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1、鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺馆项目可行性研究报告项 目 名 称：鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺馆项目建设单位：鄂尔多斯市哲别文化传媒有限责任公司项 目 负责人： 联 系 电 话： 二零一二年七月目 录第一章 项目总论4 一、项目建设单位概况4 二、项目概况5 三、项目综合评价6 四、项目编制依据7 五、项目编制原则7第二章 项目建设背景及必要性 9 一、项目建设背景9 二、项目建设必要性10 三、项目建设的示范性12 四、项目建设的创新性12第三章 市场供求分析及预测 13 一、市场发展现状及前景分析 13 二、面临的困难和挑战 15 三、发展对策 15 四、需求分析
2、 16第四章 项目建设内容与规模 18 一、项目建设内容与规模 18 二、项目建设期限 18 三、项目建设方案 18第五章 产品方案、技术方案、设备方案 20 一、产品方案 20 二、技术方案 21 三、设备方案 21第六章 生产组织与劳动定员 23 一、生产组织 23 二、劳动定员与来源 24 三、人员培训 25第七章 投资估算与资金筹措 26 一、估算范围 26 二、投资估算 26 三、资金筹措 26第八章 财务评价27 一、成本费用估算 27 二、项目盈利能力 28第九章 社会及经济效益评价 30 一、经济效益评价 30 二、社会效益评价 30 三、评价结论 30第十章可行性研究结论与建
3、议 31 一、可行性研究结论 31 二、建议 33第一章 项目总论1、 项目建设单位概况鄂尔多斯市哲别文化传媒有限责任公司是一家集品牌设计、VI设计、CIS企业识别形象设计导入、活动策划、演艺经纪、民族手工艺文化传播等为一体的综合性文化企业。在着力品牌设计业务和演艺活动业务的同时，哲别文化传媒还立足鄂尔多斯本土，响应国家和地方关于抢救性挖掘和保护民间传统手工艺政策，积极投身于蒙古族传统民间手工艺美术文化的传播，并从2011年起与鄂尔多斯特殊学校职教产业办建立良好的合作关系，资助其进行蒙古族皮雕、书画、饰品等传统民间手工艺品开发、设计、加工、销售试点，并在品牌建立、市场销售及反馈方面取得了良好的
4、开局，并于2012年推动了鄂尔多斯市东胜区民间手工艺协会的正式成立，为下一步规模化、产业化的发展鄂尔多斯本土蒙古族传统民间手工艺自主品牌建立了深厚的基础。放眼未来，点越文化传媒将本着“保护、传承、发展蒙古族传统民间手工艺品文化”的宗旨和“诚信立企、质量兴企、顾客至上”的经营理念，坚持“经济效益、社会效益、生态效益三兼顾”的服务准则，主要拓展蒙古族传统手工艺美术文化的传播以及蒙古族传统民间手工艺品的开发设计、加工销售以及对弱势群体残疾人及搬迁富余农牧民劳动力的职级技能培训，提高他们的收入。同时，依托蒙古族传统手工艺文化，结合现代时尚元素，主打特色马鞍（马具）、手工皮具、金银制品、蒙古族头饰、蒙古
5、族刺绣等系列产品。公司设计总监其日麦拉图先生，是中国书法家协会会员，内蒙古书法家协会会员，内蒙古美术家协会会员、鄂尔多斯美术家协会会员，多次获国内外书画奖，并成功举办个人作品展，同时联合鄂尔多斯本土50多位蒙古族传统手工艺人创办了鄂尔多斯市东胜区民间手工艺协会。出生于杭锦旗浩绕柴达木苏木一个普通牧民家庭里的其日麦拉图，自小喜欢民间手工艺及绘画，2000年考入内蒙古大学艺术学院美术系国画班，并师从我国著名书法家何奇耶徒，经过四年的专业美术书法深造，现任职于鄂尔多斯市特殊学校，从事美术的教学工作。在课余时间，其日麦拉图认真研究蒙文书法篆刻和游牧人造型艺术，并对蒙古族传统手工艺进行了深入的了解和深刻
6、的研究，在此期间，他用毛笔手抄完成蒙古源流、青史演义等蒙古族三大名著。2、 项目概况1、项 目 名 称：鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺馆项目2、项目的建设内容：项目主要是设计开发蒙古族传统手工艺品（特别是蒙古族马鞍马具及头戴等），实现规模化的商品化经营，在大力弘扬蒙古族传统民间手工艺品文化的基础上，促进蒙古族传统文化的大发展和大繁荣，为我市十二五各项目标的实现贡献一份力量。同时针对鄂尔多斯市残疾人等弱势群体提供就业空间岗位，并开展职业技能培训和少数民族传统民间手工艺品文化的展览交流。3、项目的建设单位：鄂尔多斯市哲别文化传媒有限责任公司4、项目的建设地点：鄂尔多斯市铁西区5、项 目
7、 负 责 人： 6、项目的建设内容、规模及建设期（1）本项目建设内容及规模：项目现有使用面积1600平方米的基础建筑，需在此基础上改建以及安装配套设施，其中包括300平方米的残疾人加工车间和培训教室1个，1000平方米的大型加工车间1个，200平方米的仓库1个， 100平方米的蒙古族民传统民间手工艺品展览厅1个。同时购置安装先进的图案设计和加工设备。（2）建设期：6个月 7、项目的投资总额及资金来源本项目投资总额人民币400万元，自有资金280万元，申请文化专业专项发展资金扶持120万元。3、 项目综合评价本项目的建成可以很好的保护、传承、发展鄂尔多斯蒙古族传统民间工艺品文化，并且可以帮助鄂尔
8、多斯市政府解决残疾人就业和职业技能培训以及来自搬迁农牧区农牧民近200人左右的劳动力就业问题。本项目投产后年平均销售收入917.5万，年总成本费用668.8万，年利润总额248.7万。投资利润率32%，全部投资回收期4.83年。财务收益率高于基准收益率，投资利润率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，且有一定的抗风险能力，各项指标都显示出项目具有较强的盈利能力。综上所述，本项目目标明确，建设规模适宜，结构合理，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的社会、经济效益。4、 项目编制依据（一）中华人民共和国中小企业促进法（二）国家、自治区、鄂尔多斯市的有关政策、法令、法
9、规（三）鄂尔多斯市“十二五”规划发展纲要（四）项目承担单位提供的有关基础数据、调查资料、技术资料 五、项目编制原则（一）严格执行国家经济发展产业政策和项目建设的有关法律、法规、强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。（二）以国内外市场需求发展为导向，通过调查研究和科学预测，并结合国内外同类项目现有状况，确定合理的装置规模和产品方案。（三）严格执行国家和地方政府有关环境保护、消防、生产安全和工业卫生等标准、规范、法律和法规，保护建设地区环境，保障生产装置的安全性和劳动者在生产过程中的安全及健康。（四）坚持可持续发展的科学发展观，贯彻循环经济的理念，注重资源的综合利用，降低能源消耗，降低生产成本，
10、提高经济效益。（五）在科学论证项目技术可靠性的基础上，通过技术经济分析，对项目经济的可行性进行评价，实事求是地作出研究结论。第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景民族手工艺品是民族璀璨文化的典型代表，是各民族丰富多彩的生产、生活方式、民俗、民风以及优美的自然风光积淀形成的独特产物，他们曾经满足了人们的物质生活需要，也带给人们美的享受。蒙古族传统民间手工艺品是我国北方游牧民族手工艺品中最具代表性的符号之一，是蒙古族传统文化的缩影。蒙古族传统民间手工艺品积淀深厚，受地域环境的影响，反映了蒙古民族的历史文化、宗教信仰、民族礼仪、节庆习俗、婚姻状况以及审美追求。在其发展过程中，融进了特殊的民俗内
11、涵，受到多种因素的影响，至今保留着古朴自然的风格。蒙古族传统民间手工艺品，承载着自然和历史的厚重，它的历史，几乎和人类本身的历史一样的古老。一个民族的传统手工艺品，就是一幅风情万种的画卷，也是一座民族民间美术的宝库，它不仅以多种不同的形态标志着不同的形象特征，也蕴涵者民族的文化背景。蒙古族传统民间手工艺品似流动的图画，彰显着与众不同的民族神韵，成为民族珍贵的非物质文化遗产。在工业化和城市化的进程中，全球一体化已经越来越成为了未来的一种发展趋势，在此基础上，人们日常生活的习俗呈现出多元化的发展态势，广大牧民的生活方式也在不断的转变，蒙古族传统民间手工艺品曾一度受其他现代科技文明、快餐消费文化的影
12、响和市场需求弱小而处于停滞甚至萎缩状态。随着近些年来从国家到地方对于民族传统手工艺的抢救性发掘和保护和人们日益丰富的物质精神双重需求，蒙古族传统民间手工艺品又迎来一个全新的发展良机。二、项目建设的必要性（一）保护、传承、发展民族传统手工艺文化的需要鄂尔多斯蒙古族传统手工艺品的造型不仅精美、质朴，还有很大的使用价值，艺术观赏价值，充分反映了鄂尔多斯蒙古族人的聪明才智和艺术想象力，及独特的审美观念，成为蒙古族传统文化的灿烂的组成部分。因此，鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺馆的建设，不仅可以更好的保护和传承蒙古族传统民间手工艺文化，还可以利用鄂尔多斯蒙古族悠久的传统文化，融合现代元素，以蒙
13、古族传统民间手工艺品为基础，吸收国内外工艺品的时尚理念，借鉴他们在设计、工艺技术、材料等方面的精华，来丰富、美化蒙古族传统民间手工艺品，使蒙古族传统民间手工艺品更加时尚，受到大众的喜爱，并适合工作与生活的不同场合使用，打造鄂尔多斯蒙古族传统手工艺品品牌，从而向世界展示蒙古族传统民间手工艺品的独特魅力，更好的保护和传承蒙古族传统民间手工艺文化。（二）转变经济发展方式构筑地区发展新优势的需要鄂尔多斯市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，以国家发展战略性新兴产业为契机，依托我市产业基础，大力发展非煤产业和文化产业，因此，鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺馆项目的建设，不仅可以很好的依托民族
14、文化产业基础，以自主创新能力的提升为根本动力，以低碳、绿色、集约为发展导向，促进经济发展从主要依靠第二产业带动向三次产业协同带动转变。（三）为残疾人、转移农牧民提供充分就业岗位以及职业技能培训的需要残疾人作为我们这个社会的一个构成部分，是我们全社会都应该共同关注的弱势群体，帮助残疾人解决就业以及职业技能培训一直是我市各级各部门非常重视的民生工作。鄂尔多斯市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，稳步推进农牧区人口转移计划，确保禁止开发区农牧业人口实现全部搬迁转移，力争到2015年，完成农牧区15万人口转移任务，并最大限度保障转移农牧民充分就业。因此，鄂尔多斯市翰阁德蒙古族民间传统手工艺品工艺馆的
15、建设，不仅可以很好的解决残疾人就业以及职业技能培训问题，同时可以安排大量搬迁农牧民妇女的就业安置问题，更因为广大农牧民妇女对于蒙古族传统手工艺品的熟悉和了解而使得他们可以轻松应对就业岗位和培训。从而减轻社会就业压力，使广大农牧民学到一技之长的同时，提高他们的生活水平和生活质量。（四）满足日益增大的旅游市场的需要，带来直接的经济效益或间接连带的经济效益，实现可持续发展鄂尔多斯市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，精心塑造“天骄圣地、大漠风光、民族风情”的鄂尔多斯特色旅游形象，打造中国北方特色旅游目的地，同时大力开发旅游产品，力争到2015年全市接待旅游者达到800万人次以上，旅游业总收入超过1
16、50亿元。因此，鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺馆项目的建设，不仅可以大大满足日益增大的旅游市场的需要，更可以通过努力探索民族手工艺品文化与旅游产品的有机结合，走出一条文化丰富旅游、旅游展示文化的精彩之路，推动蒙古族传统手工艺品的研究开发、加工生产、时尚引领，加快民族传统民间手工艺文化向旅游产品的转化，促进民族手工艺旅游纪念品的生产销售，带来直接的经济效益或间接连带的经济效益，实现可持续发展。三、项目建设的示范性蒙古族传统民间手工艺品工艺馆项目是一项很有意义的富民爱心项目，能够促进社会和谐以及民族团结。保护、传承和发展蒙古族传统的民间手工艺文化，促进民族文化大发展，大繁荣，具有很强的
17、现实意义和深远的历史意义。四、项目建设的创新性 蒙古族传统民间手工艺品通过汇聚众多鄂尔多斯优秀蒙古族传统民间手工艺人把传统文化传授给残疾人、搬迁农牧民妇女，使之得以更好的流传，并把传统工艺与现代生活相结合，在发展中创新，在创新中进步。不论是对人的思想和生活观念都带来新的气息。第三章 市场供求分析及预测一、市场发展现状及前景分析2012年是党的十八大即将召开的年份，也是“十二五”规划实施的第二年，同时也是我国建设文化强国的关键之年。2012年，我国民间手工艺品市场将面临更为复杂多变的国内、国际产业发展环境，产业资源供需矛盾更为突出，一定程度上加大了产业发展压力。而市场的稳定，特别是内需的平稳快速
18、增长和旅游业的快速发展将为传统民族手工艺品行业发展带来新的契机。产业结构调整全面铺开，产业经济增长方式转型快速推进，产业升级将再上新台阶。再来看民族传统手工艺品产业，经济全球一体化已经成为势不可挡的历史潮流，这给民族手工艺品的挖掘、整理带来了历史机遇，也给我们提出了新的严峻挑战。（一）民族手工艺品必须完成向国际化的转型作为有着悠久历史的民族手工艺品，以它丰富多彩的形态体现着中国各族人民独有的物质文化要求和精神文化要素，经历了从不自觉达到自觉的裂变，形成了它比较固定的社会内容和文化内容，显示了各自固定的审美习惯和审美情趣，它的存在犹如一个绝大的博物馆，一个丰富的宝藏，为中华民族强烈的民族个性，做
19、出了最生动、最具体的注脚。历史在发展，社会在前进，如果民族手工艺品仅仅作为历史的见证和收藏，远离世界流行的大潮，永远固定在目前这种形态上，那么它的生命力迟早要走向静止。既然经济全球一体化是世界历史不可逆转的趋势，那么中国民族传统手工艺品走向现代化、国际化的转型就成为历史的需要，成为保持活力、立足发展的需要，成为发展少数民族地区经济的需要。（二）良好的政策机遇和国内外环境从国际大环境来说，后金融危机时代全球经济逐步复苏。从国内环境来说，2000年以来，国内民族手工艺品产业不断推进结构调整和产业升级步伐，市场活力得到充分发挥，国际竞争力和可持续发展能力进一步增强，成为历史上发展速度最快、结构调整最
20、明显、质量效益提升最好的时期，为实现民族手工艺品强国目标奠定了坚实的基础。在2008年全球金融危机影响下，行业发展受到重大挑战，由于多年坚持转变发展方式不动摇，在国家一系列调整振兴政策支持下，较快地走出了困境。自从1998年底中央把旅游业列为国民经济新的增长点，另外，中央关于我国西部大开发的战略决策，鄂尔多斯市“十二五”规划纲要对旅游产业的愿景规划，给我们蒙古族民族手工艺品资源的开发带来了千载难逢的大好机遇，是蒙古族传统民间手工艺品走向国际化、产业化，走向世界的政策保证。旅游业的发展，打开了鄂尔多斯走向世界的窗口，不同的天然景观和人文景观，将成为全世界旅游者注目的焦点。随着旅游业的发展，必然带
21、来相关产业的大发展，其中蒙古族传统民间手工业品行业就会成为首先受益的重要行业，世界各地的游客除了可以成为庞大的消费群体以外，还会把鄂尔多斯蒙古族传统民间手工艺品介绍给全世界，成为宣传蒙古族传统民间手工艺品，让世界了解鄂尔多斯的媒介，也会成为蒙古族传统民间手工艺品开辟国内外市场做好铺垫。不论是从近期还是从长远，利用旅游业的客源市场开辟蒙古族传统民间手工艺品市场，都会给鄂尔多斯的经济发展带来更多的实惠，并形成一个新的经济增长点。二、面临的困难和挑战目前鄂尔多斯蒙古族传统民间手工艺品加工生产还处于低层次的无序状态，没有形成产业效应，更多以个体、作坊形式生存，技术水平落后，生产条件和规模都有限，研发和
22、设计能力薄弱，没有完整的产业链结构，而且没有蒙古族传统民间手工艺品的自主品牌。面对庞大的国内外市场潜力和需求，无法行之有效的进行相关市场开发工作。三、发展对策（一）政府层面出台相关政策，加大对蒙古族传统民间手工艺品产业和企业的扶持力度，特别是帮助新建和在建蒙古族传统民间手工艺品企业切实解决好融资等问题。（二）企业自身完善产业链结构，首先是原材料供应商之间的合作，要采取切实有效的措施保证企业原材料的稳定与及时供给。其次是企业的生产环节，一定要严把质量关，积极生产高质量、多功能、具有地方特色的物美价廉的民族手工艺品产品吸引消费者，多生产优质产品并不断精益求精；第三是企业的营销阶段，除主动联系国内外
23、销售商自己完成销售环节，还将通过建立品牌直营店的模式逐步形成连锁的销售渠道，同时在营销过程中一定要注重宣传工作，努力把鄂尔多斯蒙古族传统民间手工艺品推向国内外市场。（三）寻求适合的经营模式从国内外引进最新技术和设备，由企业自己设计、生产和销售，不但成本低，还解决了企业技术、资金问题。（四）培养设计团队，加快技术创新要想鄂尔多斯蒙古族传统民间手工艺品走向全世界，必须把民族和时尚结合，使蒙古族民间手工艺品不仅仅作为收藏品，而是使其更具时尚化、生活化的特征，企业可以吸收国内外的设计理念、时尚潮流、创新理念，以民族化的设计为基础，设计融民族与时尚为一体，展示独具个性魅力的鄂尔多斯蒙古族民间手工艺产品。
24、（5） 及时注册商标，保护自主品牌。四、需求分析从专家对21世纪服装消费心理的预测中得知，进入新世纪，人们为了缓解快节奏生活带来的强大压力，必然产生返璞归真、追求天然的心理需求，随着时间的推移，这将成为一种时尚、一种追求。蒙古族传统民间手工艺品的特点恰好适应了国内外大多数人的消费心理和消费需求。这种消费心理为蒙古族传统民间手工艺品走向世界创造了良好的外部环境。还有人预测：21世纪人们将寻求新奇的目光投向东方的古老文明，21世纪将是中国的世纪，如果这种预测含有一定的科学性、必然性，那么，我们有理由认为：以政策为先导，以旅游业为依托，搭乘国际民族传统手工艺品流行的快车，走时尚化、产业化的道路，达到
25、发展民族地区经济，使蒙古族传统民间手工艺品走向国际化的目的，是完全有可能达到的，完全有条件达到的。鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺馆项目的建设，不仅可以很好的填补鄂尔多斯市民族手工艺品产业规模化产业化的空白，而且符合国家、自治区、鄂尔多斯市的相关政策、法令和法规，符合民族手工艺品行业的发展方向，其产品市场广泛，会取得较好的经济效益和社会效益。第四章 项目建设内容与规模一、项目现状本项目前期经过哲别文化与鄂尔多斯特殊学校的试点开发运营，已经初步树立了“翰阁德”的自主品牌，主导设计开发了包括手工钱包、公文包、休闲包、马鞍马具等一系列自主产品，这些产品推向市场后，显示出了旺盛的需求和良好的
26、反馈。为下一步规模化、产业化发展奠定了良好的基础。二、项目建设内容与规模本项目现有建筑面积总计1600平方米的基础建筑，项目建设内容主要为装修工程、配套系统工程。具体包括：300平方米的残疾人加工车间及培训教室1000平方米的大型加工车间200平方米的仓库100平方米的蒙古族传统民间手工艺品展览厅三、项目建设期限 本项目建设期限为6个月。完成可行性研究报告的编制、项目论证、申请立项、项目审批、装修及配套系统工程，2013年建成投入使用。三、项目建设方案（一）指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，实施可持续发展战略，以市场需求为导向，以民族传统手工艺品加工和职业技能培
27、训为载体，以传播蒙古族文化为基础，以民族传统民间手工艺品加工为支柱，以经济效益为目的，以构建民族大团结为落脚点，集聚各类资源优势，做大做强民族传统手工艺品板块，努力提升产品质量，切实增强民族传统手工艺品市场竞争力，推动地区民族手工艺品加工业和区域经济更好更快地发展。（二）项目建设原则项目建设以发展民族传统民间手工艺品加工产业，促进残疾人、搬迁农牧民就业和职业技能培训，促进地方经济发展为原则，对工厂进行集约化生产和经营，充分利用资源，建设工厂，带动相关产业发展。第五章 产品方案、技术方案、设备方案一、产品方案序号类别类型产品名称设计年产量1工艺品蒙古族皮衣皮雕类鄂尔多斯式马鞍、马具及装饰品订做2
28、历代复古马鞍及配套装饰品订做3摔跤服及箭筒订做4大型皮雕艺术画订做5蒙古族传统皮革编织订做6传统皮质盔甲订做7蒙古族传统金银制品蒙古族传统生活用具（银碗、银刀、茶壶套装）订做8陶瓷产品民族特色陶瓷礼品订做9民族特色陶瓷艺术品订做10量产商品蒙古族妇女头饰类蒙古族妇女头戴（低档）5000个11蒙古族妇女头戴（中档）3000个12蒙古族妇女头戴（高档）2000个13蒙古族妇女首饰（低档）5000个14蒙古族妇女首饰（中档）3000个15蒙古族妇女首饰（高档）2000个16蒙古族皮艺皮雕类学生皮革书包5000个17公文包3000个18男女休闲包1000个19皮革办公用品5000件20皮革男女钱包50
29、0个21民族特色手工地毯民族特色手工地毯200件22民族特色手工挂毯200件23民族特色古老绣毡100件合计除去需提前下单订做的产品外，年生产各类产品3.5万件二、技术方案本项目所采用的工艺技术主要为手工打造，根据不同的用料可分为布、皮、帛、金银铜、陶土等材料的加工。一般的加工过程有基础加工、打磨、雕刻等。本项目建成后，将与众多生产布、皮、帛等原材料的生产厂家结为贸易伙伴，常年合作，从而保证材料来源，不会断料。来料后由企业根据客户订单及市场需求自主研发，由专业设计师设计出客户所需或市场所需的样式，然后由专职手工艺人做出样品，指导培训工人掌握不同阶段的手工工艺，以流水作业形式做好成品，经检验合格
30、后方可发货或投入市场。三、设备方案序号设备名称数 量1皮雕基础工具100套2皮革缝纫机50个3金银制品基础工具50套4高档绣花机2台5特色手工地毯基础工具50套6其他配套设备若干第六章 生产组织与劳动定员一、生产组织（一）组织机构项目组织机构待企业投产时，根据工作需要，按照现代企业制度设置，实行规范的现代企业管理。馆长/总经理副馆长/副总经理馆长助理市场营销部生产事业部行政事业部财务部综合管理部人力资源部计划采购部设计开发部品质管理部品牌部市场部销售部仓储管理部加工车间职业技能培训部残疾人生产车间（二）作业制度项目根据本地条件，全年生产期确定为330天，实行单班作业制度，每班作业时间8小时，全
31、年作业时数为2640小时。二、劳动定员与来源本项目共需劳动定员155人，根据国家劳动法有关规定，生产岗位定员按工艺生产过程需要设置，管理人员及技术人员按设定的组织机构配置，生产岗位工人按四班三转运转制配置，辅助生产人员和行政人员按日班配置。所有员工采用社会公开招聘方式解决。项目劳动定员表如下：序号事业部部门管理人员员工小计1总经理/厂长112副总经理/副厂长223总经理助理114行政事业部财务部1235综合管理部1236人力资源部1237生产事业部计划采购部1238设计开发部1239品质管理部12310残疾人车间1404111生产车间二1606112培训部15613仓储管理部12314市场营销
32、部销售部1101115市场部14616品牌部145总计155人三、人员培训本项目由于前期已将鄂尔多斯市蒙古族传统民间手工艺艺人进行了召集，所以技术支撑有保证，对于生产人员要求较低，可以边培训边工作。培训应能达到以下目的：明确职责，掌握劳动技能，熟悉工艺流程、操作规程和各项安全制度。培训期3个月。设备安装阶段安排部分维修与操作人员提前介入，参与设备安装工作，掌握各种设备的性能和维修保养技术，确保项目顺利投产，安全高效运行。第七章 投资估算与资金筹措一、估算范围本项目投资估算范围包括装修工程和配套系统工程、设备、安装及其他费用。二、投资估算（一）装修工程和配套系统工程150万（二）设备成本清单序号
33、设备名称单 价数 量价 格1皮雕基础工具2000元100套20万2皮革缝纫机6000元50个30万3金银制品基础工具4000元50套20万4高档绣花机10万元2台20万5特色手工地毯基础工具4000元50套20万6其他配套设备40万三、资金筹措由项目承担单位鄂尔多斯市哲别文化传媒有限责任公司自筹资金280万，申请文化产业专项发展资金扶持120万元。第八章 财务评价一、成本费用估算（1）项目产品成本中的原辅材料购进价格（不含税价）按当地市场现价格加运费并高于当地市场实际价格估算。项目产出产品价格根据当地市场价格并低于当地市场价格估算。（2）职工福利费，本项目劳动定员155人，其中生产人员100人
34、，年均工资1.5万元/人/年，技术、行政、管理及后勤人员41人，年均工资2.4万元/人/年，销售人员22人，年均工资1.8万元/人/年。（3）固定资产折旧，机器设备按15年平均折旧，残值率为15%。（4）修理费，按固定资产原值的5%计算。（5）其它费用，包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊销及工资福利后的费用。总成本费用估算表类别项目数量单价小计原料成本（年）蒙古族妇女头戴（低、中、高档）10000个200万蒙古族妇女首饰（低、中、高档）10000个50万学生皮革书包5000个20元/个10万/年公文包3000个30元/个9万/年男女休闲包1000个20元/个2万/年皮革办公用品50
35、00件5元/件2.5万/年皮革男女钱包500个 10元/个 0.5万/年民族特色手工地毯200个 100元/个2万/年民族特色手工挂毯100个 100元/个1万/年民族特色古老绣毡100个 100元/个1万/年职工福利费生产人员100人1.5万/人/年150万/年技术/行政/管理/后勤人员33人2.4万元/人/年79.2万/年销售人员22人1.8万元/人/年39.6万/年固定资产折旧机器设备折旧150万15%15年1.5万/年修理费150万5%15年0.5万/年其它费用销售费用年销售收入917.5万1%92万/年管理费用年销售收入917.5万3%28万/年总计 668.8万/年二、项目盈利能力
36、（1）销售收入销售收入估算正常生产年份收入917.5万元。项目数量单价小计蒙古族妇女头戴（低档）5000个100元/个50万/年蒙古族妇女头戴（中档）3000个500元/个150万/年蒙古族妇女头戴（高档）2000个1000元/个200万/年蒙古族妇女首饰（低档）5000个30元/个15万/年蒙古族妇女首饰（中档）3000个100元/个30万/年蒙古族妇女首饰（高档）2000个300元/个60万/年学生皮革书包（高中低档）5000个 平均300元/个150万/年公文包3000个500元/个150万/年男女休闲包1000个400元/个40万/年皮革办公用品5000件 平均50元/件25万/年皮革
37、男女钱包500个 平均150元/个7.5万/年民族特色手工地毯200个 平均1000元/个20万/年民族特色手工挂毯100个 平均1000元/个10万/年民族特色古老绣毡100个 平均1000元/个10万/年合计917.5万元（3）利润正常生产年份利润总额：917.5万-668.8万=248.7万元，投资利润率32%，全部投资回收期4.83年。第九章 社会及经济效益评价一、经济效益评价本项目总投资人民币400万元，其中，固定资产300万，流动资金100万，年平均销售收入917.5万，年总成本费用668.8万，年利润总额248.7万。投资利润率32%，全部投资回收期4.83年。技术经济分析结果表
38、明，本项目不仅具有很好的盈利能力，而且具有较强的抗风险能力。二、社会效益评价鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺馆的建设可以很好的保护、传承、发展鄂尔多斯蒙古族传统民间工艺品文化，并且可以帮助鄂尔多斯市政府解决残疾人就业和职业技能培训以及来自搬迁农牧区农牧民近200人左右的劳动力就业问题，不仅可以发挥他们的一技之长，树立自强、自立的信心，减轻社会就业压力，而且提高了他们的生活质量和生活水平，同时还进一步拉动本地的经济增长，推动鄂尔多斯市的建设。三、评价结论综上所述，从经济效益方面来说，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，且有一定的
39、抗风险能力，各项指标都显示出项目具有较强的盈利能力；从社会效益方面来说，本项目建设针对弱势群体残疾人、搬迁农牧民，不仅可以很好的带动就业，还可以拉动当当地经济增长，因此项目建设社会效益显著。第十章 可行性研究结论及建议一、可行性研究结论本项目具备“绿色、无烟、创汇、公益”的特点，以蒙古族传统民间手工艺文化资源为基础，是一个以天然、绿色皮帛等为原料，以传统技术为支持，充分依托利用当地劳动力，无污染而又传承文化和历史的优势项目。因此，项目建设是可行的。具体来说：（1）项目对于保护、传承、发展民族服饰文化意义深远本项目的建设是对蒙古族传统民间手工艺文化很好传承和保护的一个载体，通过这个载体，可以让积
40、淀深厚，承载着自然和历史厚重的蒙古族传统民间手工艺文化这幅风情万种的画卷，呈现在世人面前，向全世界展示蒙古族传统民间手工艺品的独特魅力，因此，项目建设符合国家、自治区和鄂尔多斯市非物质文化遗产传承保护政策和民族文化产业发展政策，是国家和自治区重点扶持的优势产业，对于将我区、我市建设成为“民族文化大区、大市”有着重要的推动作用。（2）项目市场潜力巨大旅游产业的快速发展带来了相关产业的发展，而民族传统民间手工艺品产业更是成为首先受益的重要行业。同时，进入新世纪以来，广大消费者为了缓解快节奏生活带来的强大压力产生了返璞归真、追求天然的消费心理需求，而蒙古族传统民间手工艺品的特点恰好适应了国内外大多数
41、人的消费心理和消费需求。因此，本项目的建设不仅可以大大满足日益增大的旅游市场的需要，更可以通过努力探索民族手工艺文化与旅游产品的有机结合，走出一条文化丰富旅游、旅游展示文化的精彩之路，推动蒙古族传统民间手工艺品的研究开发、加工生产、时尚引领，加快蒙古族传统民间手工艺文化向旅游产品的转化，促进民族传统民间手工艺旅游纪念品的生产销售，带来直接的经济效益或间接连带的经济效益，实现可持续发展。（3）经济效益可观本项目总投资人民币400万元，其中，固定资产300万，流动资金100万，年平均销售收入917.5万，年总成本费用668.8万，年利润总额248.7万。投资利润率32%，全部投资回收期4.83年。
42、技术经济分析结果表明，本项目不仅具有很好的盈利能力，而且具有较强的抗风险能力。（4）社会效益显著本项目的建设生产是一个长效的产业链，产业辐射面广，能安置残疾人、搬迁农牧民就业和职业技能培训，可提供200余个就业岗位，不仅可以增加残疾人、搬迁农牧民的收入，还可以缓解城市的就业压力，增加地方财政收入。有利于加快城市化进程、加快我市的小康建设，是一个新的经济增长点。本项目建设实施后能够反映我市一定时期政治、经济、科学、文化和社会发展面貌，从根本上优化结构，进一步巩固事业中的主体地位，为我市生态型经济区域城乡建设、经济社会与人口资源环境协调发展，物质文明和精神文明全面进步，经济辐射作用的城乡带动作用有着明显的增强作用。综上所述，鄂尔多斯市翰阁德蒙古族传统民间手工艺品工艺