XX镇国家农业综合开发土地治理项目可行性研究报告.doc

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1、*区二区二 0 0 一二年度土地治理项目一二年度土地治理项目 上上 报报 材材 料料 *区农业综合开发办公室区农业综合开发办公室 二二 0 一一年十月一一年十月 *区区*市市*区区 20122012 年年*镇国家农业综合开镇国家农业综合开 发土地治理项目可行性研究报告发土地治理项目可行性研究报告 项目名称：项目名称：*区区 2012 年年*镇国家农业综合开发土地镇国家农业综合开发土地 治理项目治理项目 项目执行单位名称项目执行单位名称:*区农业综合开发办公室区农业综合开发办公室 项目负责人:（会计师 、区农发办主任、财政局副局长） 项目性质:新建 项目可行性研究承担单位: 项目可行性研究负责人

2、: 经济负责人: 会计师、县农发办副主任） 技术负责人: 二二 0 一一年十月一一年十月 目目 录录 第一章第一章 项目概要项目概要 .1 1.1 项目背景.1 1.2 项目范围、规模、内容与工期.1 1.3 投资估算和资金筹措.2 1.4 项目效益.2 1.5 组织领导和管理.2 第二章第二章 项目区概况项目区概况 .4 2.1 自然概况.4 2.1.1 地理位置及范围4 2.1.2 水文气象4 2.1.3 地形、地貌及土壤5 2.1.4 水资源5 2.1.5 耕地种类，数量及开发现状5 2.1.6 自然灾害6 2.2 社会经济状况.6 2.2.1 人口及劳力6 2.2.2 土地利用现状6

3、2.2.3 农业生产水平6 2.2.4 地方财政与农民收入7 2.2.5 农业科技服务体系状况7 2.3 基础设施.7 2.3.1 水利干渠工程现状（灌溉、排水、防洪、水土保持等）7 2.3.2 田间工程现状7 2.3.3 农业机械及农机服务设施8 2.3.4 交通与电力8 第三章第三章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 .9 3.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素.9 3.2 项目建设的必要性.10 3.3 项目建设的可行性.10 第四章第四章 水资源评价及供需平衡分析水资源评价及供需平衡分析 .11 4.1 项目水资源概况.11 4.1.1 地表水资源11 4.1.2

4、地下水资源11 4.2 供需平衡分区.11 4.3 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况.11 4.3.1 现有水利工程可供水量11 4.3.2 灌溉面积12 4.3.2.1 现状需水量分析.12 4.3.2.2 灌溉水利用系数.13 4.3.3 人畜饮水13 4.4 项目区设计水平年（P=50%，75%）可供水量、需水量预测及供需平衡分析 .14 4.4.1 供需平衡分析14 第五章第五章 规划设计规划设计 .15 5.1 指导思想.15 5.2 选项原则.15 5.3 建设标准.15 5.4 建设规模.16 5.5 规划布局.16 5.6 最佳方案选定.16 第六章第六章

5、开发任务和建设内容开发任务和建设内容 .17 6.1 开发任务.17 6.2 建设内容.17 6.2.1 水利措施17 6.2.2 农业措施17 6.2.3 科技推广措施18 第七章第七章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 .19 7.1 投资估算.19 7.1.1 估算依据19 7.1.2 投资估算19 7.2 资金筹措方案.19 7.3 群众投工投劳.20 7.4 还款规划及措施.20 第八章第八章 综合效益分析综合效益分析 .21 8.1 经济效益.21 8.2 社会效益.21 8.3 生态效益.21 8.4 经济（财务）评价.22 8.4.1 财务盈利能力22 8.4.2 有偿资金

6、偿还能力22 第九章第九章 组织实施和运行管护组织实施和运行管护 .28 9.1 组织机构设置.28 9.2 实施管理.28 9.3 运行管理与维护.28 第十章第十章 环境影响与评价环境影响与评价 .30 10.1 环境现状分析.30 10.2 项目实施对环境的影响.30 10.3 对策及措施.30 第十一章第十一章 结论和建议结论和建议 .31 11.1 可行性研究结论.31 11.2 问题与建议.31 附录附录 .1 (一一)附表附表.1 附表 1:农业综合开发项目概要表.1 附表 2:项目区现有水利工程设施情况表.4 附表 3:（1）设计水平年水资源供需平衡表 （保证率 P= 50 %

7、）单位：万立方米.5 （2）设计水平年水资源供需平衡表 （保证率 P= 75%） 单位：万立方米6 附表 4:农业综合开发项目建设内容和投资估算表.7 (二二)附图附图.10 附图 1：项目位置图10 附图 2：项目区现状图10 附图 3：项目区规划布置图10 1 第一章 项目概要 1.1 项目背景项目背景 *市*区位于*市西部，地处东经*，北纬*， 分布在浔江、*江两岸，西北和南面与*区相邻，辖*、*两个镇， 是*港地区西进和*东出口的重要通道。区内航运、陆运、空运的 设施日益完善，建有大型的两广综合批发市场、*市农副产品批发 市场，经济辐射区域广。*区发展农业的潜力很大，市场前景非常 广阔

8、。 *市*区是*市重要的菜篮子基地。全区土地面积 377.74 平方 公里，耕地面积 5.5 万亩，其中水田面积 4.20 万亩，旱地面积 1.30 万亩。2011 年全年播种农作物面积 12.48 万亩，其中播种粮食作物 面积 5.34 万亩，经济作物面积 1.34 万亩，其它作物 5.81 万亩，农 业综合开发增产潜力很大。*区经过 2002 年2011 年 10 年的农业 综合开土地治理项目的实施，共改造中低产田 9.72 多万亩，营造防 护林 0.59 万亩，局部的农业基础设施得到了有效改善。但由于全区 农业基础条件不均衡，耕地分布较分散，还有一定数量的中低产田 没有得到很好改造。根据

9、国家农业综合开发的有关精神及区财政厅 关于下达 2012 年农业综合开发土地治理项目财政资金存量投资控 制指标和编报项目计划的通知 （*财发201138 号）文件精神， 区农发办聘请了有关专家和有关部门领导反复地勘察和论证，确定 *区 2012 年农业综合开发土地治理项目区。项目区计划安排在*区 *镇，该镇总面积 270 平方公里，耕地面积 2.4 万亩，全镇辖 17 个 2 行政村，总人口 41427 人。 1.21.2 项目范围、规模、内容与工期项目范围、规模、内容与工期 根据农业综合开发的指导思想、原则和要求，我区 2012 年度农 业综合开发土地治理项目选址范围坐落在*镇。*镇地理位置

10、优越， 交通便利，*高速、321 国道贯穿项目区。*镇耕地面积 2.42 万 多亩，其中水田 2.04 万多亩，旱地 0.38 万亩。全镇有小一型水库 1 座，小二型水库 3 座，灌溉面积约 6000 亩，水源充足，灌溉条件有 保证。项目区为*、*、*及*4 个行政村。项目实施治理中低 产农田，面积 0.55 万亩，采用的主要措施包括：水利措施、农业 措施、科技措施等。工程于上级批复下达开始建设，至 2013 年 4 月 底前全部建设完成。 1.3 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 中低产田改造项目投资 640 万元，其中水利措施投资 465 万元， 占总投资的 72.65%；农业措施投资

11、 117 万元，占总投资 18.28%； 科技推广措施投资 33 万元，占投资的 5%；其他工作及措施 25 万元， 占投资的 3.9%。所需资金中，申请中央财政资金 400 万元，自治区 财政配套资金 160 万元，区财政配套资金 40 万元，项目区农民自筹 资金 40 万元（投工投劳折资 36 万元，实物折资 4 万元） 1.4 项目效益项目效益 项目建设完成后，年增加粮食产量 120 万公斤，农民纯收入增 加总额为 90 万元。 3 1.5 组织领导和管理组织领导和管理 区政府在原成立*区农业综合开发领导小组基础上，对领导小 组成员进行调整充实，由区委书记任组长，领导小组下设办公室， 负

12、责日常事务与管理工作。项目区所在的镇、村也相应成立农业综 合开发机构。项目领导小组严格按照国家农业综合开发项目的管理 要求，搞好立项、实施、竣工、运行各阶段的检查监督；资金实行 县级报账制，专款专用，用足用好项目开发资金，确保项目顺利实 施。 4 第二章 项目区概况 2.1 自然概况自然概况 2.1.1 地理位置及范围地理位置及范围 *区位于*市西部，总面积377.74平方公里，耕地面积 5.5 万亩。地理坐标为东经*，北纬*，辖 2 个镇 2 个办事处，总人 口 14.38 万人，其中农业人口 9.86 万人。 2.1.2 水文气象水文气象 项目区位于*区*镇*、*、*及*四个村，项目区有*

13、高 速、*国道贯穿项目区,交通极为便利。 项目区无水文及气象站，距*市 40 公里有*气象台资料，实测 资料统计多年平均降雨为 1506.9mm，降雨年内分配不均匀，一般 4 月进入汛期，9 月结束，5-8 月占年降雨量的 71%，多年平均气温 21.1，最高月气温在 7 月。平均月气温 28.5，极端气温达 39.7，最低月气温在 1 月，月平均气温 11.7，极端最低气温- 3.0。多年平均蒸发量 1582.3mm， ，历年平均风速 1.4m/s，多年平 均最大风速 15m/s，大风（17m/s）多出现在 6.7.8 这三个月，多 年平均相对湿度 79%。 2.1.3 地形、地貌及土壤地形

14、、地貌及土壤 项目区地形属丘陵地区，最高山富庆大顶山，山海拔 350m，自 然土壤为砖红性壤和黄壤，易受雨水冲刷而流失。往往形成雨淋沟， 所以也是水土保持地区。 5 2.1.4 水资源水资源 项目区内有大、小山冲 50 多条，多年平均来水量 1250 万 m3， 其中可利用水量 1100 万 m3。目前已利用水量 805m3。建有山塘 23 座，小二型水库 2 座，坡坝 20 座。多年平均降雨量 1520.8mm，多 年平均降雨径流系数 0.56，根据降雨量资料修正后，多年平均径流 深 1000mm。 2.1.5 耕地种类，数量及开发现状耕地种类，数量及开发现状 *镇耕地面积 2.42 万多亩

15、，水田面积 2.04 万亩，其中属潜 育型 0.7 万亩，属瘠薄型 0.82 万亩，属干旱缺水型 0.52 万亩。 现状项目区以种植水稻为主。这些中低产水田只要采取针对性有效 措施进行土壤治理，排除自然灾害因素，粮食和经济作物增产及发 展蔬菜生产潜力还是很大的。 2.1.6 自然灾害自然灾害 项目区自然灾害主要有寒害、洪涝、干旱、霜冻。早春由于受 北方冷空气和低纬度湿气流的共同影响，常出现日平均气温 12以 下的低温阴雨天气或倒春寒，这种天气多年平均在 10-15 天左右， 容易造成早稻烂秧。夏季由于台风影响，形成暴雨，每年 4-7 月份， 容易发生洪涝灾害，寒露前后，受寒露风和晚秋台风影响，

16、容易造 成晚稻减产。由于各月常年降雨量不均匀，9-12 月容易干旱。冬末 春初，偶有大霜冻出现，对果树、蔬菜等农作物有一定危害。 6 2.2 社会经济状况社会经济状况 2.2.1 人口及劳力人口及劳力 2011 年末项目区总农户数 2476 户，农业人口 9204 人，劳动力 4346 人。 2.2.2 土地利用现状土地利用现状 项目区可利用耕地面积 7460 亩，水田面积 6545 亩，其中种植 水稻面积 6456 亩。 2.2.3 农业生产水平农业生产水平 项目区原来以种植水稻为主，面向土地综合利用的方向迈进。 由于中低产田占的面积较大，土壤肥力差，缺少有机质，加上原有 排灌渠道老化，渗漏

17、严重，排灌不畅等诸多原因，水田干旱严重。 项目区粮食、经济作物的产量和质量难以提高，种植效益和土地利 用率低。同时由于项目区内缺少机耕路，机械化程度低，农业生产 水平相对低下。 2.2.4 地方财政与农民收入地方财政与农民收入 2010 年*区财政收入 3.12 亿元，2010 年农村人均纯收入 5604 元。2010 年*镇农业总产值 1.8 亿元，项目区 2010 年粮食总产量 437 万公斤，20082010 年平均亩产 360 公斤。 2.2.5 农业科技服务体系状况农业科技服务体系状况 *镇共有镇级农业服务机构 2 个，拥有农业、畜牧业、农机、 林业、水利等技术人才 18 人。 7

18、2.3 基础设施基础设施 2.3.1 水利干渠工程现状（灌溉、排水、防洪、水土保持等）水利干渠工程现状（灌溉、排水、防洪、水土保持等） 项目区内有*水库和*水库两座小二型水库，*水库灌区灌溉 *村，*水库灌溉*村，共 2300 亩。其他有山塘 8 处，共计有效库 容 45 万 m3，引水陂坝 20 处，共引水流量 0.5m3/s，共可灌溉 3200 亩，所有小型水利均是 50-60 年代兴建，水利设施年久失修，平常 年份能保持 60%的灌溉面积，一遇大旱小型水利抗旱能力更低。 2.3.2 田间工程现状田间工程现状 小型水利渠系工程，基本上是一个工程一条渠道直通田间，无 斗闸门控制。 渠道工程都

19、没有做防渗工程，而且淤积严重，排灌不畅，对节 约用水和排涝十分不利。灌溉水利用系数很低，仅 0.35 左右。 2.3.3 农业机械及农机服务设施农业机械及农机服务设施 由于田地不平整，分散，小块，耕作又各自为主，所以主要靠 人力耕作。基本不用农业机械，仅在插秧时为加快进度，节省劳动 力有部分用插秧机，现在有大部分采用抛秧，使用机械很少。 2.3.4 交通与电力交通与电力 本项目区处 5km 有*高速入口，*国道贯穿项目区。通至各 村委均有 34m 宽的砼路面。本项目共有 4 条，全长 10 公里。 本区电力供应由 35kv*镇变电站提供，线路全长 126km，再降 低 10kv 连至各村委会，

20、变电后送入千家万户。项目区工农业生产用 8 电有保障。 1 第三章 项目建设的必要性和可行性 3.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素项目区农业和农村经济发展的制约因素 一、水资源利用率低 项目区内水利设施陈旧，大部分为 50-60 年代兴建，至今已运 行 40-50 年，达到或已超过工程使用寿命年限，工程千疮百孔，破 烂不堪，带病运行，工程效益难以保证和发挥，灌溉效益连年下降， 工程老化，灌溉手段落后，水资源浪费严重。 二、农业基础设施较差 项目区原有的农业基础设施，因多种原因，年久失修，利用率 低。生产道路建设较少，不利于农业生产，农业结构不尽合理，土 地产出能力低，噬待改善提高。 三、

21、农业机械利用低、效益差 由于项目区内缺乏统一的农业综合开发，村与村之间、户与户 之间各自为战，人为造成耕作零碎，不便于农业机械使用。 四、农业科技在农业增收中所占的比重较低 农业科技在农业增收中所占的比重较低。项目区农民文化水平 普遍较低，思想观念陈旧保守，掌握和运用现代科学技术的能力差。 农业高新技术、优良品种的引进和推广步伐慢，造成农业科技含量 低，对农业增收的贡献低。 项目区人多地少，且水田中大部分属于低产田，粮食产量低， 经济效益差，严重制约了农村经济的发展，影响了农民的收入。 2 3.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 为了发展农村经济，增加农产品产量，增加农民收入，加快农 民致富

22、奔小康步伐，通过集中资金投入，对项目区山、水、田、林、 路进行综合治理，突出中低产田效益，大力推进科技兴农，发展优 质、高产、高效、生态节水农业，使项目区中低产田变成稳产高产 农田，增加粮食总产量和农民收入，很有必要。 3.3 项目建设的可行性项目建设的可行性 项目区交通便利，灌溉条件好，项目区选址正确，布局、规划 合理，区财政承诺落实配套资金，保证基金到位，党政领导重视， 项目区群众对农业综合开发积极性高涨，所以只要上级部门批准立 项，就一定能够建设成功。 3 第四章 水资源评价及供需平衡分析 4.1 项目水资源概况项目水资源概况 地表水资源地表水资源 项目区地表水资源较为丰富，据今年统计平

23、均径流深 1000 毫米， 年径流总量 940 万 m3，但空间分布极不均匀，每年 4 月至 9 月汛期 水量占全年的 70%以上，项目区是丘陵山区，小河分布更不均匀。 因而有效水量能利用的为 1100 万 m3，目前已利用的为 805 万 m3。 4.2 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡 情况情况 4.2.1 现有水利工程可供水量现有水利工程可供水量 由三种形式的水利工程组成：1、小型水库工程：横帐水库和古 耶水库，可供水量 185 万 m3；2、项目区内小型水利工程的引水陂 坝供水量为 870 万 m3；3、小山塘兴利库容总库

24、容为 45 万 m3，年 可供水量 1100 万 m3。详见下表。 水利工程现状水平年可供水量 项目现状 现有水利50%75% 小型水库202 万 m3185 万 m3 引水工程997 万 m3870 万 m3 山塘51 万 m345 万 m3 合计1250 万 m31100 万 4 4.2.2 灌溉面积灌溉面积 项目区，现有耕地 5500 亩，其中水田 4050 亩，旱地 450 亩， 冬种蔬菜 450 亩。水田以种植双季稻为主，部分田搞冬种，旱地以 种植玉米、花生为主。本次项目新增灌溉面积 1000 亩，改善灌溉面 积 4500 亩，新增除涝面积 1000 亩，改善除涝面积 1500 亩。

25、 4.2.2.1 现状需水量现状需水量分析分析 灌溉措施采用节水灌溉，并以 75%干旱年作为灌溉定额计算， 灌溉定额如下表： P=75%农田灌溉用水量 单位：万 m3 亩数123456789101112全年 旱作 物 550 1.0 1.1 1.5 1.7 1.0 0.9 7.1 早稻4950 30.4 50.0 48.0 25.5 153.9 晚稻4950 30.4 54.9 47.0 50.0 15.7 198.0 冬种5504.44.44.4 4.4 17.6 合计4.44.44.431.4 51.1 49.5 57.5 55.9 48.0 50.0 15.7 4.4 376.6 灌溉水

26、量 （0.35） 12.6 12.6 12.6 89.7 145.9 141.4 164.4 159.8 137.0 142.8 44.8 12.6 1076.6 现状水量平衡分析表： P=75% 现状水量 单位：万 m3 月份来水量用水量余缺水量 灌溉工业人饮畜牧合计余水缺水 126.5 12.6 04.4 0.5 17.6 8.9 256.2 12.6 04.0 0.5 17.1 39.1 347.9 12.6 04.3 0.5 17.4 30.4 4138.6 89.7 05.7 0.8 96.2 42.3 5168.9 145.9 05.9 0.8 152.7 16.3 6118.8

27、141.4 05.7 0.8 147.9 29.2 7137.5 164.8 07.4 0.8 173.1 35.5 8132.3 159.8 07.4 2.5 169.7 37.4 9107.8 137.0 07.2 0.8 145.0 37.2 10113.0 142.8 05.9 0.5 149.3 36.2 1129.6 44.8 05.7 0.5 51.0 21.5 5 1222.7 12.6 05.9 0.5 19.1 3.6 合计1100.0 1076.6 069.8 8.0 1154.4 196.9 现状水量平衡分析表可得出，当 P=75%的干旱年时缺水达 196.9 万 m3

28、，项目区严重缺水，因此完善水利基础设施是迫切的。 4.2.2.2 灌溉水利用系数灌溉水利用系数 现状条件下，渠系水利用系数 0.45，灌溉水利用系数 0.35，项 目建成后，渠系水利用系数 0.73，灌溉水利用系数 0.62。 4.2.3 人畜饮水人畜饮水 项目区内有人口 9563 人，牲畜（猪）3330 头，平均每人每年用 水量 73 m3，牲畜每头每年用水 24 m3。 4.3 项目区设计水平年（项目区设计水平年（P=50%，75%）可供水量、需水量）可供水量、需水量 预测及供需平衡分析预测及供需平衡分析 本项目按灌溉设计要求按 P=50%、P=75%的干旱年进行水量平 衡分析。 4.3.

29、1 供需平衡分析供需平衡分析 由于项目建成后，防渗渠道发挥作用，渠系水利用系数得到提 高，农业灌溉用水量减少，节约水量，经水量平衡计算可以看出在 P=75%设计典型年时基本不缺水，P=50%因是平水年，尚有余水用 水库调节水量较少。 项目建成后水量平衡分析见下表： 项目建成后 P=75%农田灌溉用水量 单位：万 m3 亩数123456789101112 全 年 旱作 物 550 1.0 1.1 1.5 1.7 1.0 0.9 7.1 6 早稻4950 30.4 50.0 48.0 25.5 153.9 晚稻4950 30.4 54.9 47.0 50.0 15.7 198.0 冬种5504.4

30、4.44.4 4.4 17.6 合计4.44.44.431.4 51.1 49.5 57.5 55.9 48.0 50.0 15.7 4.4 376.6 灌溉水量 （0.62） 7.1 7.1 7.1 50.7 82.4 79.8 92.8 90.2 77.3 80.6 25.3 7.1 607.5 项目建成后 P=75%水量分析表 单位：万 m3 月份来水量用水量余缺水量 灌溉工业人饮畜牧合计余水缺水 126.5 7.1 04.4 0.5 12.1 14.4 256.2 7.1 04.0 0.5 11.6 44.6 347.9 7.1 04.3 0.5 11.9 35.9 4138.6 50

31、.7 05.7 0.8 57.2 81.3 5168.9 82.4 05.9 0.8 89.2 79.8 6118.8 79.8 05.7 0.8 86.3 32.4 7137.5 92.8 07.4 0.8 101.1 36.5 8132.3 90.2 07.4 2.5 100.1 32.2 9107.8 77.3 07.2 0.8 85.3 22.5 10113.0 80.6 05.9 0.5 87.1 26.0 1127.6 25.3 05.7 0.5 31.5 0.0 1224.7 7.1 05.9 0.5 13.6 11.1 合计1100.0 607.5 069.8 8.0 685.

32、3 0.0 从项目建成后水量平衡分析表可得出，当 P=75%的枯水年时尚 有余水，灌区防渗节水后灌溉设计保证率为 75%的枯水年的灌溉用 水能得到满足的。 7 第五章 规划设计 5.1 指导思想指导思想 根据自治区农业综合开发的方针、政策和管理办法，结合区农 业综合开发实际情况，2012 年项目建设的指导思想是：以改造中低 产田为主，把提高农业综合生产能力与保护生态环境结合起来；积 极调整产业结构，依靠科技进步，发展高产、优质高效农业。使项 目区粮食总产量增加，农民收入提高，提高项目区广大干部的科技 素质，提高项目区农民生产积极性，实现社会经济，生态效益的协 调统一。把项目区建设为“旱涝保收、

33、高产稳产、节水高效”的高 8 标准农田。 5.2 选项原则选项原则 根据国家农业综合开发方针、政策，结合本县实际，本年度农 业综合开发土地治理项目建设的选项原则是：统一领导、统一规划、 合理布局，选择投资少、效益高的项目发挥项目区自然优势，突出 重点，集中投入，以水利措施为重点，连片开发，开发一片，成功 一片。努力改善项目区粮食、经济作物等主要农作物生产条件，调 整优化农业产业结构，增强农业发展后劲，提高粮食总产量及其综 合生产能力，增加农民收入。坚持高起点、高标准、高质量、高效 益、综合运用工程措施、生物措施，进行山、水、田、林、路、综 合治理，农林牧副渔全面发展。 5.3 建设标准建设标准

34、 1、项目区农业基本生产条件和生态环境明显改善，抵御自然灾害 能力显著增强，农业特别是粮食综合生产能力提高，建成稳产高产、 旱涝保收、节水高效的高标准基本农田。 2、项目区有明确的范围，按灌区、流域进行统筹规划，集中连片 进行规模开发。项目建设要突出解决制约当地农业生产的关键障碍 因素，在此基础上，因地制宜采取水利、农业、林业和科技等综合 配套措施，进行山水田林路综合治理。 3、项目区与非项目区有明显区别，平原地区的项目区达到田成方、 林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降，基本实现园 田化；丘陵山区的项目区，平地基本实现园田化，坡地基本实现梯 9 田化。 5.4 建设规模建设规模 2

35、012 年土地治理项目区建设规模为改造中低产田 0.55 万亩 5.5 规划布局规划布局 建设地点规划在*镇的*、*、*及*四个行政村，计划在项 目区进行机耕路道路硬化、渠道防渗衬砌及疏浚、改造拦河坝等基 础设施。 5.6 最佳方案选定最佳方案选定 项目区农业综合开发中低产田改造项目具体建设内容为：水利 措施重点开展输配水渠道防渗衬砌和渠系建筑物建设；农业措施主 要是整修拓宽农田机耕路，提高农业机械化水平；科技推广措施重 点推广测土配方施肥、蔬菜高产栽培、综合防治病虫害等。全面提 高项目区科技生产力转化水平。 第六章 开发任务和建设内容 6.1 开发任务开发任务 *区 2012 年农业综合开发

36、土地治理项目计划改造中低产田 0.55 万亩。 6.2 建设内容建设内容 6.2.1 水利措施水利措施 一、开挖疏浚渠道 15 公里，需开挖土方 11613 m3，投资 37.7 10 万元，其中财政资金 35.2 万元。 二、衬砌渠道 16.5 公里，浆砌标准砖 5325m3，投资 381.3 万元， 其中财政资金 352.2 万元。 三、修建小型蓄排水工程 20 座，投资 46 万元，其中财政资金 为 42.9 万元。 水利措施共投资 465 万元，其中财政资金 430.3 万元。 6.2.2 农业措施农业措施 一、改良土壤，改良土壤 3000 亩，其中：平整土地 200 亩，增 加有机肥

37、 2800 亩。投资 42 万元，其中财政资金 40 万元。 二、购良种，购良种 1120 公斤。投资 7 万元全部为财政资金。 三、修建机耕路。按宽 3m 或 4m 的标准修建机耕路 2.3 公里。 共投资 50 万元，其中财政资金 46.7 万元。 四、作物病虫害防治。作物病虫害综合防治及产业发展，主要 措施购买高效低毒农业和六堡茶种苗发放给农户，共投资 18 万元全 部为财政资金。 农业措施共投资 117 万元，其中财政资金 111.7 万元。 6.2.3 科技推广措施科技推广措施 1、技术培训：通过举办农业技术培训班，印发技术资料，培训 村干部及青年农民、农民积极分子等措施，提高项目区

38、内干部群众 的科技素质和耕作水平，计划共开办技术培训班 20 期，培训人员 2000 人以上。需培训费 8 万元。 2、示范推广：在项目区内推广综合防治病虫害等一系列粮食综 11 合增产新技术。推广面积 0.25 万亩，需投入资金 25 万元。 科技推广措施共投资 33 万元，全部为财政资金。 第七章 投资估算和资金筹措 7.1 投资估算投资估算 7.1.1 估算依据估算依据 （1）工程量计算依据为设计图纸 （2）费用构成及计算标准按*水基(2007)38 号文颁布的*水利水 电工程设计概（预）算编制规定和*水利水电建筑工程概算定 额 、 *水利水电建筑工程预算定额 。 （3） *市建设工程造

39、价信息2011 年 9 月信息价。 7.1.2 投资估算投资估算 上述的各项建设任务，合计总投资 640 万元。其中：水利措施 12 465 万元；农业措施 117 万元；科技推广措施 33 万元；其他工作及 措施 25 万元。 7.2 资金筹措方案资金筹措方案 投资资金来源主要来自农业综合开发的中央财政资金，自治区 财政资金，地方财政配套资金以及群众自筹资金。其中，中央财政 资金 400 万元，地方财政资金 200 万元， （含自治区财政资金 160 万 元，区财政配套资金 40 万元） ，群众自筹资金 40 万元（含实物折资 4 万元，投工投劳折资 36 万元） 。 我区 2011 年财政

40、收入预计达 4.2 亿元。区本级农发配套资金有 保证。各级政府以及项目区农民对农业基础设施的建设极为重视， 积极性很高，承诺积极投入人物力、财力，进行农业综合开发项目 的建设。其中，承诺完成自筹资金（实物折资）4 万元；完成投工 0.9 万个工日，折资 36 万元。 7.3 群众投工投劳群众投工投劳 群众投工主要在水利措施方面的投劳折合现金 36 万元，并由群 众集资 4 万元（以实物形式） 。 7.4 还款规划及措施还款规划及措施 由于国家农业综合开发土地治理项目，由中央和地方财政拨款， 所以无需还款。 13 第八章 综合效益分析 8.1 经济效益经济效益 （1）本项目实施后，将改善灌溉面积

41、 4500 亩，根据灌区当前 的种植结构，优质水稻约占 90%，其他旱作物占 10%，即改善优质 水稻种植面积 4050 亩，改善其他旱作物种植面积 450 亩。根据灌区 灌溉试验资料分析，改善灌溉面积中，优质水稻增产按 100kg/亩,水 稻按 2 元/kg，其他旱作物增产按 200 元/亩计，按 2010 年价格水平， 则本项目改善灌溉效益为： 水稻：0.4051002=81 万元 其他旱作物：0.045200=9 万元 （2）本项目实施后，将恢复灌溉面积 1000 亩，根据灌区当前 的种植结构，优质水稻约占 90%，其他旱作物占 10%，即恢复优质 14 水稻种植面积 900 亩，恢复其

42、他旱作物种植面积 100 亩。根据灌区 灌溉试验资料分析，恢复灌溉面积中，优质水稻增产按 400kg/亩,水 稻按 2 元/kg，其他旱作物增产按 600 元/亩计，按 2010 年价格水平， 则本项目恢复灌溉效益为： 水稻：0.094002=72 万元 其他旱作物：0.01600=6 万元 （3）两项合计，本项目实施后新增灌溉效益 168 万元的经济效 益，项目区人口为 9563 人，灌区农民年人均增收 176 元。 此外，项目实施后，灌溉水利用率由日前的 0.35 提高到 0.62。 8.2 社会效益社会效益 通过项目建设改善项目区农业生产条件，增加农民收入。一是 项目区内新技术和新品种的

43、推广作用，将大大提高劳动生产率和土 地产出率，促进农业社会化服务体系建设；二是中低产田得到有效 改造，逐步形成中高产与稳产农田，提高单位面积产量，增强农业 发展后劲；三是通过对项目区的建设，起到示范作用，带动全区农 业产业结构调整；四是对项目区的镇、村、组干部和部分农民进行 技术培训，提高其科技意识水平；五是通过农业综合开发项目的建 设，加强部门间的协作，发挥地区与部门的综合能力；六是通过水 利项目的建设，解决农村单家独户无法解决的问题，减少水事纠纷， 确保社会治安稳定。 8.3 生态效益生态效益 通过资金投入和对山、水、田、林、路的综合治理，提高了林 15 木覆盖率和土壤有机质含量，更好地改

44、善了项目区生态农业的环境 面貌，特别是通过对水资源有效利用，有效改善农业生态环境，促 进农业持续健康发展。 8.4 经济（财务）评价经济（财务）评价 工程按投资折算总值。工程总投资 K=640 万元，n=30 年，农村 灌溉工程是社会公益性事业，本项目取社会折现率 12%。 国民经济评价可用经济效益费用比、经济净现值、经济内部收 益率、投资回收年限等指标评价。 （1）经济效益费用比（EBCR） 经济效益费用比以项目效益现值和与费用现值和之比表示。其 表达式为： EBCR=/ n t t s iBt 1 1 n t t s iCt 1 1 EBCR经济效益费用比 Bt第 t 年效益，万元； Ct

45、第 t 年费用，万元； is社会折现率，取 12%或 7%，本工程取 12%。 经计算 EBCR=1.391.2，所以该项目在经济上是合理的。 （2）经济净现值（ENPV） 经济净现值用社会折现率（is =12%）将项目计算期内各年的净 效益折算到计算期初的现值之和，其表达式为： n t st iCBENPV 1 1 1 16 经计算 ENPV=379 万元0，所以该项目在经济上是合理的。 （3）经济内部收益率（EIRR） 经济内部收益率是项目计算期内各年的净效益现值累计等于零 时的折现率，其表达式为： =0 n t t EIRRCB 1 1 1 B年效益，万元； C年费用，万元； n计算期，

46、30 年； t计算期各年的序号，基准点的序号为 0； （B-C）t第 t 年的净效益，万元。 经计算 EIRR=19.0%12%，所以该项目在经济上是合理的。 （4）投资回收年限 T 投资回收年限在国民经济效益费用流量表中可计算得。 经计算投资回收年限=4.7 年。 从经济评价结果分析，该项目经济内部回收率为 19.0%，大于 社会折现率 12%；经济效益费用比为 1.39，也大于规定的 1.2，工程 静态投资回收年限 4.7 年， 经济效益为 379 万元（is =12%）0。 从工程采用的经济效益评价指标分析，工程项目经济效益非常显著， 该项目是可行的。 8.4.1 财务盈利能力财务盈利能

47、力 1.财务内部收益率 本项目财务内部收益率为 19.0%。 17 2.财务净现值 项目财务净现值 379 万元。 3.经济效益费用比 本项目计算期定为 30 年，项目收益和成本比值为 1.39。 4.投资回收期 本项目投资回收期为 4.7 年。 8.4.2 有偿资金偿还能力有偿资金偿还能力 本项目资金组合为：中央财政资金 400 万元，地方财政配套资金 200 万元，农民投工投资 40 万元，该资金无需偿还。为各级政府的 支农、惠农无偿拨款，农民劳动力和资金投入是反映项目区内农民 的象征性投入，体会到农民的投入，爱护好自己的水利工程和提高 科技水平。 1 1 第九章 组织实施和运行管护 9.

48、1 组织机构设置组织机构设置 为了如期完成任务本年度农业综合开发土地治理项目建设和达 到计划目标，*区成立以区长为组长的农业综合开发工作的领导小 组，领导小组下设办公室，明确分工，切实加强对农业综合开发工 作的领导。办公室主要负责农业综合开发项目的具体管理工作，项 目区所在镇也成立相应机构，落实专人抓此项工作。 9.2 实施管理实施管理 1.严格项目管理，按照国家农业综合开发项目管理办法和项 目实施方案与目标，认真加强对项目管理，制订*区农业综合开 发项目管理办法和*区农业综合开发建设标准 ，对项目建设进 度进行检查，质量监督，数量检查。完成一项，验收一项，达标一 项，通过一项，对不达标的要限

49、期整改，保证项目按计划完成和发 挥效益。 2.严格资金管理。建立农业综合开发资金专门账户，对项目资金 实行专人、专户、专帐管理，确保专款专用。并按项目施工进度分 期拨款，保证项目资金按时足额到位。同时对项目资金实行区级报 帐制。 9.3 运行管理与维护运行管理与维护 项目建设完成后，制定工程管护制度。明确管护主体，严加管 护。要求各项目计划购置的设备及水利基础工程进行清点，造册登 记，办理移交手续。对落实有管护财物的单位，要成立有管护机构， 实行单位一把手负责制，落实专职管护人员，建立健全各项行之有 效的运行管理方法，落实管护维修经费，确保工程正常运行，以使 项目长期发挥效益。 2 第十章 环境影响与评价 10.1 环境现状分析环境现状分