1、婴幼儿配方乳粉生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为深入贯彻中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等文件精神，强化我公司在婴幼儿配方乳粉生产等过程中的安全管理工作，及时发现并消除事故隐患，保障全体员工生命健康及财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事婴幼儿配方乳粉生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合
2、治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未穿戴无菌连体服进入清洁作业区，导致微生物污染风险。2 .操作人员未执行手部消毒程序直接接触灌装设备接触面。3 .配料员擅自修改电子秤参数导致营养素称量误差超限。4 .未持有效健康证明人员参与即食产品内包装工序。5 .设备维修后未执行清洁验证程序直接恢复生产。6 .员工使用非食品级润滑剂保养粉体输送设备传动部件。7 .操作工手工敲打设备清粉导致金属疲劳脱落。8 .管理人员强令员
3、工跳过金属检测工序紧急出货。9 .新员工未经湿法工艺培训操作高压均质设备。10 .员工篡改CIP清洗记录掩盖酸碱残留未验证事实。11.检验员未按无菌要求采集微生物样品。12 .叉车驾驶员在液氨制冷区违规使用非防爆设备。13 .清洁工混用清洁工具导致过敏原交叉污染。14 .员工擅自关闭产品金属检测装置报警功能。15 .维修人员未执行锁定挂牌进入浓缩罐检修。16 .配料员未核对物料编码导致基粉投料错误。17 .操作工未更换专用鞋套跨越不同洁净区域。18 .员工伪造生乳到货温度记录规避冷链监管。19 .未取得压力容器操作证人员操作灭菌釜。20 .灌装线操作员佩戴首饰接触产品接触面。21 .员工用压缩
4、空气直接吹扫清洁作业区设备。22 .中控员越权修改生产工艺参数未留存记录。23 .设备清洁后未进行克罗诺杆菌属专项检测即启用。24 .员工擅自拆卸振动筛防护网进行清粉操作。25 .未报告流化床进风过滤器破损仍继续生产。26 .员工在防爆区域使用手机接打电话。27 .化验员未按标准保存出厂检验原始数据。28 .外包人员未接受过敏原知识培训进入生产区等。二、设施设备的不安全状态：1 .清洁作业区高效过滤器完整性验证被忽略。2 .金属探测器灵敏度校准超期仍在线使用。3 .液氨制冷系统泄漏报警装置电池耗尽未更换。4 .防混阀密封圈老化导致物料交叉污染。5 .CIP清洗系统酸碱中和装置失效。6 .生乳运
5、输槽车温度监控装置未接入企业平台。7 .浓缩设备压力表超期未校验或安全阀锈蚀。8 .流化床入孔密封条破损未及时更换。9 .粉仓气锤装置电路短路仍强行使用。10 .X光异物检测仪剔除功能联锁失效。11.压缩空气系统除油过滤器超期未更换。12 .氮气纯度监测仪未连接中央报警系统。13 .自动化扫码系统未设置物料误投拦截程序。14 .蒸汽疏水阀故障导致冷凝水积聚设备内部。15 .振动筛筛网破损未纳入预防性更换计划。16 .真空输送管道密封垫片渗漏未处理。17 .电子天平未在恒温恒湿环境使用导致计量偏差。18 .紫外线消毒车辐照强度低于90Wcm2仍使用。19 .污水处理站沼气浓度监测装置未定期标定。
6、20 .消防喷淋系统管道被物料遮挡无法正常启动。21 .原料库防鼠板变形导致底部缝隙超6mmo22 .防爆区域照明灯具防护等级不符合IP65标准。23 .压力灭菌釜安全联锁装置被人为短接。24 .除尘系统未设置静电导除装置。25 .应急洗眼器水压不足或管路堵塞。26 .物料传送带急停按钮被包装物遮挡。27 .清洁作业区压差计未归零校正。28 .实验室生物安全柜高效过滤器超期服役。29 .制冷机组氨气回收装置未配置备用电源。30 .自动采样阀微生物采样代表性验证缺失。31 .产品追溯系统未关联设备清洗验证数据。32 .配方数据库未设置修改权限分级管控等。三、环境的不安全因素：1 .清洁作业区与非
7、清洁区压差持续低于IOPao2 .生乳暂存区温度波动超过0-4。C控制范围。3 .F区垃圾站未封闭管理吸引虫鼠进入物料库。4 .浓缩车间蒸汽聚集导致能见度不足1米。5 .排水沟残留乳清液孳生蝇虫幼虫。6 .原料库墙面结露导致包装材料受潮霉变。7 .化学品暂存区未设置防泄漏围堰及吸附材料。8 .外包材消毒区与内包区未物理隔离。9 .回风口正对产品裸露灌装位。10 .区乔木枝叶接触新风进口滤网。11 .原料解冻区污水漫溢污染清洁通道。12 .实验室强酸试剂柜未配置应急中和剂。13 .制冷机房逃生通道被备用零件堵塞。14 眉限空间作业未设置强制通风设备。15 .高温灭菌区未划定防烫警示区域。16 .
8、粉尘作业场所未及时清理地面积尘。17 .危险品运输车停靠在消防应急通道。18 .污水处理站未设置沼气浓度超标报警。19 .清洁工具存放柜未分区存放导致交叉污染。20 .洗消间地漏返味污染更衣室空气。21 .照明灯具直接照射冷藏原料导致局部升温。22 .清洁作业区更衣室手部消毒液浓度不达标。23 .车间安全通道宽度被临时货架占用30%以上。24 .振动设备未采取减震措施导致墙体裂缝。25 .臭氧消毒期间未监测环境残留浓度。26 .防虫风幕机安装高度距地超过2.5米。27 .蒸汽管道保温层破损未修复。28 .液氨储罐区未设置喷淋洗消设施等。四安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立生乳中蜡样芽苑杆菌
9、专项控制程序。2 .防混阀验证计划未覆盖全部高风险阀体。3 .配方变更未评估新原料过敏原交叉污染风险。4 .供应商审计未包含三氯丙醇酯控制能力评估。5 .清洁验证方案未涵盖克罗诺杆菌属杀灭效果。6 .出厂检验数据未按法规要求保存至保质期满后6个月o7 .压力容器年度外检报告未及时归档。8 .自动化系统权限设置未执行分级审批制度。9 .员工隐患报告奖励制度未明确48小时反馈时限。10 .未配置注册安全工程师管理粉尘防爆体系。11 .液氨泄漏应急预案未每季度进行实战演练。12 .委托检验协议未明确致病菌检出报告流程。13 .停产期间未执行设备维护保养计划。14 .未建立产品中硝酸盐溯源分析机制。1
10、5 .工艺用水监测未包含亚硝酸盐每日快检。16 .未对金属异物投诉实施根本原因分析。17 .生产指令系统未设置配方生效双重确认。18 .追溯系统未关联包材灭菌参数。19 .未执行婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则规定的洁净度第三方年检。20 .检验方法未按新国标及时更新确认。21 .未建立压缩空气含油量月度监测制度。22 .安全投入未覆盖防爆区域电气改造。23 .未对清洁作业区人员实施表面微生物周监测。24 .物料先进先出制度未通过信息系统强制执行。25 .未制定生乳冷链中断超温处置预案。26 .未验证自动采样阀的微生物采样代表性。27 .检验超标数据未执行24小时上报流程。28 .未建立包装线X
11、光机测试块管理制度。29 .职业健康档案缺失接触粉尘员工肺功能报告。30 .食品安全总监未被授权叫停违规生产。31 .未保存清洁剂残留检测原始图谱。32 .未对跨境产品执行目的地国标准符合性验证等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。
12、第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实
13、施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予
14、加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1.利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则
15、第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第11页，共16页第12页，共16页
16、公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第13页，共16页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第14页，共16页第15页，共16页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第16页，共16页
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