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1、大厂县关于肉羊产业建设项目可行性研究报告(2012-05-11 14:12:03) 第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：大厂回族自治县肉羊产业建设项目2、建设性质：改建3、项目建设单位：大厂回族自治县4、建设地点：大厂回族自治县5、项目申报单位：大厂回族自治县6、投资规模及构成：总投资12000万元，其中土建工程2000万元，设备购置100万元，购买种羊140万元，其它费用100万元。7、资金筹措：项目总投资12000万元，其中拟申请国家投资3000万元，地方配套3000万元，群众自筹6000万元。8、主要技术经济指标：项目年销售收入8000万元，第一年纯利润1500万元，第二年纯利润20
2、00万元，第三年及以后每年纯利润3000万元。第一年总成本3000万元，第二年总成本4000万元，第三年及以后每年总成本5000万元，税后财务净现值500万元，财务内部收益率100%，投资回收期4年。9、项目辐射范围及带动能力项目建成之后，将直接带动大厂回族自治县5000户农牧户，可使大厂回族自治县肉羊良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊产业项目的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农牧户人均纯收入增加20003000元。二、可行性研究的依据1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲2、农业部西部地区农业开发建设规划3、国家计委、建设部建
3、设项目经济评价方法与参数4、大厂回族自治县“十二五”经济建设规划三、综合评价和论证结论1、综合评价本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，大厂回族自治县有着广阔的草原资源和庞大的牲畜养殖阵地，大厂回族自治县清真畜产品市场已开始投入运营，已具有很好基础，由于清真市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。目前市场、产品已与北京有长期销售合同。整个项目技术先进，经济
4、合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。四、存在问题及建议1、农牧民培训和当地的技术服务是保证项目技术路线贯彻执行的基础，必须加强。在项目安排有关建设内容的基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效的政策。2、建议尽快实施项目。第二章 项目背景及必要性一、大厂县产业政策和行业发展规划大厂回族自治县是廊坊市的一个以牛羊养殖屠宰为主的畜牧大县，2010年全县肉羊饲养量达到18万只。在国家社会主义新农村的战略部署下，自治县的经济及各项事业建设迅猛发展。在进入十二五期间，如何使自治县畜牧业经济结构调整优化，如何使全县广大农
5、牧民增加收入，是摆在自治县人民面前的重大问题。县委、县政府决定：做出调整优化畜牧业结构，确立了自治县经济区域规划提升、产业布局调整、畜牧业强县的远景发展规划，全面推动饲养业发展。二、项目由来和简述大厂县肉羊产业为县域农业经济中第二大支柱产业，约占农业总收入的40%，在农民家庭经济中占有重要位置。2011年，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的变化。为此，重新布局和加速肉羊产业的提升意义重大。项目根据县域规划拟定在非经济开发区形成基地肉羊屠宰小区进行商品消化的现代肉羊产业模式。根据区域划分，培育扶持以大坨头、北小庄、王指挥屯，宋各庄、半壁店、陈家府，苇子庄、侯驸马、前丞相、小
6、务，南王庄、河西营、东西马各庄等四条现代肉羊养殖带为主。生产的产品全部集聚于苇子庄肉羊集中屠宰加工区。该工程通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对自治县广大农牧民脱贫致富，增加收入，全面建立“生态型高效益规模化家庭牧场”起到推动作用。三、项目提出的必要性及意义大厂回族自治县地处“京津冀”都市圈和“环渤海”经济圈。十二五规划期间，与对接北京为经济发展主导方向，农业产业“推进转型升级”加速了项目建设的必要性，一是尽快扶持帮助农民尽快致富，是自治县农村经济建设的首要任务，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村牧区经济不断发展，改造环境，推动生态建设，有必要进
7、行舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村牧区生态建设的必要。三是肉羊产业是自治县第二大农业支柱产业，而且以土种山羊和绵羊为主体经济，经济结构单调，单位产量不高，且品质不优，效益低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考查，建设现代化肉羊产业工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农牧民增加收入的有效途径。第三章 项目建设的条件一、项目区概况-地理位置优越。大厂回族自治县位于京津唐腹地，区位优势得天独厚,交
8、通十分便利，北距首都机场38公里，南距天津港120公里，可谓半小时上天、一小时下海。-传统产业优势。大厂肉羊产业历史悠久，广大回汉族群众自古就有经营牛羊的传统习惯。特别是改革开放以来，充分依靠政策扶持、科技支撑，肉羊产业快速发展，初步形成了集饲料种植、肉羊养殖、屠宰加工于一体的产业化发展格局，使传统产业焕发出了勃勃生机。-农业基础优势。全县耕地13.5万亩，年产玉米8万吨、干秸秆9万吨。县域内地势平坦，土壤肥沃，水资源丰富，光照充足。农业基础条件好，机械化程度较高，现有农机总动力20.54万千瓦，百亩耕地占有动力120千瓦，全县现有机井2000余眼，耕地大部分实现管道化灌溉，基本上建成了高产、
9、稳产田。-科技研发优势。目前大厂县拥有畜牧业高中级技术人员53人，县畜牧局与中国农科院、中国农业大学等多所院校具有广泛的联系与合作，具有一定的科技研发能力。多年来，大厂县先后承担了“秸秆养牛示范项目”、“商品牛基地建设项目”和“肉牛产业化示范基地项目”，出色地完成了设计、实施任务，并顺利通过竣工验收，受到了省政府的表彰。-服务体系优势。畜牧产业服务体系健全，建立完善了饲草饲料加工、疫病防控、综合服务和食品安全监管等体系。建立了县级动物疫病预防控制中心和动物疫病诊断中心以及省级公路动物防疫监督检查站，建立健全了5个乡镇动物防检疫分站，形成了覆盖城乡、功能完备的服务网络体系。-先进管理优势。一是制
10、定了大厂回族自治县畜牧业条例和畜牧产业行业管理办法，依法保护畜牧产业发展；二是建立协会，发挥协会管理作用；三是实施“食品放心工程”，保证了羊肉产品的安全。二、产业区概况以肉羊产业为主体的畜牧业作为自治县的传统优势产业和特色主导产业，改革开放以来取得长足发展，形成了养殖、屠宰、加工、销售一条龙的产业链条和科、工、贸一体化的产业格局，肉羊产业一度叫响全国。2011年，全县肉羊饲养量18万只，其中，存栏7.0万只，出栏11万只，异地贩运30万只；全县建有千只以上规模羊场3个，百只以上规模羊场280个，养殖总户数9800户，养殖专业村38个，活畜交易和副产品批发市场5个；年屠宰加工能力在2万只以上的肉
11、牛屠宰加工企业20家，屠宰量40万只，开发的羊肉产品达到13类48种，销售量7000吨，销售额1.2亿元，贡献财政收入600万元；开设的火锅连锁店和加盟店遍布全国近20个省、市、自治区，达80余家；拥有熟食、油脂、骨粉等深加工企业10家；全县肉羊产业及相关行业从业人员1万人，畜牧产值占全县农业总产值的三分之一。第四章 主要制约因素及解决办法一、主要制约因素-基础养殖薄弱，屠宰缺口巨大。养羊业以农户分散饲养为主，一半以上农户的饲养规模在10只以下，圈舍结构简陋；年出栏500只以上的养殖户比重小。生产上管理粗放，靠天养畜，产品不能满足市场需求。肉羊大部分靠异地贩运，羊源没有保障。-产业基础设施落后
12、，与肉羊产业发展不相适应。肉羊专业化规模化养殖总体水平较低，生态压力大。肉羊屠宰加工企业规模小，技术水平较低。屠宰上市仍然是地方原有品种的老龄残羊和去势的成年公羊，不但不能有效地形成规模，而且饲养周期长，产品质量不佳，疫病发生率也较高，严重制约养羊业的进一步发展。在近期专门调查的25个肉羊生产中，平均每个企业的年加工量仅为500吨，多数小企业没有通过国际通行质量认证，产品质量难以保证。-良种覆盖率低。品种良种化程度低是我县养羊业面临的突出瓶颈问题。尽管我县肉羊良种覆盖率已达40%以上，但优良种羊杂交利用水平仍然比较低，杂交良种尚未得到大面积推广。-专用饲料供应不足。长期以来，肉羊养殖主要采取放
13、牧方式，几乎不补饲精料。近年来，饲养方式逐步由放牧转变为舍饲和半舍饲，需要适量补饲草料和精料。由于肉羊饲草饲料生产发展慢，肉羊专用饲料品种少，生产能力低，优质牧草种植面积小，难以满足养殖场（户）的需求。二、解决方法项目将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把科学的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。第四章 项目建设单位基本情况大厂回族自治县位于北京市东部，东南西北与京、津毗邻，是一个以牧为主的离首都最近的少数民族自治区。共辖5个乡（镇），农牧户9800户、耕地面积13.8万亩，其
14、中可利用草场1.2万亩。大厂县气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮料经济作物、牧草生长提供了得天独厚的自然环境。近年来，该县的水、电、路、讯等基础设施建设日益完善，三横七纵柏油路从其境内穿过，村村通路，开通无线寻呼台、无线接入网，实现村村通电话、公路、农电。2011年粮料总产量突破8900万公斤，肉羊饲养量达18万只，农牧民人均纯收入3800元。发展肉羊养殖基地项目有着良好的基础条件。第五章 市场分析及销售方案一、市场分析近年来，大厂县以产业结构调整、转型升级为主线，现代畜牧业强县为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充
15、分利用绿色无污染的优势，大力发展肉羊产业，实行产加销一条龙贸工商一体化的产业化经营，有效地带动了全县经济的发展。大厂县是一个畜牧业大县，2010年度全县肉羊饲养量达18万只，随着产业结构调整的深入实施，现代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，现代的畜种结构已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农牧户中是当前迫在眉捷的大事。近年来，大厂县把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程。但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。大厂县是一个以畜牧业为主体的农业强县，畜群结构单调，比
16、例失调，是制约畜牧业经济发展的主要因素。2011年，大厂县县委、政府结合地区实际，制定了2011至2015年远景奋斗目标，并对产业化发展做出了长远规划，拟从2011年至2015年年平均以6万只肉羊递增的速度，到2015年达到47万只，并要进一步转变饲养管理方法，优化畜群结构，提出压缩山羊，稳增优质绵羊和肉牛的发展思路。根据这一目标要求，该项目区的肉羊养殖工作任务就十分艰巨，在未来一个时期内将得以大力发展。大厂县产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草料资源的大厂县来说，建设肉
17、羊养殖基地具有广阔的市场前景。二、产品生产及销售根据国内外市场的情况及大厂县畜产品清真市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下：育肥出栏肉羊全部用于本地区的消化。项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。大厂县建设“安全食品、畜牧业强县”将是本项目产品销售的主要优势。三、销售策略和经营模式大厂县区位优势优越，距北京地区最大的畜产品交易市场仅有40公里，该项目产品将通过农牧业产业化经营协会根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以清真畜产品的品牌进入北京市场，以品牌和优质产品占领市场。四、销售队伍和销售网络建设大厂县现有的农牧业协会担负着
18、全县大多数农畜产品生产和销售出路的重任，在该项目建设中，将进一步完善协会组织，增强职能作用的带动力，加强对现有协会工作人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观服务，深入到项目户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，形成协会组织遍布整个项目区的销售经营服务模式。第六章 项目建设方案一、建设规划及内容肉羊养殖基地拟建在五个乡镇四个肉羊高密度养殖集中区、一个肉羊屠宰加工区。1、加强肉羊良种繁育体系建设重视县内地方肉羊品种资源的保护与利用，通过引进国外优良品种，改进本地品种，培育适合我国的肉羊新品种、新品系。加快引进种羊扩繁速度，降低
19、种羊成本，提高供种能力。广泛开展杂交优势利用，在优势产区二元及三元杂交生产肉羊的基础上，根据不同肉羊优势区域的生态条件和品种资源情况，筛选推广相对稳定优良的杂交组合。重点建设内容：根据优势区域发展需要，按梯次新建和扩建一批省级原种场、县级繁育场和乡镇改良站。2、大力推广标准化生产积极发展健康养殖业，引导养殖户转变养殖观念，推进标准化规模养殖。在农区专业养羊户和大型养羊场建立标准化生产体系，并推行标准化生产规程。加快专业化养殖小区建设，在养殖小区突出抓好品种、饲料、防疫、养殖技术和产品等五方面的标准化工作，逐步实现品种良种化、饲养标准化、防疫制度化和产品规格化，促进安全优质羊肉产品生产。推广标准
20、化生产体系，使二元或三元杂交羔羊78个月体重达到3540 公斤上市，生产高档羔羊肉。重点建设内容：在优势区域扶持建立现代肉羊标准化生产示范基地，对示范基地内养殖户建标准化羊舍、青贮窖及其相关设施予以支持。3、舍饲半舍饲基础设施建设为改善牧区因超载过牧恶化的生态环境，增加农牧民收入，应在稳定养殖数量基础上，依靠科技进步，推广舍饲半舍饲养殖，提高生产性能。根据草场面积、草场生产力和季节变化，合理调整载畜量，达到草畜平衡，使草地真正发挥生态和经济双重功能。在有条件的地方，建设相应饲草基地，并充分利用农作物秸秆。重点建设内容：对实行舍饲半舍饲的饲养规模较大的养殖户在饲养设施设备建设方面予以扶持，如：青
21、贮窖和草料棚建设，切割揉碎机等牧业机械购置等。4、饲草料生产基地建设饲草料是养殖业的基础，饲草料均衡供应体系是发展现代畜牧业的物质保障。建立专用饲料作物基地，开发专用羊饲料及饲料添加剂，改变传统饲料结构。在牧区、半农半牧区推广草地改良、人工种草和草田轮作方式。加快建立现代草产品生产加工示范基地，推动草产品加工业的发展。加大对超载过牧的监管力度，依法打击各种破坏草地的违法行为，保证草畜平衡工作的各项措施落到实处。重点建设内容：鼓励优势区域增加青绿饲料生产，采取多种方式推行秸秆饲用技术，积极开发利用大豆秧、苜蓿、豆皮和玉米皮等非常规饲料资源，扩大饲料原料来源。5、加强加工流通市场体系建设加强活羊交
22、易市场和农业信息体系建设，建立健全各级检疫检测体系和畜产品质量安全卫生标准体系，加大对畜产品质量安全的监管力度，提高加工产品质量，打造中国著名羊肉品牌，形成稳定的羊肉安全优质生产供应基地。鼓励加工企业做大做强，提高附加值和技术含量。实行品牌战略，充分发挥龙头企业的带动作用，打造中国著名羊肉品牌。建设现代化的畜牧业物流体系，大力推进各种产、加、销一体化的现代物流形式，逐步构建产、加、销一体化的现代产业体系。重点建设内容：加强活羊交易市场和农业信息体系建设，根据运输半径合理布点，在优势产区建立肉羊交易市场，便于活羊流通和交易。二、重点项目规划期间具体实施14个项目，以确保总体目标完成。1、肉羊规模
23、场标准化建设项目。引导扶持肉羊规模养殖场进行标准化建设，改善饲养条件，扩大生产规模，完善基础设施，购置饲养设备，提高生产标准等。对经过新建、改建，符合肉羊规模养殖场建设条件的，投资总额超过规定标准的，且用于扩繁母羊常年存栏超过100只以上的肉羊养殖场，政府根据建设情况一次性给予补贴20万元。20112015年规模养殖场标准化建设项目计划表建设时间（年）数量（个）建设内容建设规模备注20112羊棚舍设施建设用于扩繁母羊存栏超过100只1羊棚舍设施建设用于扩繁母羊存栏超过200只20124羊棚舍设施建设用于扩繁母羊存栏超过100只1羊棚舍设施建设用于扩繁母羊存栏超过200只20134羊棚舍设施建设
24、用于扩繁母羊存栏超过100只1羊棚舍设施建设用于扩繁母羊存栏超过200只20144羊棚舍设施建设用于扩繁母羊存栏超过100只1羊棚舍设施建设用于扩繁母羊存栏超过200只20155羊棚舍设施建设用于扩繁母羊存栏超过100只2、肉羊种羊场建设项目。引进萨福克羊、无角道赛特、兰德瑞斯羊、波尔山羊改良试验、示范和新品种肉羊培育试验。引导扶持种羊场进行标准化建设，符合肉羊种羊场建设条件的，政府根据建设情况一次性给予补贴20万元，重点扶持；并提供相应数量的种羊（公羊2只，母羊5只）。20112015年肉羊种羊场建设项目计划表建设时间（年）数量（个）建设内容建设规模备注（种羊）20111羊棚舍设施建设、种羊
25、的购进用于扩繁的种羊存栏超过50只无角道赛特20122羊棚舍设施建设、种羊的购进用于扩繁的种羊存栏超过50只萨福克羊、特克塞尔羊、20132羊棚舍设施建设、种羊的购进用于扩繁的种羊存栏超过50只杜泊羊、夏洛莱羊20141羊棚舍设施建设、种羊的购进用于扩繁的种羊存栏超过50只波尔山羊20151羊棚舍设施建设、种羊的购进用于扩繁的种羊存栏超过50只3、肉羊规模养殖场以奖代补项目。在全县推广肉羊高效优质育肥技术，大力发展规模养殖，提高规模化养殖程度，促进肉羊产业发展。对用于扩繁的种羊常年存栏超过50只的或年出栏超过300只的肉羊养殖户，养殖档案健全，育肥期超过50天，且育肥后销售到本县屠宰加工企业的
26、，政府予以优质种羊补贴奖励（每出栏100只优质育肥羊，奖励经专家鉴定合格的优质种羊一只，补贴率为总价值的85%）。4、饲草饲料储备库建设项目。建设大型肉羊饲料（东北大豆秧粉、苜蓿草、豆皮、玉米皮）储备库，包括运输车辆和必要的设施设备，总投资1000万元，为肉羊养殖提供充足的饲料资源。符合建设条件的，政府根据建设情况一次性给予补贴30万元。饲草饲料基地建设项目规划表建设时间（年）数量（个）建设内容建设规模备注20111库房、办公用房、运输车、地秤等库容量1500立方米20122库房、办公用房、运输车、地秤等库容量2000立方米20131库房、办公用房、运输车、地秤等库容量2000立方米5、秸秆综
27、合利用技术推广项目。在全县推广粮饲兼用玉米种植和秸秆青贮、微贮等秸杆综合处理利用技术。（1）提倡养殖户使用临时性青贮技术，对用于扩繁母羊常年存栏超过50只以上的肉羊养殖场，对秋收后利用玉米秸秆进行青贮处理的，农户每青贮1立方米秸秆政府补贴20元。到2015年，建成永久性青贮池6万立方米，年青贮秸秆总量达到3.5万吨。秸秆综合处理利用率达到95%以上。（2）对示范点饲料加工设备予以50%的资金补贴。6、龙头企业建设扶持项目。扩大生产规模，改进生产条件，购置生产设施，加强人员培训，提高生产能力和水平，带动肉羊产业快速发展。对已完成投资进行技改的龙头企业予以5万元的一次性补贴（补贴内容以设备设施建设
28、为主）。龙头企业建设规划表建设时间（年）数量（个）建设内容建设规模备注20111标准化改造年屠宰量2万只以上20122标准化改造年屠宰量2万只以上20133标准化改造年屠宰量2万只以上20142标准化改造年屠宰量2万只以上20152标准化改造年屠宰量2万只以上7、县乡两级动物防疫体系建设项目。建设县级动物疫病预防控制中心，建设160平方米的县级化验室，建设7.2立方米的冷藏库，建设9.72立方米的冷冻库，通过兽用生物制品认证，对县动物卫生监督所和五个乡镇动物防疫站进行改扩建，提高重大动物疫病防控能力。2011年，新建大厂镇动物防疫站，建筑面积200平方米。建设7.2立方米的冷藏库，建设9.72
29、立方米的冷冻库，通过兽用生物制品认证。对邵府乡防疫站进行改扩建，建筑面积200平方米，完善各种设施建设。2012年，建设县级动物疫病预防控制中心，建设160平方米的县级化验室，完成其它乡镇站的维修改造。2013年，开通肉羊养殖技术业务指导网站，并完成对乡镇动物防疫站人员、村级协防员进行系统培训，提高综合素质，使肉羊养殖技术推广辐射到全国各地。8、县级肉羊产业业合作组织扶持补贴项目。成立县级肉羊产业协会，管理办公室挂靠到大厂县畜牧兽医局，负责全县肉羊产业的生产管理。投资总额100万元，其中市、县资金80万元，自筹资金20万元。9、肉羊品种改良体系建设项目健全完善县乡两级品种改良网络，配备必要的设
30、备设施，培训品种改良人员，提高品种改良水平，提高我县肉羊繁育水平，促进优种率。2011年，完善县级改良站，配备液氮运输车1辆，购置液氮罐和必要设备设施；配备专职技术人员4人，下乡服务车2辆，完成全县种羊场的改良任务。2012年2015年，重点对品种改良专业技术人员培训，提高品改水平。10、羊肉品牌培育项目。实施品牌战略，打造品牌效益。鼓励扶持龙头企业创建知名品牌，对取得市级以上知名品牌商标的企业政府予以奖励，通过实施品牌战略，提高我县肉羊产品的知名度和市场占有率，提升肉羊产业效益。羊肉品牌培育项目规划表建设时间（年）数量（个）建设内容补贴金额（万元）20111市级商标120121省级商标320
31、131国家级商标520141省级商标320151省级商标311、无公害肉羊生产基地补贴项目。引导、扶持、鼓励肉羊育肥场、屠宰加工企业申报无公害农产品一体化认证，严格按照无公害标准化生产操作规程进行生产，提高产品质量，打造安全的羊肉产品，维护公共安全，开拓国内、国际市场。对通过无公害农产品一体化认证的企业，根据建设情况给予一次性补贴；对通过无公害农产品产地认定、无公害农产品认证的企业政府根据建设情况给予一次性补贴。无公害农产品一体化认证规划表建设时间（年）数量（个）建设内容补贴金额（万元）20111无公害农产品认证220122无公害农产品一体化认证420132无公害农产品一体化认证420142无
32、公害农产品一体化认证420151无公害农产品一体化认证412、肉羊交易市场建设补贴项目。五年内，对县内五个乡镇的活畜及产品批发市场和清真食品商城进行整体规划建设，投资90万元，相继对全县肉羊交易及产品批发市场、清真食品商城进行完善，增强市场功能，发挥市场作用。13、肉羊生产质量安全体系建设项目。建立健全县肉羊生产质量安全体系，加强肉羊生产各环节的质量监督和控制，完善县农产品检测中心，购置羊肉快速检测仪、恒温培养箱、显微镜、天平、采样车等检测设备。14、肉羊生产技术培训项目。在项目区肉羊育肥场户中推广全价营养日粮育肥技术、无公害肉羊标准化生产技术、疫病防控技术等新型实用技术5万只次，重点解决育肥
33、肉羊增重、羊肉品质、肉质嫩度、高档部位羊肉产量等关键问题，使育肥肉羊出栏年龄控制在8个月以内，提高羊肉档次。重点内容：聘请中国农大、畜牧研究所专家教授对全县养羊户进行肉羊生产新技术培训，培训师资50人，农民10000人次。培 训 计 划时间受训人员内容授课人备注2011年10月肉羊养殖户肉羊的饲养管理技术基层实战专家2012年5月肉羊养殖户肉羊的饲养管理技术基层实战专家2012年10月肉羊养殖户肉羊的饲养管理技术基层实战专家2013年5月肉羊养殖户肉羊的饲养管理技术基层实战专家2013年10月肉羊养殖户肉羊的饲养管理技术基层实战专家2014年5月肉羊养殖户肉羊的饲养管理技术基层实战专家三、产品
34、方案1、养殖区：第一年出售育肥羊16万只，第二年出售育肥羊24万只，从第三年及以后每年出售育肥羊35万只。2、饲草料基地：建设饲草料基地5000亩，加之项目区一家一户小面积农业生产副产品，缺失饲草料适当外购。四、技术方案1、肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。由种羊场引入优良种畜。2、饲草料基地（1）项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95以上。（2）项目区从东
35、北调入东北大豆秧粉、豆皮、玉米皮，饲料专用玉米本地收购。（3）牧草以玉米以饲用青贮为主要品种。四、建设期及实施进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从2011年开始建设，建设第二年受益。第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息按年息的6.21进行估算；利用国家和地方开发经营的资金按2.4的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。按基本费用计，各分项目投资额如下：肉羊养殖工程总投资为12000万元，其中土建工程3
36、000万元，设备购置100万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。二、资金筹措本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资3000万元，占总投资的25%，地方配套3000万元，占总投资的25%，群众自筹6000万元，占总投资的50%。第八章 财务评价依据大厂回族自治区颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险
37、能力，据以判项目的可行性。一、产品成本估算根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下：1、主要直接原料土建工程按2000万元计算，引进畜种按140万元计算，设备购置按100万元计算。2、销售费用按销售收入的8计算。3、管理费用按直接费用的3计算。4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。5、正常年修理费按折旧的1/3计算。二、产品销售收入、税金及附加1、销售收入肉羊养殖年出栏35万只，盈余饲草料销售收入150万元，项目达产后年总销售收入为12000万元。2、利润及分配所得税按利润
38、总额的33计算,正常年税后利润为11400万元,提取10%的盈余公积后为本项目的可分配利润。3、盈利能力分析计算各项财务指标如下：投资利润率：42.15投资利税率：47.23税后财务内部收益率：36.62税前财务内部收益率：49.42税后财务净现值（ic=500）：10260万元税前财务净现值（ic=500）：11400万元税后投资回收期：4.8年（包括建设期）税前投资回收期：4年（包括建设期）从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。第九章 环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行
39、无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。第十章农牧业产业化经营与农牧民增收一、农牧业产业化经营本项目建设将使大厂县养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地5000户农牧民的养殖业健康快速发展，辐射带动9200户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。二、农牧民增收根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约450元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400500元。三、其它影响项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。第十章 组织机构与经营管理项目在建设过
40、程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。一、组织机构大厂县人民政府对该项目建设十分重视，拟成立项目领导办公室，财政、畜牧等单位参加的良繁基地协调领导小组，专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。二、经营管理模式本项目采取“公司基地”的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方
41、位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。三、项目建设的内部管理项目资金实行专人、专户管理，
42、并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。第十一章 结论项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力
43、量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目建成后可向市场提供优质肉羊35万只，项目共实现产值1.2亿元，年创利税600万元。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司基地”的方式进行运作，农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。大厂回族自治县 庞连海