1、果蔬汁类及其饮料生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步加强我公司在果蔬汁类及其饮料生产等的安全管理，提升全员安全意识，及时发现并有效消除生产过程中的事故隐患，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委（20247号）等相关法律法规、政府规章等，并结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事果蔬汁类及其饮料生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第
2、三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未按照公司管理制度、操作规程及相关食品安全标准规定的原料配比、杀菌工艺组织生产。2 .员工违反安全操作规程，在配料、投料过程中出现称量错误、投料顺序颠倒，未按照工艺参数对果蔬汁杀菌温度、时间等关键控制点参数进行监控，无相关记录或记录不完整，无法追溯及查找原因，食品安全隐患较大。3 .员工违反规定将玻璃容器、硬质塑料工具等易碎品带入榨汁、灌装
3、等关键岗位车间。4 .员工使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害，或采用非法熏蒸试剂对果蔬原料进行防虫处理,且熏蒸试剂无专人管理、无相关使用记录。5 .员工不注意个人卫生或自身有传播病菌风险，未取得食品安全健康证，未佩戴或未正确佩戴防尘帽、防切割手套、防尘口罩等符合国家标准的个人防护用品，如操作人员穿戴非洁净工作衣、帽、鞋，工作服破损、腰部以上有口袋导致内容物或扣件掉落，留长指甲、涂指甲油、佩戴饰物、喷洒香水，在加工场所内吸烟和吐痰等，进入机械运转、果蔬破碎等高风险作业区域。6 .员工未经许可审批擅自进入榨汁机、无菌罐等有限空间进行作业，或未执行有效的通风、检测等安全措施。7 .员工未严格遵守
4、岗位安全操作规程，导致果蔬汁浓缩过程中温度失控、真空度不足等工艺参数异常，增加安全风险。8 .管理人员违章指挥，强令无资质人员进行叉车驾驶、压力容器操作等特种作业或明知有安全隐患仍强令员工作业。9 .员工忽视现场安全警告标志或监测报警设施，擅自拆除或移动消防设施、安全护栏、防护罩等安全设施。10 .员工未按规定进行岗位交接班，配料参数、设备运行状态等重要信息未传递或传递不准确，导致安全隐患未及时发现。11 .员工酒后上岗或连续加班导致疲劳作业，影响在杀菌、灌装等操作中的判断力和反应速度，增加事故风险。12 .员工未经食品安全培训或安全培训考核不合格即上岗操作，缺乏果蔬汁生产必要的安全知识和岗位
5、技能。13 .员工故意隐瞒设备异常、物料泄漏等事故隐患，不按规定上报或处理，造成事故扩大或延误救援时机。14 .叉车司机、压力容器操作工等特种作业人员无证上岗或证件过期。15 .员工驾驶叉车等机动车时接打电话等分心违章行为。16 .员工在生产车间、原料仓库等禁火区域吸烟、使用明火等违反禁烟禁火规定的行为。17 .员工违规使用非食品级原料、过期果蔬原料或不符合标准的添加剂进行生产。18 .员工未按规定程序进行原料检验、过程检验和成品检验,导致不合格产品流入下道工序。19 .员工在配料、投料时未配备称量人和复核人，或未在监督复核下实施操作，导致误配、错投。20 .员工未对进入清洁作业区的人员进行笔
6、首饰、钥匙等易脱落物品管控，导致异物污染产品并可能引发设备故障。21 .从事接触直接入口食品工作的人员无有效健康证明上岗,可能传播病菌并引发职业健康安全风险。22 .员工未按规定对运输车辆进行检查，导致防护设施缺失、车辆卫生不达标，影响产品质量。23 .员工在果蔬原料处理过程中未去除不良、病虫害果蔬及异物，未控制原料腐烂率，导致微生物污染风险增加等。二、设施设备的不安全状态：1 .未配备与果蔬汁生产规模相适应的榨汁机、杀菌设备、无菌灌装机等生产设备，设备的性能和精度不满足果蔬汁生产加工的要求。2 .生产设备脏乱，直接接触原料、半成品、成品的设备、工器具材质采用有毒、有味、易脱落材料，表面粗糙
7、不易于清洁保养和消毒。3 .生产设备未定期维修保养且未及时记录，用于监测温度、压力等的设备未定期校准、维护，停用设备未挂停用牌。4 .食品加工用水的水质不符合GB5749的规定，与其他不与食品接触的用水未采用完全分离的管路输送，各管路系统未设置明确标识以便区分。5 .排水设施破损、排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，室内排水由清洁程度高的区域流向低的区域且无防止逆流措施，排水系统出入口未设置防止污染和虫害侵入的措施。6 .未配备相应的食品、工器具和设备等的专用清洁设施。7 .未配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施，车间内存放废弃物的设施和容器标识不清晰、老化褪色或破损，与
8、盛装原料、半成品、成品的容器混用。8 .生产场所或车间入口处未设置更衣室，或更衣室未保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。9 .车间入口及车间内必要处未按需设置换鞋（或穿戴鞋套）设施或鞋靴消毒设施。10 .清洁作业区入口未设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施，洗手设施材质、结构不易于清洁消毒且临近位置未标示洗手方法。11 .卫生间未保持清洁，与生产、包装或贮存等区域直接连通，卫生间内未设置洗手设施。12 .通风设施严重不足，不能满足空气过滤净化、除尘、防止虫害侵入的需求。13 .厂房内未设置自然采光或人工照明，光泽和亮度不能满足生产和操作需要，光源不能使物料呈现真实颜色
9、14 .在暴露原料、半成品、成品正上方的照明设施未使用安全型或有防护措施的照明设施，未配备应急照明设施。15 .未配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温度和控制室温的设施，无法满足果蔬汁生产温度要求。16 .自行检验或部分自行检验的，不具备与所检项目相适应的检验室、检验仪器设备和检验试剂。17 .厂房、车间存在虫害、鼠类、鸟类活动侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置。18 .专业清洁设施数量不够及清洁、消毒工器具交叉污染。19 .计量器具未进行有效检定或校准，如称量设备、温度计、压力表等。20 .设备设施（涉及泵、阀、接口等的密封圈）未按照维保计划开展维保，设备超负荷工作导致设
10、备运转过程存在故障。21 .设备设施及与食品生产接触容器等清洗消毒不彻底，导致微生物超标。22 .在同一生产线或生产设备上生产加工原料不同的产品，未进行有效清洁。23 .生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。24 .现场杀菌釜、无菌罐、榨汁机等关键设备、设施未按规定设置安全防护装置、安全联锁装置或安全装置失效。25 .机械设备、车辆、工具等设备的维护、保养措施不足，导致设备老化、损坏或故障。26 .在易燃易爆区域使用非防爆电气设备，或防爆等级选用不当。27 .生产现场可燃气体报警仪、氧气浓度检测仪未正常投用或未定期检验。28 .现场配置的洗手、消毒、照明、更衣、通风、排水、温控
11、清洗等设施未正常使用，或处于非正常使用状态。29 .现场临时用电线路安装、使用不规范，未安装漏电保护器、线缆老化破皮未及时修复。30 .现场消防器材配置不足或过期失效，未按规定进行定期检查和维护。31 .各区域应急照明、疏散指示标志等应急设施损坏或不清晰，影响紧急疏散和救援。32 .使用的特种设备及安全附件未按规定进行校验或校验不合格仍在使用。33 .设备运行参数如杀菌温度、时间、压力等未实现远程监控或监控数据不准确。34 .设备维护保养记录不完整，未能及时发现并处理设备故障隐患。35 .擅自对设备进行改造或增加减少安全附件，未经安全评估或审批。36 .原料、添加剂、溶剂、清洁剂、消毒剂未按
12、规定进行分类储存，废弃原料、溶剂等未及时处置，存在安全风险。37 .水处理系统的多介质过滤器、活性炭过滤器等未定期清洗更换，导致生产用水不符合规定。38 .内包装间空气过滤系统的过滤网未定期清洗、更换，无法满足空气洁净度要求。39 .无菌罐的焊缝开裂、泄露或无法保持正压，造成产品微生物污染。40 .浓缩果蔬汁复原设备未按工艺要求精准控制加水量，导致产品成分不符合标准等。三、环境的不安全因素：1 .厂区、车间卫生不整洁，现场扬尘、积水较多，易滋生微生物和虫害。2 .生活区与生产区未保持适当距离或分隔，存在交叉污染风险。3 .厂房内设置的检验室未与生产区域分隔。4 .车间顶棚、墙壁、门窗和地面未采
13、用无毒、无味、防渗透、防霉、不易破损脱落的材料建造，影响卫生清洁。5 .顶棚结构不利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路未有防止灰尘散落及水滴掉落的措施；门窗非闭合严密，透水、变形，无防止虫害侵入的措施；地面不平坦防滑、有裂缝等。6 .厂区道路未采用硬质材料铺设，易产生扬尘。7 .车间、仓库等建筑物地面、墙面、屋顶破损，不易清洁且可能导致异物污染。8 .敞开式车间物料添加和产品灌装处无安全防护，存在安全隐患。9 .可能产生有害气体、粉尘、污水和废渣等污染源的生产场所未单独设置，或未采取相应防护措施。10 .有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的控制设施及监控设施，导致温湿度不能达到企业内部标
14、准要求，影响产品质量。11 .未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效，存在微生物污染风险。12 .湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害微生物，污染产品。13 .运输过程中环境不清洁、不卫生，温度、湿度不符合要求，导致产品变质。14 .库房内的物料未与墙壁、地面保持适当距离，影响通风和清洁。15 .厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源未保持规定的距离，存在污染风险。16 .工作服、帽、鞋等未清洗消毒、干净整洁，未与个人服装及其他物品分开放置，导致交叉污染。17 .原辅料、半成品与成品未有效分离，与食品接触的设备、工具、容器等表面有污染，发霉、生锈现象。18 .通风、防尘、照明、存
15、放垃圾和废弃物等设备、设施未正常运行，影响生产环境。19 .仓库有特定温、湿度贮存要求的原料或产品，未设置有温、湿度控制设施或设施损坏。20 .未按生产工艺先后次序和产品特点，将各工序分开设置,前后工序相互交叉污染。21 .生产车间、包装间等使用前后未彻底清洗、消毒，受到腐败微生物及有毒有害物的污染和异物带入。22 .车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品未与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，存在污染风险。23 .未定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况，导致虫害侵入。24 .作业场所布局不合理，如安全通道不畅、安全距离不足，影响紧急疏散和救援。25 .未对作业场所进行风险评估，或风险评估
16、不准确直接作业。26 .动火、临时用电、有限空间、高处作业等危险作业未按规定办理审批手续，或安全措施未落实，交叉作业未设置专人监护协调。27 .作业现场通风不良，果蔬汁加工产生的异味或消毒药剂气味积聚未及时采取措施处理。28 .作业区域照明不足或夜间施工，影响员工正常作业和应急疏散。29 .极端天气（如高温、雷电、暴雨、台风）预警期间，未提前采取防范措施，或强行作业未及时疏散撤离。30 .厂区绿化距离车间及仓库较近且未定期维护，易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害并侵入车间。31 .厂区垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生并可能进入生产区域。32 .冷藏（冻）库房温度控制不当，导致果蔬原料或成品变
17、质。33 .中间品贮存罐体控制管理不当，未做好CIP清洗、消毒、正压保护等，导致产品污染等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未按规定建立并落实食品安全全员安全生产责任制，安全生产责任不清、不实，尤其是在榨汁、杀菌、灌装等关键岗位。2 .未配备食品安全管理员，未建立健全食品安全员守则。3 .食品安全管理制度和岗位安全操作规程不健全或未及时更新，与果蔬汁实际生产脱节，未建立或完善从业人员健康管理制度、进货查验、生产经营过程控制、安全自查、教育培训、设备检维修、出厂检验、产品召回等制度，操作规程与实际不符或有缺失。4 .未制定所需的产品配方、工艺规程等工艺文件，未明确生产过程中的食品安全关键环节
18、和控制措施,如杀菌工艺参数控制。5 .生产果蔬汁产品时，产品标签和说明书不符合食品安全国家标准规定，存在虚假宣传或信息不规范。6 .未建立健全食品安全追溯体系，无法追溯产品生产全过程。7 .未及时填写“日管控、周排查、月调度”记录台账，未能有效监控生产安全。8 .未严格执行保质期标识等规定，未及时清理变质或超保质期食品。9 .员工食品安全生产教育和培训计划未得到有效执行，员工缺乏必要的安全知识和技能，尤其是针对果蔬汁生产的特殊安全要求和应急处理知识。10 .应急救援预案未制定或未定期演练，应急响应能力不足,针对果蔬汁生产中可能出现的杀菌不彻底、原料腐败等事故的应急处置措施不完善。11 .特种作
19、业人员未取得相应资格证书即上岗作业，或资格证书过期未复审。12 .将经营项目、场所发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，存在违法转包、分包现象。13 .外包作业安全管理不到位，未对外包单位进行资质审核和安全教育培训，未明确安全管理责任和界限，未签订安全管理协议或未履行现场监督检查职责。14 .安全检查流于形式，未能及时发现并纠正员工在配料、杀菌等过程中的违章行为和设备安全隐患。15 .安全投入不足，安全生产设施、设备、器材的配备、维护和更新不及时,不满足果蔬汁安全生产需要,尤其是杀菌设备、无菌灌装系统等关键设施的安全投入。16 .未建立隐患排查治理长效机制，对发现的杀菌设
20、备异常、原料腐烂等安全隐患整改不及时、不彻底，导致隐患反复出现。17 .忽视员工的合理化建议和意见，未能有效调动员工参与安全管理的积极性和创造性。18 .安全文化建设滞后，未能形成良好的安全氛围和价值观，员工安全意识淡薄，对果蔬汁生产的安全风险认识不足。19 .安全生产信息化建设滞后，未能充分利用现代信息技术手段提升安全管理水平，对设备运行状态、杀菌参数等缺乏实时监控。20 .事故调查处理不严格，未能按照“四不放过”原则进行处理，未起到应有的警示和教育作用。21 .未按规定进行职业健康监测和管理，未建立职业健康监护档案，未提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，尤其是针对接触清洗剂、消毒剂的员工
21、22 .未查验食品原料、食品添加剂生产企业是否取得相应生产许可，未按规定查验供货者的许可证和产品合格证明，相关凭证、记录保存不齐全，无法追溯。23 .未建立化学品清单，未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品，或化学品与食品、直接接触食品包材等混放。24 .未对委托检测机构的选择与管理到位，委托的机构能力不足导致不合格产品出厂并可能引发安全事故。25 .未及时关注和更新国家安全生产法律法规和标准的变化,导致企业安全管理不符合最新要求，如食品安全标准更新未及时落实。26 .未建立不合格品管理制度，不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。27 .未制定食品安全事故处置方案，或未定期检查本企业
22、各项食品安全风险防范措施的落实情况，未能及时消除事故隐患。28 .研发过程中未充分识别果蔬汁生产的质量安全管控点，如原料农残风险、工艺杀菌效果等，产品正式生产时存在质量及食品安全问题风险。29 .未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确，带来合规风险。30 .未对被委托方生产和食品安全管理能力进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。31 .营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产，超出生产许可范围生产，或主要设备布局和工艺流程发生变化未及时申请变更。32 .未建立食品添加剂专人专区管理制度，导致其与原料混放，存在误用风险。33 .未对
23、运输环节的车辆防护、卫生条件等制定明确管理标准，导致运输过程中产品受污染等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通微信群、电子邮件、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立匿名举报箱和匿名举报电话，员工可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应及时组织核查：1 .初步核查：安全管理部门接到报告后，应立即与报告人
24、联系，了解详细情况，并初步判断隐患的严重程度和影响范围。2 .现场核查：对于初步判断为事故隐患的，应立即组织专业人员进行现场核查，确保隐患得到准确识别和评估。3 .整改落实：一般事故隐患，立即制定整改措施，实施整改。核查属实重大事故隐患，不能立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，明确责任人、整改措施、整改期限和应急预案，并跟踪整改进度，确保隐患得到及时消除。4 .闭环管理：对于整改的事故隐患，应建立隐患台账，实行闭环管理，直至隐患整改完毕并经验收合格。第五章奖励资金与实施第七条公司按照企业安全生产费用提取和使用管理办法规定，设立事故隐患报告奖励专项资金，专项用于奖励报告事故隐患的员工。第八条
25、奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：对于一般性的、能够及时整改且影响范围较小的事故隐患，给予报告人一定的物质奖励，如小额奖金、奖品（小型便携式灭火器、安全头盔、灭火毯、应急包）等，同时给予精神鼓励，如通报表扬。5 .大隐患重奖：对于重大事故隐患，如可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的隐患，一经核实并成功整改，给予报告人重奖，包括较大额度的奖金、晋升机会或额外福利待遇等，并在公司范围内进行广泛宣传，以资鼓励。第六章正向激励与结果运用第九条公司加强对事故隐患报告工作开展较好的单位（部门）和个人的正向激励：1 .在业绩考核、评优评先中给予优先考虑和
26、加分。2 .对于在事故隐患排查治理中做出突出贡献的个人，在职务晋升、岗位调整等方面给予倾斜。3 .设立“安全生产之星”、“隐患排查能手”等荣誉称号，对优秀员工进行表彰和奖励。第十条公司主要负责人定期组织召开安委会会议，研究分析员工报告隐患的情况，举一反三研判公司在安全管理、设备设施、工艺技术等方面存在的问题，及时制定并落实针对性改进措施，不断提升安全生产水平。第七章宣传引导第十一条公司加强事故隐患内部报告奖励工作的宣传教育：1 .通过公司内部刊物、宣传栏、微信公众号等多种渠道宣传报道事故隐患报告的典型案例和奖励情况。2 .定期开展安全教育培训活动，提高员工对事故隐患的辨识能力和报告意识。3 .
27、鼓励员工提出安全生产合理化建议和意见，形成全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起实施，由公司安全管理部门负责解释和修订。公司其他相关规定与本制度不符的，以本制度为准。第十三条本制度每年定期进行有效性评审，每三年进行修订，特殊情况及时修订。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检
28、查部门验收。检查人员：日期年月曰三l:W:雌:第18页，共23页第19页，共23页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第21页，共23页第22页，共23页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第23页，共23页
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