1、婴幼儿配方乳粉生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则一条为进一步强化我公司在婴幼儿配方乳粉生产等环节全流程安全生产管理，鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告，及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事婴幼儿配方乳粉生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣
2、劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一、人的不安全行为：1 .员工未按操作规程对生产设备进行清洗消毒，导致微生物残留风险增加。2 .员工在配料环节未核对原料标签，误用过期或变质原料进行生产。3 .员工未按规定穿戴洁净工作服、发网及防滑鞋靴，头发外露或穿戴饰品进入生产车间。4 .员工在未洗手消毒的情况下接触裸露馅料，或在加工区域吸烟、饮食。5 .员工违规使用非食品级润滑剂对设备进行保养，造成产品
3、污染风险。6 .员工未严格执行烘烤/蒸煮工艺参数，导致馅料未熟透或过度加工。7 .员工在冷却间未佩戴口罩，导致环境微生物交叉污染。8 .员工擅自拆除或遮挡温湿度监控设备，导致关键控制点数据缺失。9 .员工未及时上报设备故障或异物混入事件，隐瞒安全隐患。10 .员工在有限空间作业前未检测氧气浓度及有毒气体，未落实通风措施。11.员工酒后上岗或疲劳作业，操作机械设备时反应迟缓。12 .员工未取得健康证或患有传染性疾病仍从事直接接触食品的工作。13 .员工违规将个人物品（如手机、钥匙）带入生产车间，造成异物污染风险。14 .员工未按规范处理废弃油脂或化学消杀剂，随意倾倒至下水道。15 .员工在冷冻解
4、冻过程中未控制温度，导致原料变质或微生物超标。16 .员工未定期验证消毒剂浓度，使用失效消毒剂进行环境消杀。17 .员工在包装环节未检查内包装材料完整性，导致塑料膜碎片混入产品。18 .员工未执行虫害防控措施，发现鼠迹或蝇虫未及时报告并处理。19 .员工未对营养素称量进行双人复核，导致小料添加量错误。20 .员工在干混过程中越权操作设备参数，导致混合均匀性不合格等。二、设施设备的不安全状态：1 .生产设备未定期校准温度探头及烘烤计时器，导致工艺参数偏差。2 .冷藏库密封条老化破损，温控设备失效，无法维持低温储存条件。3 .油炸设备未安装自动控温装置，油温超标引发燃烧风险。4 .排水系统未设置水
5、封装置，异味反窜至生产车间。5 .空气净化系统滤网堵塞未及时更换，导致冷却间微生物超标。6 .传送带未设置防脱落装置，食品接触部件生锈或脱落碎屑。7 .燃气管道接口松动未定期检漏，存在易燃易爆风险。8 .照明设施未使用防爆型灯具，电线裸露引发触电隐患。9 .模具清洗消毒设备故障，未及时修复导致异物风险。10 .冷库堆垛过高未设防倒架，货物倒塌堵塞逃生通道。11 .金属探测器灵敏度不足，未能有效识别混杂的金属异物。12 .通风排气扇油污堆积严重，未定期清理引发火灾风险。13 .叉车未配备紧急制动装置，载货超重行驶存在倾覆风险。14 .蒸汽管道未设置压力泄放装置，超压运行导致爆裂风险。15 .配电
6、箱未安装漏电保护器，临时用电线路私拉乱接。16 .设备接地线断裂未修复，静电积聚引发粉尘爆炸风险。17 .冷藏车温度记录仪失效，运输过程未实时监控温湿度。18 .消防栓被杂物遮挡，灭火器过期未更换，应急设施不可用。19 .流化床进风过滤器破损，致病微生物通过空气系统侵入产品。20 .投粉设备软连接材质含塑化剂，迁移风险未定期检测等。三、环境的不安全因素：L车间顶棚冷凝水滴落至裸露原料，造成微生物污染。21 厂区垃圾站未封闭管理，腐臭气味吸引虫害侵入生产区。22 原料仓库未与有毒化学品库房隔离，存在交叉污染风险。23 卫生间排水管直通生产车间，污水溢流污染食品。24 车间地面裂缝未修补，积水滋生
7、霉菌及滑倒风险。25 通风口未安装防虫网，外部飞虫大量侵入包装区域。26 成品库房温湿度超标，未开启除湿设备导致馅料受潮霉变。27 厂区绿化植被靠近原料堆场，吸引鼠类啃食包装材料。28 空气净化系统进风口靠近垃圾处理区，吸入污浊空气。29 .车间防鼠板高度不足，缝隙超过行业标准要求。30 .清洁工具存放区未分区管理，拖把与食品原料混放。31 .暴雨季节未疏通厂区排水沟，积水倒灌至车间入口。32 .冷库门未安装风幕机，频繁开关导致冷量流失。33 .车间空气中悬浮粉尘浓度超标，未配备除尘设备。34 .运输通道未硬化处理，雨天泥泞导致原料外包装污染。35 .更衣室衣柜破损，个人衣物与工服混放引发交叉
8、污染。36 .紫外线消毒灯安装高度不足，照射范围未覆盖关键区域。37 .厂区周边存在化工企业，未设置防护距离及异味隔离设施。38 .备料区未设置正压环境，外部污染物通过门窗渗入。39 .干燥塔排风系统未定期清洁，积尘滋生细菌并扩散至车间等。四安全管理存在的缺陷和漏洞：L未建立食品安全追溯体系，无法实现从原料到成品的全程追踪。40 未制定虫害控制计划，未定期检查防鼠防蝇设施有效性。41 应急预案未涵盖冷冻设备故障、燃气泄漏等专项处置措施。42 员工培训未覆盖冷链管理、过敏原控制等关键环节。43 未对外包清洁公司进行资质审核，外来人员随意进出生产区。44 设备维护记录造假，实际维保周期远超规定时限
9、45 未开展清洁消毒效果验证，仅依赖感官判断环境卫生状况。46 安全检查流于形式，未使用快检设备抽查微生物指标。47 未建立危险化学品（如消毒剂）专用台账，领用记录不完整。48 .事故调查未落实“四不放过”原则，责任人员未受到教育。49 .未定期校准计量器具（如温度计、天平），导致工艺参数失准。50 .冷库温湿度监控数据未联网，异常情况无法实时预警。51 .未制定食品添加剂使用双人复核制度，存在超量添加风险。52 .厂区平面图未标注应急疏散路线，安全标识模糊不清。53 .未对新入职员工进行岗前食品安全考核，直接上岗操作。54 .废弃物处理协议未明确环保要求，危废与生活垃圾混运。55 .未建立
10、冷链运输温度超标应急机制，到货验收流于形式。56 .安全投入不足，通风、排水等设施多年未升级改造。57 .未开展年度食品安全风险评估，隐患排查清单与实际脱节。58 .特种设备（如锅炉、压力容器）未按期检验，安全附件缺失。59 .动火作业未审批，电焊火花溅入原料库引发火灾风险。60 .未对供应商进行现场审核，原料质量证明文件不全。61 .车间布局未按清洁度划分区域，存在交叉污染风险。62 .未制定设备拆除或改造后的安全确认程序，遗留隐患未排查。63 .职业健康监测缺失，未为接触粉尘、低温的员工提供防护装备。64 .未定期验证空气洁净度，清洁作业区压差不符合要求。65 .留样管理制度执行不严，样品
11、未分类存放或记录缺失。66 .检验能力未覆盖新标准要求，方法验证不及时导致漏检风险。67 .不合格品处置流程不明确，未划定专门区域存放并标识。68 .风险监测项目不全面，未针对沙门氏菌、克罗诺杆菌等高风险指标专项监控等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可
12、选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流
13、程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评
14、优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管
15、理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第11页，共
16、16页第12页，共16页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第13页，共16页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第14页，共16页第15页，共16页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第16页，共16页
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