1、婴幼儿配方乳粉生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步加强我公司在婴幼儿配方乳粉生产等过程中的安全管理，及时发现并有效消除事故隐患，激发员工参与安全生产管理的积极性和主动性，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，并结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事婴幼儿配方乳粉生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三
2、条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工在婴幼儿配方乳粉生产过程中未按照公司管理制度和操作规程组织生产，导致食品安全隐患。2 .员工违反操作规程，在原料处理、配料投料过程中出现错误,例如称量不准或未进行有效消毒,增加了微生物超标的风险。3 .员工将易碎品带入车间，增加了异物污染的风险。4 .使用未经许可的化学品进行清洁作业，可能导致产品污染。5 .员工未佩戴或未正确佩戴个人防护用品
3、如工作服破损、留长指甲等，存在传播病菌的风险。6 .未经许可擅自进入有限空间进行作业，且未采取有效的通风措施。7 .管理人员强令员工冒险作业，例如要求无资质人员进行特种作业。8 .忽视现场的安全警告标志，私自拆除或移动消防设施。9 .员工酒后上岗或疲劳作业，影响判断力和反应速度，增加事故风险。10 .员工未经食品安全培训或考核不合格即上岗操作，缺乏必要的食品安全知识和岗位技能等。二设施设备的不安全状态：1 .生产设备脏乱，直接接触食品的设备材质有毒有害，表面粗糙不易于清洁保养。2 .设备未定期维修保养，用于监测温度、湿度的设备未定期校准，停用设备未挂停用牌。3 .食品加工用水的水质不符合GB
4、5749的规定，与非食品接触用水未采用完全分离的管路输送。4 .排水系统破损，排水不畅，浊气逸出，增加了虫害侵入的风险。5 .废弃物存放设施不足或设计不合理，废弃物溢出或渗漏，导致微生物及虫害孳生。6 .清洁作业区入口未设置与生产加工人员数量相匹配的洗手、干手和消毒设施。7 .卫生间未保持清洁，内部未设置洗手设施，与生产车间直接连通。8 .生产场所照明不足或使用有安全隐患的照明设施。9 .特种设备及其安全附件未按规定进行校验或校验不合格仍在使用。10 .设备维护保养记录不完整，未能及时发现并处理设备故障隐患。11 .冷藏（冻）库房温度控制不当，导致冷冻库内温度波动，影响产品质量。12 .油炸设
5、备油温控制不严，导致油脂酸价、过氧化值超标，影响产品质量等。三环境的不安全因素：1 .厂区卫生不整洁，杂物堆积，给生产过程带来污染风险。2 .厂区绿化距离车间较近，易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害。3 .厂区内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。4 .车间地面设计不合理，排水系统不畅，容易积水，滋生微生物。5 .温度、湿度控制不当，导致车间内温湿度不能达到企业内部标准要求。6 .清洁作业区未定期进行消毒管理，导致微生物污染风险增加。7 .通风设施布局不合理，导致空气从清洁度低的区域流向清洁度高的区域。8 .冷藏（冻）库房密封性不足，导致虫鼠害侵入的风险增加。9 .不同类别产品未按区存放或缺少
6、明确标识，容易导致误用。10 .运输过程中温度、湿度控制不当，影响产品质量。11 .库房湿度过大，易孳生微生物，污染食品。12 .工作服、帽、鞋等未清洗消毒、干净整洁，未与个人服装及其他物品分开放置，增加交叉污染风险等。四安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未制定完善的食品安全全员安全生产责任制，安全生产责任不清、不实。2 .未配备食品安全管理员，未建立健全食品安全员守则。3 .安全管理制度和岗位安全操作规程不健全或未及时更新，与实际作业脱节。4 .未制定所需的产品配方、工艺规程等工艺文件，未明确生产过程中的食品安全关键环节和控制措施。5 .未建立食品安全追溯体系，无法追踪产品的来源和去向。6 .
7、未严格执行保质期标识规定，未及时清理变质或超保质期食品。7 .涉及生产食品虚假宣传。8 .员工食品安全生产教育和培训计划未得到有效执行，员工缺乏必要的安全知识和技能。9 .应急救援预案未制定或未定期演练，应急响应能力不足。10 .安全检查流于形式，未能及时发现并纠正违章行为和安全隐患。11 .未对委托加工企业的生产和食品安全管理过程进行监督,合同签署过程中未明确食品安全责任。12 .未建立职业健康监测和管理体系，未提供符合职业卫生要求的工作环境和条件,尤其是针对接触有毒有害化学物质的员工。13 .未配合监管部门做好事故调查处理工作等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设
8、立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，
9、确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（
10、如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节
11、的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治
12、理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月曰僦队：Wc拨趴第9页，共14页第10页，共14页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第11页，共14页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第12页，共14页第13页，共14页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第14页，共14页
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