1、食品馅料生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在食品馅料生产等环节全流程安全生产管理，鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告，及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事食品馅料生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公
2、司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未佩戴防尘口罩操作粉状原料投料工序，导致粉尘吸入风险。2 .操作人员未执行手部消毒程序直接接触熟制馅料半成品。3 .员工在清洁作业区佩戴手表或首饰进行内包装操作。4 .配料员超量添加防腐剂或超范围使用着色剂。5 .未持有效健康证明的人员参与即食馅料灌装作业。6 .员工未按工艺要求控制熟制温度，导致馅料中心温度不达标。7 .打蛋工序操作员未彻底过滤
3、蛋液，混入蛋壳碎屑污染馅料。8 .叉车驾驶员在仓库内超速行驶碰撞原料货架。9 .设备操作员擅自拆除搅拌机安全防护罩进行清洁。10 .员工使用非食品级润滑油保养馅料灌装设备。11 .未取得特种作业资格人员操作高压灭菌釜。12 .管理人员强令员工使用霉变果蔬原料进行生产。13 .员工在高温蒸煮区未穿戴防烫手套操作阀门。14 .新入职员工未经培训操作斩拌设备导致机械伤害。15 .清洁工混用食品接触面与非食品接触面清洁工具。16 .员工在过敏原原料加工区未更换工服进入其他产线。17 .内包间作业人员未定期更换无菌手套。18 .维修人员未上锁挂牌进入蒸煮罐内部检修。19 .员工伪造原料解冻时间记录掩盖超
4、时解冻行为。20 .叉车未安装倒车警示装置在狭窄通道作业等。二、设施设备的不安全状态：L馅料熟制车间顶部未设计冷凝水导流槽，蒸汽凝结滴落产品。2 .夹层锅压力表超期未校验，安全阀锈蚀失效。3 .金属探测器灵敏度偏离校准标准仍继续使用。4 .均质机传动皮带防护罩缺失，旋转部件裸露。5 .防蝇风幕机故障未修复，虫害侵入清洁作业区。6 .排水沟地漏未安装水封装置，浊气倒灌车间。7 .真空包装机密封条老化导致产品渗漏污染。8 .原料冷藏库温度传感器失灵，未触发超温报警。9 .防爆车间使用非防爆电气设备。10 .燃气报警器电池耗尽未及时更换。11 .电子秤超过检定有效期仍用于配料工序。12 .制冷机组氨
5、气浓度检测仪未接入中央监控系统。13 .应急疏散指示灯被物料遮挡无法辨识。14 .馅料冷却间紫外线消毒灯超过使用寿命。15 .升降平台安全联锁装置被人为短接失效。16 .原料货架锈蚀变形超负荷承载。17 .化学品存储柜未配置防泄漏吸附材料。18 .均质刀片出现裂纹未及时更换。19 .蒸汽管道隔热层破损未修复。20 .消防栓被原料包材堵塞无法取用。21 .内包材消毒柜温度显示异常未检修。22 .厂区变压器室未设置防小动物侵入网罩。23 .有限空间作业未配备强制通风设备。24 .污水处理站沼气区域未设置防爆电气等。三、环境的不安全因素：1 .熟制车间蒸汽聚集导致能见度低于安全操作标准。2 .馅料冷
6、却间相对湿度超过70%,导致冷凝水积聚。3 .厂区垃圾站未密闭管理，吸引鼠类进入原料库。4 .果蔬原料未离墙存放，受潮墙面污染包装。5 .蒸煮区地面积水未清理，员工滑倒风险高。6 .氢氧化钠暂存区未设置防泄漏围堰。7 .外包材拆除区与馅料灌装区未物理隔离。8 .空调回风口正对裸露馅料半成品。9 .排水沟残留糖渍未清理，孳生果蝇幼虫。10 .厂区乔木枝叶接触车间新风进口。11 .原料解冻区污水漫溢污染清洁通道。12 .坚果类原料输送带跨越乳制品生产线。13 .维修工具放置在馅料搅拌操作台。14 .外包车间照度不足200勒克斯影响异物检出。15 .高温季节未增加环境微生物采样频次。16 .安全通道
7、被临时堆放包材占用50%以上宽度。17 .实验室废液未分类贮存，硝酸与有机物混置。18 .燃油锅炉房违规存放易燃包装物。19 .蒸煮罐有限空间入口未悬挂警示标牌。20 .原料装卸坡道地面开裂导致叉车颠簸。21 .制冷机房逃生门被挂锁封闭。22 .危化品运输车停靠在车间应急出口处。23 .照明灯具直接照射冷藏馅料导致局部升温。24 .熟制车间屋顶渗漏滴水未修补等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .企业未建立馅料产品过敏原管控程序。2 .食品添加剂领用量与配方记录偏差超过5%。3 .未审核供应商冷链运输温度曲线图。4 .员工培训未覆盖粉尘爆炸应急处置内容。5 .外包清洁公司使用工业级消毒剂处理设
8、备。6 .停产期间未验证管道残留馅料清洁效果。7 .追溯系统未关联原料批次与灭菌参数。8 .出厂检验原始数据未按规定保存三年。9 .有限空间作业预案未明确气体检测频次。10 .温湿度监控数据未上传至云端备份。11.超期服役蒸煮设备仍在高温高压下运行。12 .未将金属异物投诉纳入年度风险分析。13 .委托加工协议未载明过敏原交叉污染责任。14 .配方变更未评估新原料农药残留累积风险。15 .未制定极端天气原料冷链中断应急预案。16 .馅料反式脂肪酸含量未按新国标标示。17 .监控录像存储周期不足90天。18 .隐患报告奖励制度未公示具体兑现流程。19 .未配备注册安全工程师管理双重预防体系。20
9、 .第三方检测未覆盖馅料致病菌限量指标。21 .沿用废止的旧版标准制定企业标准。22 .未建立蒸煮设备压力容器年度外检计划。23 .事故调查报告未执行整改措施闭环管理。24 .职业健康档案缺失接触粉尘员工肺功能报告。25 .食品安全总监未获授权叫停违规生产。26 .出口产品未验证目的地国添加剂限量标准。27 .未对馅料冷却工序进行CCP点确认。28 .防尘防爆区域未使用防爆工具等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮
10、箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确
11、责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告
12、人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公
13、众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整
14、改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第10页，共15页第11页，共15页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第13页，共15页第14页，共15页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第15页，共15页
免费区 
