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1、西峡县430万公斤香菇酱加工扩建项目可行性研究报告 第一章总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况 南阳张仲景大厨房股份有限公司成立于2002年9月,公司位于西峡县民营生态工业园,注册资金1500万元。主要经营调味香辛料、复合调味料、酱及酱制品等,主导产品有仲景香菇酱系列、葛根素系列、姜油、花椒油、辣椒油、孜然油、大茴香油、丁香油、肉豆蔻油、肉桂油、黑胡椒油、十三香精油、小茴香油树脂等。老厂区占地面积23亩,建筑面积7500平方米,年香菇酱加工能力400万瓶,新厂区占地103亩,现有员工256人,其中管理人员40人,专业技术人员20人,生产工人和辅助人员196人。公司拥有无公害标准化香菇种植
2、基地10个,年种植香菇400万袋以上,可产香菇130万公斤。公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证,“仲景”牌香菇酱获2009年全国农产品加工业博览会优质产品奖。1.1.2财务状况 止2009年12月31日,南阳张仲景大厨房股份有限公司资产总额?4938万元,其中固定资产?1379 万元,流动资产?2879 万元,无形资产?708 万元,流动负债总额?1869 万元,资产负债率为?37.8 %,所有者权益?3069 万元,实收资本?1500 万元,营业收入?5893?万元,实现净利润739 万元,营业利润率?16.5 %。企业财务管理规范,资产状况良好,具有相应的资产抵押能力和担保
3、条件,不欠税、不欠工资、不欠社会保险金,银行信用等级AA+级。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表孙耀志,高级经济师,先后荣获河南省五一劳动奖章、河南省劳动模范、国家有突出贡献专家等荣誉,享受政府特殊津贴,系九届、十届全国人大代表,2003年被授予全国“五一”劳动奖章。法人代表无破产、银行欠资或其他社会形象和诚信问题。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:西峡县430万公斤香菇酱加工扩建项目 建设性质:扩建 建设地点:西峡县民营工业园区1.2.2产品方案及规模 建设规模:年产430万公斤香菇酱 产品方案:主要生产香辣、原味等系列香菇酱产品。1.2.3 品种、技
4、术、设备方案 品种:“仲景”香菇酱有香辣、原味、麻辣辣皇上、新奥尔良、菇松味等多个品种。 技术来源:南阳张仲景大厨房股份有限公司与河南农业大学、河南轻工业学院、南阳理工学院等科研院所合作,建立香菇优良品种培育基地和香菇质量检验控制技术平台,并引进西峡县食用菌研究所香菇酱生产技术工艺,并掌握了食品风味复配等关键技术。 主要设备:不锈钢热油罐2个、香菇柄清洗机1台、盐润机1台、切丁机2台、筛选机2台、自动炸丁机1台、电磁(制酱)锅1台、装酱机1台、自动包装生产线1条。1.2.4土建工程 新建2层砖混框架结构综合生产车间1座,建筑面积4410平方米;1层砖混框架结构原料库、成品库各1座,建筑面积22
5、68平方米。1.2.5建设期限 建设期限1年,从2009年12月至2010年12月。1.2.6 投资结构及资金来源 该项目总投资1200万元,其中:建设资产投资1050万元(其中其它资金33万元),占总投资的87.5%、流动资金投资150万元,占总投资的12.5%。 根据国家农业综合开发的有关资金政策规定,为确保项目的顺利实施,资金筹措拟采用申请中央、省、市县各级财政资金和企业自筹相结合的办法,共需筹措资金1200万元,其中:申请中央财政资金145万元,地方财政配套资金72.5万元(其中省、市、县财政分别配套资金58、11.6、2.9万元),其余982.5万元由企业自筹。1.2.7 项目效益
6、项目建成后,和现有生产能力相比,年可新增430万公斤(2000万瓶)香菇酱生产能力,年均可新增销售收入10000万元,年均新增利税1125.5万元,其中税后利润310.7万元,项目全部投资回收期(税前)3.43年,财务内部收益率税前41.55%,投资利润率34.52%,财务净现值(Ic8%)(税前)1978万元。项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力,项目财务可行。 该公司采用“公司+基地+农户”的联接方式,通过集中收购商品香菇、集中加工、集中销售的有效运作,促使西峡及周边地区的香菇种植业扩大规模,成为广大农民增加收入的支柱产业。项目的建设对提高人民群众生活质量和生活水平,促进当地经济可持续
7、发展具有重要意义。1.3可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南(国农办2009178号); 2、国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见(国农办2008208号); 3、财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法; 4、关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知(?国农办2009223号); 5、河南省财政厅关于认真做好2010年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知(豫财发200933号); 6、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的规定(
8、中发(2004)1号); 7、河南省国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要; 8、河南省食品工业“十一五”发展规划纲要; 9、国家有关建设项目管理的规定、规范; 10、国家有关建设项目技术及经济评价的规定、规范; 11、西峡县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; 12、西峡县食品工业“十一五”发展规划; 13、企业提供的基础性资料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性食用菌是西峡县的农村支柱产业之一,年产干香菇1.2万吨以上,占全国1/10,是全国最大的香菇生产基地,全县60%农村劳动力从事香菇种植、加工、购销,农民纯收入的54%来自香菇产业。目前,市场上香菇加工产品的种类主要集中在鲜
9、品、干制品等初级产品。价格非常不稳定,而且科技含量不高,附加值低,集约化经营程度较低。香菇就地深加工是香菇产业持续发展的根本出路。但现有的几家企业生产能力规模较小,食用菌产品数量单一,不能满足市场要求,这与食用菌生产大县极不相称。西峡县委、县政府多次号召,要采取“走出去,请进来”的办法,突破食用菌深精加工的“瓶颈”,要加大食用菌深加工项目的建设力度,提高食用菌深精加工的能力。南阳张仲景大厨房股份有限公司的香菇酱产品,自2008年8月投产上市以来,以其好吃、营养又健康的产品形象,赢得了广大消费者的好评,市场需求极大,现在年生产400万瓶,但生产能力仍然不足,产销矛盾十分突出,扩建香菇酱加工项目十
10、分必要。1.4.2项目建设的可行性1,该公司采用“公司+基地+农户”的联接方式,通过集中收购商品香菇、集中加工、集中销售的有效运作,促使西峡及周边地区的香菇种植业扩大规模,形成增加农民收入的支柱产业。2、项目建成后,年生产430万公斤香菇酱,可消化215万公斤干香菇柄,年均可新增销售收入10000万元,项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力,项目在财务上可行。3、环保部门通过环境影响评价分析,认为该项目在确保各类环保与主体工程严格执行“三同时”制度时,正常生产时对周围环境影响不大,厂址位于郊区,环境容量较大,扩建项目可行。4、该项目的建设,不仅可以提高企业生产能力,满足市场销售需求,提高香菇
11、的产品附加值,促进香菇的销售和出口创汇,增加农民经济收入,促进当地经济快速发展。而且,香菇加工项目可促进农业结构战略性调整,是一个发展“订单农业”、促进广大农民致富、提高农产品附加值、推进地方经济发展和农业产业化进程的好项目。1.4.3风险评估 该项目会因为季节、气候及市场价格的变化、资金量的大小,以及国际经济形势的变化而存在一定的风险。企业可以通过变风险为机遇,在“公司+基地+农户”的生产环节上,与农户签订技术服务协议和香菇收购协议,采用超过市场价的“保护价”收购,确保原料供应,并保护农民的权益不受损害,维护市场的稳定。同时,要加强企业管理,保证产品质量的稳定,维护企业及品牌信誉。要根据市场
12、需求及时调整产品结构,不断提高企业的信用度和市场应变能力;积极筹措资金,提高流动资金周转率,可有效规避风险。1.4.4带动作用 年产430万公斤香菇酱加工扩建项目建成后,可提供收购、生产加工、销售一条龙服务,年可多消化215万公斤香菇柄,新带动周边5个乡镇10个基地5000余农户从事香菇的种植生产,户均年可新增加收入5600元,人均增收1400元,直接新增就业岗位200余个,间接增加岗位近千个。同时,可辐射西峡周边和毗邻地区的香菇种植业扩大规模,间接带动周边10余个乡镇新发展香菇种植基地20个以上,带动农户20000户,种植袋料香菇4000万袋,使香菇成为农民增加收入的支柱产业。1.4.5制约
13、因素与解决方案 该项目会因为季节、气候和资金量的大小而存在一定的风险。企业可以通过变风险为机遇,项目建成后,要加快香菇种植基地的建设步伐,确保香菇柄的供应有保证。同时加快资金周转率,加强内部管理,可有效规避风险。1.4.6结论 根据本项目的基本资料和技术方案,认为项目建成投产后,能从根本上改变香菇深加工工艺设备落后的面貌,对提高经济效益,增强企业后劲,扩大产品市场竞争能力有着重要的意义,且项目的经济社会效益显著,具有较强的借款偿还能力,符合国家农综开发产业化经营项目有关政策,能够带动农民增加收入,加快社会主义新农村建设步伐。 第二章 背景及必要性 2.1项目区经济社会发展现状西峡县地处河南省西
14、南边陲和八百里伏牛山腹地,隶属南阳市,是南水北调中线工程丹江口库区主要水源地和七个库区县之一。全县地域面积3454平方公里,为河南省第二区域大县,辖6乡10镇3个街道办事处,297个行政村,总人口43万。西峡县资源丰富,拥有林果、中药材、矿藏、淡水和旅游五大资源,是全省第一林业资源大县和闻名全国的中国猕猴桃之乡、中国山茱萸之乡、恐龙之乡及生态旅游之乡。西峡县交通便利,G312、G311、G209三条国道和S335、S331、S249三条省道及宁西铁路、沪陕高速公路纵横交汇,连接八方,是豫、鄂、陕三省结合部的区域交通枢纽。西峡县区位优势明显,地处中西结合部、山区与丘陵平原结合部、南北气候结合部,
15、是区域经济开放联合的桥头堡和中转基地。近年来,西峡县委、县政府坚持以科学发展观为统领,围绕建设“经济强县、生态大县、旅游名县”的奋斗目标,实施工业主导、开放带动两大战略,协调推进工业化、城镇化和农业产业化,初步走出了以培育壮大特色支柱产业带动县域经济发展的新路子。工业上形成了中药制药、特钢及冶金辅料、汽车配件和农产品加工四大产业集群;农业上形成了 “果、药、菌”三大特色产业,即以猕猴桃为主的林果业,以山茱萸为主的中药材,以香菇、白灵菇为主的食用菌;第三产业上形成了以旅游为龙头、多业并举的发展格局。2009年,预计全县生产总值达到130亿元,同比增长16.6%;其中一、二、三产业增加值完成19.
16、9亿元、83.8亿元、26.3亿元,同比增长4.2%、19.8%、23%;地方财政一般预算收入达到5.37亿元,同比增长10.1%;全社会固定资产投资达到94亿元,同比增长40%;城镇居民人均可支配收入13000元,同比增长10.6%;农民人匀纯收入5520元,同比增长10.3%;全社会消费品零售总额31.2亿元,同比增长21.4%。2.2本行业及关联产业发展现状 西峡县是全国香菇开发利用最早、规模较大的县份之一。早在上世纪70年代开始人工种植;90年代以来,西峡将以香菇为主的食用菌列为三大主导产业之一,重点培育大力开发。西峡现拥有中国最大的食用菌交易市场?双龙镇食用菌交易市场和以国家级食用菌
17、专家为首的全国最大的食用菌研究专业机构“河南省西峡食用菌研究所”,以及一大批从事食用菌科研、生产、销售的专业人员,为食用菌产业发展所需提供了重要保证。食用菌产业已经成为农民收入的主渠道和乡镇财政收入的重要来源。目前,从事香菇种植的农民多达5万户10万多人,从事产品购销的近2万人,从事其它涉菌产业的达1万人,全县从事食用菌产业发展的人数累计达13万多人,占农村劳动力总数的60%;全县香菇产业年产值达4.2亿元,占农业增加值的45%,香菇收入占农民人均纯收入的54%,在西部、北部乡镇香菇收入甚至占到农民家庭可支配收入的80%左右,食用菌已经成为富民富财政的支柱产业。近几年,西峡按照产业化经营的要求
18、,重点培育了一批经营规模大、带动能力强、辐射面积广的龙头公司和购销加工企业,先后组建了张仲景大厨房、天地人、神菇集团、九顺达、龙乡菇业有限公司等十余家菇业加工企业,开发出的香菇麻辣丁、香菇多糖饮品、香菇酱等产品,深受消费者青睐。香菇产业的快速壮大,带动了包装、运输、贮藏、加工、营销、旅游等行业快速发展。2.3项目建设的必要性食用菌是西峡县的农村支柱产业之一,年产干香菇1.2万吨以上,占全国1/10,是全国最大的香菇生产基地,60%全县农村劳动力从事香菇种植、加工、购销,54%的农民纯收入来自香菇产业。目前,市场上香菇加工产品的种类主要集中在鲜品、干制品等初级产品。价格非常不稳定,而且科技含量不
19、高,附加值低,集约化经营程度较低。香菇就地深加工是香菇产业持续发展的根本出路。但现有的几家企业生产能力规模较小,食用菌产品数量单一,不能满足市场要求,这与食用菌生产大县极不相称。县委、县政府多次号召,要采取“走出去,请进来”的办法,突破食用菌深精加工的“瓶颈”,要加大食用菌深加工项目的建设力度,提高食用菌深精加工的能力。南阳张仲景大厨房股份有限公司的香菇酱产品自2008年8月投产上市以来,以其好吃、营养又健康的产品形象,赢得了广大消费者的好评,市场需求极大,月销量已突破10万瓶,现在生产能力明显不足,产销矛盾十分突出,扩建香菇酱生产线项目十分必要。该项目生产的香菇酱,主要原材料为香菇的下脚料?
20、香菇柄。香菇柄除了具有香菇伞的营养价值和保健功能外,还含有丰富的纤维素,对清除体内垃圾,排除毒素有很好的效果。在西峡没有开发出香菇酱产品时,每到香菇销售旺季,菇商从农户手中收购香菇后,就把香菇柄剪下,由于没有外商需求,本地使用量有限,大多被当作垃圾丢弃了,有的被农户晒干当作燃料使用。不仅严重浪费了资源,而且还污染了环境,减少了农民的经济收入。自公司项目实施以来,香菇柄的销售价格一路攀升,从最初的几分钱1斤,涨到现在的13元/公斤,极大地带动了农民的香菇种植积极性。因此,项目的实施,对节能减排和生态环境保护具有十分重要的促进作用。同时,年产430万公斤香菇酱加工扩建项目建成后,年可多消化215万
21、公斤香菇产品,新带动周边地区10000余农户从事香菇的种植生产,户均年可新增加收入5600元,人均增收1400元,直接新增就业岗位200余个,间接增加岗位近千个。项目的建设,不仅可以提高企业生产能力,满足市场销售需求,提高香菇的产品附加值,促进香菇的销售和出口创汇,增加农民经济收入,促进当地经济快速发展。同时,香菇加工项目可有力地促进农业结构战略性调整。南阳张仲景大厨房股份有限公司坚持经济、社会效益并重,本着绿色健康的宗旨,采用“公司+基地+农户”的经营组织模式,大力发展“订单农业”,为西峡及周边地区农户提供收购、加工、销售一条龙服务,走产业化经营的发展道路。因此,项目建设是非常有必要的。第三
22、章 建设条件3.1项目地点选择 项目位于香菇生产大县?西峡县。 场址基础建设条件优越:一是原材料资源丰富,原材料供用有保证;二是生产用水资源丰富;三是电力供应充足;四是已有场地和部分生产设施便于扩建;五是厂址距离西峡县双龙香菇交易市场较近,与311、312国道、上武高速公路相接,交通运输便利。 该项目厂址位于西峡工业园区311国道和上武高速路旁,土地性质为工业用地,厂址面积103亩,目前土地手续已办结。3.2建设条件3.2.1 自然资源状况 西峡县位于伏牛山南麓,鄂、豫、陕三省边缘结合部,地处亚热带向暖温带过渡部,属亚热带季风行大陆性气候,年均气温15.1,年平均降水量881.6mm,昼夜温差
23、在10以上,空气相对湿度在55%65%之间,是食用菌生产的理想之所;且森林覆盖率76.8%,是全国有名的生态大县,农作物秸秆和边角废料每年约22万吨,可规模发展各种非木屑珍稀菌类和草腐食用菌。丰富的资源和独特的气候特点为发展食用菌提供了得天独厚的自然条件。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 国务院批准试行的当前国家鼓励发展的产业、产品技术目录中将农业种植、农产品生产项目业列入其中,发展农产品加工业,符合国家产业政策。西峡县委、县政府确立了香菇产业是农业增效、农民增收的一项支柱产业的指导思想,制定了一系列有关香菇产业大发展的政策和措施,保证了香菇产业的长远发展。 西峡县位于伏牛山南麓,鄂、豫、
24、陕三省边缘结合部,地处亚热带向暖温带过渡部,属亚热带季风行大陆性气候,年均气温15.1,年平均降水量881.6mm,昼夜温差在10以上,空气相对湿度在55%-65%之间,是食用菌生产的理想之所;且森林覆盖率76.8%,是全国有名的生态大县,农作物秸秆和边角废料每年约22万吨,可规模发展各种非木屑珍稀菌类和草腐食用菌。丰富的资源和独特的气候特点为发展食用菌提供了得天独厚的自然条件。 几年来,西峡县先后投资建立了西峡县食用菌办公室、科研中心等机构,配备科研人员20多人,先后聘请日本株式会社研究所所长山中胜次、张树庭、孟凯、林彩民等国内外30多位知名专家和教授作为科研中心的技术顾问,购置多种先进设备
25、、仪器,装备了先进的科研菇棚,改善科研条件,增强科研攻关能力,强化食用菌品种的选育、试验和示范;成功研究出具有显著高产优质特性的“9608”等菌种,在县内全面推广,并被16个省市引进应用。经过十年努力,培养和造就了一大批农民技术员,基本达到了每家有一个科技明白人,户户都能种香菇的要求。有5000余名农民技术员到外省外地帮助发展食用菌产业,不但自己赚了钱,而且带动了外地的经济发展。 南阳张仲景大厨房股份有限公司也与河南农业大学、河南轻工业学院、南阳理工学院等科研院所合作,建立香菇优良品种培育基地和香菇质量检验控制技术平台,并引进西峡县食用菌研究所香菇酱生产技术工艺,并掌握了食品风味复配等关键技术
26、。3.2.3 基础设施条件西峡县坚持致力于经济发展,加大基础设施力度,建成了西峡县民营工业园区,完成了水、电、路等“三通一平”硬件建设工作。该项目位于西峡县工业园区内,厂址紧临311国道和沪陕高速公路,312国道、宁西铁路距厂址较近,交通极为便利;同时,项目所需的给排水工程、电力、通讯工程可直接与厂外大网接入,电力供应充足,给排水、能讯有保障,发展特色农产品生产基地具有得天独厚的基础条件。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 “仲景牌”香菇酱系列产品,是利用本地香菇,在古老民间烹调技术基础上深加工而成,具有浓香的古土文化,又适合现代化消费意识和现代消
27、费水平。该系列产品不仅适合用于家庭消费,而且可以在礼品市场和餐饮渠道进行销售,产品市场前景较好。 南阳张仲景大厨房股份有限公司采用西峡无公害食用菌生产基地的优质原料,生产的“仲景”牌香菇酱自2008年8月投产上市以来,以其好吃、营养又健康的产品形象,赢得了广大消费者的好评,市场需求极大,月销量早已突破10万瓶,原有生产能力明显不足,产销矛盾十分突出。 由于市场上能于该品牌进行竞争的同类产品不多,虽然企业生产能力不限,销售价格一再调整,“订单”仍然应接不暇,并且目前产品主要销在南阳及周边地区,外地市场还不敢大面积开发。据调查,如果该香菇酱产品在全面范围内进行销售,市场需求量在10000万瓶/年以
28、上,而现有年生产能力仅为400万瓶,因此市场前景极为广阔。4.1.2市场竞争优势分析 1、原材料全部选自无公害食用菌生产基地,原材料质量优良。 由于西峡县独特的气候条件和无公害栽培技术的广泛应用,使得西峡县食用菌产品质量纯天然无公害,深受国内外消费者的青睐,香菇及期制品香菇酱等产品主要出口日本、台湾、新加坡、香港等国家和地区。西峡香菇在1999、2001年国际农业博览会上被评为名牌产品,西峡县被中国食用菌协会授予“十佳商品基地县”;连续两年被中国食用菌协会评为“先进单位”;被国家农业部、外经贸部认定为“全国园艺产品出口示范区”;被中国果菜专家委员会、全国特产经济发展中心授予“中国食用菌无公害科
29、技示范县”,被河南省农业厅授予“无公害农产品生产基地”。2、生产工艺技术先进,产品质量有保证。 项目引入食品风味复配技术,使香菇酱产品风味鲜美独特,同时,又具有良好的调味功能和营养滋补功能。项目中采用自动筛选机、自动切丁机、全自动温控干燥机、电磁摇锅等现代食品制造设备,可全面提高功效,确保产品质量。技术标准、质量标准的制订,监测设备的应用,可使香菇种植、深加工规范化、规模化、产业化发展。 3、产品品种多,具有广泛的适用性。 公司先后开发出多种开口即食低盐、低胆固醇的健康香菇酱食品,有原味香菇酱、香辣香菇酱、新奥尔良香菇酱、香辣菇松香菇酱、辣皇上香菇酱及香菇沙拉等。该系列产品具有广泛适用性,配菜
30、、做汤、沾、夹、拌合作调料均适合,由于品种较多,还适应全国各个地方的不同口味。 4、产品品牌社会知名度高,有利于产品的推广销售。 南阳张仲景大厨房股份有限公司为提高“仲景”品牌知名度,五年来累计投入超过2000余万元,在电视、报纸、杂志、户外、网络、流动等媒体上进行广告宣传和品牌推广。同时,公司对“仲景”遗产的开发,“仲景”文化的延伸,得到了国家的认可和社会各界接受。“仲景”牌系列产品连年被中国保护消费者协会评定为“消费者信赖的质量、服务、放心品牌”,被国家发改委确定为“优质优价”产品,“仲景”商标也被国家行政工商总局认定为中国驰名商标。 5、企业管理规范,产品获得多种认证和荣誉。 南阳张仲景
31、大厨房股份有限公司完全按照保健食品GMP标准化生产,企业管理规范,具有现代化的菇品实验室、监测中心,具有先进的检测设备和检测能力,通过了ISO9001-2000产品质量管理体系认证和QS生产许可认证。“仲景”牌浓缩花椒油和香菇酱也先后获得2007年、2009年全国农产品加工业博览会银奖和优质产品奖。主要产品获得了国家无公害农产品认证。4.2销售策略、方案、营销模式经常食用香菇制品,一是能够降低胆固醇,降血脂,减少动脉硬化的发病机率;二是香菇含有“香菇多糖”,可提高免疫力,降低抗癌发病率;三是香菇有抗氧化作用,常吃可抗衰老,老年痴呆病减少;四是香菇含铁量一般是蔬菜100倍以上,含30多种酶类和人
32、体无法自身合成的人体必需的全部氨基酸。因此,该产品不仅具有调味功能,而且还具有很多营养和保健功能。“仲景”香菇酱系列产品属家庭、礼品型产品,在大中城市,人口密集,居住集中,购买力强,众口宣传快,容易形成消费气候。通过近几年的销售情况和反馈信息看,产品非常受欢迎。产品营销渠道广泛,不仅可以在超市、食品店、商店销售,还可以在土特产经营店、名烟名酒店销售,同时还可以通过团购、专卖店的形势进行广泛营销。为更快占领市场,企业采用地区代理模式进行营销,同时利用母公司完善的营销网络,建立健全自己的营销体系。所有新开发的市场,均应在产品投放市场前,制定详细的销售计划,公司配合做好产品广告宣传,并在当地进行免费
33、品尝推广活动,以扩大产品影响力。所有市场,均以区域代理商为主进行市场开发和维护,产品配送、后期服务均有代理商负责。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析根据对国际、国内同类产品的市场风险分析,对该项目产品市场影响较大的因素主要有以下两个方面:一是容易受原材料价格波动的影响。香菇价格近年来一直不稳定,原材料价格容易受季节、气候、国内外经济形势和政策的影响;二是同类产品的竞争,特别是容易受中低档同类产品,用稍低于该品牌产品的价格进行恶性竞争。4.3.2防范和降低风险对策针对以上风险因素分析,可采取以下风险对策: 一是企业可以通过变风险为机遇,在“公司+基地+农户”的生产环节上,与农户
34、签订技术服务协议和香菇收购协议,采用超过市场价的“保护价”收购,确保原料来源,并保护农民的权益不受损害,维护市场的稳定。二是加强企业管理,保证产品质量的稳定,维护企业及品牌信誉。同时,不断开拓国内外市场,拓宽市场销售渠道,可有效规避恶性竞争。第五章项目建设方案5.1产品方案和建设规模 本项目产品方案为:新增年产430万公斤香菇酱产品。 主要建设内容包括:新建2层砖混框架结构综合生产车间1座,建筑面积4410平方米;1层砖混框架结构原料库、成品库各1座,建筑面积2268平方米。购置不锈钢热油罐2个、香菇柄清洗机1台、盐润机1台、切丁机2台、筛选机2台、自动炸丁机1台、电磁(制酱)锅1台、装酱机1
35、台、自动包装生产线1条;以及对农户进行香菇无公害种植技术培训,引进香菇酱生产技术工艺等。5.2项目规划和布局 5.2.1总平面布置的原则(1)按照工业旅游标准设计,能够满足生产、办公与工业旅游同时进行,又不会相互交叉、相互影响。(2)根据生产工艺、卫生要求和建筑防火等专业的要求,合理安排生产车间和仓库的位置,严格划分仓储区和生产区。(3)厂区道路适当放宽,便于原材料及成品的运输及装卸。在现有场地条件下做到工艺流程合理,运输距离最短。厂内严格划分清洁生产区和非清洁生产区,有效避免交叉污染。(4)根据环保“三同时”的要求,除考虑生产工程外,在厂区充分布置绿化带,达到美化环境和改善工人的生产环境的目
36、的。(5)为了减少动力和能量的损失,动力供应尽量靠近负荷中心。5.2.2总平面布置设计方案该项目是在新厂址规划建设的。总平面为“匚”型布置,生产区为2层建筑,办公区、仓储区和生产区虽然相隔离,但楼与楼互连,并由专门的通道相接。办公、仓储区位于厂区南部和北部,包括仓库2座和办公楼1座;生产区位于厂区西部。厂区大门位于厂区南部。厂区道路位于厂区中线,主要联系所有车间与办公设施,方便生产和生活,便于物料运输。本项目总平面布置设计方案合理,既有利于生产又方便生活(详见平面布置图)。5.3建设标准和产品标准 5.3.1建设标准1、根据河南省地震烈度区划图,地震烈度按7度设防。2、地基基础承载力为150k
37、pa。3、基础埋置深度一般不小于负2米,材料:混凝土。4、主生产车间厂房为砖混框架结构。原材料仓库在建筑上还有如下较特殊的要求:1、地坪采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料,同时还要有一定的排水坡度,一般不小于2%。2、仓库内墙壁及墙裙采用无毒、不渗水、耐冲洗的材料施工,同时车间所有地面、顶棚、墙、柱及窗口等处,设计成弧形。3、仓库设计吊顶,吊顶采用光滑、无毒、耐冲洗不易脱落的材料施工。4、仓库门窗采用密封性能好、不变形、不渗水和防锈蚀的材料制作,同时设计无窗台构造。5、仓库内设防蚊、防蝇、防昆虫及防鼠进入的设施。5.3.2产品标准1、感官特征表:5-1感官指标表 项目 香菇酱 色泽 呈均匀
38、一致的香菇红 体型 体厚匀称 滋味和气味 纯清香香菇味 组织状态 均匀块状,无凝块2、理化指标表:5-2 理化指标表序号 项目 指标 检测方法1 原料含量 % 100 2 干基总灰分含量 5.5% IS09283 干基的可溶性杰分含量 0.5% IS09304 干基挥发性有机硫化物含量 0.3% IS055675 冷水可溶性提取物含量 Min70% 90% IS09413、微生物指标表:5-3 微生物指标表项目mM检测方法 30时每克品微生物数 105 105 IS04833 每克样品大肠杆菌数 10 102 IS07251 每克样品酵母菌和霉菌数 103 102 IS07954 第克样品中气
39、英膜梭菌数 10 102 IS07937 1克样品中金黄葡萄球菌 不得检出 IS06888 30克样品中沙门氏菌 不得检出 4、维生素D、蛋白质、碳水化合物、脂肪、粗纤维、灰分表:5-4营养成分表 维生素D 200000国际单位 脂肪 0.9克 蛋白质 7克 粗纤维 3.9克 碳水化合物 27克 灰分 2.5克5.4技术工艺方案 5.4.1技术路线及流程项目生产流程主要包括收购、预处理、切块、杀菌、油榨、搅拌、制酱、罐装、检验、入库几个过程。1、物料前处理(1)香菇颗粒前处理取质干、无异味、无虫蛀双剪香菇柄,拣选去除杂质(如木屑等)、非双剪香菇柄、黑硬霉变香菇柄,过除尘筛后经检验合格,装入干净
40、完好塑料薄膜袋,称重填写标卡待用。(2)取经(1)处理后的香菇柄烘干粉碎,震荡筛筛取香菇细粉称重填写标卡待用。(3)大蒜前处理:取干蒜片,去除蒜皮、蒜蒂等杂质,粉碎成20?40目粉,装入干净无洞眼塑料袋称重填写标卡待用。(4)花椒前处理:取质干,味浓花椒,过筛除尘,去除花椒籽等杂质,粉碎成粉装入干净无洞眼塑料袋称重写标卡密封保存。(5)辣椒前处理:选择优质辣椒,过筛除尘,去除辣椒柄等杂质,粉碎成粉,装入干净无洞眼塑料袋称重写标卡密封保存。(6)三酱前处理:豆瓣酱、甜面酱、豆豉按一定比例称好并搅拌混合均匀,用胶体磨磨成泥,盛入干净不锈钢桶,挂好标卡入保鲜库备用,不可过多备料,以两天为限。(7)洋
41、葱前处理,洋葱剥去葱皮和葱根,淘洗,沥水,称重挂表卡入保鲜库备用,制酱前有制酱人员取出用绞肉机绞成泥后使用。(8)香菇柄浸润切丁:取经(1)处理后的香菇柄用冷水抢洗,加盐水浸润,后用切丁机至香菇粒,切好后筛选,并进行轧制,或放入保鲜室,放置一定时间。2、炸丁制酱:用电磁加热搅拌锅炸制香菇粒和炸制香菇酱。3、灌装:暂时以人工灌装为主,灌装时酱体温度不得低于80,计划用自动计量灌装机灌装。要求计量准确,严禁净含量低于国家计量标准和法规要求。4、贴标喷码:用自动贴标机贴包装瓶标签,用喷码机在瓶盖上喷涂批号。5、瓶口封膜:用热风膜机封膜。6、装箱封箱:装箱后半自动封箱。7、成品入库:装箱成品入库代售。
42、具体产品生产工艺流程如下:附图:5?1“仲景”香菇酱系列产品生产工艺流程图5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性香菇酱系列产品是南阳张仲景大厨房股份有限公司引进西峡县食用菌研究所历经多年时间研发的香菇食品生产技术工艺,并在生产过程引入食品风味复配技术,使香菇酱产品风味鲜美独特,同时又具有良好的调味功能和营养滋补功能。该项目选用的生产技术,工艺先进,技术成熟,并且已经在企业进行了两年的生产实践,产品质量一直为优良。5.4.3主要工艺技术参数“仲景”香菇酱系列产品所用的香菇柄原料,全部来自当地生产基地。每瓶成品中,香菇所占比例平均为1/2,按每年生产430万公斤香菇酱(约2000万瓶)计算,
43、全年可消耗香菇柄215万公斤以上。项目新增设备工艺先进,出品率高,生产能力较大,每天可生产17200公斤香菇酱,约8万瓶。5.4.4物料平衡分析该项目为香菇酱加工项目,所需原材料主要为香菇柄、大豆油、酱制品及调料等。年生产能力430万公斤,约2000万瓶,每瓶215克,物料消耗定额如下:附表:5?5物料消耗定额表序号项目所占比例(%)单瓶用量(g)年消耗量(万公斤)1大豆油2553.75107.52香菇(含水率13%以下)50107.52153豆瓣酱1430.160.24干蒜片0.51.0752.155泮葱24.38.66花椒12.154.37辣椒36.4512.98白糖1.53.2256.4
44、59味精24.38.610食盐12.154.3合 计1002154305.5设备选型方案本项目选择设备的原则是:设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。主要设备方案包括大型工业电磁摇锅、自动包装线提取等设备,检验设备,空气压缩机、变压器等其他设备等。5.5.1前处理工段1、工作范围(1)香菇柄挑拣、冲洗、烘干、粉碎;加盐、闷润、切丁。(2)葱姜蒜辣椒花椒等,挑拣、烘干、制粉、磨酱。(3)酱类辅料的挑拣、磨酱。2、提取公用工作,挑拣需分开设立,烘干设备共用,制粉设备共用,磨酱设备共用。(1)挑拣香菇柄。在线挑拣,将香菇柄倒入地位料斗内,经过提升传
45、输带置高位料斗内,在导入的同时启动引风机排尘,下面打开下料门,香菇柄因重力自然流到传输带上。传输带为有3mm网眼胶带,其固定架下面设有V型接杂质槽。挑拣人员在传输带两边挑拣杂质,合格品备用或提升流入冲洗工序。其他原辅料均在工作案上挑拣。(2)冲洗香菇柄采用专业清洗设备。蔬菜加工的物料前处理必备设备,用于对水果蔬菜的清洗。项目采用的滚筒式清洗机,毛刷式清洗机,冲浪式清洗机经过数十年来的不断技术更新,已发展成工艺先进,设计科学,使用方便的定型产品。对故萝卜、土豆等块根类物料的清洗,以及对白菜等叶菜类物料的清洗,清洗彻底,对物料损伤小,方便下一道工序的加工。同时,该设备还能对不同水果进行清洗。(3)
46、加盐。有两种方式:一是槽型机混合加盐。优点便于盐水与香菇柄的计量,缺点不能连接清洗设备,确立不成流水线。二是螺旋型混合机一边进料,一边出料。优点可连接清洗设备成流水线,缺点在线计量不易操作。3、闷润:夏季和冬季要注意时间的把握,采用不锈钢斗地车(可液压车升降)依次按先后顺序进入切丁程序。4、切丁:采用料斗式输送带均匀上香菇柄到切丁机切丁,直接传输到筛选机上;装框、计量堆码,转入下道工序。5、酱类辅料处理:葱蒜辣椒花椒三酱等的挑拣采用挑拣台挑拣。5.5.2制酱工段工作范围:配料、炸丁、制酱。工作描述:制酱员工按照配料员的配料单,到辅料储存间领取已按锅配制的香菇丁、混合酱、及有关辅料核对无误后,先
47、炸丁,后制酱。炸丁可采取连续炸丁设备。5.5.3包装与入库工段包装包含灌装与包装。灌装描述:一是瓶子与瓶盖的处理。免洗瓶子经瓶转盘直接上瓶子轨道。盖子经灭菌通道(传递窗)进入灌装间。二是灌装人员从进瓶轨道取下瓶子,用长柄勺子搅动,准确舀取定量香菇酱,装入瓶子内,放入酱瓶轨道进入旋盖机。5.5.4主要设备及数量该项目是在新厂区实施,老厂区原有设备将继续存在,并生产运行。项目主要设备有:附表:5?6设备购置明细表序号设备名称规格或型号数量(个、台、套)备注1生产设备121.1不锈钢热油罐21.2香菇柄清洗机11.3盐润机11.4切丁机2300kg/h1.5筛选机21.6自动炸丁机11.7电磁(制酱)加热拌摇锅