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1、12万吨随缘果系列加工新建项目可行性研究报告目录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价5第二章 背景及必要性72.1 项目区社会经济状况72.2 本行业及关联产业发展现状82.3 项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1 建设地点选择123.2 建设条件12第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 营销策略、方案、模式214.3 市场风险分析22第五章 建设方案245.1 产品方案和建设规模245.2 建设规划和布局245.3 建设标准和产品标准255.4 工艺（技术）方案255.5 设备选型方案395
2、.6 主体工程方案455.7 辅助工程及其它工程方案465.8 实施进度安排46第六章 环境影响评价496.1 环境影响496.2 节能减排措施506.3 环境影响评价及审批50第七章 项目组织与管理517.1 组织机构与职能划分517.2 劳动定员527.3 管理措施537.4 技术培训547.5 劳动安全、卫生与消防54第八章 投资估算与资金来源568.1 投资估算依据568.2 投资估算568.3 资金来源578.4 财政资金的使用范围57第九章 财务评价589.1 财务评价依据589.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算599.3 总成本及经营成本估算599.4 财务效益分
3、析609.5 不确定性分析609.6 财务评价结论62第十章 社会效益分析6310.1 壮大主导产业，促进结构调整分析6310.2 与农户利益联结机制分析6310.3 带动基地分析6410.4 带动农户及农民增收效果分析6410.5 带动就业分析6410.6 对比分析65一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业
4、税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：项目资本金现金流量表附表10：银行贷款还本付息计算表二、附图：1.地理位置图2.总平面布置图3.中华随缘果生长过程图4.中华随缘果果实及产品图三、附件：附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：组织机构代码证V第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况瑞肽有机农业有限公司，成立于2002年，现拥有员工210人，其中大中专、本科生占70%，技术力量雄厚、科技项目不断创新，同时还拥有一支长期深入农村，面向百姓，科技兴农，大力发展有机种植技术的骨干队伍。公司在有机农业发展过程中，充分发挥农民的积极性，依赖当地基础设施和自然
5、资源，建立了自己的有机种植基地和示范区，为公司的发展创造了坚实的基础。在我国加入WTO后，国家实施对西部大开发的大好形势下，公司以发展的眼光看世界，把握商机，在原有的基础上，经工商指定评审机构以公司资产评估加现金流计人民币2000万元，重新注册了陕西瑞肽有机农业有限公司，主要从事科研项目、新产品、有机农业农资配套生产，进出口贸易，以及国内市场的营销策划，是集科、工、贸为一体的农业产业化大型企业。1.1.2 法人代表基本情况焦振华，59岁，大学学历，西北农学院教授，中国著名植保专家，全国果菜行业十大杰出人物，有两项果菜行业重大技术获国家专利，是中华随缘果的引进和命名人。1972年陕西师范大学毕业
6、，同年11月参军在兰州军区后勤部，1976年转业在甘肃省公安厅工作，1982年调回陕西省农牧厅渭北巡视员，1983年带薪在西北农业大学植保系进修，结业后安排在省农委工作，1991年退二线在省果业协会工作，1992年开始从事农业科研服务工作。2003年，与国内外农业专家合作，筹建了陕西格瑞农业高科技有限公司和陕西瑞肽有机农业有限公司，任董事长、法人代表。先后撰写过西北农业未来的思路 、农业土传病害的防治技术等论文，并于2002年与中国农业大学张元恩教授合作编著了绿色苹果病虫害防治技术一书。从业数十年来，一直努力在发展有机农业方面贡献着自己的力量，力争用2-3年时间，使陕西2万亩猕猴桃、2万亩苹果
7、、2万亩冬枣、2万亩板栗、2万亩布朗李通过国际ECOCERT认证，并成为国际定点出口的有机果品。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：中华随缘果系列综合加工项目建设项目：新建项目建设地点：陕西省咸阳市秦都区钓台镇1.2.2 产品方案及规模中华随缘果育苗基地300亩，50m2管护房3个。中华随缘果加工厂占地面积300亩，建筑面积48240m2，包括主体工程，果酒加工车间、果醋加工车间、果茶加工车间、果酱加工车间、软胶囊加工车间、保鲜库、包材库、原料库、成品库、办公用房、职工宿舍、食堂。建立中华随缘果育苗基地300亩，中华随缘果种植基地60000亩，达产后年生产中华
8、随缘果18万吨，可生产随缘果软胶囊7200吨，随缘果果酒、果茶、果饮品等系列产品10.8万吨。中华随缘果系列产品具有丰富的果寡糖、20种人体必须的氨基酸和极高的钙、镁、铁、锌、钾、硒等微量元素，产品面向老中青各年龄层人群，更适合糖尿病人和肥胖病人食用。1.2.3 品种、技术、设备方案随缘果系列产品包括随缘果软胶囊、果酒、果醋、果茶、果酱。加工技术方案来自国家知识产权局发明专利申请公布说明书以及全国各大科研院校科学实验研究并公开发表的学术期刊论文，技术来源可靠、可得。主要加工设备包括发酵罐130台、贮存罐200台、循环浸泡槽6台、板式提升机6台、清洗机6台、输送设备6套、打浆机6台、压虑机8台、
9、调配罐8台、罐装系统2套、CIP清洗系统3套、干燥机4台、包装机2台、粉碎机6台、杀菌机2台等。1.2.4 土建工程种苗基地建设主要包括管护房3个，每间管护房150 m2。加工厂包括果酒加工车间4000 m2、果醋加工车间4000 m2、果茶加工车间8000 m2、果酱加工车间8000 m2、软胶囊加工车间2000 m2、暂存间300 m2、保鲜库5000 m2、包材库1000 m2、原料库1000 m2、成品库5000 m2、办公室800 m2、职工宿舍1000 m2、食堂200 m2、变电室60 m2等。1.2.5 建设期限。建设期2年，2011年4月开始建设，2013年4月全部建成。1.
10、2.6 投资结构及资金来源项目总投资34365.1万元，其中建设投资27292.62万元，建设期利息768.95万元，流动资金6303.53万元。其中建设投资包括：工程费用21683.97万元、工程建设其它费用1945.96万元、预备费3662.69万元。申请中央财政投资200万元，地方财政配套资金100万元，引进外资约为3.5亿元人民币。1.2.7 项目效益经济效益：销售收入主要来自果酒、果醋、果茶、果酱、软胶囊的销售，经营期平均营业收入65711.13万元。所得税后内部收益率17.13，大于8%；所得税后财务净现值14183.34万元，大于零；投资利润率20.57%，投资回收期6.77年（
11、含建设期）。由此可见，项目具有较强的盈利能力。社会效益：项目建成投产后，对当地中华随缘果产业的发展提供了良好的平台，促进农村产业结构的调整。加工厂可吸纳从业人数500余人，项目推行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过“企业带基地，基地带农户”的方式，提高产业的组织化程度。以订单种植、企业化管理、商业化经营的模式，引导农民发展知识农业、节能农业和生态循环农业，不断创新农产品综合加工产品。该模式很好地解决了种植户在资金、种植、销售等方面的难题，使农户获得了实惠。提高种植效益，增加农民收入，同时提供更加丰富多样的健康食品，有利于消费者健康，为构建和谐社会、建设社会主义新农村作出贡献。1.3 可
12、行性研究报告编制依据1、中共中央关于制定国民经济和社会发展十一五规划的建议；2、全国食品工业十一五发展纲要；3、陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划；4、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；5、中共中央国务院关于农民增加收入若干政策的意见；6、中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见；7、全国主要农产品加工业发展规划；8、全国优势农产品区域布局规划；9、中华人民共和国食品卫生法；10、中华人民共和国食品安全法；11、中华人民共和国农产品质量安全法；12、项目委托合同；13、项目单位提供的相关资料与基础数据。1.4 综合评价本项目的建设有利于推动陕
13、西省中华随缘果产业和区域经济的发展，符合国家产业政策和鼓励发展的方向，技术方法可靠，环境适合、销售市场前景广阔，投资市场从投资效益分析结果表明，项目具有相当的盈利能力，项目建设可行。建议项目决策者在项目实施过程中，系统规划、科学实施、严肃管理，尤其是转变只关注项目筹备建设忽视启动后的项目检查、督导、管理的观念，特别是项目深入开发进程中设计诸多事宜，均需决策者认真统筹。由于中华随缘果加工过程需要一定的技术设备支持，需要高科技手段方可解决生产中的实际应用问题。另外，由于该项目所需建设资金比较大，应建立严格的财务制度，避免在工程建设及运行过程中出现资金不足等情况。 65第二章 背景及必要性第二章 背
14、景及必要性2.1 项目区社会经济状况陕西是一个欠发达的内陆省份，但又具有巨大的发展潜力和后发优势。地处中国腹地，具有承东启西、联结南北的区位之便，既可以成为生产要素由东向西转移的首选承接地，又可以成为生产要素向大西北乃至整个西部地区转移的起点。近年来宏观经济加速运行，经济实力显著增强。2008年全市实现生产总值764.6亿元，同比增长16。分产业看，第一产业增加值149亿元，增长7.5；第二产业增加值376.6亿元，增长19.1；第三产业增加值239亿元，增长16.4。第一产业增加值占生产总值的比重为19.5，比上年下降1个百分点；第二产业增加值比重为49.3，上升3.9个百分点；第三产业增加
15、值比重为31.2，下降2.9个百分点。按常住人口计算，人均生产总值15286元，约合2235美元，比上年提高3496元。中国魅力城市咸阳，位于陕西省关中平原腹地，东邻省会西安，西连杨凌农业高新技术产业示范区，辖设10县2区1市，总人口489.8万人，其中农业人口387.9万人；总面积10196.4平方公里，耕地570万亩；属温带大陆性季风气候，年平均气温9至13.2，无霜期180至220天，总降水537至650毫米；地势北高南低，南部为渭河盆地，海拔378至421米，土肥水丰，渠井双灌，素有关中“白菜心”之称，粮食、蔬菜生产条件优越；北部为黄土高原，海拔1000至1800米，光照充足，空气洁净
16、，土层深厚，水果、肉畜生产得天独厚。经过多年发展，全市农业基本形成了粮食、水果、畜牧、蔬菜四大支柱产业，粮食、水果、蔬菜生产规模居全省首位，畜牧综合生产能力列全省第二，是陕西省重要的农产品商品基地、闻名全国的优质苹果基地、西北地区最大的蔬菜基地和陕西省最大的奶源基地。2008年，全市农林牧渔业总产值达到248.3亿元，农民人均纯收入3511元，按可比价计算，比上年增长7.8%。其中，农业产值181亿元、林业产值2亿元、牧业产值51.6亿元、渔业产值0.6亿元、农林牧渔服务业产值13.1亿元，同比分别增长8.1%、5.2%、8.2%、5.3%和7.6%。全年规模以上工业完成工业总产值804.7亿
17、元，同比增长33.8%；全市社会消费品零售总额226.2亿元，同比增长24.8%，全市经济社会已进入了持续快速发展的新阶段。2.2 本行业及关联产业发展现状中华随缘果，学名“YACON”，又称雪莲果，即“神果”之意，属菊科多年生草本植物、葵花属植物，原产于南美洲秘鲁安第斯山脉。随缘果适应于生长在海拔1000-2300m之间的沙质土壤上，喜光照，喜欢湿润土壤，生长期约200多天，生长适温在20-30，在15以下生长停滞，不耐寒冷，遇霜冻茎枯死。随缘果具有清肝解毒、清理肠胃、排毒通便、养颜美容，并有降血糖、降血脂、抑菌，促进铁钙吸收等药理作用，是一种低热药用型水果。2005年由陕西瑞肽有机农业有限
18、公司引进中国，经陕西、云南试验栽培成功，由国家著名植保专家焦振华教授命名为“中华随缘果”（己申报注册）。目前在陕西礼泉、武功、永寿等县区，按照欧盟国际有机农业标准种植栽培，亩产平均在3000公斤以上。 目前在我国云南、福建、海南、贵州、湖南、湖北、山东、河南、河北、陕西均大面积栽培，生产示范面积逾百万公顷，产量供应过剩，同时中华随缘果不易长期保鲜保存，因此开发下游产品，提高果品附加值和产品功能，具有良好的市场前景。目前中华随缘果即中华随缘果市场以鲜销为主，加工为辅，深加工方面更是屈指可数。同时，中华随缘果还存在由于地域因素造成的种植、加工、产品南北差异巨大的特点。由于中华随缘果中的功能物质为果
19、寡糖，而其含量会随着贮藏时间的延长，果实内的果寡糖逐步转化为蔗糖，保健功能降低，这就需要中华随缘果采摘后及时加工，否则加工产品果寡糖含量下降影响品质。另外，中华随缘果在加工过程中不可避免的就是产品的褐变问题，处理不当将影响产品的外观品质。基于中华随缘果种植、加工的诸多特殊因素影响，目前开发中华随缘果深加工方面产品的企业为数不多。中华随缘果系列加工项目建设顺应国家产业政策，符合区域发展规划，是壮大地域经济、促进我国农业可持续循环发展，促进农业增产、农民增收，是利国利民的优良产业项目。2.3 项目建设的必要性2.3.1 是延长农业产业链条、促进农产品深加工业发展的重要措施国家“十一五”发展规划提出
20、：在十一五期间，要积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。本项目是集农产品种植、加工、销售于一体的农业一体化项目，对农业结构各个层面、各个环节的调整和优化，都具有积极的带动作用。通过发展农产品种养加、产供销、贸工农一体化经营，可以有效地延长农业产业链，提高农产品附加值，提高农业综合经效益。通过采取公司加农户、“订单农业”等可以带动千家万户按照市场需求，进行专业化、集约化和规模化生产，避免分散农户的自发的调整
21、结构带来的盲目性和趋同性，形成“政府控制市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制。通过农业产业化的经营配置各种生产要素和资源，可以尽快提高农业劳动生产率，加速改造传统农业，全面推进“十一五”时期，我区农业的技术创新、组织创新和制度和创新。同时，农业产业化经营组织通过形成“利益共享、风险共担”的联结机制，还可以把农业“后继车间”的利润返还到“第一车间”，使参与产业化经营的农民不但从种、养业生产中获益，还可以分享加工、流通环节的利润，增加收入。2.3.2 提高产品市场竞争力的需要随着社会和经济的不断发展，生活质量的不断提高，人们越来越重视食品的高纯度质量和清新自然，有机食品和有机农业的兴
22、起是当今世界追求的新潮流。不少国家提倡回归自然和森林，努力寻找、发掘有机食品、有机农药和医药原料等来替代化学合成的肥料、农药和医药品种。国外的自然物种资源，除热带雨林外，均不及我国，我国具有独特优势，成了国际有关人士向往的地方。面对广阔的国内外市场，提高产品市场竞争力，建设和发展绿色经济产业，在我国特别是陕西省具有雄厚的基础和不可多得的有利条件。2.3.3 带动地区性经济可持续发展的需要本着“生态与经济紧密结合”的可持续发展道路，应该做到“一次性种植连续多年受益”的植物品种栽培模式，即能使当代人受益，又能造福后代。陕西省创建以中华随缘果为主要原料的系列产品生产线，可以直接安置农民工近万名，拉动
23、当地农民尽快脱贫致富。以订单种植、企业化管理、商业化运营的模式，引导农民发展知识农业、节能农业和生态循环农业，不断创新农产品综合加工，为农民增收、构建和谐社会、建设社会主义新农村做出贡献。基于对陕西省随缘果种植的资源优势和开发不足现状，以及随缘果深加工产品在国际国内市场中的良好发展潜力等因素考虑，在陕西省咸阳市秦都区钓台镇建立一个具有国内外先进生产技术水平和管理水平的中华随缘果种植加工于一体的生产基地是十分必要的。 第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 建设地点选择3.1.1 选址原则1、种苗基地：气候条件、土壤、水、光照等条件均适宜随缘果生长；2、深加工基地：区位优越、交通便利，便于原料及
24、产品的运输；3、整个项目基础设施良好，水、电、气、煤供应可靠；环境适宜、远离污染源；主管单位和当地政府大力支持。3.1.2 具体建设地点项目建设地点陕西省咸阳市秦都区钓台镇地理位置优越，气候条件好，交通方便，基础设施好，土地价格合适，适合该项目建设。3.1.3 土地类型集体所有制3.1.4 来源方式及占地面积土地来源方式：征用；占地面积：种苗基地300亩，加工厂300亩。3.2 建设条件3.2.1 自然条件咸阳市位于陕西省八百里秦川腹地，渭水穿南，嵕山亘北，山水俱阳，故称咸阳。它东邻省会西安，西接杨凌国家农业高新技术产业示范区，西北与甘肃接壤，辖兴平市一市，秦都、渭城两个区，武功、泾阳、三原、
25、礼泉、乾县、永寿、彬县、长武、旬邑、淳化10个县，共有216个乡镇，8个街道办事处，3843个行政村，163个居委会。人口516万人。咸阳南北长145千米，东西最宽106千米，面积10196平方千米。咸阳风景秀丽，四季分明，物产丰富，人杰地灵，是古丝绸之路的第一站，我国中原地区通往大西北的要冲。咸阳是中国历史上第一个统一中国的封建王朝一秦王朝建都之地，有着2350多年的建城史，是中国甲级对外开放城市、国家级历史文化名城、全国双拥模范城、国家卫生城市、首届中国魅力城市、中国地热城、全国十佳宜居城市、首批中国优秀旅游城市、全国精神文明创建工作先进市及中华养生文化名城。 全市由东南向西北呈阶梯形，表
26、现为三个单元：一是南部渭河、泾河平原，约占总面积1/5；二是中部台塬区，也约占总面积的1/5；三是北部高原丘陵区，约占总面积3/5。境内大小11条土石山岭，集中在北部。市区海拔378421米。东北部的石门山海拔为1885.3米，为全市最高点。全市最低处在东南部三原县大程镇清河出境地，海拔362米。境内山脉集中分布在中北部，主要有子午岭余脉的马栏山、石门山，中部嵯峨山、笔架山、九峻山，北仲山和五峰山自南而北依次排列。因地形特征，又分为两个具有明显差异的气候区：南部平原地区气候温和，四季分明。年平均气温12，无霜期213天；北部高原沟壑区，气候稍寒，冬春略长，年平均气温不足10，无霜期180天。全
27、境年均降水量500600毫米，由南向北递增，50%集中在7、8、9月，常常秋雨连绵，久阴不晴。 2008年全市粮食总产2049000吨，农林牧渔业总产值248.3亿元，农民人均纯收入3511元。粮食作物以小麦、高梁、玉米为主，经济作物有油菜、棉花等，为本省烤烟、苹果、林业、畜牧四大商品基地县。已建成煤矿、农械、磷肥、水泥、制糖、制药、面粉等小型厂矿。有煤、铁、石油、石灰岩等矿藏。全年实现生产总值达到764.6亿元，增长16%。完成全社会固定资产投资569.8亿元，增长44.5%。财政总收入完成60亿元，地方财政一般预算收入达到24.1亿元，同口径分别增长30%和53.5%；社会消费品零售总额增
28、长24.8%，达到226.2亿元。特产苹果、杏脯、杏酱、烤烟等。有各时期皇家陵墓、史家原西周遗址、甘泉宫遗址、汉云陵等古迹。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件国家“十一五”发展规划以及陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划中均指出，要加快农业产业化步伐，发展壮大县域经济，完善农业基础设施建设，大力发展种植业的良种工程建设，提高农产品的质量安全。以果品为重点，围绕优质专用粮食、林特土产品、蔬菜、薯类等农产品，扩大农产品精深加工规模，培育壮大一批实力雄厚、辐射带动力强、具有知名品牌的龙头企业。鼓励和支持龙头企业建立产业化体系，走“规模化、群体化”的路子，形成互惠互利、风险共担的利益共同体。积
29、极引导专业大户、科技示范户、购销大户以多种形式，发展农民专业协会、产销服务队等农民专业合作经济组织，规范运作行为，保障合法利益。推动省市区域经济发展，根据本省资源禀赋，促进市域工业发展，建设一批经济强县，依托农业产业化，大力发展农产品加工业。加快乡镇企业的结构调整、技术进步和机制创新，促进产品更新换代和产业优化升级，按照深加工、科技型、环保型的要求，鼓励有条件的进入产业园区，创新乡镇企业发展模式。加大贷款贴息力度，增加中小企业信贷规模，建立健全中小企业融资担保体系，加大对省市区域经济的支持力度。加快农产品质量标准体系建设，搞好优势农产品标准化生产示范工程、无公害农产品、绿色食品和有机食品基地建
30、设。实施农产品认证认可制度，禁止生产、销售和使用高毒、高残留农药，确保农产品质量安全。党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，同时继续实施西部大开发战略，支持农村基础设施建设，为中华随缘果系列加工项目提供了强有力的政策保障。农村改革和发展已进入了新的阶段，国家进一步加大对农业的保护和支持力度，增加对农村的投入，为随缘果项目的开展创造了良好的环境。项目完成后，有利于转移农村富余劳动力，拓展农民的增收空间。当前农产品消费总量持续增长，农产品需求明显增加，为项目的发展提供了广阔的市场空间。中华随缘果系列加工项目涉及300亩种苗繁育工程，采用“公司+基地+农户”的运作模式种植形成60000亩随缘果种植
31、工程。公司与农户签订合同-公司向农户提供6000万株优良中华随缘果种苗-农户种植-公司向农户提供免费技术-农户将果实送交公司收购-公司以保护价收购果实，达产后年产中华随缘果鲜果18万吨，以保证随缘果系列产品的品质和价格优势。陕西瑞肽有机农业有限公司技术力量雄厚、科技项目不断创新，与科研院校农业、果蔬、植保等领域的多名专家合作指导，现有员工中大中专、本科生占据70%，技术力量雄厚、科技项目不断创新，同时还拥有一支长期深入农村，面向百姓，科技兴农，大力发展有机种植技术的骨干队伍。公司在有机农业发展过程中，充分发挥农民的积极性，依赖当地基础设施和自然资源，建立了自己的有机种植基地和示范区，为公司的发
32、展创造了坚实的基础。公司将以一流的高科技产品，一流的精品包装，向社会全力推出二十一世纪最佳保健水果和饮用品。3.2.3 基础设施条件咸阳市综合实力明显增强，经济快速发展，社会事业稳步前进，人民生活显著改善。基础设施配套齐全，投资环境优良。2008年全市生产总值达到764.6亿元，是1978年的78倍。2008年全市农林牧渔业总产值达到248.3亿元，比上年增长7.8%；水果总产量388.4万吨，比上年增长24%。2008年全市规模工业实现产值804.7亿元，五年间年均增长26%。实现工业增加值321.5亿元，比上年增长20.8%。截止2008年底，全市公路总里程达到4600公里以上，其中高速公
33、路301公里。客运周转量36.5亿人公里、货运周转量40.3亿吨公里，邮电业务总量17.8亿元，比上年增长15.6%；固定电话用户72.1万户，下降11.8%；移动电话用户234.4万户，增长30.4%；国际互联网用户达到14.6万户，增长16.8%。2008年全市全社会固定资产投资完成569.8亿元，同比增长44.5。2008年全市实现社会消费品零售总额226.2亿元，是1999年的4.7倍，年均增长18.8，高于建国以来年均增长13.2的水平。旅游大市建设成绩斐然，2008年全年接待国内外游客1110.7万人次，同比增长7.6%，实现旅游综合收入52.69亿元，增长15%。2008年全市在
34、岗职工工资总额74.5亿元，增长19.7%；农民人均纯收入为3511元，比上年同期增加597元，增长20.5%；城镇居民人均可支配收入13208元，增长204。水、电、路、气等配套设施完善，可以保障该项目的顺利进行。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析中华随缘果集药，果，菜三位一体，是一种既可作水果，蔬菜食用，又具有药用价值的神奇保健植物。20世纪80年代中期，因中华随缘果具有特殊的保健功能及药用价值，日本以及一些欧洲国家陆续开始种植。在秘鲁、巴西等国，中华随缘果叶被晾晒成茶叶，长期饮用对治疗糖尿病和肠胃疾病有积极影响，还具有降
35、压降脂、降血糖、抗氧化、抗真菌和预防动脉粥样硬化等作用。近年来，我国已在云南、海南、福建、贵州、湖南、湖北、山东、河南、河北引种栽培成功。由于中华随缘果水分含量大，不易加工、贮藏和运输，目前中华随缘果以鲜食为主，使用受季节限制，用于保健和治疗时特别不方便。当前，中华随缘果的开发利用还停留在初级阶段，但随着社会对功能性食品需求的日益增加，中华随缘果因其特殊的功能特性和良好的药用价值越来越被广泛的重视。近年来中华随缘果备受食品业重视，在日本、美国和台湾地区等地把中华随缘果的块茎加工成腌制品、风干片、罐头、果冻、果糕和糖果等食品，还有更多的是把中华随缘果当作水果来生吃，或用中华随缘果作为蔬菜来炒肉丝
36、、下火锅、蒸、炖鸡、鸭、排骨汤烹调成多种美味佳肴来食用。中华随缘果是一种天然甜味品，不会产生龋齿，可作为咽喉糖、口香糖、牙膏的甜味剂等。目前国内中华随缘果市场多以鲜销鲜食为主，国内外市场销售价格爬坡良好，国内产地价6-10元/公斤，元旦春节时，高者达50-60元/公斤，国际市场一般价格20-30元/公斤，最高每公斤25美元，而供不应求。现在国内生产的中华随缘果大都出口，美国，日本，新加坡等国的需求量日益增加，进口量增加明显。随着社会对功能性食品需求的日益增加，中华随缘果的因其特殊的功能特性和良好的药用价值越来越被广泛的重视。目前，中华随缘果的开发利用还处于起步阶段，相关产品种类数量有限，仅云南
37、昆明有2家生产中华随缘果加工产品规模较大的企业，瑞鹏生态农业科技有限公司出品和昆明幸福泉科技发展有限公司。目前开发的中华随缘果产品形式主要有果干、果酒、果茶、果饮料等，均处于实验室小试阶段。昆明幸福泉科技发展有限公司出品的生态常安组合装是将麦绿素与中华随缘果提取物组合，利用大黑麦中的纯麦绿素粉和中华随缘果中的低聚糖作为膳食补充剂来达到营养保健功能，由于产品刚刚进入云南及周边市场，产品效果、知名度等均影响不大。从2005年中华随缘果引进中国，经陕西、云南等地方试种成功后，近一两年中华随缘果都以高档水果姿态面市，在媒体、专家等形式的大力宣传下，人们逐步认识到中华随缘果的功效，市场前景广阔。目前中华
38、随缘果多以鲜销为主，加工产品较少，深加工产品更是屈指可数。中华随缘果块茎含有的大量低聚果糖，不仅可以作为高档水果，更可以在日后的研究中开发成新型的保健食品；中华随缘果的叶中含有多种酚酸类物质，有着显著的抗氧化作用，对治疗糖尿病和肠胃疾病有着积极影响。项目利用陕西省中华随缘果种植资源的地域优势，对中华随缘果进行综合深加工，做成随缘果软胶囊、果酒、果茶、果饮品等系列产品，产品面向老中青各年龄层人群，更适合糖尿病人和肥胖病人食用。随着市场逐渐打开、知名度、影响力逐步扩大，产品不仅面向陕西省及周边城市地区，更可以走向全国、打入国际市场，具有无限广阔的发展前景。4.1.2 市场竞争优势分析随缘果系列产品
39、目前国内市场品种有限，尤其深加工产品更是屈指可数。同时我国随缘果产业还可以充分发挥劳动力廉价的优势，以低成本、高质量、优势产品参与国际市场，形成一个出口创汇产业。随缘果系列产品国内刚刚起步，国内外市场需求量大，市场前景广阔。陕西瑞肽有机农业有限公司技术力量雄厚、科技项目不断创新，与科研院校农业、果蔬、植保等领域的多名专家合作指导，现有员工中大中专、本科生占据70%，技术力量雄厚、科技项目不断创新，同时还拥有一支长期深入农村，面向百姓，科技兴农，大力发展有机种植技术的骨干队伍。国内市场为我国随缘果产业发展提供了市场基础。随缘果产品及其深加工制品在我国目前基本属于空白，从长远的发展来看，培育开发国
40、内消费市场前景广阔。产品开发有四个方向：一是以鲜果鲜食；二是果汁饮料加工；三是果酱、果酒、果茶加工，四是以提取随缘果果寡糖为原料的保健用品等。针对以上特点，随缘果系列综合加工产业可以充分发挥劳动力廉价的优势，以低成本、高质量、优势产品参与国内、国际市场，形成一个农业增产、农民增收、出口创汇的优质产业。4.2 营销策略、方案、模式本项目建成后，主要产品有随缘果果酒、果醋、果酱、果茶、软胶囊等。公司的产品首先满足国内市场需求，随着生产量的增加，市场的扩大，逐步向创汇型企业发展。在销售计划上，遵循“先卖信誉，后卖产品”。根据市场状况，公司确立了“巩固一级市场，挖掘二级市场，逐步开拓潜在市场”的经营方
41、针。将充分考虑以下几个方面：1、建立营销网络。采取直销、批发、零售、代理等多种方式，同国内外营销网络建立长期的良好合作关系，保证产品的产、供、销渠道畅通，形成一个庞大的销售网络；此外，为及时掌握市场信息，接收消费者反馈意见。国际市场方面，充分运用陕西瑞肽有机农业有限公司香港乐仙配送中心和韩国CSSAF食品有限公司（易货贸易），深圳国际果蔬博览会国际网络的信息渠道，把4000多个国际采购商列为重点，将随缘果系列综合加工产品推向国际市场。充分利用公司的无形资源和人脉，通过国家五大网（中国西部网、中国国情网、中国文化艺术促进网、中国网视、动漫网），在各国办事机构，促进随缘果系列产品出口创汇。国内市场
42、方面，公司将选择有代表性的北京、陕西、上海、广州、深圳设立办事机构，以及时进行调整产品方案和改进生产工艺。2、注重品牌效应。产品定位国际一流，以质优价廉优势打开国内外市场。公司计划用销售额的10%投入品牌宣传，引导人们消费，以开拓更大的消费市场，提高公司知名度，增强社会影响力。2006年瑞肽集团已在北京设立销售中心，并在北京创建“国际RT大厨房”超市作为随缘果推广渠道，并计划在大中城市创办随缘果“三高”（高血压、高血脂、糖尿病）和肥胖症食疗中心。2008年种植面积分配指标，定向销售，大部分产品主要供应出口和广州、深圳以及陕西市场，并通过建立各大中城市的配送中心进一步开拓销售市场。大力宣传，发挥
43、消费者资本，以诚信、质量、优厚的回报空间，赢得消费者的信赖与支持。3、完善质量监控，加强服务管理。在基地管理和加工过程中，做到全程监控，保证质量；加强职工培训、培养，要求职工精通本职业务，熟悉自身职责，使其达到上岗标准要求。通过提高产品质量和周到服务树立公司良好形象，为消费者提供优质服务。公司将通过实行“诚信竞争、品质竞争”的营销策略来保证公司独一无二的新产品畅销国内外市场。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析项目运营后，生产的产品可能会遇到强有力的对手而竞争不足；随缘果产品形式新颖，消费者初次接触，可能会影响一定的销售额；产品需求增大可能引起原料、燃料供应的不足；产品实际价格与预
44、测发生偏离而引起产品滞销假等。4.3.2 防范和降低风险的对策企业在营销战略上要通过有效的管理，降低成本；通过与农民签订具有担保性质的长期购买协议，保证随缘果产品原料、燃料的供应；用具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品，以确定自己在目标市场的竞争中占有利地位。通过已经建立的销售网络，开发新产品，细分产品市场，针对不同的客户群制定相应的营销策略，避免相关产品市场份额的流失。加强经营中各环节的管理，尤其是生产中，严格按照有关规范进行生产，制定规章制度，严防各种违反操作规程事件发生，做好质量档案，建立跟踪制度。在项目建设过程中，制定严格的规章制度，加强资金的使用管理，同时按照规划和设计方案做好预算
45、，并严格执行。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模建立中华随缘果育苗基地300亩，中华随缘果种植基地60000亩，达产后年生产中华随缘果18万吨，可生产随缘果软胶囊7200吨，随缘果果酒、果茶、果饮品等系列产品10.8万吨。1、建立300亩中华随缘果种苗繁育基地，达产后每年可繁育中华随缘果种苗6000万株；2、采用“公司+基地+农户”的运作模式种植6万亩，具体方式为：公司与农户签订合同-公司向农户提供6000万株优良中华随缘果种苗-农户种植-公司向农户提供免费技术-农户将果实送交公司收购-公司以保护价收购果实，达产后年产中华随缘果鲜果18万吨；3、产品深加工：建立年产随缘
46、果软胶囊7200吨，果酒1万吨、果茶5万吨，果醋1万吨、果酱5万吨的中华随缘果深加工厂一座，年消耗中华随缘果鲜果10.8万吨。5.2 建设规划和布局中华随缘果育苗基地300亩，50m2管护房3个。中华随缘果加工厂建筑面积48240m2。总平面布置考虑到本项目的生产性质和特点，依据工艺流程合理、功能分区明确、交通运输顺畅的原则，按照现代工厂的最新理念进行建筑空间与环境的设计。厂区分生产区和办公生活区两部分。厂区西部为生产区，生产区主要包括加工车间、加工仓库、配套设施等。厂区东南部为办公生活区，主要有办公楼、职工宿舍、食堂等。在厂区东侧为大门，西侧为小门，大门主要为人流出入口，小门主要为物流出入口
47、。整个厂区设计环形道路，主干道宽6米，次道路宽4米，环形道路联系所有部门，便于物料运输，方便生产和生活。5.3 建设标准和产品标准1、种植标准EEC No 2092/19912、建设标准：GB14881-94、GB12697-90、GB12695-903、产品标准：（1）果酒：GB/T 15038-2006、GB 12697-1990（2）果醋：国家尚未出台（3）果茶：GB/T 21733-2008（4）果酱：GB/T 22474-2008（5）软胶囊：GB 16740-1997、GB 17405-19985.4 工艺（技术）方案5.4.1 工艺（技术）路线及流程1、种苗繁育外植体准备培养基的配置炼苗扦插繁殖驯化移栽工艺流程说明（1）外植体的准备：将较大的块茎纵向切成2-4块，并使每块上都带有数个芽。将切面粘满草木灰以防腐烂。然后埋在湿润的细河砂中，并使切口朝下，套上剪有2-3个直径为2cm左右小孔的塑料袋以保湿，室温保持在20-25，10 d左右芽陆续长出，3周后长成有2-4片叶的小苗。此时可将小苗带节剪下作为接种材料。（2）培养条件：初代培养基：MS；继代培养基：MS+NAA 0.1mg/L。上述培养基均加0.7琼脂，3蔗糖，p