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1、第 1 页 20XX 年小金库自查自纠情况总结两篇 特征码 yXZptLkONWXsaOegxdKv * 按照xx 县关于在党政机关和事业单位开展 “小金库”专项治理工作的实施办法 （乐纪发【20XX】6 号） 和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议 精神精神，xx 县实验中学认真开展了清理“小金库”工作，现 将自查自纠情况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照 生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财 务处和总务处具体负责此次专项治理工作。 小金库 自查自纠 报 二、提高认识，加强宣传 全县“小金库”专项治理工
2、作会议后，我校迅速召开了专题会 议，传达学习xx 县关于在党政机关和事业单位开展“小金库” 专项治理工作的实施办法以及有关会议精神，副校长梁照生 要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项 活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清 理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政 第 2 页 建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举 措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现 形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解 决存在的问题。 三、落实举报制度，加强工作监督。 我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电
3、话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登 记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体 负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛 围，又保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查，实施长效监督 按照xx 县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治 理工作的实施办法的要求，我校重点围绕“清理内容”中的 八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致 的清查。 1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全 部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家 和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库” 。 2、我校财务部门，严
4、格按照财务管理制度有关规定执行，从无 设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律 的行为小金库 关于小金库自查自纠 小金库自查自纠公示。 3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 第 3 页 4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现 金管理有关规定，严禁设“小金库” 。财务报销严格按照财务制 度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何 形式进行私存私放。 5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予 以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库” 的出现。 虽然我校目前尚未
5、发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金 库” ，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管 理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财 务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不 留死角，反腐败工作能有更大提高。 - 为认真贯彻落实市纪委、监察局、财政局、审计局关于在党 政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的 通知 （醴纪发20XX7 号）和全市开展“小金库”专项治理 工作会议的精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠 工作，现总结如下。 第 4 页 一、自查自纠的范围和内容 （一）专项治理范围。司法局机关各股室、处、所。 （二）专项治理内容
6、。违反法律法规及其他有关规定，应列入 而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其 形成的资产，均纳入治理范围。重点是 20XX 年以来各项“小金 库”资金的收支数额，以及 20XX 年底“小金库”资金滚存余额 和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应 追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立 “小金库” ；用资产处置、出租收入设立“小金库” ；以会议费、 劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库” ；经营 收入未纳入规定账簿核算设立“小金库” ；虚列支出转出资金设 立“小金库” ；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库” ； 上下
7、级单位之间相互转移资金设立“小金库” 。 二、单位自查自纠的方法和步骤 （一）动员部署（文件下发之日起至 20XX 年 6 月 13 日） 。单位 成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行 动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健 全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署 工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。 （二）自查自纠（6 月 13 日至 6 月 17 日） 。按照通知要求，认 第 5 页 真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自 纠工作结束后，局机关各部门于 6 月 13 日前将自查自纠总结报 告、承诺保证书和
8、单位“小金库”自查自纠情况报告表 （见 附件 1）报送局治理“小金库”工作领导小组办公室。 三、自查自纠的做法 （一）加强组织领导。司法局成立了治理“小金库”工作领导 小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治 理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责 “小金库”治理的日常组织协调工作。 （二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、 多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对 加强信息沟通，促进工作深入开展。 （三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设 立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真 做好举报的受理工作，建立举报
9、登记和查处督办制度，指定专 人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保 密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的， 依法依纪从严惩处。 四、自查自纠的结果 第 6 页 （一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务 管理均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线” 的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户， 未设任何形式的“小金库” 。 （二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行， 从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经 纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效 性。 （三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由 财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度 设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和 核销工作，并建立相应的备查薄。 （四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按 照现金管理有关规定，严禁设“小金库” 。财务报销严格按照财 务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以 任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关 规定，没有小金库。 *