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1、1 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1.1 项目单位基本情况.1 1.1.1 概况1 1.1.2 财务状况1 1.2 项目建设方案2 1.2.1 项目建设内容2 1.2.2 项目建设方案2 1.3 投资结构及资金来源.2 1.4 项目效益.3 1.5 可行性研究报告编写依据.3 1.6 综合评价4 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 5 2.1 项目建设背景.5 2.1.1 项目由来5 2.1.2 企业自身发展需求5 2.1.3 资源优势的显著6 2.2 项目建设的必要性6 2.2.1 提高农产品附加值, 促进农业产业结构优化升级.6 2.2.2 加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农
2、民收入7 2.2.3 助于提高企业市场竞争力7 第三章第三章 建设条件建设条件 8 2 3.1 项目区概况8 3.1.1 地理位置及区域范围8 3.1.2 自然资源状况9 3.1.3 社会经济状况10 3.1.4 项目建设地点选择11 3.2 项目建设优劣势分析11 3.2.1 项目建设有利条件11 3.2.2 主要障碍因素及解决方案12 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 14 4.1 市场分析14 4.1.1 项目产品市场供求现状14 4.1.2 市场前景分析14 4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析15 4.2 销售策略、方案和营销模式17 4.2.1 营销策略17 4
3、.2.2 营销方案17 4.2.3 营销模式18 4.3 市场风险分析18 4.3.1 项目产品市场风险因素分析18 4.3.2 防范和降低风险对策19 第五章第五章 建设方案建设方案 20 5.1 建设任务和规模20 3 5.1.1 建设任务20 5.1.2 建设规模20 5.2 生产技术方案22 5.3.1 主要技术指标22 5.3.2 肉用育成牛的饲养管理23 5.3.3 架子牛育肥的饲养管理24 5.4 实施进度安排25 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 26 6.1 环境影响26 6.2 环境保护与治理措施26 6.3 环保部门意见26 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管
4、理 27 7.1 组织机构与职能划分27 7.1.1 机构设置与运行模式27 7.1.2 劳动定员27 7.2 项目经营管理模式27 7.3 经营管理措施28 7.3.1 项目建设管理措施28 7.3.2 生产管理28 7.3.3 财务管理28 7.3.4 销售管理29 7. 4 技术培训.29 4 7.5 劳动保护与安全卫生29 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 30 8.1 投资概算30 8.2 资金来源30 8.2.1 自筹资金及来源30 8.2.2 中央财政资金及使用30 第九章第九章 财务评价财务评价 31 9.1 财务评价依据31 9.2 销售收入、销售税金和附加
5、估算31 9.2.1 销售收入31 9.3 总成本及经营成本估算31 9.3.1 单位产品生产成本估算31 9.3.2 项目总成本估算31 9.3.3 经营成本估算31 9.4 财务效益分析32 9.4.1 盈利能力分析32 9.4.2 清偿能力分析32 9.5 不确定性分析32 9.5.1 盈亏平衡分析32 9.5.2 敏感性分析32 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 34 10.1 农业产业化经营33 5 10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整33 10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展33 10.1.3 辐射带动能力分析33 10.2、农民增收和农业增效.33 10.2.1
6、农民增收34 10.2.2 农业增效34 第一章第一章 总论总论 1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 武威市凉州区是河西走廊的门户，位于东经 1020200 1032312、北纬 372310381423之间。南依祁连山，北 靠腾格里沙漠，东南与兰州市、白银市接壤，西北和金昌、张掖毗 邻，东西长 122 公里，南北宽 90 公里，幅员面积 5081 平方公里。 辖 37 个乡镇，2 个指挥部，7 个城区街道办事处，总人口 102 万 人，是甘肃省人口最多的县级区，也是国务院 1986 年批准的历史 文化名城和对外开放城市。凉州是古丝绸之路的重镇，中西经济、 文化交流的
7、驿站，史有“五凉古都，河西都会”之美称，中国旅游 标志“铜奔马”的故乡。 近年来，凉州区坚持转变观念，不断调整养殖模式，结合石羊 河流域重点治理和新农村建设，因地制宜，统筹规划，按照人畜分 离、生态养殖的原则，大力发展畜禽养殖，促进农民节水增收。制 定出台了关于加快畜牧产业发展的意见、凉州区“十一五” 畜牧业发展规划、优势畜牧业区域布局规划等一系列政策性、 指导性文件，提出了稳定存栏，主攻出栏，提高品质的发展思路。 对我区大力发展以牛为主的草食畜牧业发展创造了宽松环境。截止 2009 年底，全区牛饲养量约 46 万头，年出栏肉牛 10 万头；羊饲 养量 95 万只，出栏肉羊 40 万只；猪饲养
8、量约 120 万头，年出栏 肉猪 80 万头，畜牧业实现增加值8.7 亿元，肉类总产量达72035 第一章第一章 总论总论 2 吨。预计到“十二五”期末，全区标准化暖棚圈舍面积将达到 250 万平方米以上。全区牛饲养量将达到 50 万头，年出栏肉牛 15 万 头，羊饲养量达到 100 万只，年出栏肉羊 40 万只，猪饲养量约 140 万头，年出栏肉猪 74 万头。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目建设内容 项目名称：武威市凉州区 10 万头肉牛养殖基地建设项目 建设性质：新建 建设地点：武威市凉州区清源镇 项目规模: 在凉州区清源镇葡萄种植基地新建肉牛养殖基地， 牛舍 400 座，养殖肉
9、牛 10 万头，在葡萄基地内配套种植 48000 亩苜蓿，实现“林果草牧”一体化的种养业基地。 1.2.2 项目建设方案 本项目技术采用无公害肉牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产 操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、 抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。采取“公 司+基地+农户”的经营模式，充分宣传、包装和营销本项目产品， 将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分 公司进行广泛直销以降低中间环节费用，实现公司与农户双赢。 1.3 投资结构及资金来源 项目投资为 25705.42 万元，其中固定资产投资 16545.92 万 元，流动资金 8
10、750 万元。 第一章第一章 总论总论 3 资金来源：公司自筹资金 22705.42 万元，中央及地方财政资 金 3000 万元。 1.4 项目效益 本项目年均销售收入 42375 万元 ；年总成本费用 37417 万 元 ；年利润总额 4958 万元；投资利润率 19.29%，销售利润率 35.30% ；投资回收期(不含建设期)5.18 年 ；财务内部收益率 23.92% ；财务净现值 13012 万元；盈亏平衡点 32.63%。 1.5 可行性研究报告编写依据 （1）中共甘肃省委、省政府（省委发200252 号） 甘肃 省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见 （2）甘肃省人民政府办公厅
11、 甘政办发200390 号甘 肃省人民政府办公厅转批省农业综合开发办公室关于大力支持特色 优势农产品生产意见的通知 （3）中华人民共和国财政部第 29 号令国家农业综合开发资 金和项目管理办法 （4）国家农业综合开发办公室关于2009 年国家农业综合开 发产业化经营项目申报指南的通知 （5）国家农业综合开发办公室关于国家农业综合开发多种 经营项目可行性研究报告编制大纲的通知 （6）项目建设单位提供的基础资料 （7）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准 第一章第一章 总论总论 4 1.6 综合评价 该项目符合国家农业产业化发展方向，切合武威市农村经济发 展和实现农村经济可持续发展的需要。项
12、目以市场为导向，以经济 效益为中心，紧紧围绕全区农业产业开发总体规划，为发展凉州区 具有区域特色的养殖业服务，具有一定的前瞻性。项目设计可操作 性强，能形成优势产业，有示范带头作用，经济效益、社会效益和 生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 5 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 项目由来 养牛是我区农村养殖业的传统产业，也是农业增产，农民增收 的一条有效途径。因此许多地区把发展畜牧业作为调整农业产业结 构和富民增收的一项重要工程。我区肉牛饲养数量逐年加大，面积 较广，饲草饲料资源比较丰富，但长期以来，群众基本上以饲养
13、当 地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下。 农民普遍缺乏科学的养殖技术，农户养殖上不了规模，畜产品上不 了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村的优 势产业。为了切实提高我区肉牛生产科技水平，完善良种体系建设， 做大做强畜牧产业，充分发挥区位优势和资源优势，促进畜牧养殖 方式彻底转变及农业结构优化调整，促进农业增效和农民增收。该 建设项目旨在通过进一步优化生产条件、建基地、带农户，建立健 全产业化营销体系，成功打造出武威畜产品名牌。对加快推进石羊 河流域重点治理，提高项目区农民收入和改善生态环境，促进区域 经济的发展具有深远意义。 2.1.2 企业自身发展需求
14、 为更好的发挥自身优势，拓展发展空间，使企业做大做强。根 据国务院西部大开发”十一五”规划提出的各项任务,及国务院 西部办等六部门联合印发的关于加强东西互动深入推进西部大开 发的意见中提到开发的重点领域农牧产品深加工。引导东部地区 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 6 参与西部地区农业资源深度开发，联合推广农业先进技术，推进西 部地区农业标准化，信息化和产业化经营，延长产业链。建设畜产 品、制糖、酿酒、茶叶、纺织、果蔬、林浆纸、中医药、生物发酵 等特色优势农牧产品精深加工项目。根据文件的指示精神，建设 10 万头肉牛养殖基地建设项目符合国家规划、产业政策和市 场准入标准。望中央和地方各级
15、政府能够给予适当的优惠政策,加快 项目的顺利开展。 2.1.3 资源优势的显著 凉州区位于河西走廊东端,祁连山北麓，地处东经 101 59351012340,北纬 372315-381254，东接古浪， 西邻双城，南靠天祝，北连民勤县，东西长 122 公里，南北宽 90 公里，总面积 5081.97 平方公里; 境内地势西南向东北倾斜，海拔 14403263 米, 日照时数 2968 小时，年均气温 8，无霜期 150 天，降雨量 101.6, 属典型的大陆型气候。有发源于祁连山 的西营、杂木、黄羊、金塔四大水系。现有耕地面积 146 万亩，凉 州区现有天然草场 80 万亩，占全区国土面积的
16、10.5%。年可产鲜 草 26 万吨，加上各种农作物秸杆约 200 万吨，全区牧草产量约 226 万吨，其载畜能力至少可达 80 万头牛、300 万只羊、300 万 头猪。实施该项目秸秆资源丰富。另外，我区是国家级秸秆养牛示 范县(区)之一，养牛基础好。 2.2.1 提高农产品附加值, 促进农业产业结构优化升级 本项目把葡萄栽培和肉牛养殖技术有机结合起来，在提高葡萄 产业化经营的水平、解决农民增收的同时，发展“林果草牧”一体 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 化的种养业基地，从而为农村种养业生产和能源的改造提供发展空 间。公司采取了“企业 + 基地+ 农户”等的组织管理模式， 它 一
17、头连农户，一头连市场，把生产、加工、科研、销售等环节有机 地结合起来，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，增加农民 的整体效益和农产品的市场竞争力，提高农产品的附加值，促进当 地农业产业结构的优化升级。 2.2.2 加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入 目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动 力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安 定, 直接影响到整个国民经济和社会的发展与稳定。本项目实行 “林果草牧”一体化种植，同时，还能带动包装、运输等间接就业 机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间， 增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定
18、, 有利于推进区域 和谐社会的建设。 2.2.3 有助于提高企业市场竞争力 本项目建设后，使企业年存栏 10 万头优质肉牛的规模。企业 籍此可提高技术装备水平，扩大生产能力，为企业产品上档次，生 产上规模，做大做强主导产品，提高市场竞争能力奠定基础。与此 同时，就目前来看，企业发展势头良好,产品符合市场需求，销售良 好。本项目的实施将提高企业的产品开发力度, 提高产品竞争力， 增强企业的核心竞争能力。 第三章第三章 建设条件建设条件 8 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范围 武威市凉州区地处甘肃省西北部，位于河西走廊的东端，地理 位置优越,兰新铁路、干武铁路和国
19、道 312 线、省道 211 公路为骨 架，形成了便捷的交通网络，原辅料运输方便，葡萄种植的气候、 土壤资源丰富。项目位于凉州区清源镇。厂址西距武威市区 15km，距武威南火车站 20km。 本项目中的葡萄种植基地选择在清源镇刘广村境内。四周被低 矮沙丘环绕，具有盆地绿洲特征，地势平坦，坡降每千米在 1 米之 内。已经建设成的葡萄种植基地，东面、北面为戈壁沙漠,是一个新 型绿洲，生态环境良好。基地周边无污染性企业, 无有毒有害气体、 烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放。甘肃威龙有机葡萄酒有 限公司厂区内配套有较为完善的给水、排污、电力等公用工程配套 设施。新建的 100000 亩葡萄园拟在凉
20、州区实施，葡萄基地连片形 建设，便于规模化的管理。 3.1.2 自然条件 项目区为典型的温带干旱气候类型,日照长,温差大，降雨稀少, 有利于作物养分和干物质的积累。年均温 7.7，无霜期 158 天。 10的积温 3003。 项目区土壤为绿洲灌淤土，质地以轻壤、中壤为主，PH 值在 7.3-8.0 之间，土层厚度 3 米以上，熟土厚度达 30 厘米，保水保肥 第三章第三章 建设条件建设条件 9 性能好。 项目区所在的石羊河流域属我国西北内陆河流域。属石羊河水 系的较大河流从东到西有古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营 河、东大河和西大河。较小河流有大靖河、柳条河、沙沟河和马营 河。它们均发源于
21、祁连山脉。石羊河的古浪河、黄羊河、杂木河、 金塔河、西营河、东大河六条支流的地表年平均径流量 9.6 亿立方 米。但时空分布不均，河流径流 7-9 月最多,占 54.2%,夏作物主要 生长期 46 月仅占 29.7%。受气候演变及人为活动的影响,河流径 流量呈减少之势。地下水较丰富,系由地表水补给转化而成,年平均 补给量 5.17 亿立方米。水资源可以满足本项目葡萄基地建设需求。 基地及厂区所在区域地下水为松散层空隙潜水，含水层及上部 包气带均为单一的大厚度砾石层，含水层厚度约为 200250 米。 水化学类型为重碳酸钙镁型中质软水，矿化度 0.50.53g/l，总硬 度为 14.917.4
22、德国度，PH 值为 7.6 左右，水质良好。适用于工 农业用水及生活用水，是当地的主要水源。地下水依靠河流、田间 渠系入渗和祁连山基岩裂隙水潜流补给。 3.1.3 社会经济状况 凉州区位于河西走廊东端，南依祁连山，北连腾格里沙漠，东 西长 122 公里, 南北宽 90 公里, 土地总面积 5081 平方公里， 其中耕地面积 176.66 万亩，人均耕地 2.15 亩 ( 按农业人口)， 辖 38 个乡镇，448 个村民委员会，总人口 101.4 万人，其中城 第三章第三章 建设条件建设条件 10 市人口 20.74 万 人, 农业人口 78.12 万人，农村劳动人 41.14 万人。2009
23、年，全区实现国内生产总值 160.54 亿元，一、二、 三产业结构比例为 20.18:40.14:39.68；大口径财政收入 60066 万元；城镇居民人均可支配收入 10447 元，农民人均 纯收入 4908 元；全社会固定资产投资 75.19 亿元。社会消费 品零售总额 33.93 亿元。综合经济实力排名全省第五位。凉州 区作为国家重点产粮大区之一， 以食品工业为主导的工业体系己 初步确立。 清源镇位于凉州区城东 20 公里, 地处腾格里沙漠边缘, 武长公 路和双清公路横穿境内, 交通便利, 全镇辖 15 个村委会,114 个村 民小组，5707 个农户，总人口 25700 人, 耕地 3
24、7719 亩, 人均 1.47 亩。农户的科技意识、商品意识和市场意识比较高, 除从事酿 酒葡萄、畜牧、蔬菜、瓜果、制种业外, 还从事第三产业。 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 凉州区地处腾略里沙漠边缘，非常适宜种植酿酒葡萄，是专家 公认的酿造葡萄最佳产区之一，也是国家六大酿造葡萄生产基地。 2005 年，武威市酿造葡萄种植面积达到 20000 亩以上, 年产量达 15000 吨以上，有威龙、莫高、皇台三大葡萄酒生产企业。具有全 国知名品牌 2 个, 省级知名品牌一个，是甘肃最大的葡萄酒生产与 销 售基地。 畜牧业发展势头良好。近年来武威市积极引导和扶持发展标准 化规模养殖，全市畜禽饲养
25、量、畜产品产量较快增长，为保障市场 第三章第三章 建设条件建设条件 11 供给、抑制物价上涨发挥了积极作用。2009 年全市建成养殖小区 204 个，建设暖棚面积 40.9 万平方米，入住农户 1950 户；建成 规模养殖场 263 个，建设暖棚面积 18.95 万平方米；新增规模养 殖户 8716 户，建成暖棚 90.85 万平方米。全市牛存栏量达到 50 万头，较上年增长 7.2%；出栏量达到 18 万头，较上年增长 18.6%。 重大动物疫病防控工作扎实有效，保障了畜牧业安全。 3.1.4 项目建设地点选择 新建 10 万头肉牛养殖基地地点选在凉州区清源镇的葡萄基地 内。周边无污染性企业
26、, 无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物 质等污染物的排放,是生产无公害绿色牛肉的最佳地域。农业生产条 件非常优越，此区域人多地少，劳动力资源丰富，能够满足该项目 对劳动力的需求。本项目将集中建成 10 万头规模养殖场，便于规 模化的管理。 3.2 项目建设优劣势分析 3.2.1 项目建设有利条件 3.2.1.1 政策环境较好 从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持农产品综合开发、 加工企业的优惠政策。中央就已相继出台了 9 个关于“三农”问 题的中央一号文件。为指导和推进农业和农村经济结构调整，提高 农业竞争力和农业综合生产能力建设，甘肃省、武威市凉州区区相 继出台了一系列政策与意见，大力发
27、展农产品加工业,进一步加快农 业产业产业化发展步伐,对农业产业化经营、加工企业进行重点扶持。 第三章第三章 建设条件建设条件 12 3.2.1.2 科技开发能力较强 凉州区经过几年的发展, 它已具备了一定的产品开发能力, 培 养了一批具备较强科技开发能力的研发队伍。同时, 还与兰州大学、 甘肃农业大学等科研院校建立了紧密的产学研合作关系，聘请了有 关大专院校及研究机构的专家从事农业开发和农业产业化的模式等 研究工作, 为本项目建设提供生产技术支持。 3.2.1.3 基础设施条件良好 本项目在甘肃省武威市凉州区清源镇组织实施。该区周边道路 四通八达，所属区域内交通条件较为便利, 原料及产品运输方
28、便。 有较为完善的水、电、通讯等公用工程设施。 项目区当地农民具有一定的肉牛养殖技术和管理经验，可以节 约可缩短技术培训时间，加快基地工期建设、节省投资，更好地发 挥规模经济的作用。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1 主要障碍因素 资金不足：甘肃威龙有机葡萄有限公司作为市级农业产业化龙 头企业, 在发展壮大企业规模的同时, 还承担着推动当地农业产业 化进程，与农民签订的收购协议的履约、技术开发、设备更新以及 工艺改进每年均需要投入大量资金, 资金积累速度有限。实施本项 目存在资金缺口问题。 原材料供应：由于饲草产量受季节及天气状况影响较大, 原料 第三章第三章 建设条件建设条
29、件 13 供应波动较大，甚至出现不能满足贮藏需要。可见，若管理不当, 会给本项目饲草供应带来隐患。 3.2.2.2 解决方案 资金方面：一方面利用企业现有力量筹集资金, 另一方面建议 中央、地方户财政资金在项目建设投入资金支持,以确保项目顺利实 施。 原料方面：大力建设饲草基地,和农户签订种植计划，确定种植 品种和比例。由公司提供种苗和技术，派专门的技术员在田间服务， 确保产量和品质。另一方面，和基地农户鉴定收购合同，保证收购 数量和收购价格，确保农民收益的稳定。同时，要进一步优化收购 点的布局, 扩大定点收购范围, 提高收购原料的品质。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1
30、4 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 4.14.1 市场分析市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状 全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅 占 10%左右牛肉人均占有量，世界发达国家在 50 公斤以上，世 界人均 10 公斤，我国现有牛存栏头数 1.38 亿头，牛肉产量达到 675.9 万吨，是世界第四大牛肉生产国。但牛肉人均产量只有 4.3 千克，低于世界平均 10 千克的水平，更低于一些牛肉主产国家的 人均产量水平。特别是南方一些地区不足 2 公斤。我国已进入全面 建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质 量和结构的改善，对牛肉特别是
31、优质牛肉需求将与日具增。 我国加入世界贸易组织后，肉牛业在更大范围和更深层次上参 与国际竞争。从长远看，我国肉牛业面临难得的发展机遇与严峻的 挑战。但机遇是潜在的，而挑战却是现实的。抓住机遇，应对挑战， 关键在于依靠肉牛业科技进步，用高新技术改造传统肉牛业，提高 产品的质量和效益，推动肉牛产业化的发展，全面提升肉牛业的国 际竞争力。与发达国家比较，我国肉牛业实际上还处在初级阶段水 平，发展的空间还很大。在不远的将来，肉牛业一定会像现在的奶 牛业一样，在国民经济中具有举足轻重的地位。 4.1.2 市场前景分析 在国际贸易中，牛肉的出口被发达国家所垄断，我国在出口方 面一直处于弱势，但同时我国牛肉
32、出口也存在价格等方面的优势。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 15 牛肉是投资、产值都很大的产业。我国每年都要花费大量外汇在外 采购。我们应生产高质量牛肉，以替代进口。我国与世界交往越来 越多，来华旅游者数量很大，国内对高档牛肉的需求增加。所以必 须加速生产，在质量上、供应上保障国内需求。另外，我国牛肉出 口也有一定优势。第一是价廉。第二是牛肉产品部位质量适应很广。 我们的牛肉产量大，品种多，出口产品可以任意挑选。 近年来，国家对畜牧业给以重点政策倾斜，结构调整战略业已 取得明显成效，特别是肉牛带区域规划和冻精政策性补贴等必将推 动繁育体系建设和肉牛业的快速发展。随着我国家
33、畜饲养向节粮型 品种调整以及膳食结构改变的需要，肉牛业将成为一个大产业。 制约养牛业发展的问题是我国养牛生产水平不高，优质肉牛比 重少，牛肉档次低仍然是制约肉牛业发展的主要因素。从世界肉类 生产结构来看，牛肉产量占肉类总产量的比重长期保持在 30%左 右，而我国 2008 年仅占 10%。我国牛的生产水平低突出表现在牛 的生长周期长、出栏率低，其主要原因是由于肉牛的良种化程度低， 饲养管理特别是营养水平低下。出口牛肉在国际进出口贸易比重小， 档次低。目前我国鲜冻牛肉出口比重还很小，仅占世界贸易量的 1%左 右，同时由于出口牛肉的档次低，出口的牛肉价格不足世界平均价 的 80%。近 3 年我国每
34、年需从国外进口高档牛肉 20003000 吨。 4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 分析国内外的市场需求特点，该项目产品具有明显的竞争优势： 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 16 4.1.3.1 技术管理与自然条件相结合的综合优势 本项目技术采用无公害肉牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产 操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、 抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。采取“公 司+基地+农户”的经营模式，充分宣传、包装和营销本项目产品， 将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分 公司进行广泛直销以降低中间环节费用，实现公司
35、与农户双赢。 4.1.3.2 质量管理优势 甘肃威龙有有限公司以质量现场管理为突破口，严格按照绿色 无公害肉牛生产要求规范执行：生产地环境质量须符合 NY/T391 的要求，符合 1996 年我国农业部制定的绿色食品 AA 级标准，按 照 ISO9001 国际质量管理体系和 HACCP 规范要求进行生产，实 现了生产现场管理规范化、科学化、系统化，保证了产品质量的管 理。 4.1.3.3 市场、品牌优势 随着人们生活的提高和消费习惯的改变，人们对绿色无公害牛 肉的消费需求越来越大，市场潜力巨大。企业牛肉生产以西门达尔、 海福特牛、秦川牛及鲁西黄牛等优良肉牛品种为主。 4.1.3.4 科技优势
36、企业自身已经建立了一支技术开发队伍及肉牛养殖技术管理体 系；同时企业已经西北农林科技大学、甘肃农业大学和甘肃农业科 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 17 学院等科研院校建立了产学研合作关系，能依托外部的技术研究力 量，具备较强的产品开发能力。 4.2 销售策略、方案和营销模式 4.2.1 营销策略 市场营销策略在产品销售中具有关键作用。本项目生产的牛肉 产品基本在国内市场销售。通过对自身竞争营销战略的规划，从竞 争对手、顾客和自身的营销资源、能力等方面提升自身的综合竞争 营销能力。为使企业在市场竞争中占得一席之地，本项目将在企业 现有的营销战略基础上，根据新产品的特点，突出
37、产品的差异化。 4.2.2 营销方案 4.2.2.1 突出绿色产品的特征，实施绿色营销 近年来，随着城乡人民生活水平的不断提高，人们的生活方式 也正在发生着巨大变化，生活节奏的加快，人们的保健意识不断增 强，治病不如防病，药补不如食补，所以无污染、无公害食品倍受 消费者的青睐，非常适合现代人的美食追求和消费观念。因此，发 展绿色无公害优质牛肉市场前景十分广阔。 4.2.2.2 进行差异化营销 在新产品开发、销售渠道、品牌定位方面体现差异化。在销售 渠道方面，努力开拓大型综合超市、连锁超市和便利店的销售渠道， 同时进行通路创新突破传统狭义上的销售通路，开辟具有相同卖点 的快速消费品渠道为新进入点
38、。 4.2.2.3 形成供应、销售、服务一条龙的销售队伍 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 18 全面负责企业的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等， 形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网 络。企业必须积极投入技术改造和新产品的开发，建立一套符合市 场规律的规范化的管理体系，提高企业知名度，开拓葡萄品牌客户 的需求量和订货量。 4.2.3 营销模式 本项目产品主要采取突出企业和产品品牌的宣传广告，加大销 售人员推销等渠道，实行委托生产、订单生产等销售模式，并积极 探索营销新模式。 4.34.3 市场风险分析市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因
39、素分析 肉牛养殖的风险主要来自于四个方面。一是肉牛的来源。肉牛 的来源影响肉牛机体健康状况和肥育效果，也是决定养殖成功与否 的关键因素，引进健康状况较差的肉牛饲养不仅会降低生产性能， 也会增加疫病传播的危险。二是饲养技术。降低饲养成本，提高肥 育质量是提高肉牛养殖利润的重要方面，如果在缺乏饲养技术的条 件下盲目投资，会增加肉牛养殖风险。三是疫病防治。疫病发生不 但会降低生产性能，而且会增加养殖成本，因此控制动物疫病发生 是保证养殖成功的前提。四是肉牛的销售渠道和销售价格，选择好 的销售渠道，提高销售价格能增加养殖利润。总体而言，肉牛养殖 在目前情况下是一个低风险高收益的行业。 4.3.1.1
40、价格风险：肉牛价格的确定主要决定于肉牛的生产成 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 19 本、目标利润和税金，此外还受到行业技术发展水平、行业竞争情 况及消费者偏好等因素的影响。国外牛肉在中国市场的售价将对国 产牛肉形成一种竞争压力。 4.3.1.2 渠道风险：中间商拥有多家肉牛企业的营销信息，对 于肉牛生产企业的经营情况比较了解，当销售利润由于其他市场因 素发生下跌时，中间商会出于对自己即得利益而放弃对原有区域市 场的销售，这样，肉牛生产企业会面临着失去区域市场风险。 4.3.2 防范和降低风险对策 4.3.2.1 降低成本：一方面，努力降低肉牛的单位生产成本， 缩短育肥期，
41、提高商品肉牛出栏率；另一方面，要从管理上降低管 理费用和营销费用。生产成本的降低，意味着经营者有了更广阔的 利润空间，可以通过降低价格取得竞争优势。 4.3.2.2 建立直销渠道：根据目标市场特点，对于远距离、大 范围的目标市场，企业应建立销售分公司进行广泛直销以降低中间 环节费用。选择分销渠道对于较小范围的市场，企业可以进行分销， 让中间商一起承担企业的经营风险则会有利于企业的经营和发展。 第五章第五章 建设方案建设方案 20 第五章 建设方案 5.1 建设任务和规模 5.1.1 建设任务 本项目旨在积极配合甘肃省武威循环经济示范工程建设，全力 推进高效节水的“林果草牧”一体化的生态产业建设
42、，利用“承租 反包”的经营形式，采用立体种植技术，把鲜食葡萄和苜蓿种植结 合起来，实行果草间作，与肉牛养殖有机结合，利用沼气发酵，提 供农民大量燃料，改善农村燃料结构，同时提供大量的有机肥料， 供给有机葡萄的栽培，形成“林果草牧”一体化的生态农业模式， 从而有效提高产品品质，提升公司产品市场的竞争能力。力争通过 本项目的实施，把武威市凉州区建成国内一流的有机鲜食葡萄与肉 牛育肥的联合型生产基地，带动水资源的节约和高效利用，提升经 济和生态环境协调发展的能力。 5.1.2 建设规模及内容 5.1.2.1 建设规模 按照甘肃省养殖小区建设管理规范的要求，采用标准化生 产模式，建设存栏 10 万头无
43、公害肉牛养殖场。 5.1.2.2 主要建设内容 （1）三通一平： 供水系统一套（水塔一座、水泵、管路管道等） ；供电系统 （变压器、电缆、电线等设备） ；场区道路 20000 米；场地平整硬 化；场区围墙。 （2）圈舍修建: 修建双列式育肥牛舍 400 栋（6012.5）300000 平方米； 第五章第五章 建设方案建设方案 21 （3）配套设施建设: 修建办公室、饲料房、库房、门房、消毒池 30000 平方米； 修建青贮池 2 个 5000 立方米；修建草料棚 30000 平方米；修建 装畜台、销售展厅一座；修建粪污处理设施一套；水、电、路配套。 （4）配套生产设备。 铡草机、小型客货车、饲
44、料加工设备、电子称（30 吨） 、小型 运输工具、其他生产工具。 5.1.2.3 产品方案 项目产品方案确定以西门达尔、海福特牛、秦川牛及鲁西黄牛 等优良肉牛品种为主。每头商品肉牛控制在1000-1150斤。 本项目技术采用无公害肉牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产 操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、 抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。 牛场环境：要求地形平坦、背风、向阳、干燥，牛场地势应高 出当地历史最高洪水线，地下水位要在 2 米以下。水质必须符合 生活饮用水卫生标准 ，水量充足，最好用深层地下水。牛舍场 地要开阔整齐，交通便利，并与主要公路干线保持
45、 500 米以上的卫 生间距。牛舍应保持适宜的温度，湿度、气流、光照及新鲜清洁的 空气，禁用毒性杀虫、灭菌、防腐药物。牛场污水及排污物处理达 标。 肉牛选育与选配：现在国内饲养的肉牛多为引进品种如西门塔 尔、夏洛来等与国内黄牛的杂交后代，应选择生长速度快、抗病力 第五章第五章 建设方案建设方案 22 强、适应当地生长条件的肉牛品种进行饲养，并结合育种引进优秀 公牛的冷冻精液进行选配。对于从场外购入的肉牛要经过严格检疫 和消毒。 饲料配制：肉牛绿色养殖要根据不同发育阶段期的营养需求， 科学合理地配制饲料。饲料是人类的间接食品，饲料中有毒、有害 物质会直接危害到人类的健康。越来越多的研究发现，人类
46、常见的 癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与肉、蛋、奶中的抗菌素、激 素和其他合成药物的残留有关。由于化肥、农药的超量使用会导致 饲草原料中化肥和农药较高的残留量，进而导致牛肉中药物残留的 增加，因此，绿色养殖的饲料原料必须来自无公害区域内的草场和 种植基地。 添加剂：饲料添加剂的使用必须符合生产绿色食品的饲料添加 剂使用准则，生产绿色牛肉应尽量应用可替代抗生素、促生长激素 的新型生物制剂，如益生素、酸化剂、酶制剂、中草药、寡糖、腐 殖酸等纯天然物质。在生产中使用抗生素，应选择安全性较高、无 药物残留的动物专用抗生素。严禁使用禁用药物添加剂，严格控制 各种激素、抗生素、化学合成促生长素、化学防腐
47、剂等有害人体健 康的物质进入牛奶，以保证产品的质量。 5.2 生产技术方案 5.3.1 主要技术指标 牛场建设（每 250 头牛）：每栋牛舍 60 米、宽 12.5 米、中 间过道 1.5 米，双面牛槽，槽宽 60 公分、高 75 公分、槽深 25 公 第五章第五章 建设方案建设方案 23 分，每头牛间隔 1.2 米，地面斜坡 15 度，要求毛坡、通风要好。 料棚建设用地（每 250 头牛）：需长 60 米、宽 8 米、高 4.5 米。共计 480 平方米的草料棚，要求通风要好。 贮粪池：每头牛需 0.3 立方米，牛粪可以用来生产沼气和有机 肥，有机肥用于种植有机葡萄。 饲养模式：购进体重 1
48、50-200 公斤的牛犊，每头牛进价 2500-3000 元，集中育肥 200 天，日均增重 1.5 公斤，至育肥牛 体重达 450-500 公斤左右出售，育肥肉牛年均出栏率 75%。育肥 牛 500 公斤计算，按 2009 年现行市场平均价 15 元公斤，每头 牛平均售价 7500 元。购 250-300 公斤牛犊，按市场平均购进价 按 3000 元计。 饲料分析：粗饲料每头牛每天需干草 610 斤，如果鲜草 1018 斤，小牛均减。：精料 500 斤的牛每天两次共计 5 斤精料。 800 斤的牛每天两次共计 8 斤精料。精料的配比 60%玉米面，25%麸 皮，15%棉豆簸或菜籽饼，5%豆粕
49、。每 30 头牛每天使用食盐 1 斤，如使用酒糟需加少量苏打粉、酵母粉。平均每头牛按日采食草 料和精料各 4 公斤计，草料按每公斤 0.25 元计，精料按每公斤 1.2 元计，饲养周期内共采食精料、草料各 800 公斤，需投入 1160 元。 其它投入：人工每百头牛需 2 名饲养员，1 名管理员。月工资 每人在 1000 元左右，每头 30 元；卫生防疫费、检疫费用每头 10 元，水电费每头牛摊销 30 元，兽药及其它费用每头牛约 10 元， 第五章第五章 建设方案建设方案 24 共计为 70 元。 5.3.2 肉用育成牛的饲养管理 育成牛是指断奶后至第一次产犊前的青年母牛或开始配种前的 青年公牛。此阶段，牛的生长发育速度快，平均日增重在 1000 克 左右，肉牛饲养应充分利用青年牛阶段生长发育快的特点进行育肥。 1合理的日粮供应,断奶至 12 月龄的青年牛,前胃的发育尚未 完善,消化能力有限,生长发育快,此阶段应以优质的青粗饲料为基本 原料,同时搭配精饲料、食盐、骨粉组成混合日粮,以利生长发育。 12-18 月龄,应以青粗饲料为主要饲料,少量加食盐。补给精料，另 加食盐、骨粉组成混合日粮,18 月龄后以品质优良的