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1、*2013年财政预算内以工代赈供水项目*饮水工程可行性研究报告*中小企业服务中心二一二年三月目 录1 概况32 项目建设的必要性 43 工程规划 64 工程主要建设内容 105 施工计划与工期 106 环境影响评价 117 工程投资估算 118 效益分析 139 项目实施保障措施 1410 工程建后管理 15 1 概 况1.1概况1.1.1地理位置本工程位于*泾河以南*，距离*政府2km，距离*城10km 。1.1.2地形地貌该地区地处水口塬区，海拔高程在1000-1300米之间，地势自东南向西北倾斜，地貌属黄土高塬沟壑区，地面较为平坦 。1.1.3水文气象该区属暖温带半湿润大陆性季风气候区，
2、冬季干旱，夏季炎热，秋季多雨，四季比较分明；雨热同期，气温日差较大，干湿季节明显。年平均气温11.1，极端最高气温40，极端最低气温-22.5，年平均雨量538 mm，多数集中在七、八、九月三个月，占年总量的50.4%，年日照时数2199.3小时。水面蒸发量（E601）782.3 mm，陆面蒸发量510 mm。 无霜期176天，冻土深度0.7m,最大风力7级。 1.1.4水文地质该村沟下有泉水出露。沟道径流由地表水和地下水两部分组成，年径流量季节分配与降水季节相适应，泾流年内季节变化较大，冬春流量小，夏秋流量因降雨而有所增大。沟道径流因雨量大小而变化，雨量大则流量大，雨量小则流量小，汛期溪水混
3、浊，泥沙含量大。该区地处祁、吕、贺山字型构造和其他扭动构成的复合部，黄土覆盖厚达200米左右，地下水极为贫乏。1.1.5社经概况供水区*由3个自然村组成，下长禄村、李家峪、韩家坡，共有5个村民小组，394户，1871人，2011年该村人均纯收入6672元。主导产业以农业为主，工矿业欠发达，经济基础较差。区内粮食作物以小麦、玉米为主。种植业有苹果、梨、杂果、烤烟、药材。养殖业主要有年牛、羊、家禽等 。1.1.6供水现状*总体规划100户，占地90亩，计划两年建成。2011年已建成高标准的村民住宅50户，新村广场、村委会活动室、村民俱乐部、卫生室和农家乐食堂等已建设到位。2012年，该村计划续建新
4、居50户。由于新村没有饮水管道，村民无法搬入新居，为解决这一问题，我镇决定建设6.2公里的村民饮水工程。2项目建设的必要性2.1立项背景按照国务院关于进一步加强农村供水工作提高群众生活水平的意见、国务院关于推选社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）文件精神、*农村安全饮水十二五规划及*2011年财政预算内以工代赈建议计划，我们组织相关专业人员现场勘测，确定水源及供水方式。2.2建设目标建供水工程1处,解决*1871人的用水问题2.3有利条件一是该村农网已改造，工程用电较为方便；二是彬底公路与该村公路相连，村内道路部分已硬化，运输材料、设备极为便利；三是该村程控电话已开通，通讯方便。四
5、是项目区目前群众生活比较困难，人均收入低，但对解决饮水问题盼望已久，渴望解决饮水促进经济发展，提高生活质量、只要有国家投入和引导，群众非常乐意投入人力资金解决与自身生存和发展密切相关的饮用水问题。五是我县近几年成功地建设了进行农村改水、甘露工程、以工代赈、国家人饮解困工程、安全饮水工程等一大批供水工程，锻炼了一批工程技术人员、施工队伍、技术力量雄厚。综上述，本项目实施条件具备。2.4 必要性该村是我县农村群众饮水困难严重的村之一，“民以食为天，食以水为天”由于地理位置自然条件较差，经济落后，生产、生活用水十分困难。国家提出要全面进一步建设小康社会的目标，强调坚持以人为本， 树立全面、协调、可持
6、续发展观，促进经济和人的全面发展。改革开放以来，农村经济得到发展，温饱问题已基本解决，居住、电力、交通等条件已逐步得到改善，生活普遍提高。但农村饮水设施建设仍然停留在较低水平，明显滞后于其它基础设施建设。解决该村群众生活用水是当前人民群众最关注、最迫切、最急需解决的问题。该村群众因缺水浪费了大量的人力、物力，同时由于长期饮用不卫生的水，肠道等感染疾病经常发生，影响了群众生活水平和人口素质的提高。为此，为了加快群众脱贫致富步伐，提高群众健康水平，改善生态环境、社会环境，促进经济发展，实施本项目非常必要。3工程规划3.1规划依据、原则和范围3.1.1规划依据（1）生活饮用水卫生标准（GB5749-
7、2006）（2）室外给水设计规范（GB50013-2006）（3 村镇供水工程技术规范（SL310-2004）（4）陕西省村镇供水工程初步设计要点（5）*2011年底人口统计资料3.1.2设计原则（1）坚持工程布置与新农村建设相协调的原则。（2）坚持群众自愿的原则。（3）设计基准年为2011年，设计水平年2022年。（4）人口自然增长率为6。3.1.3规划范围*1871人的饮用水问题。 3.2用水量3.2.1设计标准供水设计保证率按95%考虑。3.2.2用水标准参考室外给水工程设计规范结合当地用水实防选用： （1）最高日生活用水量标准:每人每日50升；（2）其它用水按生活用水量的10%计取。（
8、3）消防用水不单独考虑，如有火情，采取关闭其它用户用水的措施。（4）日变化系数取1.5，时变化系数取3.（5）管网静水压力不超过4KG/CM控制（6）管网中最不利点的自由水头不低于5米。（7）管网漏失水量按生活用水量和其它用水量之和的15%计算。 3.2.3设计最高日用水量设计最高日用水量：1871（1+6）50（1+10%） （1+15%）/1000 125.71m3.2.4年供水量 125.713651.53.05万m3.3水源选择3.3.1地下水水源经调查近年来，随着国家在农村饮水安全方面的投资加大，水口水厂水源工程建设得到发展，供水规模加大，供水能力加强。2009年至2011年，水厂新
9、增水源3井，除满足现状供水区域外，每日可富余水量75 m，且水质良好，水源可靠，水量较为丰富。项目区内无可用地表水，采用水口水厂水源或开采地下水做为本工程水源。开采地下水作为工程水源工程投资较大，供水工程工艺相对复杂，综合评价认为不宜作为本工程水源。选用水口水厂作为本工程水源，水量、水质均满足工程要求，工艺简单，投资较小，便于工程运行管理。3.3.2地表水该村沟下有泉水出露形成的小溪流入沟道。沟道径流由地表水和地下水两部分组成，年径流量季节分配与降水季节相适应，泾流年内季节变化较大，冬春流量小，夏秋流量因降雨而有所增大。沟道径流因雨量大小而变化，雨量大则流量大，雨量小则流量小，汛期溪水混浊，泥
10、沙含量大。综上所述，项目区内无可用地表水，水源采用水口水厂水源或开采地下水做为本工程水源。开采地下水作为工程水源工程投资较大，供水工程工艺相对复杂，综合评价认为不宜作为本工程水源。选用*附近新民水厂井作为本工程水源，水量、水质均满足工程要求，工艺简单，投资较小，便于工程运行管理，因此确定利用新民水厂水源作为本工程水源。3.4工程设计3.4.1工艺流程：与水口水厂输水干管相接，安装110输水干管输水至供水区，水口水厂原有水塔增压，通过管网送至该村供水给用户。工艺流程：辐射井水塔 管网用户3.4.2水源工程管网：管网中最不利水头按5M考虑。根据管网水力计算安装11050PVC管6200M，其中11
11、0PVC2300M；75PVC650M；63PVC550M；50PVC700M；25PVC2000M。阀门井：共6座，直径为1.2M,深度为1.0M,采用国际图集。（1）管网的布置形式：管网沿路布置，各支管均与干管相接。采用地埋式敷设，挖深1M,底宽0.8M,边坡比采用1:0.25。连接方式采用承插，和构筑物连接采用钢管连接。(2)管材：由于PVC管具有良好的抗冲击和承压能力，刚性好，材质轻，便于运输，价格相对便宜，工程造价低，耐腐蚀性好、刚性好，运行年久等优点，为此采用0.8MPA压力等级的PVC管材。4工程主要建设内容安装PVC管道6200M，闸门井6座。5施工计划与工期 5.1施工条件（
12、1）工程占地：工程占地由该村协调解决。（2）交通：该区有乡村公路一条，路面已硬化，交通便利。（3）通讯：该区无线通话，有线电话均已开通 。（4）施工用水：该村有机井1眼，能满足施工用水。（5）用电：该村农网已改造，能满足工程用电。（6）材料供应：为了保证施工质量，主要建筑材料砂子、石子外运解决，水泥就近采购，管材西安、咸阳购置。（7）施工组织及社会环境经过农村供水工程建设，锻炼了一批技术骨干和施工队伍，有能力承担本工程施工任务。县发展计划局“以工代赈”办公室，解决工程建设中的实际问题。工程施工中不存在移民搬迁，苗木赔偿等，具备良好的施工条件和社会环境，有利于工程的顺利实施。5.2施工计划与工期
13、整个工程工期3个月，（2013年4月-2013年6月）。1、利用一个月时间，完成施工图设计及施工队伍组织施工准备。2、利用2个月时间管道安装、调试及工程验收。6环境影响评价6.1项目区环境质量项目区随着近几年实施山川秀美工程，坡耕地大部分退耕还林还草，坡面水土流失现象有所缓解。因此项目区环境质量良好。6.2工程实施对环境影响及防治措施本工程不需要外运土，其他建筑材料设备外运，对环境基本上不造成影响。6.3工程移民及拆迁问题本工程不存在移民搬迁和拆迁问题。7工程投资估算7.1编制办法及费用标准依据本工程投资估算预算编制及费用标准依据陕西省计划委员会陕计项目20001045号文件关于颁发陕西省水利
14、水电工程概算编制办法及费用标准的有关规定进行编制。 7.2、定额依据7.2.1建筑工程：执行陕西省水利水电建筑工程预算定额2000，在此基础上扩大15%作为估算指标进行计算，不足部分按建筑工程预算定额（99）予以补充。 7.2.2设备安装工程：执行 水利水电设备安装工程预算定额2000,在此基础上扩大15%作为估算单价进行计算。7.2.3施工机械台班费：使用 1996年颁发的陕西省水利水电工程施工机械台班费定额第一类费用的小计乘1.15的调整系数进行计算。7.3基础单价7.3.1人工费预算单价：按陕西省水利水电建筑工程概算编制办法及费用构成标准的有关规定进行计算，经计算人工预算单价为：技工46
15、元/工日，普工38元/工日。7.3.2材料预算单价：主要材料水泥、钢筋、汽油、砂子、石子、块石、元木、板枋材等九大材料按编制办法中规定价进入工程单价，次要材料依据工程所在地目前市场综合确定。设备价格按生产厂家报价（调查价）加运杂费、采购保管费计算。7.4、工程单价7.4.1直接费：建筑工程按工程材料单价计算，安装工程根据2000编制办法中规定，按本工程材料单价进行调整计算。其他直接费按2000编制办法中规定建筑工程为5.5%,安装工程为6.7%。7.4.2间接费按2000编制办法中规定计算，以人工费为取费基础，费率为土方工程40%，石方工程55%，砼工程140%，辅助工程75%,设备安装工程1
16、50%。 7.4.3计划利润、税金等 依据2000编制办法中有关规定计算，计划利润为4%，税金为3.22%。7.5临时工程费：本工程不计 。7.6、其他费用：勘测设计费及施工管理费：按建安工作量的5%计算。监理费：按建安工作量的3%计算。7.7工程预备费按2000费用构成标准中有关规定为基本预备费和价差预备费两部分。a、 基本预备费:本工程不计。b、 价差预备费：本工程不计7.8资金筹措工程估算总投资21.7万元，计划申请国家以工代赈项目资金15万元，市县配套及乡村自筹资金6.7万元 。8社会效益8.1经济效益经计算制水成本为1.95元/m，投资回收年限为8.5年。8.2社会效益项目的实施彻底
17、解决了该村1871人的生活用水及其他饮水问题。将极大地提高项目区群众生产生活质量，增加群众的收入，进一步从精神文明建设和社会稳定，推动县区产业结构的调整，加快群众脱贫致富步伐，改善生态环境和社会环境。同时，该项目的实施也有利于发展水利行业经济，加强水利基层队伍建设，是国家实施西部大开发战略的一项基础工程，有助于农村经济和县域经济的发展。9 项目实施保障措施 9.1加强领导，明确责任一是县“以工代赈”办公室负责项目的整体实施。 二是实行法人负责制，层层签定目标责任书，责任落实到人。三是严格按照中央财政预算内专项资金管理办法试行、施工技术规范、财政管理制度等一系列管理办法和制度落实工作，做到项目管
18、理程序化、规范化、项目建设标准化，建后经营管理企业化，真正使项目为群众长久服务。9.2认真做好前期工作，确保规划设计的科学性和合理性“以工代赈”办公室负责项目规划设计工作，一是认真做好工程建设方案比较选择。二是选好设计单位，按照审批权限，对初步设计和施工图设计进行严格审查，保证设计质量。三是将建后管理作为工程设计必不可少的一个内容。四是在确保工程规模上，既要考虑现状，又要满足发展需求，同时兼顾农民自筹配套资金能力。9.3多方筹措资金，严格报帐制度按照“中央补助一点，地方配套一点，群众自筹一点”的办法，多渠道，多层次落实好项目配套资金。按照项目资金管理办法，所有资金全部转到项目专户上，水利局按照
19、工程形象进度制度投资计划，财政局按形象进度及水利局意见拨付资金，审计部门加强对资金的监督管理，坚决杜绝调整项目建设计划，机占、挪用专项资金，确保资金使用安全。9.4严格执行“三制”，严把“三关” 要严格按照“三制”要求明确项目法人，按照招标程序选好施工队伍和监理队伍。要把好原材料及设备采购关和工程验收关口。10 工程建后管理 10.1管理体制 一是落实管护责任，由*供水管理站对工程实行运行管理。 二是建立健全各项规章制度和管理措施，做到“有组织、有机构、有人员、有制度、有收费”的管护制度和措施。 10.2运行机制 一是积极推行目标责任管理，对工程实行规范管理，依法管理 。二是用人制度。职工按照
20、“定岗、定员、定责”的要求，公开条件，统一考试，择优聘用，持证上岗。三是分配机制，按照市场经济规律，采取灵活多样的分配办法，把职工收入与岗位责任和工作成绩紧密联系起来。四是水费收入和管理，要实行有偿供水计量收费。收费采用专用票据。要实行公开制度，实期对水价、水量、水费收支及工程折旧费管理和使用情况进行公开，接受农户和社会监督。五是约来监督机制。工程管理站接受水利、物价、审计等单位检查监督，建立定期和不定期的报告制度，还要接受群众和社会的监督。质询和评议。附：工程投资估算表1份。*供水工程投资估算表 单位：元序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）一管网工程207342.001土方开挖 m
21、430011.6550095.002土方回填 m43009.0238786.003阀门井座61000.006000.004110PVC管安装m230028.2464952.00575PVC管安装m65016.6010790.00663PVC管安装m55013.807590.00750PVC管安装m70012.608820.00825PVC管安装m20009.6019200.009DN100闸阀个1420.00420.0010DN65闸阀个1 388388.0011DN65闸阀个1106106.0012DN40闸阀个365195.00二勘测设计及施工管理费%5175211.0010367.1合计217709.117