1、精品文档邹城市新希望六和饲料有限公司隐患排查治理体系实施方案为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方 针，促进和强化对各类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）的排查和整 治，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故发生，保障人民群众生命 财产安全，结合公司实际，制定安全生产事故隐患排查治理体系实施方案。一、组建事故隐患评估小组组长：刘文国副组长：强军生成 员：孙海良、王海防、郭守涛、张少连组长、副组长职责：为工作的顺利开展提供强有力的人力、财力资源保障。成员职责：识别和控制生产系统潜在危险，制定安全防范、控制措施和应急处置措 施。二、事故隐患的等级划分及排查范围安全生产事
2、故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生 产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他 因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安 全行为和管理上的缺陷。按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排 查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、较大隐患和重 大隐患三个等级。其中：般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能 够立即整改排除的隐患。较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内 能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全 部或者局部停产停
3、业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外 部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体分类及排查范围：（一）、火灾：1、现场灭火器过期失效，数量、类型、质量等达不到消 防条例要求，缺少消防水带、水枪等。2、防火防爆场所（各类油库、各类气瓶库等）有不防爆的开关、插座、灯具、排气扇、操作工具等，缺少足够 数量的防火砂、消防器材等必要的物品。3、其它类火灾隐患。（二）爆炸：1、冶炼炉、加热炉和氨裂化室的水冷却设施强度、抗震性和严密性达不到标准，温度计、压力表、流量表等监控和报警设施未按规 定设置，没有定期检测检验。2、可燃气体管道的法兰、煤气设备的轴封不严密，缺少泄露报警装置。3、防
4、火、防爆重要地点缺少管理制度。4、其它类爆炸隐患。（三）中毒和窒息：1、危险场所缺少防止误入、误碰、误食的警告牌。2、危险场所未按规定配备救护器材。 3、其它类中毒和窒息隐患。（四）机械伤害：1、生产设备操作点和操作区域的照度不符合规定。2、设备运行时，操作者需要接近的可动零部件，未配置必要的安全防护装置。3、 现场设备、系统安全警示牌缺少，设备、管道、阀门标志名称、介质流向不 完善，容易出现误操作、走错间隔等。4、现场设备、系统的安全设施、装 置不能发挥作用。5、其它类机械伤害隐患。（五）泄露：1、氨水卸车的时候管道连接不牢靠，连接处出现泄漏。2、 在运输过程中，运输车辆罐体密封不严等。3、
5、其它类泄露隐患。（六）腐蚀：1、在各类酸配比、酸洗过程当中酸液的飞溅，没有防护 设施。2、生产过程中产生的酸雾对设备、建筑的腐蚀。3、酸雾对人体呼吸器官造成的伤害。4、其它类腐蚀隐患。（七）触电：1、电缆孔洞未封堵；没有达到电缆防火要求；电缆沟严重积水、漏水。2、低压电源接线不符合安全要求，刀闸、插座、电线裸露， 开关、插座没有固定好，未按要求使用合格保险丝，照明接线盒缺少盖子。3、 电动机、台钻、砂轮机、烘干机、切割机等缺少规范的接地线。4、其它类触电隐患。（八）坠落：1、孔洞盖板缺少或盖板不平整、不规范，达不到防止人 员坠落的要求。2、平台栏杆、护板、安全网的高度或强度等达不到要求或 缺少
6、固定不牢、没有及时恢复等。 3、其它类坠落隐患。（九）其它类隐患：1、如新工艺、新技术、或使用新设备、新材料时对相关操作人员和管理人员未进行新操作方法和事故预防措施的教育，并未 及时更新修订规章制度和操作规程。2、特种设备未按要求定期检测检验，查出的隐患未按时整治。3、其它类隐患。三、事故隐患排查标准企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层 级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检 查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。1、按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检
7、查表、设备安全检查表、 电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全 检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。2、按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安 全检查表、班组级安全检查表等。3、按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、 日常检查表等。四、事故隐患排查方法隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同 于一般的企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有 排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求， 二者互为补充。五、事故隐患治理原则与程序企业应对
8、事故隐患分级治理，按照班组级、车间级及公司级三个级别。 不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等 因素来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过 程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。六、事故隐患治理措施企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、 时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应 急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。七、事故隐患治理效果验证隐患排查
9、治理应符合“闭环管理” ，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的 隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。八、事故隐患排查治理体系运行记录企业应建立健全事故隐患排查与治理档案， 建立健全各类隐患排查与治理 记录。附件1. 隐患排查治理清单样表2. 隐患排查治理记录样表3. 隐患排查治理公示样表4. 隐患排查治理通知单样表5. 一般隐患登记及整改销号审批样表6. 重大隐患登记及整改销号审批样表7. 隐患分类汇总样表8. 隐患排查治理体系（示范）企业成果清单9. 事故隐患排查治理程序框图精品文档附件1:隐患排查治理清
10、单单位名称：级别：序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注附件2:隐患排查治理记录检杳区域检杳类型检查时间检查人员检杳记录序号检杳区域发现问题责任部门处置措施时间要求附件3:隐患排查治理公示表（月份）隐患排查治理公示牌序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间附件4:隐患排查治理通知单被通知单位检杳类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注附件5:一般隐患登记及整改销号审批责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患 情况整改 情况单位 分管 领导 意见附件6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号:单位名称单位负责
11、人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时 限隐患概况：（包括隐患形成原因、 可能影响范围、造成的死亡人数、造 成的职业病人数、造成的直接经济损 失）主要治理方案：（包括治理措施、 所需资金、完成时限、治理期间采取 的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要 负责人意见监管部门意见精品文档精品文档附件7:事故隐患分类汇总表序 号发现时间隐患名称隐患地址隐患 基本情况整改 目标要求整改责任单 位及责任人整改督办单 位及责任人整改 完成情况整改 完成时间单位:类别:年月日精品文档附件 8：隐患排查治理体系（示范）企业成果清单隐患排查治理体系示范企业成果清单（建议案）8.1 隐患排查治理体系建
12、设实施指南指南应明确隐患排查方案、隐患排查标准、隐患排查实施步骤、隐患分 级标准、隐患治理措施原则、隐患信息上报、隐患治理程序、隐患闭环管理以及隐患 排查治理过程记录表格等内容；指南应做到实践为主，兼顾理论；系统规范，便于推广。8.2 建设过程记录信息（ 1 ）隐患排查治理清单样表（ 2 ）隐患排查治理记录样表（3）隐患排查治理公示样表（4）隐患排查治理通知单样表（5）一般隐患登记及整改销号审批样表（6）重大隐患登记及整改销号审批样表（7）隐患分类汇总样表8.3 最终样本成果内容（1 ）隐患排查治理体系建设实施指南（2 ）隐患分类汇总样表8.4 附件：表格样表精品文档附件9:事故隐患排查治理程序框图事故隐患排查治理程序明确陽患扌非査依据实施隐患排賁如分专业*分层 次.分区域等明确职毒 及要求等收隼*整理法蜿 及标准规程编制隐患信息 统计表编制完善隐患排查 治理制度.E .一下发隱患整改通 知单编制较大心上事、 故隐患整改方案隐麗整改销号隐想整改效果验证隐患排查治理楷案k事故隐患排查治理程序框图
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