《遵化市皇家寺庙隆福寺复建以及灵骨塔建设可行性研究报告（可编辑） .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《遵化市皇家寺庙隆福寺复建以及灵骨塔建设可行性研究报告（可编辑） .doc（46页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、遵化市皇家寺庙隆福寺复建以及灵骨塔建设可行性研究报告 遵化市皇家寺庙隆福寺复建及灵骨塔建设可行性研究报告二O一三年0五月第一章 总论11项目背景com称及承办单位项目公司名称遵化市文昶旅游开发有限公司华茂盛达能源科技北京有限公司项目名称遵化市皇家寺庙隆福寺复建及灵骨塔建设法定代表人 com本情况华茂盛达能源科技北京有限公司在过去的基础上厚积薄发经过两年的筹备综合各项指标终于在二O一二年九月二十五日与唐山清东陵旅游区管理委员会签定合作开发协议并成立项目公司遵化市文昶旅游开发有限公司计划在国内打造一座重现大清文化再现鼎盛宫廷文化的一座佛教寺院初期用地2000亩远期几万亩人文产业集群com目内容1唐
2、山清东陵隆福寺复建2玉佛产业园3灵骨塔建设4敬老院孤儿院居士楼佛修院等环寺景点同步建设12报告编制的依据原则com据1项目委托书 2中华人民共和国城乡规划法3国家宗教事务条例4遵化市宗教事务条例5遵化市土地利用规划6遵化市城市总体规划7遵化市国民经济和社会发展十二五发展规划8遵化市新出台的与之相关的优惠政策9投资项目可行性研究指南10建设项目经济评价方法与参数11相关的法规技术规范和设计手册12建设单位提供的有关资料13本院有关的技术资料com研究的编制原则1贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律法规2实现资源的有效配置社会效益经济效益生态效益相结合实现可持续发展原则
3、3符合地方社会经济发展规划协调发展原则4运行经济合理投资节省规模经济与实际相结合原则5动态分析与静态分析相结合以动态分析为主的原则根据的委托我组成项目咨询组对项目听取了对市场分析有关情况的介绍收集诸方面的资料同时对本项目的实施条件发展前景展开调查分析并多次与进行联系交换意见后最终形成本报告西北30公里处其主体建筑基本在东陵乡境M23项目总投资万元31建设投资万元32流动资金万元4财务评价指标41营业收入万元正常年52销售税金及附加万元正常年53总成本费用万元正常年54利润总额万元正常年55所得税万元正常年56税后利润万元正常年57投资利润率正常年58投资利税率正常年59盈亏平衡点正常年510投
4、资回收期年不含建设期511财务净现值万元正常年512财务内部收益率正常年19结论在可行性研究中对项目的规模址方案资金总额及筹措项目的财务效益和国民经济社会效益等重大问题都应得出明确的结论为推动旅游业的大发展快发展遵化市人大常委会第三十七次会议听取和审议了市政府关于旅游业发展情况的报告会议根据调研组近两年来的调研情况认为市政府近年来高度重视旅游产业的发展坚持以科学发展观为指导依托丰富的旅游资源紧紧围绕市委中心积极实施京东旅游名城发展战略不断健全旅游规划体系努力推进旅游项目开发加大旅游宣传推介力度不断探索和发展乡村旅游使全市旅游业出现了加快发展的良好格局会议同时指出了全市旅游工作仍存在大旅游的氛围
5、不够浓厚旅游资源的整合和开发力度不够旅游环境和服务质量不适应大发展的要求旅游宣传工作和旅游队伍建设需进一步加强等问题并针对存在问题提出了审议意见一要加强引导加大宣传努力创建大旅游格局二要建立完善机制激发旅游发展活力三要切实加大资金投入全面提升旅游业发展水平四要强化品牌建设积极发展多样化旅游产品五要进一步加强旅游队伍建设这次会议进一步明确了全市强化旅游业的发展定位为实现到十二五末期旅游年接待500万人次旅游综合收入50亿元的旅游发展目标努力把遵化打造成为新型强市旅游名城起到了积极的促进作用近年来我国的旅游业发展相当快尤其是加入中国在北京举办2008年奥运会以及中国国民经济的快速发展这些都为中国的
6、旅游发展提供了契机1 旅游产业已经形成规模旅游产业支柱作用也更为强化旅游产业在质和量上将持续发展旅游资源多向度开发并且旅游产业发展的机遇与挑战并有2 旅游产业国内旅游市场入境旅游市场出境旅游市场运行良好市场上的旅游人次总收入人均旅游消费支出都呈上升趋势旅游产业市场跻身世界前列世界旅游组织对我国旅游产业的发展给出了非常高的预期其预测为到2015年时在世界旅游目的地中我国将位列第一在世界旅游客源国中我国将位列第四而我国旅游产业的增长速度也明显快于世界上其他主要国家的旅游产业增长速度3 旅游产业的支柱作用得到体现旅游产业由于在我国社会经济中的作用日益突出他的发展已经被我国列入了国名经济和社会发展计划
7、国家旅游总局制定了中国旅游业发展五计划中国旅游业发展十五计划各个省自治区从各自的旅游资源优势出发将旅游产业作为当地经济优势产业和重要产业其中10多个省份将旅游产业定为支柱产业7个省份将旅游产业作为重要产业和先导产业6个省份将旅游产业作为第三次产业的先导产业和龙头产业4 旅游产业正在扩大开放态势尤其是在我国加入世界贸易组织后我国旅游产业对外开放的步伐日趋加快佛教旅游景点项目开发不 基本停留在一些实体景观观光层次产品的开发上 大多数景点进行一些基础设施的建设很少挖掘对佛教 这就造成了佛教旅游者得到深层次的文化从而降低了佛教景点的吸引力导游进行旅游讲解时大部分停留在外观上佛教文化理解从而不能把一些佛
8、教向游客佛教从事诵经占卜等活动交流因此游客基本上是观光旅游者感受不到佛教文化真正的熏陶作为唐山旅游业的龙头遵化市把大力发展旅游经济作为建设科学发展示范市的重要抓手不断加大投入力度着力打造以长城为纽带清东陵为龙头汤泉为支点的京津冀旅游休闲度假胜地这市强力实施旅游突破战略聘请中科院专家组对全市旅游资源进行科学规划确定了一线九点三区四基地的旅游发展总体框架投资4亿多元启动了清东陵环陵公路游客服务中心等一大批旅游基础设施项目通过整合全市旅游资源初步形成了以长城为纽带清东陵为龙头汤泉为支点绵延百里的黄金旅游线 建设多家铺面经营工艺品小卖部佛教书刊香烛佛香佛珠护身符莲花灯香炉金纸念珠经书木鱼链珠挂坠佛像念
9、佛机官将首扇开光镇宅宝剑等法物com 放生湖的意义重大因为它不仅仅是一个放生鱼的湖更重要的他是一种激发众生慈悲心的手段将鱼或者鸟放生在古时候是善人一种发自内心的心愿而现代人生活在城市中被功名困扰没有心思去考虑这些事情了也更加冷漠了看到放生池或可激起一丝善心一个普通人在湖中放生了一条鱼会带给他一种回忆留给他一种做善事留下的感动这中感动会被善良的力量放大以至于影响到他的行事方式不可以善小而不为就是这个道理com运楼八卦命运楼以八卦和十二生肖为设计理念将我国周易文化与现代建筑相结合体现出独特的风味作为景点的建筑物之一供人们观赏也可作为娱乐休闲趣味游戏的场所com学院通过开办禅修课程使华兴寺成为各界成
10、功人士静心休养领悟人生的禅养之地大大提升项目品位及整体形象com佛经堂为潜心修行的客人量身订制礼佛请法灵修等禅修体验课程成功实现了传统宗教文化现代表现形式的升级com超度团com舍菩提馆舍以禅宗精神为设计理念着力呈现禅宗哲学的闲寂自然与质朴让客户在清净中感悟人生com生堂通过传统禅修概念来演绎现代养生方式从而将禅修文化以高接受度的形式与现代生活方式相结合配备了诵经堂打坐室素食斋品茶斋等设施定期将有大师进行禅聚和瑜伽对弈等灵修活动46陵园初步规划方案 陵园按照园林化设计要求 综合考虑各个景区和景点之间的关系吽2陵园龙凤宫墓区艺术墓区自选墓区普通墓区等形式的墓穴com式设计穴葬塔葬和壁葬符合地少人
11、多的国情其最大的好处就是节约土地是我国现代园林公墓生态建设的一种好形式陵园所规划的树葬草坪葬和花坛葬等新型墓葬形式更见细巧 且更为符合中国国情新的墓葬形式不需保留骨灰盒将骨灰直接葬入花草树木下的泥土之中恰恰体现了入土为安天人合一这一中国千百年来信奉的哲学观念真正做到了人死后作古复归泥土复归自然还地球一片青山新的墓葬形式既不占地又绿化了荒山美化了环境火化后的骨灰直埋泥土之中肥沃了贫瘠的土地是一种土地利用可持续发展的殡葬形式同时新式墓葬倡导了一种破除迷信勤俭节约厚养薄葬的新风尚 对精神文明建设有着重大意义com面建筑说明1祭坛祭坛是陵园祭祀的文化中心悼念中心从风水角度讲它在中心土位上中位如心它承载
12、着厚重的寄思内容建筑结构可采用砖砼混合结构其外形用仿古青砖与陶制仿古青瓦明清法式部件旋子彩绘完成额板2牌坊陵园南门牌坊是南门重要标志有着重要的文化标志同时承载陵园交通流线的任务并有充分的识别性和潜语言功能告诉客属这是一方净土是亡魂安息之地是洞天福地给客属心理慰藉牌坊采用明清坊式建筑三龙门卯榫结构天圆地方立柱雕饰为祥云头海浪底坊额雕洞天福地四字雀替勾连角狮鼓吉祥座牌坊通体白色代表庄严肃穆的中国殡仪葬祀文化属陵园民式专用牌坊在建筑中决不可逾越形制以免有识人士提出疑议而产生社会负面影响com面附属建筑物陵园接待区两侧分别建东厢廊房主要功能为接待室供属客休息等待之外贵宾接待室功能接待特殊宾客领导视察接
13、待之处北端主要功能为陵园管理人员办公室及商铺用陵园南侧牌坊两侧为陵园南界墙功能为隔断建筑风格为唐代风格海浪墙另因实际需要在安灵苑西侧建筑焚香炉用于客属焚香燃纸裱之用其他卫生设施如公厕洗手间等位置均在西侧com观绿化景观与绿化在陵园建设中起着至关重要的作用它与陵一起形成陵园故景观与绿化建设应为一大重要项目来设计与实施首先应从文化理念风水民俗角度去审视建设景观所以有几点基本精神必须落实陵园中不宜栽种槐树榆树梧桐漆树不宜栽种牡丹芍药海棠桂花适宜栽种松柏杉柳等长青乔木在地宫地面封板上敷土有限自然不能栽种高大乔木仅能栽种灌木并且灌木组团利用不同颜色的灌木叶色组成吉祥图案特别是站在海会塔处远眺十分美观利于
14、园林景观装点四季常绿的陵园效果极佳com综合配套陵园内应营建相应的水电设施但不宜在夜晚灯火通明名亮如白昼毕竟它是不同于其他公共场所有独立的功能特征但必要的照明还是要有仅从实际出发绝不搞光电效果陵园应有背景音乐音乐应为沉思追悼为主题这样可渲染氛围47宫廷文化展示规划方案com清代宫廷服饰文化展示服饰在宫廷往往被政治化要分等级甚至会规定出种种制度严格执行清代制定这些制度的主导思想是要保持满族的祖制com宫廷礼仪文化展示宫中最重要的典礼莫过于登极大典登极大典标志着旧统治者的结束和新统治者接管权力的开始朝廷大典初登极授受大典外还有亲政晚清的垂帘听政上皇帝的尊号徽号上太皇太后皇太后尊号徽号等 祭祀大典包
15、括祭天祭神祭祖是宫廷中重要的礼仪活动其中包括大祀中祀群祀的朝廷传统祭祀满民族特有的祭祀堂子和坤宁宫祭神与汉族相似的祭祀祖活动如祭太庙祭奉先殿和祭陵等 巨典煌煌庆大婚皇帝的婚礼叫大婚登基前已经成年娶妻的皇帝当上皇帝后只举行册立皇后大典不补办婚礼大婚的同时用金册金宝证书和印鉴册立皇后 com清宫饮食清宫饮食制度严格不仅有专门的厨师专门的膳房还有一套祖先留下来的膳食制度有严格的份额规定即每人每天有固定的米面肉菜及调料称为口份清代帝后妃嫔用膳依其身份不同使用不同质地不同纹饰和不同数量的餐具称位份碗 此项活动又称空中 即空钟七巧板游戏清孝全皇后年幼时仿照民俗的乞巧板 斫木片若干方 排成六合同春字成为宫中
16、新年的玩具乞巧活动在七月初七这个节日 主子奴才共同进行丢针看影的游戏本为传统的女红比赛 由于慈禧做裁判方显隆重热闹清宫娱乐活动还有猎兽斗兽驯象仪象沐象戏象舞马养马 马术诈马教马兆 驯鹰玩鹰苑养珍禽玩狗养狗等清前期盛行的宫廷乐舞大都具有阳刚之气 常见的有庆隆舞世德舞和德盛舞清代宫廷戏曲 入关后得到发展 并在乾隆和光绪时期形成两大高潮宫廷庆典时一般上演昆腔杂戏弋腔等48个性化墓碑服务 百姓的消费意识审美观念在不断提高对个性化墓碑的要求已经越来越高但是许多公墓对此还没有意识到或者说没有给予应有的重视在墓园里千篇一律的墓碑竖立在山岗上碑文也大都是以故显考或者故显妣开头几乎没有个性可言每个人生前都有一个
17、和别人不同的故事墓碑就是一个符号反映墓主的独特的故事与客户沟通通过了解逝者的生前经历背景做些个性化设计可以亲自撰写墓志铭第五章 项目选址和建设条件51项目选址的原则1符合国家地区和城乡建设规划的要求2满足项目对原材料能源水和人力供应生产工艺营销的要求3节约和效益的原则尽力做到降低投资节省运费减少成本提高利润4安全的原则防洪防震防地质灾害战争灾害5节约项目用地尽量不占或少占农田6注意环保以人为本减少对生态和环境的影响7实事求是的原则调查研究多个场址进行科学分析和比选清东陵位河北省遵化市西北三十公里处的马兰峪东经11738北纬4111河北省东北部南麓北倚长城西顾北京南临津唐东通辽沈属京津唐承秦腹地
18、界于京津唐山承德之中西距北京一百五十公里西南距公里南距唐山一百公里北距承德一百公里东南距秦皇岛公里素有畿东第一城之称1建设项目环境保护管理条例国务院 98 253号令2环境空气质量标准GB3095-19963大气污染物综合排放标准GB16297-19964污水综合排放标准GB8978-19965地表水环境质量标准GB3838-20026生活饮用水卫生标准GB5749-2006com 建设期与营运期环境影响及治理措施 建设期大气污染控制本项目建设大气污染分为建设期和运营期两个不同的时段建设期大气污染源主要是施工扬尘和施工车辆尾气建设期产生大气污染的主要是施工点陵园道路建设等项目所在地主要的工程措
19、施是管理措施为减少扬尘污染对于土石方运输采取覆盖运输施工场地道路定期清洒水密闭或轻卸产生扬尘污染的施工材料等措施道路施工采取封闭作业建成前禁止车辆通行为减少交通运输工具尾气尾气污染对于轻质材料和小量材料运输采用非机动车辆要求进入陵园的施工车辆尾气全部达到欧以上标准否则不得进入陵园运输2 运营期大气污染控制措施旅游服务设施建成后在运营期大气污染主要来自餐饮业污染和交通尾气污染为解决餐饮大气污染所有厨房全部安装总计9台套油烟净化装置分别安装高空排气装置使大气污染物全部实现达标排放为解决运营期尾气污染根据政府的统一要求进入陵园的机动车辆实施统一管理要求所有车辆尾气实现达标排放并达到欧以上标准确保陵园
20、空气质量满足二级以上标准com1 水污染控制措施1施工期水污染控制措施施工期废水来自建筑施工以及施工人员生活污水临时施工的建筑用水实施循环利用不对外排放施工人员临时排放的生活污水建设简易化粪池或对生活污水实施收集排放将其用于山坡绿化由施工单位临时进行治理施工结束后拆除临时排污设施确保施工期不造成生活污水污染2 运营期水污染控制措施设施使用后水污染主要来自两个方面一是停车场洗车场的废水主要污染物是石油类处理措施是在停车场周围建设排水边沟对于场内由绛雨和其他原因导致的排水统一集中外排在排水总口设立简易隔油池对石油类进行处理后排放二是旅游设施生活污水该部分废水每年为165万吨排放特征是排放点比较分散
21、难以集中处理集中排放主要排污设施是景区分散的洗手间农家乐园度假山庄招待所对于分散的洗手间建造埋地式化粪池处理对于集中的乐园度假山庄等大排污点建造微动力化粪池确保排放污水达到国家一级标准鉴于武当山特区目前正在争取城市污水厂建设处理厂建设完工后能够进入管网的部分生活废水将进入管网集中处理com2 噪声污染控制施工期噪声污染控制施工期噪声污染来自施工机械设备车辆为控制搅拌噪声采用购买搅拌水泥混料施工对挖掘打桩等设备禁止夜间施工降低污染程度白天作业避开人群休息时间需要连续作业的设施报经环保部门同意后施工运营期噪声污染控制运营期噪声污染主要是旅游服务设施噪声和交通噪声农家乐园度假山庄招待所一般有备用发电
22、机空调等噪声发电机加装消声器空调选用低噪散热器在安装空调时避开居民一侧采用上述措施后确保噪声不造成污染对于交通噪声主要采取管理性办法减少其污染一禁止进入景区车辆鸣笛二禁止车况较差噪声大的车辆进入景区三换装混合动力或者电动低噪声交通工具进入景区游览通过上述措施确保交通噪声不影响景区环境充分保护景区生态环境以及动物生存环境com3 固体废物环境保护对策本项目不产生危险废物所排固废均为一般性废物施工期固体废物控制施工期固体废物主要是建筑废料工程弃渣开方土石本项目是填方大于弃方因此不存在土石方倾倒污染问题对于弃渣和建筑废料运送至政府规定的填埋场集中处理不会对环境造成大的影响运营期固体废物处理运营期固体
23、废物主要是白色污染和生活垃圾在景区内道路两侧每隔200米左右设立一个垃圾收集筒设立警示牌对全部白色垃圾集中回收处理旅游及餐饮业生活垃圾集中运送至特区政府规定的垃圾处理厂处理com 环境保护措施方案1 景区内实施生态移民减少破坏活动自然修复生态系统2 规划中防止道路和设施对生态系统的切割不改变原有地貌专门设计予留出生物廊道保护区域内重点野生动物植物3 不人为轻率的引进外来物种同时加强监督检查防止引入外来物种或物种侵袭防止物种单一化保护生态系统的异质性和稳定性4 对于道路建设修筑挡水墙雨水明沟排水通道护坡等防护设施尽可能的建设植物防护设施防止水土流失和生态破坏同时保持景观生态系统的一致性5 做到开
24、方填方平衡禁止区域内随意倾倒废物和建筑废料保护植物生境6 按照森林防火规定防止因火灾造成的生态破坏7 采用先进的设计理念是建筑物索道工程建设与景区自然风光保持一致和谐8 植树造林种草种树人工修复生态系统进一步使保持生态系统保持稳定状态com 环境影响分析结论及建议建议项目建设所在地处于河北遵化市西部郊区范围内建设规模不大pHSSBOD5CODcr单位mglmglmllDB4426-20016-910050200基地所在水域水质执行国家三类水质标准com 厂界噪标准中华人民共和国环境噪声污染防治法建筑施工厂界噪声限值 GB12523-90 社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008 区域
25、环境噪声标准GBB30961993 第八章 消防与安全生产81消防com计依据1建筑设计防火规范GBJ1687 2001年版2建筑灭火器设置设计规范GB5014020053民用建筑电气设计规范JGJT16024火灾自动报警系统设计规范GB5011608com述根据建筑设计防火规范GBJ1687有关条文规定文化创意开发研究产业园等级为一级其他设施耐火等级为二级火灾主要隐患是房屋起火为了保证工作人员生命及仪器设备安全设计中遵守预防为主防消结合的方针严格执行建筑设计防火规范及国家有关规定确定建筑方案以防止和减少火灾的危害防患于未然com施体系1室外消火栓本设计在场区内设立环状给水管网管径不小于DN1
26、00在厂区内设立室外地上式消火栓间距不大于120米保护半径不大于150米以提供消防水量保护整个场区2室内消火栓依据GBJ16-87规定室内消防用水量为10升秒二股水柱室内消火栓采用DN65乙型出水量5升秒消防箱采用铝合金制暗装消火栓布置应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位客房内设自动喷淋灭火系统3消防水池在场区内设有400立方米的消防水池并与厂区景点喷水池合建配设BJ手抬式机动消防泵2台4建筑内设灭火器建筑灭火器采用3kg磷酸铵盐干粉灭火器手提式手提二氧化碳灭火器卤化物灭火器和手动火灾报警按钮5依据有关规范及现场条件本设计采用如下给水消防厂区消防水池市政管网水源 室外消防管网 室内消
27、火栓系统 室内自动喷淋灭火系统建筑灭火器 火点消防水压栓口压力应大于02Mpa自动喷淋喷头压力应大于01Mpa火灾时最大消防流量180m3小时6设立全场火灾集中报警系统根据不同场合分别采用自动报警及手动报警并建立消防监控制度com施1总体设计每座建筑主体均有直通楼梯间的出口周围设有环形消防车道各座建筑主体防火间距应满足规范要求设置火灾报警系统和自动灭火系统消防控制室设在一层且设有直通室外的安全出口2防火及防烟分区地下室独立设置分别设防火分区每个防火分区面积应满足规范要求在每个防火分区内以梁格或吊顶下设500高挡烟垂壁以每500设一个防烟分区3安全疏散及消防电梯本工程地下室每个防火分区至少有二部
28、防烟楼梯间通向室外且有两个安全出口地上每个防火分区至少有一部封闭楼梯间通向室外且有梁格安全出口每个分区内疏散距离均符合规范要求防烟楼梯间均通至屋顶4消防用水标准室外消防 1530LS室内消防 30LS火灾延续时间为 2小时自动喷洒 26LS火灾延续时间为 1小时5消防水源两条DN200给水管作为消防补水生活和消防合用水泵及水泵房均设与地下室6消火栓给水系统由消防水池消火栓泵消火栓消防水泵接合器消防水箱管网阀门减压阀等组成在屋顶设置容积为200的消防高位水箱及增压设备以保证管网压力设SQX型DN100mm消防水泵接合器30处200台消火栓泵一用一备消火栓系统采用减压分区管道竖向两两成环按保证同层
29、有两股充实水柱同时到达被保护内的任何部位布置消火栓箱采用铝盒金箱均暗设箱内陪SN65消火栓一个静压超过50米设减压式消火栓QZ19水枪一支25M长DN65衬胶水龙带一条及消防泵启动按钮一个由消防启动按钮直接启动消防水泵同时报警至消防值班室7自动喷洒给水系统由消防水池自动喷洒泵闭式喷头湿式报警阀信号阀水流指标器消防水泵接合器水箱管网阀门减压阀等组成喷洒系统按单体分设湿式报警阀与消火栓系统公用消防水箱以保证管网压力设SQX型DN100消防水泵接合器两处两台喷洒泵一用一备自动喷洒系统为独立系统枝状管网按中危险级设计喷洒系统有湿式报警阀直接控制喷洒泵启动同时湿式报警阀水流指示器报警至消防值班室8室外消
30、防给水系统由消防水池室外消防给水泵室外消火栓管网阀门等组成由消防控制中心控制室外消防给水泵的启停取水口选用SX150型室外消火栓两处9建筑灭火器的配置按建筑灭火器配置设计规范有关规定各层分部配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器10消防排水消防电梯井排水采用潜水泵排至室外雨水井11消防泵消防泵设自动巡检装置定期低速运转防止设备锈蚀12管材消火栓给水管采用外铸铁钢管自动喷洒给水管DN100mm采用热镀锌钢管DN100mm采用无缝钢管82安全生产com 标准和规范建筑设计防火规范GB50016-2006建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005建筑防雷设计规范GBJ57-83生活饮用水卫生标准GB574
31、9-85节约能源和降低原材料消耗是我国重要国策之一我国单位产品能源消耗比发达国家高得多也就是我国能源利用率较发达国家低得多能源利用率低不仅浪费大量能源同时造成环境污染近年来我国大大加快了能源工业建设虽然能源供需从总体上看缺口不大但现阶段能源供给仍然比较紧张特别是经济发达资源缺乏的东部地区建设项目在工艺流程选择设备配置公用工程设计以及项目管理等方面都必须牢记工程项目建设必须实现以内涵为主的扩大再生产达到增加品种提高质量节约能源降低原材料消耗全面提高社会综合经济效益的宗旨从具体环节入手采取措施达到提高质量节省能源降低原材料的目的夏热冬暖地区民用建筑节能设计标准JGJ75-2003采暖通风与空气调节
32、设计规范GB50189-2005工程设计文件电的方法和途径可概括为个方面采用无功补偿提高供配电系统和用电设备的功率因数采用合理的运行控制方式和采用先进的节电设备提高用电管理水平节电1外墙体采用120厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板2屋 面采用120厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板3外窗铝合金中空玻璃窗4太阳能集热吸热板均为075厚的铝板外表砂纸打毛涂无光黑漆两道1严格执行基本建设程序统筹安排各项工作尽量避免由于工作不协调造成的浪费2认真做好建设期的质量工作确保各阶段各工序的质量以达到国家规定的标准3项目建设中心必须严格按照设计要求和规定的方案进行103项目实施进度com项目建设工期本项目拟从72013年5月开
33、工到2017年建成分一期2013年2015年二期2015年2016年三期2016年2017年共三期开发建设一期隆福寺及佛文化产业园部分建设周期为二年二期佛文化产业园部分和陵园项目建设周期一年三期宫廷文化产业园标志园区总体导识系统园区总体安监系统园区总体消防系统一期二期三期交叉作业总建设周期控制在四年com项目实施进度安排1项目策划可行性研究2项目整体规划初步规划设计方案3方案报政府审批4项目施工图设计5唐山清东陵隆福寺基础工作准备6项目宣传推广72013年5月份启动基础工程开工8隆福寺及佛文化产业园建设同步启动9开光大典及佛祖舍利子展览10经营性陵园建设及全面整体运营104项目实施建议第十一章
34、 投资估算与资金筹措111估算范围和依据com算com算范围com资估算序号工程费用名称投资额万元占总投资比例备注1建筑工程费11隆福寺12灵骨塔13玉佛产业园14停车位15辅助工程16区内的道路17 绿化工程费用2设备购置费用3安装工程费用4工程建设其他费用41前期费用42人员培训费用43开办费44工程监理费45管理费46其他费用5预备费6流动资金合计112资金筹措及投资计划com措com划第十二章 融资方案121资本金筹措1项目法人和合股人自有资金万元2政府拨款已到位资金万元完成投资万元水电基础设施已完成投资万元 3项目建设期间股东每年投入万元三年建设期间可增拨万元4资本金筹措数额总计万元
35、5建设期经营利润用于建设投资额万元122债务资金筹措1建设投资不含建设利息需借入万元2建设期利息共需借入万元3合计需借入资金万元占项目总投入资金第十三章 财务分析131编制依据1投资项目可行性研究指南2中华人民共和国公司法及其实施条例3中华人民共和国增值税法及其实施细则4中华人民共和国企业所得税法及其实施细则5财政部发布的企业财务制度企业会计制度和近年会计制度改革的有关规定6国家和当地有关劳动工资管理和社会保障等有关规定7企业提供的有关数据132编制基数1设备购置费按现行市场询问价2建筑工程费按北京市建筑工程预算定额及同行业指标进行编制3国家遵化市的有关规定编制4基准收益率按i10计算133销
36、售收入分析com隆福寺收入来源1香火钱按年接待量30万人计算预计观光旅游者到寺院景区给香火钱有70以上平均按每人每日消费50元每年按300天计算年收入10007050300 1050万元2捐赠按年接待量30万人计算预计观光旅游者到寺院景区捐赠者在30以上平均按每人每日消费500元每年按300天计算收入100030100300 4500万元隆福寺年收入为5550万元com佛文化产业园收入来源佛文化产业园中商业街年收入为1275万放生湖年收入为1815万八卦命运楼年收入为1575万禅文化学院年收入为2175万佛经堂年收入为1275万法事与超度团年收入为1075万菩提馆舍年收入为1975万禅修养生堂
37、年收入为3975万佛文化产业园年收入为15140万元com安情园收入来源1公墓收入陵园设计福位为5万个每个销售平均按当地最低价15万元计算总收入可以达到75亿元将陵园变成公园服务像宾馆为顾客提供更加便捷周到全新的服务条件再加上能征善哉的销售队伍年销量达到5000个以上年销售收入达到7500万元以上还有礼仪乐队服务丧葬品服务网络服务扫墓祭拜服务等年纯利润可达到5000万元左右2灵骨塔收入灵骨塔建筑面积10000平方米塔高22层每层平均灵位800个共有17600个单人式有10000个双人式有7600个单人式平均售价为6000元双人式的平均售价为9000元灵骨塔收入为12840万元经计算本项目正常年
38、销售收入2500万元利润总额为400万元经计算本项目平均投资回收期503年财务净现值161040万元本项目财务内部收益率为26满足行业基准内部收益率要求本项目投资利润率20投资利税率2667具体见附表134成本分析1本项目所需能源动力按现行市场价格2本项目前期定员约为100人按平均工资3万元年计算3固定资产折旧的提取采用平均年限法残值率为5其中房屋建筑折旧年限为30年设备折旧年限为10年无形资产从经营年限开始分50年摊销递延资产从经营年限开始分10年摊销具体见附表135税金分析 l 本项目投资总额为5亿元根据经营能力市场容量测算项目正常年销售收入可达万元减去经营成本税费等费用外年可实现净利润总
39、额为万元 2 销售税金及附加按5所得税率按25计算 3 投资回收期为5年136偿债能力分析从本项目盈利能力分析中可得出结论本项目一旦建成运营只要按规划及时进入市场正常经营即可较快收回投资清偿各项债务137不确定性分析经计算本项目的盈亏平衡点为586即企业经营能力只要达到设计能力的586即可达到盈亏平衡从敏感性分析上看对于投资增加成本上升及售价下跌等几个不利因素发生时企业有一定的经济效益因此本项目具有一定的抗风险能力138综合评价该项目经过上述各项指标分析本项目的财务基准收益率和投资利润率均高于评价参数指标项目是可行的项目的实施将对遵化市经济起到积极的推动和示范作用提高经济效益和社会效益十四章
40、投资及使用计划141投资计划本项目初期总投资为5亿元隆福寺投资2亿元佛文化产业园投资2亿元安情园投资1亿元所需资金全部融资142资金使用计划com隆福寺资金使用计划隆福寺总投资20000万元其中建筑工程费5100万元设备购置及安装费6400万元工程建设及其他费用2000万元预备费1500万元流动资金5000万元com佛文化产业园资金使用计划佛文化产业园总投资20000万元其中建筑工程费8500万元设备购置及安装费5500万元工程建设及其他费用1800万元预备费1200万元流动资金3000万元com安情园资金使用计划安情园总投资10000万元其中建筑工程费3800万元设备购置及安装费2200万元
41、工程建设及其他费用1200万元预备费800万元流动资金2000万元143效益分析com销售收入营业收入营业税金及附加估算表单位万元 序号项目合计第2年第3年第4年第5年第6年生产负荷60801001001001营业收入12843600 1751400 2335200 29190002919000291900011隆福寺收入2442000 333000 444000 55500055500055500012佛文化产业园6661600 908400 1211200 15140001514000151400013安情园3740000 510000 680000 8500008500008500002
42、销售税金及附加642180 87570 116760 145950145950145950 com成本费用总成本费用估算表 单位万元序号项目合计第2年第3年第4年第5年第6年1营业费1107612 151038 201384 2517302517302517302外购燃料及动力费220000 30000 40000 5000050000500003工资及福利费1320000 180000 240000 3000003000003000004修理费178860 24390 32520 4065040650406505折旧费1022500 20450020450020450020450020450
43、06摊销费250000 50000500005000050000500007财务费用1500000 5000004000003000002000001000008制造费用178640 24360 32480 4060040600406009管理费用306108 41742 55656 69570695706957010销售费用510180 69570 92760 11595011595011595011其它费用994928 135672 180896 22612022612022612012总成本费用合计6593900 1275600 1349300 1423000 1323000 12230
44、00 121可变成本1837792 250608 334144 417680 417680 417680 122固定成本4756108 1024992 1015156 1005320 905320 805320 13经营成本3642760 496740 662320 827900 827900 827900 com利润分析利润与利润分配表 单位万元序号项 目合计第2年第3年第4年第5年第6年1销售营业收入12843600 1751400 2335200 2919000291900029190002销售税金及附加642180 87570 116760 1459501459501459503总成本费用6593900 1275600 1349300 1423000 1323000 1223000 4利润总额5607520 388230 869140 1350050 1450050 1550050 5弥补以前年度亏损000000