郑州市新密市700头奶牛规模养殖改扩建项目可行性研究报告.doc

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1、扶扶持持对对象象：农农 民民专专业业合合作作社社 项项目目类类别别： 种种养养基基地地项项目目（畜畜牧牧养养殖殖） 项项目目代代码码： 4 41 10 01 18 83 32 22 21 1 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2012 年河南省 郑州市新密市 农民专业合作社项目申报书 项项目目名名称称： 郑郑州州市市新密市新密市 700700 头奶牛规模养殖改扩建项目头奶牛规模养殖改扩建项目 项项目目单单位位： 新新密密市市民民康康奶奶牛牛养养殖殖专专业业合合作作社社 项项目目法法人人代代表表： 项项目目建建设设地地点点： 新新密密市市曲曲梁梁镇镇李李庄庄村村 申报时间：二申报时间：二一

2、一年九月一一年九月 I 目 录 一、合作社基本情况 1 (一)合作社概况 1 （二）运营状况 2 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2 (四)项目基本情况 5 二、项目立项背景 6 （一）必要性分析 6 （二）优势分析 7 （三）市场分析 10 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 13 三、项目目标 15 四、项目建设方案 16 （一）主要建设内容 16 （二）主要技术参数 17 （三）项目涉及的相关环保措施 17 （四）项目组织与管理 19 五、投资估算与资金来源 22 （一）总投资估算 22 （二）资金来源 22 （三）财政补助资金使用和管理 23 II （四）自筹资金的使用

3、和管理 23 六、效益分析 24 （一）经济效益 24 （二）社会及生态效益 26 III 附 录 一、附表：一、附表： 1可研报告编写人员基本情况表 2-1农业综合开发产业化经营财政补助项目汇总表 2-2农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况表 2-3-1财政补助项目申报单位基本情况（农民专业合作社） 3建设资金估算表 3-1.设施投资明细表 3-2.设备投资明细表 3-3科技投资明细表 3-4流动资金测算表 4财政资金使用明细表 5资金筹措与使用计划表 6-1总成本费用估算表 6-2利润及利润分配表 7. 农业综合开发产业化经营财政补助项目评审意见表 8. 农业综合开发产业化经营

4、财政补助项目现场考察意见表 二、附二、附图图： ： 1、区域位置示意图 2、平面布置图 三、附件：三、附件： 1合作社营业执照及组织机构代码证 2合作社章程、相关制度及入社成员名单 3合作社成员大会或代表大会申报项目的决议 IV 4自筹资金证明 5项目申报前一年度财务审计报告 6土地使用证明 7环保部门出具的意见或证明材料 8其它相关材料 第一章 合作社基本情况 1 第一章 合作社基本情况 一、合作社概况 新密市民康奶牛养殖专业合作社位于新密市曲梁镇李庄村， 成立于 2009 年 12 月。是以新密市现代农业科技示范场为龙头， 联结奶牛养殖户、饲草饲料作物种植户建立的农民专业合作组 织。合作社

5、经营范围包括奶牛养殖、鲜奶销售、饲草饲料种植销 售。合作社采取股份合作形式，实行入股自愿，退股自由的原则，每 股股金 1000 元，凡自愿加入合作社的人员，只要遵守本社章程，缴 纳一股以上股金，就可成为合作社社员，社员按入股多少参加分红。 民康奶牛养殖专业合作社共吸纳社员 50 户，入股资金 390 万元。合 作社龙头企业新密市现代农业科技示范场是郑州市农业产业化 重点龙头企业，2005 年通过河南省无公害畜产品产地认定， 2006 年通过农业部无公害畜产品认证。2005 年被郑州市科协授 予“郑州市十佳农村科普示范基地”及新密市科协“科普示范基地” 先进单位称号；2006 年荣获中国科协、财

6、政部“科普惠农”先进单 位称号。 合作社法人代表赵进才，男，现年 58 岁，大专学历。先后从事畜 牧兽医技术服务和农业行政管理工作，曾任新密市农业局局长，现 任郑州市奶业协会会长。 合作社管理规范，制度健全，成立有理事会、监事会，有章程， 建立了社员大会制度，制定了“民主决策”、 “接受捐赠公示制度”、 “考核 第一章 合作社基本情况 2 奖惩制度”、 “财务管理制度”。坚持“民办、民管、民受益”的原则，确实 是农民自己的组织。合作社现有办公用房 100 平方米，有管理人员 5 人，技术人员 8 人。 二、运营状况 1.主业发展情况。新密市民康奶牛养殖专业合作社主营业务为 奶牛养殖，主导产品是

7、鲜牛奶。截止目前，民康奶牛养殖专业合作 社累计投资达 850 万元，现有牛舍 3000，挤奶厅 900 ，青贮 池 6 个 3300 m3，沼气池 500 m3。现奶牛存栏 600 头，其中产奶 牛 360 头，日产鲜奶 5.8 吨。2010 年共销售鲜奶 2100 吨，盈利 81 万元。 2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2010 年，合作 社资产总计 831 万元，固定资产合计 786 万元，销售额 630 万元， 利润 81 万元。合作社留下 70 万元对奶牛场进行标准化改造，社 员分红 11 万元。 三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况。因合作社成立 时间不长，尚未享受

8、财政资金的扶持。 四、项目基本情况 1、 、项项目目名名称称、 、建建设设性性质质及及建建设设地地点点 项目名称：郑州市新密市 700 头奶牛规模养殖扩建项目 建设性质：改扩建 建设地点：新密市曲梁镇李庄村 2、 、产产品品方方案案及及规规模模 项目建成后，奶牛存栏达到 700 头。 第一章 合作社基本情况 3 该项目主要内容为污水沉淀池 1000 立方米，安装自动饮水 碗 300 套，产奶牛牛床 300 个，改造上水管道 2000 米，污水管 道 1000 米，改建牛舍面积 1000 平方米。 3、 、品品种种、 、技技术术、 、设设备备方方案案 本项目生产的主要品种为：鲜奶。 主要仪器设备

9、有：鲜乳成份分析仪、抗生素快速检测仪等仪 器设备等。 4、 、土土建建工工程程 污水沉淀池 1000 立方米，改造上水管道 2000 米，污水管 道 1000 米，改建牛舍面积 1000 平方米。 5、 、建建设设期期限限 建设期限为 12 个月。 6、 、投投资资结结构构及及资资金金来来源源 该项目总投资 140.0 万元，其中申请中央投资 40.0 万元， 地方财政配套 16 万元，包括省财政配套 13.76 万元，郑州市财 政配套 2.24 万元，自筹资金 84.0 万元。 7、 、项项目目效效益益 经济效益：项目建成投产后，奶牛存栏达 700 头，年新增鲜 奶产量 510 吨，新增犊牛

10、 60 头，年新增收入 179.4 万元，年均总 成本 141.6 万元，年新增净利润 37.8 万元，项目财务内部收益率 为 23.82%，投资回收期 4.7 年。 经分析，项目的财务效益较好，内部收益率都比较高，抗风 险能力、盈利能力较强，因此项目在财务上是可行的。 第一章 合作社基本情况 4 社会效益：通过该项目的建设，奶牛养殖业拉长了农业产业 链条，改变了农民种植结构，年净增加农民收入 243.6 万元，实 现农业增效，辐射带动农民增收。该项目建成后，可使本地畜牧 业、生态有机肥行业得到长足发展，农业生产直接收益增加，同 时，与之相关的乳品加工、饲草种植，饲料加工，运输等相关行 业也得

11、到快速发展。 该项目将带动周边经济发展，增强新产品的发展能力，增加 劳动力的就业机会，带动奶牛养殖及相关产业的发展，具有良好 的经济效益和社会效益。 8、 、可可行行性性研研究究报报告告编编制制依依据据 （1）国家农业综合开发产业化经营补助项目农民专业合作 社申报书编写参考大纲； （2）郑州市农业综合开发办公室 郑州市财政局关于 2012 年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知 郑农开2011 15 号 （3）中华人民共和国国务院令第 536 号乳品质量安全监督 管理条例； （4）国家有关建设项目管理的规定规范； （5）国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范； 9、 、综综合合评评价价

12、该项目属奶牛养殖项目，有非常强的实用性，投资的风险较 小，符合国家农业产业化发展的相关政策，对调整农业产业结构， 对发展设施农业有积极的促进作用。项目立项科学，选址合理， 第一章 合作社基本情况 5 环境条件优越，基础条件成熟，设计方案有非常强的可操作性和 实用性，建设方案切实可行。 通过项目发展，建立起一个良性互动，综合利用、多方受益 的现代化产业化发展模式，带动新密市周边的经济发展。该项目 实施后，可带动新密市奶牛养殖及相关产业的发展，具有重要的 经济价值和社会意义。 本项目是根据中央精神和地方政府的指示立项的，是新农村 建设的继续，是瞄准农业产业发展的方向，依托区位优势，资源 优势和产业

13、优势立项的，经过科学规划。技术方案先进，经济效 益、社会效益显著，立项针对性、前瞻性强，项目建设切实可行。 第二章 项目立项背景 6 第二章 项目立项背景 一、必要性分析 近几年来，河南省奶业得到较快发展，基本形成了沿黄奶业 示范带和豫东、豫西南奶源基地“一带两片”奶业优势区域。 2010 年，全省奶牛存栏 98.5 万头，比 2005 年增加 67.3 万头，增 长 216%；奶类产量 307.9 万吨，比 2005 年增加 199.4 万吨，增 长 184%。同时，全省乳制品加工业发展迅速，蒙牛集团、伊利集 团、光明公司、三元公司等国内知名乳制品加工企业相继落户我 省，花花牛集团、科迪集团

14、、巨尔公司、三色鸽公司等省内乳制 品加工企业快速扩张，全省乳制品加工能力达 370 万吨，乳制品 加工业已初具规模。全省农作物秸秆和农副产品资源丰富，作物 秸秆年产量 7800 万吨，其中仅玉米秸秆年产量就达 2450 万吨， 可饲养奶牛 800 多万头，发展奶业具有得天独厚的资源优势。我 省又是人口大省，周边地区是人口密集区，奶类消费市场潜力巨 大。但是奶业发展仍存在的一些突出的问题，主要有奶牛存栏数 量少，奶源满足不了加工业的需求；鲜奶收购贮运体系不健全， 消费观念落后，更重要的是奶业生产水平低，管理技术落后。我 省奶牛大都采用传统方式饲养，管理较为粗放，良种改良措施不 力，近两年虽然牛群

15、存栏头数有所增加，但种群的遗传素质及生 产水平相对较差。 郑州市目前已经上马的奶品加工企业相对较多，河南花花 第二章 项目立项背景 7 牛乳品加工厂、光明山盟乳业有限公司等，其设备及加工能力达 到国内领先水平，但优质奶源紧缺的局面始终限制着企业经济 效益的提高。发展现代化的生态奶牛养殖小区有如下作用： 1、建设本项目是调整优化畜牧业结构的需要 大力发展奶业能够优化畜牧业生产结构，提高畜牧业综合 效益，促进农村经济发展。通过项目建设，可以带动全市奶业尤 其是优质奶产品发展。 2、建设本项目是满足居民对奶制品需求及国内市场竞争的 需要 生产绿色奶制品，是满足人们对绿色牛奶产品日益增长的 需求，加快

16、绿色牛奶及绿色奶产品的发展，是增强国内市场竞争 能力的需要。 3、建设本项目是增加农民收入的重要措施 奶业是畜牧业中的高效产业，是一项高附加值的朝阳产业。 同时，通过牛奶加工，又可以带动加工、包装、贮藏、运输等相关 产业的发展，从而带动项目区农民快速致富，增加地方财政收入。 4、建设本项目是加快新密市畜牧业现代化进程的需要 畜牧业生产在农业生产中占主导地位，畜牧业产值占农业 产值的比重是现代农业的重要标志。新密市民康奶牛养殖专业 合作社奶牛标准化规模养殖小区建设项目的建设，能够带动相 关产业的发展，既增加了畜牧业产值在农业产值中的比重，优化 了新密市农业和农业经济结构，又有力地加快了新密市畜牧

17、业 第二章 项目立项背景 8 现代化进程。 二、优势分析 新密位于省会郑州西南 40 公里处，总面积 1001 平方公里， 辖 13 个乡镇、4 个街道办事处，人口 76 万。新密是全省 26 个加 快城镇化进程重点县（市）、35 个扩权县（市）和 23 个对外开放 重点县（市）之一。 新密市是河南省改革开放发展特别试点县市。特别是进入 八十年代后，新密人民顺应改革开放之天时，凭借衡通九州之地 利，发挥人聪物丰之优势，实施“科 技兴市战略”；全市工业形成 了以煤炭、耐材、造纸、建材为主导的四大支柱产业和以电力、 化工、机械、医药、轻工业为主体的良好格局；农业围绕“一优双 高”开发和农业产业化，

18、发展畜牧业和林果业为重点，促使种养 加、农工贸结合，使农业跳出了传统农业的小天地，开始走向现 代化农业的大舞台;民营企业异军突起，快速发展，已成为全市 经济的主力军，综合实力在河南省县排名中位居前列。 根据新密市人民政府 2009 年初政府工作报告中的数字 2008 全市生产总值突破 300 亿元，完成 317.4 亿元，增长 12.1%；规模以上工业实现利润 83 亿元，增长 51.5%；地方财政 收入 13.7 亿元，增长 28.1%。三次产业协调发展。粮食总产量达 到 20.77 万吨，继续保持稳产高产。第二产业增加值 223.8 亿元， 增长 13.7%；第三产业增加值 86.6 亿元

19、，增长 9.5%；二、三产业 增加值占生产总值比重达到 97.8%。城镇居民人均可支配收入 达到 13000 元，增长 16.3%；农民人均纯收入 7550 元，增长 16.4%； 第二章 项目立项背景 9 城乡居民储蓄存款余额 141.2 亿元，增长 27.9%，稳居全省前列。 新密市是一座具有发展潜力的新兴城市，处于东引西进、开 发西部的桥头堡位置，建在城市西区的经济技术开发区招商条 件优越，是投资者投资创业，开拓市场特别是中西部广阔市场的 理想之地。 近几年来，新密市高度重视发展奶牛养殖业，把奶牛小区建 设列入政府工作重要议事日程，有关部门积极行动，正确引导， 相互配合，使奶牛养殖出现了

20、蓬勃发展的良好势头，奶业生产开 始由单一农户的养殖转入奶牛养殖小区，小区与奶品加工企业 签订供销合同，政府扶持奶品加工企业投资安装挤奶设备，组建 奶业综合服务站，凡小区合格牛奶全部收购，按月付款,彻底解 决了牛奶销路问题，提高了养殖户的积极性，促进了奶牛养殖业 的快速发展。我们依托河南省绿色奶业示范区及河南省畜牧业 发展重点项目建设，以新建奶牛养殖小区或场地为切入点，全面 加强奶牛养殖小区的建设管理，及时解决奶业发展中存在的问 题，协助养殖小区通过贷款、引资、争取项目等多渠道筹集资金， 增加奶牛养殖业的投入，政府出台优惠政策，加大扶持力度，使 新密市奶业得到了长足发展。 同时，根据河南省现代畜

21、牧产业发展规划，计划在奶业优 势集聚区重点发展专业化奶牛场和标准化奶牛养殖小区，扩大 养殖规模；加快良种奶牛推广改良步伐，在规模养殖场区全面推 行 TMR（全混合日粮）饲喂技术，提高奶牛产奶量和牛奶质量， 第二章 项目立项背景 10 增加奶牛干物质的采食量，降低奶牛疾病发生率；加快龙头企业 规模扩张，建立优质奶源基地，提升产业层次，促进我省奶业持 续健康发展。 由此可见，选择此项目完全符合国家政策导向与市场发展 方向，促进新密市民康奶牛养殖专业合作社发展与壮大。 三、市场分析 改革开放以来，我国乳业有了长足发展，但和发达国家以及 一些发展中国家相比仍有较大差距。奶源质量控制一直是制约 我国乳品

22、发展的瓶颈，居民的收入和饮食习惯是制约乳品消费 的重要因素。随着人民生活水平的提高，膳食结构和饮食观念的 改变，居民对牛奶的营养价值有了充分认识，不断认识到牛奶对 人体健康的重要性，有效消费群体不断扩大，不同层次、不同年 龄结构的消费者正在逐渐养成饮用牛奶的习惯。因此，我国乳业 发展存在着巨大的潜力，乳品特别是液态奶有着广阔的市场空 间。 1、 、 国国外外奶奶业业市市场场供供求求分分析析 奶产品因其营养元素、维生素、微量元素等种类齐全、配比 合理，在国外一直很受欢迎，是人们日常饮食的主要食品。我国 加入 WTO 后，世界经济全球化、贸易自由化的步伐发展很快， 据统计，发达国家人均占有奶量 3

23、00 公斤，而河南是 30 公斤， 需求很大，而相当一部分国家则是依靠进口，有理由相信我国奶 产品的外销前景十分光明。 2、 、国国内内奶奶业业市市场场供供求求分分析析 第二章 项目立项背景 11 随着人们对乳品消费意识的不断增强，奶源随即紧俏起来， 奶牛的养殖在我国也迅速的发展起来。各地政府也出台了很多 的优惠政策来鼓励和扶持农民养殖奶牛，大部分地区都建起了 奶牛养殖小区和奶牛公寓等相关设施，并且还发放无息贷款来 鼓励农民买牛。一时间“奶牛养殖热潮”刮遍黄河两岸。 一是近十几年来，随着人民生活水平的逐步提高，寻求健康 饮食，已经成为百姓的实际生活需求，牛奶的消费逐步走进了城 镇居民的生活，而

24、且消费的总量在快速的增长.“学生饮用奶计划” 的实施每年将增加牛奶消费 20.8 万吨。我省在校中小学生为 1700 万人，其中城市中小学生 390 万人,每个学生每天饮用学生 奶 200 克，一年按 200 天计算,每年仅此一项可消费鲜奶 15.6 万 吨。农村学生有 1/10 喝奶,又可消费鲜奶 5.2 万吨,两项合计每年 至少消费牛奶 20.8 万吨，这也是我省奶业发展的潜力和空间。 二是国际乳品行业的大型企业纷纷登陆中国，世界排名前 25 位的乳品合作社中已经有 20 家进入中国，在中国注册成立的 外商独资和中外合资的乳品企业约有 45 家，其产值占中国乳品 工业总产值的 36%，国家

25、认识到这个行业的光明前景。 三是随着中国加入 WTO，中国种植业将面临着重大的冲击， 落后的生产方式及其低质产品必将被蕴含着先进技术的进口产 品所淘汰，农业产业结构的调整是今后一段时期各级政府的重 大课题。发展食草类畜牧业是实现农业产业结构调整的具体步 骤之一，一方面可以转移大量农村劳动力，投入到具有高附加值 收入产业中去，解决农民增收问题.另一方面将部分种植粮食的 第二章 项目立项背景 12 土地种植牧草，使这部分种植业得到增收，稳定了农业，还能带 动当地的乳品企业、食品工业，增加了就业和税收。在食草类畜 牧业中，目前奶牛所带来的产值最高。 目前我国的奶牛养殖业正处于一个发展的重要时期-转型

26、 期，由以前的散养逐步向着集约化规模化迈进。而要达到集约化， 规模化的养殖标准，需要一个适合我国国情，又能迎合市场发展 态势的养殖模式诞生。 从 2010 年我国第三度奶业形势分析报告中显示：2010 年前 三季度，我国奶牛养殖业继续保持发展较快的态势，鲜奶市场销 售价格有所上涨，奶牛存栏数和奶类产量保持平稳发展。河南省 奶类产量 100 万吨，同比增长 40。国内几大乳业巨头，伊力、 蒙牛、三鹿、光明等相续在河南郑州、新乡、焦作、原阳、平顶山 安营扎寨，预想今后奶制品的需求量将会大幅度增长，河南奶牛 养殖业的发展即将面临一个新的机遇与挑战。 为加快畜牧业快速发展的步伐，省政府出台了河南省人民

27、 政府关于加快发展现代畜牧业的意见，为我省畜牧业当前与今 后的发展指明了方向，河南畜牧业又迎来一次快速发展的难得 机遇。 从上述主要因素分析，奶牛市场旺盛的需求是人们消费增 长的驱动，是企业进步与竞争的驱动，是政府稳定与发展的驱动。 因此，河南省的奶牛需求将是长期的、稳定的。新密市民康奶牛 养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目的市场前景是 十分广阔的。 第二章 项目立项背景 13 3、 、市市场场风风险险因因素素分分析析 项目产品市场风险因素主要是：一是国内销售市场价格的不 稳定。受市场饲料价格因素、季节消费因素的影响而显现不确定 的因素；二是原材料价格的上涨，引起奶牛养殖成本的增加；三

28、 是疫病方面的因素。由于奶牛各类疫病越来越复杂，菌株不断变 异，防疫、治疗费用呈现逐年递增的趋势。 4、 、防防范范和和降降低低风风险险对对策策 针对上述可能产生的风险，合作社将建立严格的管理措施， 加强内部的科学管理，降低生产成本，搞好疫病防治，完善防疫 控制措施，降低奶牛死亡率，引进优良品种，推广应用先进的养 殖技术，提高鲜奶的优质率，及时发现和制止风险因素的发生， 确保各项技术规程的贯彻落实，增强市场竞争能力。对此，合作 社已具备了丰富的经验。 河南省人均占有奶量要达到目前全国人口平均占有奶量的 标准，无论是鲜奶还是奶牛存栏数都有很大的空间，该项目的实 施将为新密市奶业及河南的农业经济寻

29、求到一个新的增长点。 综上所述，乳品在我省还是一个薄弱的朝阳产业，有着巨大 的潜力和市场空间。 四、合作社成员对申请项目的支持情况 合作社代表大会通过决议，同意用 2010 年利润 70 万元作 为本项目建设的自筹资金，社员李青坡等人积极入股，所需 14 万元自筹资金已全部到位。全体社员对项目申报高度支持，一致 同意项目建设实施方案、筹资方式和收益分配模式。 第二章 项目立项背景 14 本项目的实施，既满足了市场需求，又发展了支农产业，拉 长了农产品加工链条，推进了农业产业化，符合国家现阶段的产 业政策，符合当地农业产业化发展和农民脱贫致富的需要，它具 有科学性、先进性和实用性，可以带来可观的

30、经济效益，而且会 产生良好的社会效益和生态效益。因此，项目建设是十分必要的。 第三章 项目目标 15 第三章 项目目标 本项目以奶牛养殖为主要内容，项目建成后，奶牛存栏达 700 头，主要产品为鲜牛奶，合作社年产鲜奶产可达 2500 吨，其中新增 牛奶产量 510 多吨。 第三章 项目目标 16 第四章 项目建设方案 一、主要建设内容 1、 、建建设设地地点点 项目区位于新密市曲梁镇李庄村，水源充足，日光照充足，自然 生态环境好，有着得天独厚的资源优势。该处工程地质稳定，场址 区域地势平坦，场址处不受洪水、内涝等自然灾害威胁，地下水 储量较丰富，满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条 件。

31、 综上所述，拟选址区域位置适合本项目的建设。 项目区占地面积 103.4 亩，土地来源为租用土地。 社员参与方式：民康奶牛养殖专业合作社共吸纳社员 50 户，社 员集资入股，以合作社上年度收益作为自筹资金参与本项目建设。 2、 、技技术术路路线线及及流流程程 （1）工艺设计的指导思想 在考虑本项目建设的同时，要考虑随着市场的不断发展，市 场对产品的需求的变化，预留出一定的发展空间，采用先进的工 艺技术，确保生产上的连续性和稳定性，为企业能够获得良好的 社会效益和经济效益打好基础。 （2）设备选用的原则 结合项目地形地貌，应因地制宜，尽量避免深挖高填，以减 第三章 项目目标 17 少工程量和降低

32、建筑成本；力求功能完备，造就一个完美的奶牛 质量监督检验测试环境；达到防疫、验测设施齐备，场内布置合 理，立面造型具有地方特色，经济实用，整体造型简朴、美观、大 方。 （3）奶牛饲养工艺流程 早上奶牛消毒挤奶厅挤奶消毒牛舍饲喂(混合饲料、 草)、饮水运动场自由活动牛舍饲喂(混合精料、多汁饲料、 草)、饮水运动场自由活动下午奶牛清毒挤奶厅挤奶(第二 次消毒)牛舍饲喂(混合饲料、草)、饮水。 （4）青贮饲料制作工艺 青贮池：备料铡短青贮原料青贮原料垫装压实盖 土封实。 3、设备购置 本项目需购置鲜乳成份分析仪 1 台、抗生素快速检测仪 1 套、自动饮水碗 300 个、产奶牛牛床 300 个。 （详

33、见附表 3-2） 4、设施建设 本项目新建污水沉淀池 1000 立方米，改造上水管道 2000 米、污水管道 1000 米，改建牛舍 1000 平方米。 （详见附表 3-1） 二、主要技术参数 本项目以养殖奶牛为主，以鲜牛奶为主导产品，产奶牛占牛 群比例为 60%，奶牛单产达 6.5 吨以上。 三、项目涉及的相关环保措施 第三章 项目目标 18 （ （一一） ）项项目目建建设设期期环环境境影影响响 1、噪声 施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪 声高、无规律、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有： 限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的 施工机械，并对施工机

34、械进行润滑和保养。施工噪声应符合建 筑施工场界噪声限值（GB12523-90）规定。 2、废水 施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料 被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的水体造成一定污染。施工 地生活污水经化粪池预处理后，集中排入场区外的市政管网。 对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措 施防止流失，或由专人负责定期清运。 3、大气影响 建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。 采取措施：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面 上散落的土、石方，定期洒水，使 TSP 浓度低于大气污染物综 合排放标准（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓

35、度限值 1.0mg/m3。 4、废弃物影响 施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃 的建筑材料。经集中收集后全部运至城市垃圾处理场妥善堆放， 第三章 项目目标 19 以减少对环境的影响。 （ （2） ）污污染染物物排排放放情情况况及及治治理理措措施施 主要污染物排放量表 序号污染物名称主要污染源污染物排放量 1废水生产、涮洗污水190t/d 2牛粪牛舍20m3/d 综合利用与治理方案 （1）废水：外排废水主要为分析化验、涮洗废水及人畜粪便、 生活污水等，上述外排废水经管道和排水沟至污水处理站，经污 水处理站处理后方可排出系统。 （2）牛粪：牛舍及牛运动场所每天要产生 500 立方牛

36、粪及少 量变质饲料，养殖场内已建有 500 立方米沼气池，进行养殖区内 的粪便处理，所产的沼渣、沼液供当地农民作肥料使用，对环境 没有污染。 （3）绿化：在场区内合理布置绿化用地，美化场区环境改善 生产环境。 四、项目组织与管理 1、建设期机构设置及职责：该项目采用“合作社+基地+农 户”的模式运作，企业化管理，独立核算，自主经营，自负盈亏， 以标准化奶牛养殖基地为龙头，示范带动周边地区农户发展奶 牛养殖业。建设期成立由合作社董事会、监事会和社员代表参与 第三章 项目目标 20 的项目建设领导小组，负责本项目的申报和建设工作。 2、运营期机构设置及人员配备：运营期实行总经理负责制， 根据国家劳

37、动法有关规定，各岗位按需要设置，管理人员及工 作人员按相应的组织机构配置。劳动定员 35 人，其中管理人员 5 人，技术人员 8 人，生产人员 22 人。 3、进度安排：项目工程建设进度本着缩短建设周期，尽快发 挥经济效益，早日收回投资的原则，合理安排工期，建设周期安 排为 12 个月，时间安排如下： 2011 年 9 月完成项目可行性报告的编制； 2011 年 10 月完成前期准备、手续办理、区内规划设计等有 关事宜； 2011 年 11 月2012 年 3 月完成基建任务； 2012 年 3 月2012 年 4 月完成技术引进，设备安装； 2012 年 8 月项目建成，项目验收并投入使用。

38、 本项目近期实施建设周期为 12 个月，形象进度如下图： 项目实施进度计划表 2011 年2012 年序 号 内容 910111212345678 1 可研报告 编制 2项目审批 3土建施工 4 技术引进 设备安装 第三章 项目目标 21 5 验收投入 使用 4、管理措施 本项目实行总经理管理负责制，以提高产品质量及经济效 益为中心，在技术上进行技术创新，实行优质生产，技术人员奖 惩办法，提高经济效益，降低生产成本，严控费用开支，完善各 种管理经济责任制，实行工程质量管理责任制、财务管理制度、 销售制度，实行一级管一级，一级抓一级责任制，任务明、责任 清、多劳多得，增加大家积极性，搞好园区建设

39、。 根据生产需要，所有从事奶牛养殖及生产销售、技术推广等 工作的人员，必须进行严格的岗位培训，学习先进的奶牛饲养管 理和疫病防治技术，以现代化畜牧业发展的需要。 对项目建设带动区的农户，进行定期或不定期的专业技术 知识讲座，增加新知识，不断提高养殖水平和奶牛养殖的经济效 益。 第六章 效益分析 22 第五章 投资估算与资金来源 一、总投资估算 经上述估算该项目的总投资为 140.0 万元，详见附表 3。 （1）建设投资 本项目建筑工程费用 75.0 万元，仪器设备购置 40.0 万元，工 程建设其它费用 6.6 万元，工程前期费用 6.4 万元，预备费 4.4 万元，建设单位管理费 2.6 万

40、元。 （2）建设期利息 0.0 万元。 （3）流动资金 5.0 万元。 二、资金来源 该项目总投资 140.0 万元，其中申请中央投资 40.0 万元， 地方财政配套 16 万元，包括省财政配套 13.76 万元，郑州市财 政配套 2.24 万元，自筹资金 84.0 万元。 三、财政补助资金使用和管理 财政补助资金总计 56 万元，其中 51 万元用于土建工程，5 万元用于设备购置。对财政资金实施专账专户管理，由专人负责， 按照财政部门的要求落实县级报账制。 四、自筹资金的使用和管理 项目自筹资金 84 万元，其中 70 万元是上年度收益，14 万 第六章 效益分析 23 元由部分社员自愿认筹

41、。自筹资金中，24 万元用于土建工程，60 万元用于设备购置、流动资金和前期预备费等。自筹资金由项目 建设领导小组负责，每一笔支出均由项目领导小组通过会议决 定。 第六章 效益分析 第六章 效益分析 24 一、经济效益 1、 、项项目目投投入入产产出出情情况况 （1）销售收入：项目建成达产后，全场原存栏奶牛单产提高 0.5 吨左右，扣除增加成本，按产奶牛提高单产 0.3 吨计算，年增 加鲜奶 108 吨；新增奶牛 100 头，其中产奶牛 60 头，按每头产奶 牛年产鲜奶 6.7 吨计，合作社年新增鲜奶产量 402 吨，销售价 3.45 元/公斤；按新增产奶牛的 50%计算产犊量，产出公牛犊、母

42、 牛犊各半，公牛犊售价 800 元/头，母牛犊 3200 元/头。 （2）总成本及经营成本估算：总成本费用包括外购饲料、燃料 动力、房屋设备折旧、人工工资及福利、卫生医疗配种费、利息 等。 单头产奶牛年饲养成本计算表 注：非产奶牛按产奶牛的 50%计算饲养成本 序序 号号 项项目名称目名称单单位位日消耗量日消耗量 单单价价 (元元) 年合年合计计(元元)备备注注 1饲料15311.75 1.1精饲料公斤102.7510037.5 1.2青贮料公斤200.251825 1.3果渣公斤11.3474.5 1.4酱油渣公斤50.15273.75 豆皮公斤250.121095 苜蓿草公斤22.2160

43、6 2水电动力250 3新增人工工资0.0 本项目不增人工 4卫生医疗配种费150 第六章 效益分析 25 由上表可知养殖每头产奶牛每年单位饲养生产成本为 15681 元；非产奶牛平均单位饲养生产成本为 7840 元。 项目总成本、经营成本估算：项目按新增存栏 100 头奶牛计算， 折旧费按每年平均 13.50 万元计算，年固定资产修理费按 3.0 万 元估算，并可由管理费用支出一部分。项目年成本总计 141.6 万 元。 （3）销售收入估算 项目建成后，年增鲜奶产量 510 吨，其中：全场奶牛单产 提高 0.3 吨，增加奶产量 108 吨；增加存栏 100 头奶牛，增加 奶产量 402 吨。

44、新增鲜奶销售收入 5103400173.4 万元；新增 牛犊收入 600.50.5（0.080.32）6 万元。新增总收入合计 179.4 万元。 （4）投资利润率计算 新增年利润总额（设备折旧期内）179.4141.637.8 万 元； 投资利润率37.8140.0100%27%。 （5）静态投资回收期计算 静态投资回收期140.037.81.04.7 年。 （6）盈亏平衡分析 生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算公式为：平均固定成 本/（销售收入-销售税金及附加-平均可变成本）100%38.0% 即每年新增收入达到 54.72 万元可以保本经营。 从以上分析可以看出，项目的赢利性较好，有很强

45、的偿债能 第六章 效益分析 26 力，项目的抗风险性较强，因此从财务评价看本项目是完全可行 的。 2、 、成成员员增增收收情情况况 本项目达产后，合作社奶牛单产可增产 0.81 吨，每头奶 牛增收 3400 元左右。 3、 、可可分分配配盈盈余余及及分分配配情情况况 通过本项目建设，合作社年增加效益 37.8 万元，除合作社 留存 20 万元作生产储备金外，合作社社员每股可分红利 45 元， 合计增收 17.8 万元。 二、社会及生态效益 1、 、项项目目建建设设对对当当地地主主导导产产业业发发展展的的影影响响 项目建成后，将会带动一大批农户从事奶牛养殖及饲草种 植，运输等相关行业，使畜牧业产

46、值、利润在整个经济结构中的 比重大幅度提高，对促进郑州市农业结构调整，壮大畜牧主导产 业将起到积极地推动作用。 该项目实施后，主导产品是优质鲜牛奶，项目单位与蒙牛合 作社签订了长期供奶合同，奶牛养殖企业保证奶品质量，乳品企 业根据奶质给予奶价，优质优价，双方各获取合理利润。 项目建成后，可以拉长产业链条，可辐射带动周边农户大力 发展与畜牧养殖相关的牧业种植、运输、乳品加工等产业，可示 范带动周边地市发展标准化奶牛小区 12 个，发展 6 个奶牛养殖 户，提供就业岗位 82 个，可使奶农户人均增加收入 0。8 万元以 上。 第六章 效益分析 27 2、 、项项目目辐辐射射周周边边农农户户数数量量

47、及及带带动动增增收收情情况况等等 奶牛养殖业拉长了农业产业链条，改变了农民种植结构，年净 增加农民收入 243.6 多万元。一是每头奶牛年消耗青贮饲料 8 吨（平 均每天 2025 公斤），养殖区年增加饲料青贮秸秆 4800 吨，可为 960 亩玉米找到销路（每亩均产青贮 5 吨计），收购价每吨 1600 元， 农民可增加收入 153.6 万元。二是每头奶牛年消耗青干草 1.5 吨（平 均每头奶牛每天 4 公斤计），年消耗干草合计 900 吨，可多种植优质 牧草 750.0 亩（亩均产干草 1.2 吨计），收购价每吨 1200 元计，可多 收入 90.0 万元。 项目建成后，将直接辐射带动郑州市的养殖产业化发展；项 目还可推动交通、运输、服务业等相关行业的发展，能够促进当 地包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当她农村产业结构 时调整，同时能够扩大企业生产能力，促进企业发展，增加财政 收入，具有显著的社会效益和经济效益。 第十章 社会效益分析 28