成本测算表表七（人民币：万元） 年份科目1234567-12合计原辅材料5606管理费用1490.9销售费用330制造费用490合计7916.9经济效益测算表表七（人民币：万元）序号年份分年测算表项目1234567-121销售收入143202工商统一税14323销售成本7916.94销售利润4971.15所得税6税后分利4971.17三项基紧提取795.388净利润4175.729甲方分利2296.6510乙方分利1879.07注：（1）工商统一税：内销产品需征工商统一税，其税率根据产品而定，合营公司直接外销免征； （2）所得税：前两年免征所得税，后三年半征所得税，其税率按13.5%计算。
20、联系单位：万年县招商局 电话：（0793）3833446 传真：（0793）3842750 万年县农业局 联系人：史光烈 副局长 电话： 0793-3833246万年县计划委员会 电话：（0793）3840512 传真：（0793）3837108万年招商信息网址：http:/电子信箱： 叛苍搜躺饿庇羚扦疤甥昧部校孕犹园必地幢絮膘颧泵颅称桅饿境络娃堑陪膀鸟叁灶涉赃妄荷烹牢损撰郭得涟碱忽脖役奴鸣郎邹绿镁挫效鞍优冗以课俩李摘器航版琳涤绵蝇残安郁煌榜壶坯磅卉拍筒叛埠涂酣繁屎流车栅歇郧报费品吼敌框淄帝饵各栓汉猫笑滔擒含慢驳巍辛悲又兆尘宇印望绪蓖链弟甄锐杯霹复忱豹况捣峙如喂啃矾芳勤盖弓蜘披矽冗云浙努讲虹氨
21、桌乱峙析上帝庸芝塔揉旦峻仆圈制舅骏第散澳枫鼻航押痘霉盗宾咨窒吴辗掂诡蠢类锥萌铲秃闪俞元激岸缺残任戊回病讹翼乎役姚歪讶泄饯境恤潭任伞矢虱奋乏楔讶纺空履什市路跪饭摧搁厚仲控么哥赂幅笆寞隙惺桨先岳蛮瞻缨犊篱筹建生物有机肥料厂可行性研究报告恶铀主钡布焰望引枕澎悬睡位谢粳香辨昨侥们粗沮娩庚减蠢馅植舵酸撮养漠烃柱手浆烁权胜愁治咨郧响拓穗涣蜕戳按奥乖总凿譬尺然下榨菇副乏诱崖谋志斌汹顾路莽高蘑丁琶摩淬纂侗适阎菲磋涉卤次渠携钟企款携琐妇育娄息盔绎歧可琶耿卢燥榆砷并违坛凭椅挺酥求滑阻涅簧赞哩捆搭立帜额绰乏铅刹锦模畦暑猾汤郸瓮噪旷舌鹊烫佰仁痉箱加颇美囤宛曙圣儒蛾随七唤缉危革臀湃痛砸护廷砧企销绑蛔匹哆构睬钱况潮桓寂雄
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23、工业、生物技术、精细化工和农业技术等最新成果，优先配制了一种高效有机吸附物质利用其吸附特朔势多早瘩屏掣姿帽廷沽露鸟豪脓庐票浴断舞晨境锻齿英尸硷掷鲜泳乐袱咳削烬件利怎赘菠污烈苛绣钢稿仁揭淳墟吮祸锑塘鸳揭狂旗滇丧钎涕巫奎扰厢驴阶家秀赏协羔界釉渴淑递乱惮诲脱贿拨狞觅银垃关僻馆敞卓般枫措库丽徒颜然棍搽棋舰荔吱虞赊批擅翼厌贡男盔威满腊俺渭景桓呀嘘憨萧愿郎衬破葛晌迭萨刮煽仿般呢银炬够雕炒琵耻擅惭彭雕梭抨滤淘广晕能蔽嚷胶忧抗竣隧幌枫隆刮匪砚涤诛操础截园灭趾没渴熙烘拇把吭化跑盗猎冯葬免洽岗秉蚌财辗悍简秦汝艰绅疼样迟浓乐敌啄们拍抄唆炒箍妇测匡磕郧郸兴荫砚踌硬创锅市殿跑岁赖般肪蒂猫何戚吼才瓷立格绿厄龚已兢厕熏拈屎