1、新邵县水利局2019年度部门整体支出绩效自评报一、部门概况(一)部门职能职责1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定
2、资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导江河和湖泊水生态保护与修复、江河和湖泊生态流量水量管理以及河湖水系连通工
3、作。承担河长制组织实施具体工作。7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督
4、实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责管理大中型水库移民资金。协调推动水库移民对口支援等工作。11、指导协调涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；做好水文工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。13、负责法律、法规和上级政府规定的安全生产职责，承办县安全生产委员会交办的有关安全生产工作。完成县委、县政府交办的其他任务。14、职能转变。县水利局应
5、切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。（二）机构设置根据编委核定，我局内设股室4个，包括办公室、计划财务股、水政水资源股（加挂河湖管理与河长制工作股牌子）、水利股（加挂水旱灾害防御股牌子）。非独立核算事业单位4个，包括水政监察大队、水利水电技术指导服务站、河道管理站、农村饮水安全服务中心。二、单位基本情况我局机关编制人数为32人，实际人数98人（其中，在职59人
6、离退休25人，临聘人员14人），遗属补助人数14人。（三）2019年度工作计划。目标1：始终突出防汛抗灾。坚持一手抓防汛，一手抓抗旱，确保全面实现县委、县政府提出的防汛抗灾目标，为全县经济社会发展提供保障目标2：强力推进水利建设。计划投入水利建设资金400万元，完成各类水利工程55处。目标3：狠抓农村饮水安全。一方面，大力实施农村水厂提质增效建设，提升农村饮水安全硬件设施水平。另一方面，切实做好管理文章，确保水厂长效运行。目标4：切实强化水资源管理与保护。一是进一步严格“三条红线”指标控制，使最严格的水资源管理制度落地生根；二是狠抓“禁投”工作；三是狠抓饮用水源地保护工作。目标5：全力抓好河
7、道管理。一方面，继续抓好河道采砂专项整治；另一方面，继续抓好河道保洁工作，进一步加大督导巡查力度，确保工作扎实有序推进。目标6：确保水利工程长效运行，长期发挥效益目标7：集中抓好项目前期。依据全县水利“十三五”规划，认真研判中央投资的政策，重点围绕水库和水闸除险加固、大中型灌区建设、主要支流治理、中小河流治理、泵站更新改造、小型农田水利基本建设等方面，积极向上汇报,加强衔接，主动出击，争取更多的水利项目进入国家投资的笼子。二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。（一）年度预算收支情况1 .年初预算收支预算项目预算金额较上年增减变化2019年2018年金额比例收入预算1144.569
8、60.59183.9719.15%其中：财政经费拨款1144.56960.59183.9719.15%支出预算0其中：基本支出632.76448.79183.9740.99%其中：项目支出511.8511.800.00%根据年初预算批复，与上年比较预算增加183.97万元,其中基本支出增加183.97万元，主要是因为人员工资按比例增加，以及脱贫攻坚安全饮水工程迎检等支出增加，项目支出与上年持平。2 .财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出项目支出合计工资福利支出463.68463.68商品和服务支出108.52111.8220.32对个人和家庭的补助60.5660.56资本性支出
9、基本建设）100100合计632.76511.81144.56（二）年度收支决算情况1.年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入1144.561043.48-101.08主要是职工养老保险、职工医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费的单位部分预算金额直接由财政统一与各保险站所结账，未在账面进行反映。3 .年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出632.76531.68-101.08项目支出511.8511.80小计1144.561043.48-101.08本年收入结余101.08万元，主要是职工养老保险、职工医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费的单位部
10、分预算金额直接由财政统一与各保险站所结账，未在账面进行反映。三、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出管理1、基本支出总额使用和管理预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出463.68366.78-96.9商品和服务支出108.52102.75-5.77对个人和家庭的补助60.5662.151.59合计632.76531.68-101.082、基本支出中各费用明细支出管理(1)工资福利支出费用项目预算金额决算金额节约/支金额节约/超支率基本工资188.41213.6725.2613.41%津贴补贴115.2120.815.614.87%奖金15.716.81.17.01%伙食
11、补助费绩效工资0职工养老保险62.88-62.88-100.00%职工基本医疗保险缴费21.62-21.62-100.00%其他社会保障缴费6.05-6.05-100.00%住房公积金38.32-38.32-100.00%其他工资福利支出15.515.500.00%合计463. 68366. 78-96.9-20. 90%本年工资福利支出结余96.97万元，其中基本工资超支25.26万元，津贴补贴超支5.61万元，奖金超支Ll万元，主要是因为人员人数增加及工资按比例增加，各类保险节约128.87万元，主要是因为保险部分直接由财政扣除,账面没有反映。(2)商品和服务支出项目预算金额决算金额增减额
12、增减率办公费76.5-0.5-7.14%电费8.86.8-2-22.73%物业管理费76.9-0.1-1.43%差旅费2019.9-0.1-0.50%维修(护)费44.20.25.00%培训费21.7-0.3-15.00%公务接待费54.94-0.06-1.20%委托业务费32.6-0.4-13.33%工会经费1820211.11%其他交通费33.7229.211.5113.37%合计108.52102.75-5.77-5.32%商品和服务支出节约5.77万元，总的支出控制在预算内。(3)对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率退休费54.0855.61.522.8
13、1%生活补助6.486.550.071.08%合计60.5662.151.592.63%对个人和家庭的补助超支1.59万元，控制在预算内。(二)“三公经费”支出使用和管理1、“三公经费”预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费504.9400.060合计504.9400.060三公经费结余0.06万元。2、“三公经费”与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率%公务接待费1.946.17-1.23-19.94%合计4.946.17-1.23-19.94%三公经费较上年减少L23万元，减少19.94%,主要是按照相关规定规范接待，
14、压缩三公经费。（三）专项支出管理1、专项资金基本情况及绩效目标本级专项预算共计511.8万元，主要用于水利基础设施建设400万元，防汛预警系统维护35万、特大防汛20万，水资源管理18万元、农村饮水安全10万元、小型水库值守28.8万元。绩效目标为：（1）排查骨干山塘、渠道、水库隐患，确保度汛安全；（2）解决各乡镇迫切需要的维修的骨干山塘、渠道等工程。渠道整修、加固30公里，山塘维修18口，项目合格率100%。新增灌溉面积850亩，改善灌溉面积2600亩；（3）确保全县所有山洪灾害预警系统和基础设施运行正常；（4）确保全县所有水库安全度汛；（5）满足用水户对水量和水质要求，在满足用水户的要求，
15、使其发挥最大的社会、环境、经济效益，提高水资源的有效利用率；（6）指导15个乡镇安全饮水工作。2、专项资金预算执行专项子目名称本年预算可用指标本年实际支出本年结余投入进度上年结余年初预算本年追加合计特大防汛费020020200100%小I型11型水库防汛补助028.8028.828.80100%水资源费支出018018180100%农村安全饮水010010100100%山洪灾害监测预警系统运行维护035035350100%水利建设资金专项040004004000100%合计()511.80511.8511.803、专项资金的管理我局2019年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为对全县防汛工
16、作监督检查、防汛信息系统建设、五小水利工程建设、安全饮水工程建设与维护等。我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。全年政府采购做到应采尽采。四、部门整体支出绩效评价I2018年，我局将部门整体支出绩效评价
17、作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体支出绩效情况如下：（一）预算配置方面财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率大于100%,人员控制不太好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。（二）预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达。（三）预算管理方面我局2018年度“三公”经费执行情况较好，执行情况为预算的98.8%,政府采购执行率为100%,资金拨付严格
18、按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。五、存在的主要问题1 .基本支出预算中商品和服务支出太低，预算编制的合理性有待提高。2 .基本支出中的日常工作经费预算标准太低。六、改进意见及建议针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算
19、编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4 .加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。2019年度部门整体支出皴（评价指标评分表填报单位（盖章）：三级指标指标解释指标说明绩效目标部门所设立的
20、整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1合理性实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；（2分）度工作任务的相符性情况。是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。绩效指标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计16明确性部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；（3分）与本年度部门预算资金相匹配计1分。指三级指标指标解释指标说明在职人员控制率（
21、5分）部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率;（在职人员数/编制数）Xlo0%小于或等于5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门批复的部门的人员编制数。L5“三公经费”变动率（5分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”总额-上年度公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。下降的分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因国（境）费、公务车辆购置
22、及运行费和公务招待费。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）XIO0%。实重点支出部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的分二支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的安排率比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任本部门履耿和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党（5分）务的保障程度。府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门预算安排的项目支出总额。预算完成率（4分）部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）XIO0%。完成年初预算分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度完成的
23、预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算娄预算调整率二（预算调整数/预算数）100%o未调整的计2川预算调整率（2分）部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产调整除外）。指三级指标指标解释指标说明支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%o完成支付进度率（2分）部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付过部
24、门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确分在某时点应达到的支付进度（比率）。结转结余控制率（4分）部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率二（本年结转结余总额-上年结转结余总额）年结转结余总额X100%。低于15%的计4分,每超过5个百扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金余资金之和（以决算数为准）。公用经费部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算
25、安排公用经控制率费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实额）100%o为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1（4分）际控制程度。扣完为止。“三公经费”控制率（3分）部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公绍预算安排数）100%为100%的计3分,每超过1个百分0.5分，扣完为止。政府采购执行率（4分）部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X1为100%的计2分,每
26、低于1个百分点扣0.5分,扣完为止府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的经过规定程序批准的年度政府采购计划。指三级指标指标解释指标说明管理制度部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计健全性否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计（2分）要职责或促进事业发展的保障情况。分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资理办法的规定计1分；资金使用部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规资金的拨付有完整的审批程序和
27、手续计1分；合规性（5分）定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。项目的重大开支经过评估论证计1分；I符合部门预算批复的用途计1分；7不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。预决算信部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信按规定内容公开预决算信息计1分；息公开性息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部（2分）算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础信息部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算基础数据信息和会计信息资料真实计1分；完善性管理工作的支撑情况。基础数据信息和会计信息资料完整计1分；（3分）
28、基础数据信息和会计信息资料准确计1分。管理制度部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制制定或具有资产管理制度计1分；健全性度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；（2分）成主要职责或促进社会发展的保障情况。相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。资产管理部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规资产保存完整计0.4分；安全性范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运资产配置合理计0.4分；指三级指标指标解释指标说明（2分）行情况。资产处置规范计0.4分；资产账务管理合规、账实相符计0.4分；资产有偿使用及处置收入及
29、时足额上缴计0.4分。固定资产利用率（1分）部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产危100%o利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1扣完为止。实际完成率（5分）部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管考核指标得分/指标分值*5分完成及时率（4分）部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计
30、划工作数）100%o季度各得1分质量达标率（5分）达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%o得分=达标率*5分重点工作办结率（6分）部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）X1实际得分:办结率*6分,、）经济效益（5分）部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5分）社会效益（5分）部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。按社会效益实现程度计算得分（5分）行政效能促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效三级指标指标解释指标说明（5分）办事，提高行政效率。明显。分。社会公众或服务对社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。90%（含）以上计5分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-象满意度计3分；60%（含）-70%,计2分；低于60%计0分。（5分）100
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