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1、第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况*有限公司成立于2003年12月，注册资金1000万元人民币，现有员工30人，其中，高级农艺师1人，技术人员8人，大专以上学历4人，中专以上学历6人。主要经营范围是：农业高产、高效模式化种植及养殖，先进农业技术开发及推广；生态农业园区建设及生态农业观光旅游；农产品储藏、保鲜、加工、综合利用及销售。2004年主要以种植优质马铃薯及马铃薯种薯为主导产业，种植面积由500亩，逐年扩大到1500亩，年产量由不足1000吨增加到3000多吨，产值由不足百万元，增加到300多万元。由单一种植马铃薯向多品种种植发展。2008年又增加种植大麦、
2、胡萝卜、菊苣菜等。1.1.2财务状况*有限公司2007年资产总额877.34万元，固定资产797万元，流动资产80.29万元，净资产764.34万元，负债113万元，所有者权益764.34万元，销售收入286万元，净利润34.6万元，净资产收益率5%，资产负债率12.8%。 2008年资产总额890.11万元，固定资产705.44万元，流动资产184.67万元，净资产777.11万元，负债113万元，所有者权益777.11万元，销售收入308万元，净利润13万元，净资产收益率2%，投资报酬率2%，资产负债率12.69%。1.1.3法人代表基本情况*有限公司法人代表*，1973年出生，35周岁，
3、大专学历，业绩专业旅游和马铃薯种植，社会无兼职。旅游业和马铃薯种植业一直健康发展，银行不欠贷，社会形象好，诚信度高，旅游和马铃薯种植在丰宁坝上地区属于支柱产业。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*市丰宁县500亩菊苣菜生产基地新建项目建设性质：新建建设地点：丰宁满族自治县鱼儿山镇辖区1.2.2建设规模及产品（经营）方案项目建设规模：年种植菊苣仔根500亩，生产优质菊苣菜485吨。产品经营方案：菊苣菜属于引进外国蔬菜新品种，中国市场供应量少，很难大面积种植，主要原因是蔬菜生长需要时间长，要经过种植、收获、冷藏、软化栽培再收获多个环节。市场很难形成竞争态势。同时该品
4、种蔬菜又具有保健功能，生产量又少，市场销售基本供不应求。产品基本是批发或直销给客户，不需要中间经销环节。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：该技术引进北京福满堂农业发展有限公司菊苣菜种植技术，该公司具有五年以上种植菊苣菜历史，在全国独此一家，具有很好的可靠性。2、主要设备名称、数量：生产箱700个，自控温度设备1套，自控水设备1套，自控风设备1套，种植车间制冷设备1套，储藏库制冷设备1套，周转箱300个，储藏箱1500个，托盘120个，叉车一辆，冷藏车一辆。3、主要建筑物类型及面积种植车间570m2，地下式保鲜库房500m2，办公及其它用房560m2，主
5、要建筑物为砖混结构平房。4、建设期限建设期计划一年，从2009年3月至12月底。1.3投资结构及资金来源本项目总投资443.2万元，其中：固定资产投资 380.66万元，其他投资费用14.54万元，流动资金48万元。本项目总投资443.2万元，其中申请财政资金149万元（其中中央财政资金100万元，河北省级财政配套39万元，丰宁县级财政配套10万元），企业自筹294.2万元。1.4项目效益1、经济效益。项目建成后正常年份生产菊苣仔根450万根，生产菊苣菜485吨，每吨按现行市场价1万元计算，年销售收入485万元，年利税132.92万元，投资收益率21.38%，静态投资回收期4.4年（包括建设期
6、）。2、生态效益。种植菊苣仔根和种植其它蔬菜一样管理。生产菊苣菜废水可循环利用，对生态不产生影响。3、社会效益。项目建成后可带动鱼儿山镇、大滩镇、黄旗镇 304户种植，按每户种植2亩计算，亩产仔根9000根，每根收购价0.35元，收入可达6300元，较种植其它大田作物增收10倍以上，亩增收1000元。同时，菊苣叶和废根还可用来喂牛，促进当地养殖业的发展。1.5可行性研究报告编制依据1、冀农开办2008106号文件, 河北省农业开发办公室关于转发国家农业开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲及摘要的通知。2、冀农开办2008107号文件, 河北省农业开发办公室关
7、于印发2009年产业化经营项目申报指南的通知。3、冀农开办2008108号文件, 河北省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见。4、发改投资20061325号国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评估方法及参数的通知5、财政部令200529号国家农业综合开发项目和资金管理办法6、财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见。7、全国农业和农村经济发展第十一个五年计划（20062010），中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见。8、*市蔬菜产业发展规划及丰宁满族自治县蔬菜产业发展规划。1.6综合评价本项目是立足于高起点，高科技，高标准的农业生产项目，符合中央提出
8、的农业要向规模化，精细化，集约化发展的方向；促进当地农民增加收入的作用显著。项目建设单位在坝上地区集约化种植马铃薯几年来取得了优异成绩，有种植特种蔬菜的成功经验，通过二年试种菊苣仔根取得了很多种植经验，本项目的操作性是完全可行的，技术先进性体现在科技含量高全国仅此一家，市场前景广阔，经济效益明显，各项经济指标合理，没有任何影响环境的不良因素，通过本项目的建设，把丰宁鱼儿山镇建成全国最大菊苣之乡，促进当地农业的发展，并对丰富人民菜篮子，提高健康饮食起到很好的作用。项目建设期设计为一年，投资总额为443.2万元，达产后，年产菊苣菜485吨。项目生产期年均销售总收入485万元，总成本费用年均325.
9、4万元；年均利润总额132.92万元；所得税年均33.23万元；税后利润年均99.69万元。该项目具有较强的盈利、偿还债务和抗风险能力。综上所述,该项目技术先进,设计合理资金回收期短,符合国民日益提高的物质生活和消费水平，生产新类型蔬菜品种，把传统生产方式与现代化技术结合起来，提升特色农产品的品质，丰富市场供应。对发展当地区域蔬菜种植，提高当地农业生产组织程度和农业产业化经营水平，推进当地农业和农村经济结构调整，提高当地农业综合生产能力，促进当地农业增效，农民增收将起到很大的推动作用，具有较好的经济效益、社会效益生态效益，该项目切实可行。39第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建
10、设背景党的十七大和厉年来的中央农村工作会议精神都把农业生产发展放在工作首位。中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见进一步提出了加快农业产业化经营，扩大优势农产品出口，全面提高农产品质量安全水平，培育农产品营销主体的指导思想。国家把农业开发产业化经营项目增加农民收入作为根本出发点和落脚点，立足当地种植优势和资源优势，重点发展蔬菜等优势主导产业。中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中指出：大力发展特色农业，要发挥区域比较优势，建设农产品产业带，发展特色农业，各地要立足资源优势，选择具有地域特色和市场前景的品种作为开发重点，尽快形成有竞争力的产业体系，各
11、地和有关部门要专门制定规划，明确相关政策，加快发展特色农业。随着我国国民生活水平提高，菊苣菜这种保健型蔬菜销量会越来越大，市场前景看好。丰宁满族自治县位于河北省北部。丰宁县坝上地区海拔较高，日照充足温差大，气侯凉爽，和菊苣菜原产地荷兰相比种植备件相差无己。适宜菊苣菜种植要求。在丰宁县坝上地区发展种植菊苣菜基地，有其独特的地理和自然优势。丰宁县是以农业为主的山区农业大县，本项目所在的鱼儿山镇幅缘广阔，土地面积大，当地农民以种植大田作物小麦、莜麦为主要产品，近年来的蔬菜种植面积逐年攀升。但是生产经营多为分散型无计划和订单种植，带有很大的盲目性，冷藏设施严重不足，产品附加值低，销售收入低，挫伤了农民
12、种植的积极性，制约了当地蔬菜种植业规模化的发展。2003年*有限公司成立后，在鱼儿山镇建立了高起点、高标准、高技术含量的全机械化生产农业生产基地。企业现拥有种植面积6000余亩，并投入大量资金进行农田水、电配套开发，目前已开发水、电配套种植面积4000亩，保证了菊苣菜轮茬耕作的需要。2.2项目建设的必要性我国加入WTO后，国内外农产品市场面临激烈的竞争，丰宁县农业传统的主营方式已不适应国内外市场的需要，农民收入持续徘徊甚至回落，严重影响了农民的积极性，为此，改变当地农民的种植模式，走农业生产订单化的道路，对于当地农民群众是当务之急的大事，对于增加当地农民收入促进当地农村社会经济发展有着重要的意
13、义。项目所在地鱼儿山地区是丰宁县主要粮食产区，没有一家加工生产企业，农民收入主要靠农业来源，收入低，项目建成后，可安排当地剩余劳动力到企业工作，增加农村劳动力就业机会。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目选址的原则、依据：周边环境优美无任何污染，水质良好，具有较好的种植基础。项目区交通便利，各方面条件适宜菊苣菜种植，能保证项目建设的顺利进行。地理位置： *有限公司位于丰宁满族自治县鱼儿山镇，南距县城37.5公里，距北京300公里，北邻内蒙，西接张家口，交通方便。 土地类型：农业用地。来源方式：租赁50年。占地面积：总面积6000亩。3.1.2自然条件鱼儿山
14、镇海拔1600米，地处坝上盆地，地形地貌起伏较缓。历年平均气温4.55；绝对最高气温38.9；绝对最低气温-34结冻天数175天；无霜期137天；丰水年降雨量750毫升；欠水年降雨量235毫升；平均降雨量453毫升。3.1.3社会经济状况丰宁满族自治县鱼儿山镇是满、蒙、回等少数民族集聚地，文化生活丰富多彩。近年来，旅游业发展迅速，以“京北草原度假村”为中心的旅游热线，已形成为京、津、承等大、中城市人们每年夏季向往的旅游之地。故有“七月流火游丰宁”之说，境内有度假村为中心的九龙松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪汤寺温泉等景点组成的旅游热线。丰宁满族自治县鱼儿山镇的农业、交通、通讯、电力等基础设施条
15、件比较完善。3.1.4本行业及关联产业的发展现状丰宁县坝上地区年种植时差蔬菜50000多亩，基本形成了时差蔬菜发展基地，西兰花、白菜花、大白菜、角瓜、豆角、荷兰豆、胡萝卜等几个品种在坝上地区种植面积最多，销售最广，最远销往上海、常州、无锡等地。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件1、政策国家农业开发办制定了各项具体扶持农业生产发展的措施和规划，以及对农业产业化发展的技术和资金的支持。当地政府根据国家有关农业政策，对企业开发农业产业化项目制定了各项优惠政策，如对农业产业化的企业用电执行优惠价；税务部门减免和少征农产品增值税和所得税；开辟绿色通道，确保农产品货
16、运车辆安全、顺利、快速通过；各部门对涉农企业各种手续简捷办理，服务为先。2、资源丰宁满族自治县坝上地区，日照充足，昼夜温差大，地下水丰富，土地肥沃，很适应菊苣的生长，经过两年的试种，单株直茎都达到3.5公分以上，商品合格率高达99%以上；而且全年气温较低，有利于菊苣根的贮存和软化生产，在实际生产中能够提高品质，节约能源，所以该项目在*有明显生产优势。3、市场菊苣菜是引进欧州的一种蔬菜品种，具有较高的营养价值，粗蛋白含量20%23%，粗脂肪5%，富含丰富的胡萝卜素，维生素A、C、钾、钙、镁等多种微量元素，具有清肝利胆、开胃健脾、降压等功效，是一种中高档保健蔬菜。丰宁位于北京北部，距北京市区仅18
17、0公里，在北京进行销售公路运输距离短，有明显销售优势。4、科技该项目由中国农科院蔬菜所专家提供技术支持和保障，聘任从事多年特种蔬菜种植的农艺师作为技术指导和培训师资。3.2.2主要障碍因素及解决方案该项目属于新建，缺少资金、基础设备薄弱。恳请农业开发部门给予财政资金支持，加强基础设施建设。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析及销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 由于菊苣生产的要求和特点，目前世界上仅有荷兰、法国、比利时等少数欧洲国家具有了工业化生产能力，整个国际市场上菊苣的供应几乎全部依靠荷兰、法国、比利时等欧洲国家的出口（其中荷兰年出口量为1亿公斤以上），国
18、际市场年需求量在1.5亿公斤以上，日本及东南亚地区年需求量不低于1000万公斤，国际市场存在着巨大的需求。菊苣有较高的市场价格，美国市场价格8美元/公斤以上，而日本在10美元/公斤以上，生产成本却不高于3美元/公斤。因此菊苣是一种高附加值的蔬菜。菊苣在国内栽培历史较短，消费者的认知程度还比较低，仅限于部分在华外国人及白领阶层熟知和喜爱，因此成为蔬菜产品中的贵族品种。在世界上，中国是以美食文明的蔬菜消费大国，随着菊苣工业化生产的扩大和发展，成本的降低，周年不间断供应，势必为普通消费者所接受，引发巨大的消费市场，中国农科院为满足2008年北京奥运会欧州运动员及观众引进之蔬菜品种，并通过检测为无公害
19、食品。北京市农委已将此项目列为重点支持项目，菊苣已经成为2008年北京奥运蔬菜直供品种，市场前景广阔。菊苣在国内只有几年的栽培历史，由于受传统生产工艺限制，生产数量非常有限，并且季节性强，价格昂贵。我国种植和软化菊苣主要以散户小规模季节性种植为主，不仅生产量小，科技水平低，不能实现标准化生产周年供应。采用立体无土栽培周年工业化生产模式发展软化菊苣栽培是当今发展的方向，实现规模生产、周年供应。菊苣不仅形态优美、营养价值高，而且口味清香独特，生熟食皆宜，适于任何形式的烹调方式，是传统的西餐菜单上最经典的素菜。由于我国现只有北京福满堂一家生产，生产量有限、产品供不应求，随着人们生活水平和消费水平的提
20、高，菊苣具有广阔的市场消费空间。4.1.2项目产品的市场竞争优势菊苣分为原料仔根的生产和成品菜软化生产两个过程。有较长的生长期和仔根储存期，仔根种植需要基地，储存要有保鲜库，软化生产还要有种植车间。产出商品过程比较复杂，并且前期要有较大的投入。因此菊苣产品具有很强的市场竞争优势。菊苣生产采用立体无土栽培周年工业化生产模式、技术先进、无污染、无噪音，生产过程中不添加任何化学元素，称得上有机蔬菜。本项目生产规模年种植菊苣500亩，生产仔根450万根，生产菊苣芽球菜485吨。产品销售采用自销、批发、代销等多种销售方式。4.2营销策略、方案、模式4.2.1产品定位 该项目建成后年产菊苣菜485吨，根据
21、菊苣菜自身的特点及最近几年的销售经验和市场分析，应定位在高档功能性蔬菜及节日高档礼品菜。在销售过程中要加大产品的宣传力度，采用印制宣传单、小型广告等灵活多样的宣传方式，加大消费者对菊苣菜的认知度，从而扩大销售量。4.2.2 菊苣菜的销售主要分国外出口和国内销售两种销售渠道。国外出口主要销往日本、台湾和香港，以出口公司代理为主。国内销售：A、销往全国各大城市特菜批发市场，让公司的代理商对外批发。B、终端销售：进入外国人较多及国内较大的超市进行零售。C、全国各大城市的星级酒店直接配送。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析菊苣产品生产分两个过程，菊苣仔根基地生产及菊苣菜工厂软化生产。
22、基地仔根生产过程中受自然因素和人为因素影响较大，产量不很稳定，如：洪水、冰雹及人为的浇水不及时造成仔根减产。在仔根贮藏过程中，仔根腐烂也能造成菊苣菜产量降低。生产销售衔接不合理，有时生产量过大，销不出去，造成浪费；而有时产量又过低供不应求。4.3.2防范和降低风险的对策根据近几年的经验做到以下几点就可基本防止风险:1、选择基地要分散一些，每个基地面积不要宜大，尽量避免大面积受自然灾害；下大力量对基地农户进行培训，提高农民种植水平，增加单位面积产量。另外在南方选留备用基地以防万一。2、仔根腐烂主要原因是仔根在生长过程中带菌引起，在选择基地时要避免与大萝卜、马龄薯等根茎作物重茬；仔根贮藏库房及贮存
23、箱要彻底消毒以防感染。3、充分作好市场分析和销售计划，销售人员和生产人员要随时沟通，根据销售情况随时调整生产量，避免造成产品积压和供不应求。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模产品方案：项目建成后，种植仔根500亩，产菊苣菜485吨。建设规模：在2009年建设种植车间570m2，地下式保鲜库房500m2，办公及其它用房560m2，购置生产箱700个，自控温度设备1套，自控水设备1套，自控风设备1套，种植车间制冷设备1套，储藏库制冷设备1套，周转箱300个，储藏箱1500个，托盘120个，叉车一辆，冷藏车一辆。5.2建设规划和布局建设规划在鱼儿山镇、大滩镇、黄旗镇建立菊苣仔根
24、生产基地，每年种植面积不低于500亩，根据市场销售情况，逐年增加种植面积，争取在2015年种植面积达到1000亩。在鱼儿山镇建设菊苣菜种植车间。5.3建设标准和产品标准按照国家建筑标准建设菊苣菜生产工厂，产品标准严格按照国家蔬菜质量认证体系标准生产菊苣菜，严把质量关，不合理产品不出厂。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图工艺流程包括:品种选择施肥整地播种田间管理收获仔根贮藏解冻生产设备调试仔根挑选装箱生产过程管理采收包装入库5.4.2工艺（技术）流程说明1、品种选择选用荷兰进口软化菊苣种子,根据生产需要,合理选用早熟、中熟、晚熟品种。2、施肥施肥原则：根据菊苣仔根的需肥规律
25、，土壤养分状况和肥料效应，通过土壤测试，确定相应的施肥种类和施肥量，按照以有机肥为主，基肥与追肥相结合的原则，实行均衡施肥。基肥以每公顷施用优质有机肥不低于7.5万公斤，合理施用过磷酸钙、复合肥。追肥定苗后追施一次，行间每亩施饼肥100公斤。3、整地精细整地，采用露地高垄栽培，垄高10厘米，垄距40厘米，垄宽10厘米，便于排灌及仔根的生长和膨大。4、播种根据气象条件和品种特性，选择适宜的品种和播期，丰宁坝上地区一般在6月上旬播种。采用垄上穴播或条播，播后覆土0.5厘米0.8厘米，播种后立即浇水，保持土壤湿润。5、田间管理间苗定苗：出苗后及时间苗，幼苗34片叶时进行定苗，株距15厘米。中耕除草：
26、间苗后及时中耕除草，中耕时前浅后深以不伤根系为宜，保持田间卫生，改善田间小气候，促进植株生长，培育健壮植株。合理浇水：苗期小水勤浇，莲座期少浇水，收获前15天不浇水，原则视天气情况而定，以保持土壤湿润为准。6、收获仔根经110120天生长，初霜10天后即可收获，收获时将肉质根挖出，切去地上部叶丛（留2-3厘米高）掰掉黄老叶片，按16厘米长切去多余根部，大小分级装袋，每袋100根。7、贮藏将仔根按品种、产地置于木箱中分开摆放，码放整齐。前两周温度控制在4-5，待伤口愈合后，温度降至-3湿度95%以上。8、仔根解冻将仔根放在5-7环境下自然解冻一周，以备生产。9、生产设备调试将软化栽培所用供水、温
27、湿度调节系统调试工作正常。使用符合国家规定要求的药剂对厂房、设备、生产用箱进行消毒、清洗。10、仔根挑选装箱选取仔根粗细长短一致的进行装箱，要求松紧适度，整齐一致。11、生产过程管理光照：关闭所有照明设备，并将生产车间封闭，使芽球生长过程中不见光。水分：打开水循环系统，箱内水位高5厘米，24小时循环。温度：按不同生长时期和实际生长情况，温度控制在8-20。12、采收芽球生长至28天左右充分成熟时，将芽球从仔根上切下，放入周转箱内预冷。13、包装将预冷后的芽球去掉外叶，破损叶按重量分级套网套装箱，分级标准：L级150克， 150克M级100克100克S级80克。然后入库准备销售。5.4.3主要工
28、艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目从荷兰引进经北京福满堂农业发展有限公司5年试验试种，己经完全掌握仔根基地生产和菊苣芽球工厂软化生产的全套工艺，我公司在丰宁坝上也进行了两年仔根试种，获得成功。并且我公司特聘中国农科院蔬菜研究所作为技术支持，专家教授为技术后盾。5.4.4主要工艺（技术）参数种根生产基地选择在丰宁坝上地区，周边无工矿区、位于交通主干线、无工业污染源、无生活垃圾场等。基地的环境质量符合以下要求：A）土壤环境质量符合GB 15618-1995中的二级标准。B）农田灌溉用水水质符合GB 5084的规定。C）环境空气质量符合GB 3095-1996中二级标准和GB 9173的规定。 表
29、5-1 有机肥无害化卫生标准项 目卫生标准及要求高温堆肥堆肥温度最高堆温度50-55，持续5-7d蛔虫卵死亡率95%-100%粪大肠菌值10-1-10-2苍蝇有效地控制苍蝇孳生，肥堆周围没有活的蛆蛆、蛹或新羽化的成蝇沼气发酵肥密封储存期30d以上高温沼气发酵温度532，持续2d寄生虫卵沉降率95%以上寄生虫卵和钩虫卵在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵和钩虫卵粪大肠菌值普通沼气发酵10-4，高温沼气发酵10-1-10-2蚊子、苍蝇有效地控制蚊蝇孳生，粪液中无孑孓。池周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇。沼气池残渣经无害化处理后方可用作农肥5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析水资源:本厂厂址内地
30、下水丰富,水质良好,可作为水源,拟在厂内打一眼深井,单井涌水量可达50立方米/小时,水中含有人体必需的钾、钙、铁、磷等无机盐和维生素，水资源十分丰富，水质好，每生产一吨菊苣菜约用水2吨，每一茬菜的水是重复利用的，完全可以满足项目用水。其中无任何添加物，排水无污染，本工厂区内形成排水管网系统，汇集全厂污水一并排入排水管网系统中。5.5设备方案5.5.1设备选型 储藏库： 1、冷风机的选型： 每座冷库蒸发系统配制成冷风机供冷，为了使冷库内布风均匀，每座冷库使用两台冷风机供冷，冷风机型号DD24.0-120，尺寸（蒸发面积120平米/每台，两台共计240平方米蒸发面积）。2、制冷压缩机组的选型：冷库
31、的机械负荷Q= 45 KW压缩机品牌与型号：.机组型号和数量：5座冷库选用3台德国比泽尔品牌半封闭活塞式制冷压缩机组，型号6H-35.2。.机组功率：每台35匹活塞缩机组制冷量在蒸发温度15时冷凝温度40度时为46.2KW/每台，三台合计138.6千瓦基本满足冷库冷量需求。.机组重量：单台压缩机重量326公斤/台，机组重量2100公斤/台。3、风冷冷凝器选型：根据甲方要求，选用风冷式V型冷凝器三台，型号：FNV-80.9/210，每台80.9KW,冷却面积210m2。4、新风换气机选型：由于换气较少，选用型号为XHBX（Q）-D2TH的新风换气机种植车间：1、冷风机选型： 根据冷却设备的冷负荷
32、，选用型号为DL-33.6/160的冷风机（尺寸：2450*710*650）。2、制冷压缩机组的选型：每间车间的机械负荷Q= 25 KW压缩机品牌与型号：.机组型号和数量：八间车间选用3台德国比泽尔品牌半封闭活塞式制冷压缩机组，型号4PCS-15.2Y。.机组功率：每台15匹活塞缩机组制冷量在蒸发温度7.5时冷凝温度40度时为51.2KW/每台，三台合计153.2千瓦基本满足冷量需求。.机组重量：单台压缩机重量147公斤/台，机组重量约1000公斤/台。3、风冷冷凝器选型：根据甲方要求，选用风冷式V型冷凝器三台，型号：FNV-40.4/105，每台40.4KW,冷却面积105m2。4、新风换气
33、机选型：23小时换气一次，风量占车间总风量的20%左右，大约450m，选用型号为XHBX（Q）-D6TH的新风换气机5.5.2设备清单购置生产箱700个，自控温度设备1套，自控水设备1套，自控风设备1套，种植车间制冷设备1套，储藏库制冷设备1套，周转箱300个，储藏箱1500个，托盘120个，叉车一辆，冷藏车一辆。5.5.3设备来源主要设备及附属设备国内招标采购。5.6建筑方案5.6.1建筑物(主体工程)种植车间两个570平方米，砖混结构房间内安装保温板。每个车间尺寸为40.3*7.1*3.1（长*宽*高），分成四间，每间面积约70平方米。 5.6.2辅助工程及其他工程储藏库500平方米,在车
34、间外侧建5间储藏库砖混结构,安装保温板。每间冷库地坪面积100平方米，高度3.2米。办公室360平方米,砖混结构。职工宿舍200平方米，砖混结构。5.7节能减排措施该项目主要能源消耗为电能，为节约能源消耗，保存制冷过程，采用国内最先进的制冷设备。冷藏室计划建成半地下式结构，达到节能作用。生产过程中能得到循环利用，基本上能达到零排放。5.8实施进度安排项目建设期为一年，从2009年1月至12月底止。项目建设工期及分月进度安排，工程建设进度表如下：年月工作内容2009年123456789101112可研报告编制及审批土建、设备安装编制工艺设计种植软化生产第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目从事
35、农业蔬菜种植、储存，对环境无影响，不产生有毒有害物质。6.2环境保护与治理措施1、本项目环保与治理措施（1）大气环境质量执行环境空气质量标准（GB3095-93）中的标准。（2）环境噪声执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中三类标准。（3）污水排放执行污水综合排放标准（GB8978-96）第二类标准。（4）噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）三级标准。（5）本项目废水排放符合国家有关规定标准，废弃物是喂牛饲料。6.3评价与审批*有限公司菊苣菜生产基地建设，建设地点周边无水源保护地，无自然保护区，无文物景观，远离居民区，环境容量较大，该项目为菜类软化生产，生产过程中不产
36、生污染物，对周围环境无污染，该项目环境措施科学到位，符合当前环保要求。第七章 项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分成立由丰宁县农业开发办公室、财政局及公司联合组成的项目建设领导小组，负责项目实施的统一协调调度工作。项目实施单位派出技术、工程和财务人员组成项目建设办公室，在项目建设领导小组的领导下，主要负责项目的建设、实施方案的具体落实，单位自筹资金的落实到位，各项工程和建设内容的具体实施和管理。项目建成运营后，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会任命，主持公司的全面工作，并对公司董事会负责。7.1.1机构职责项目在实施过程中建立项目经理负责制的组织结构，组织结构
37、图如下：7-1 项目建设组织结构图项目经理基建部财务部办公室基建部：负责种植基地、种植车间，储藏库、办公室、职工宿舍等工程的建造、机器设备的调试和购买，以及项目的招标等工作。办公室：负责公司的接待，物资采购等工作。财务部：负责项目的资金管理使用和财政资金报账工作。项目完成后，本项目按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为公司董事会，董事会由投资各方构成。公司直接管理项目的生产管理。 7.1.2运行模式实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会任命，主持公司的全面工作，并对公司董事会负责。下属各部门实行目标责任承包管理，对总经理负责。实行独立核算，实行独立经营、独立核算成本和效益。
38、7.2劳动定员本公司定员15人，组织机构设基地生产，技术研发、后勤保障、销售外联等部门。设总经理1名，研发人员2名，后勤管理人员2名，工作人员10名。7.3项目经营管理措施公司菊苣生产基地实行“公司+基地+农户”管理模式，与基地周边农户签订购销合同，确定最低保护价，派专业技术人员为农户提供种子、专用农资、技术指导等，确保原料供应质量，逐步建立公司与基地农户风险共担，利益均沾，产销一体化的产业化经营模式。公司严格按照无公害标准化操作规程组织生产，积极与国内外客户签订长期、稳定的供货合同，保证产品生产多少，销售多少，零库存。该项目投产后，随着生产规模的扩大，组织机构也相应地进行优化组合，公司实行总
39、经理负责制，人、财、物统一管理制度。7.4技术培训为适应本项目生产需要，总公司将以招考形式，从人才市场公开招聘具有中专或高中以上学历35岁以下，身体健康，作风正派的待业青年，并指定有关工程技术人员，对他们进行严格的工艺操作规程培训后，持证上岗。根据生产基地技术要求，对基地农民开展技术培训。7.5劳动安全、卫生与消防本项目属农业种植，不对环境构成污染项目。公司与职工要认真贯彻国家劳动部颁发的有关规定、规范和标准，以确保劳动安全和卫生安全，安全用电、防火，安装消防设施。第八章 投资估算与资金来源第八章 投资估算及资金来源8.1投资估算依据本报告依据国家发展改革委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方
40、法与参数（第三版）、农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业项目经济评价方法与手册（第二版）中的有关方法和参数、河北省建设项目概算其他费用定额(冀建质2004158号)、国家农业开发资金和项目管理办法，按照建设单位提供的设计范围及该项目的设计资料，采用近似工程扩大指标和有关定额及相关价格进行编制。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资443.2万元，其中建设投资395.2万元,流动资金投资48万元。8.2.1.1建设投资建设投资395.2万元，其中固定资产380.66万元，无形资产投资14.54万元。8.2.1.2根据本项目的建设规模和项目对流动资金的需要，在项目建设期共需新增
41、流动资金48万元。详见附表3-2：流动资金估算表。8.3资金来源项目总投资443.2万元.8.3.1中央财政资金100万元8.3.2地方财政配套资金49万元8.3.3自筹资金及来源294.2万元,由股东筹集。8.4资金使用管理8.4.1财政资金使用管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专帐管理，单独核算。8.4.2自筹资金使用管理 企业自筹资金，以项目建设进度需要控制资金投入，项目资金实行专人管理、专账核算、专款专用。主要用于固定资产投资和流动资金。第九章 财务评价第九章 财务评价9.1财务评价依据本章依据建设项目经济
42、评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南（试用版）对项目投产后的经济效益进行评价。主要投入物、产出物建设期的未含税价格以现行市场价为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作为适当调整。项目计算期10年，其中建设期1年，生产期10年，当年投入当年生产。享受国家对农业产业税收优惠政策。根据农业开发项目管理规定，非加工项目基本收益率（贴现率）为8%。9.2销售（营业）收入，销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入项目生产期年均销售总收入485万元。详见附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表。9.2.2销售（营业）税金及附加项目生产期年均营业税与附加26.68万元。详见
43、附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算每吨生产成本5684元。详见附表5-1单位产品生产成本估算表9.3.2项目总成本估算经估算年平均总成本费用为325.4万元，固定成本78.24万元，可变成本247.16万元。详见附表5:总成本费用估算表。9.3.3经营成本估算经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-修理费本项目正常年经营成本为288.17万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析项目生产期年均销售总收入485元，总成本费用年均325.4万元；年均利润总额132.92万元；所得税年均33.23万元；税后利润年均99.69万元
44、。全部投资税后内部收益率为21.38 %，财务净现值为176.72万元， 税后静态投资回收期为4.4年(含建设期)。全部投资税前内部收益率为28.35%，税前静态投资回收期为3.3年(含建设期)。投资利润率为20.25%。分析表明该项目财务收益的预期好，财务上是可行的。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析项目的盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份的销售收入、可变成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目的可靠程度。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为37.05%，即只要综合生产能力达到项目设计生产能力的37.05%以上，就可以盈利。从盈亏平衡分析的角度，也说明项目具有非常强的抗风险能
45、力。图9-1 项目盈亏平衡分析图0.00100.00200.00300.00400.00500.000100200300销售量（吨）收入（万元）亏损区盈利区销售收入总成本固定成本盈亏平衡点9.5.2敏感性分析本项目着重从销售收入和经营成本两个因素出发，按波动变幅为正负百分之五(5%)递进或递减，分析其对项目盈利能力的影响。各影响因素变动对项目内部收益率影响分析结果见下表。表9-1 项目财务敏感性分析表变动因素15%10%5%0-5%-10%-15%销售收入25.79%23.65%22.52%21.38%20.24%18.10%16.97%经营成本15.57%18.47%20.37%21.38%23.52%25.65%27.79%图9-2 项目敏感性分析图分析结果表明，销售收入和经营成本是影响财务内部收益率的最敏感因素。在15%的变化范围内，项目均可行。本项目的抗风险能力比较强。9.6财务评价结论本项目预测的内部收益率高于行业基准收益率，项目投资利润率、投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强，因此本项目从经济分析上是可行的。第十章 社会