国际汽车城建设项目可行性研究报告.doc

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1、第一章总 论一、项目概况 项目名称：国际汽车城 项目业主：XX集团 项目地址：辽宁省XX县 法定代表人： 项目建设内容及规模项目建设内容及规模：总占地13万平方米，根据机动车产业城项目规划，可将产业城分成五个区域（下面以A、B、C、D、E、表示不同区域）。A区计划建立大中小型车4S店5家，平均每家占地面积为5000平方米。总占地面积为25000万平方米B区计划建立中、重卡车4S店5家，平均每家占地面积为5000平方米。总占地面积为25000万平方米C区工程机械（特种车）4S店2家，占地总面积约2万平方米D区为农业机械区，占地面积2万平方米E区为检测中心、机动车交易市场、综合办公大厅，占地总面积

2、4万平方米 鸟瞰图二、项目投资商简介XX集团成立于2009年6月，总部位于XX城南经济开发区秦家岗分场，公司有十家子公司。（一）华德汽贸公司，从事解放、重汽、陕汽、东风、欧曼全系列卡车的销售；厢式、自卸、牵引车辆的改装；营运车辆的挂靠；银行按揭贷款购车。（二）XX宇峰农机贸易有限公司经营范围：农用车辆、农业机械及配件销售（三）XX宇峰机动车交易有限公司旧机动车交易、管理及服务（四）XX通用电力设备有限公司机电产品、机械设备、仪表仪器等销售、加工。（辅助五）XX鑫鑫天宇网络工程有限公司计算机网络安装工程：计算机、软件及设备销售（六）XX汽车运输有限公司普通货运（七）XX和润建筑安装工程有限公司道

3、路施工、建筑安装、土石方工程（八）XX海纳德房地产营销机构（九）XX傲尊鸟服饰有限公司服务制造、销售：及进出口（十）XX汽车租赁有限公司汽车租赁、道路货物运输、普通运输（十一）XX危险品运输有限公司 液体危险品运输、销售（十二）XX新农科现代农业信息合作社三、编制范围该可研报告编制范围包括：项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。主要技术经济指标 主要数据 项目占地面积 13万平方米总建筑面积 18万平方米 露天汽

4、车展场占地 2万平方米 棚盖汽车交易展场 3 万平方米 展场办公室及门面 3 万平方米 4S店占地 7万平方米 道路 2000平方米 绿化及环境 5000万平方米项目总投资 5 亿元 固定资产投资 5 亿元 银行贷款 2亿元 自筹资金 3 亿 元 简要结论XX国际汽车城建成后，国内外重点汽车品牌经销代理商将聚集其中，同时，对该市场实现专业化、规模化经营，逐步将XX国际汽车城培育成为XX乃至辽宁地区具有较强影响力和辐射力的现代化专业市场。预计2016年度将交易各类机动车1万辆以上，交易额将超过10个亿元，年上交各项利税逾千万元；通过努力，XX国际汽车产业城将逐步发展成为适应XX市乃至辽宁省交易中

5、心和信息中心，成为具有省内重要行业地位的机动车贸易服务中心，对促进区域经济的发展产生较大的影响力和带动力。项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是必要的，经技术、经济、市场等方面论证，项目是可行的。第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景XX县隶属于辽宁省XX市，区域总面积4317平方公里，下辖39个乡镇（场），43个社区，450个行政村，总人口为104万人。位于辽宁省最北部，区域面积 4324平方公里，耕地面积400万亩，是全国最大的粮食生产基地、著名的畜禽生产加工基地。XX是一个资源十分丰富的地方。XX县境内地势平坦、土质肥沃，宜农宜林，矿产丰富。耕地面积400万亩，年粮食总

6、产量可达17.5亿公斤，是全国著名的农业大县，被评为全国交售商品粮第一县。XX县矿产丰富，东北煤田地质局2010年7月30日对外公布，这个局下属的101勘探队在辽宁北部发现一座大型煤田，初步掌握煤炭资源量逾10亿吨，煤层气资源量超过50亿立方米。这是中国东北地区近20年来发现的最大煤田之一。二、项目建设的必要性（一）该项目的实施是推动本地汽车业发展的有力措施汽车产业在我国属幼稚产业，是国家重点扶持和培育对象，发展空间广阔。XX县此项目的建设，符合XX的发展规划以及经济发展战略和城市建设规划。随着汽车使用环境的逐渐优化，汽车消费政策的日益改善，中国内地人均收入水平的不断增长，城镇居民家庭汽车普及

7、率将大幅度提高。中国进入WTO，国际品牌汽车及经营模式迅速进入中国市场。目前XX没有专业的汽车交易市场，购车客户为购置满意的车辆，必须在全外地分散的汽车销售点之间来回奔波；而国家振兴东北的政策迅速扩张基建工程的规模，更增加了载货车与工程机械的使用需求。使得现如今的XX县机车销售及服务产业急需发展。（二）该项目的实施有利于建立一个完善的现代汽车流通体系据国外资料表明：在汽车产业的利润中，制造业仅占30%-40%，流通及售后服务领域占60%-70%。我国汽车工业发展由于起步晚，再加上传统计划经济影响等因素，使得厂家相对重视生产过程，比较忽略流通贸易的重要性，从而导致汽车服务贸易相对薄弱，成为整个行

8、业发展的瓶颈。服务贸易，包括售前、售中及售后服务各方面的内容，即：售前购车指导、上牌手续办理、汽车配件供应、售后维修、装饰美容、驾驶技术培训、信息网络建设以及汽车文化培育等。国家有关汽车服务政策的制定与执行、各地区的汽车交易大环境状况、生产厂家对所售车辆执行的售后服务力度等，都将直接影响到汽车服务贸易的水平。现阶段，主要问题集中在生产与售后服务脱节，服务标准、维修技术差，零配件质量不高，伪劣配件多，政府有关部门监控不力，收费混乱等方面。虽然我国的服务贸易水平发展缓慢，但在不久的将来，服务贸易作为汽车销售必将延伸的部分，发展潜力无疑是非常巨大的。该项目建成后，经营面积将达18万平方米，是目前XX

9、县内规模较大、功能较全、模式较新的汽车交易市场。该项目的实施并运营，弥补了XX县缺乏专业汽车市场的“空白”，而且凭借便捷的交通优势、经营优势及网络资源优势，把广大的消费者、配件供应商以及配套服务商紧密的联系在一起，形成集团化的经营优势，真正形成一条龙配套体系，并建立完善的经营格局，实现政府、厂商、消费者、市场经营者真正意义上的“四赢”。（三）该项目的实施可以带动区域经济的发展通过市场带动相关辅助行业的发展，包括物流中心、酒店、餐饮娱乐一条街等，必将有力地带动区域经济的快速发展。第三章市场前景分析（一）加入WTO后，我国对汽车工业的保护无论是关税或非关税的壁垒都将在五年内逐步取消，有利于促进我国

10、改善汽车市场环境、调整产业结构、提高开发能力。有利于促进我国汽车工业集团化道路的发展，扩大集团规模，降低制造成本，刺激汽车消费。（二）已经实施的汽车信贷消费政策和即将推行的燃油税政策等规范汽车市场的措施，将进一步促进我国汽车交易市场持续、稳定发展。第四章建设内容及规模一、功能定位（一）市场定位XX国际汽车城定位为XX县地区集国内外品牌轿车、货车、专用车、工程机械整车交易、配件供应、维修保养、装饰美容、汽车会展等于一体的汽车贸易及服务中心，是XX县地区规模最大、功能最全、模式最新的多功能国际化现代汽车城。（二）经营品种轿车、货车、客车、专用车、工程机械车、汽车配件、装饰美容材料等。（三）功能分布

11、整个汽车城分为A、B、C、D、E五个区： A. 区为项目主体中大、中、小型车4S店。B区区项目为轻、中、重型运输车4S店，包含品牌有：一汽卡车、中国重汽、中国陕汽、福田欧曼、北方奔驰重卡、东风天龙、中集集瑞、华菱重卡、江淮重卡、重庆红岩等。C区工程机械4S店D区为农业机械区E区为检测维修中心、机动车交易市场、综合办公大厅。检测中心（四）服务项目、为进场厂商提供日常商务服务：协调有关职能部门，现场提供工商、税务、车管、稽征、金融、保险等管理与服务；、代客新车上牌、驾驶证备案、车辆、年审、办理保险服务等；、组织汽车展销会、交易博览会，提供有关国际汽车发展的最新动态信息；、建立汽车专业网站，开设电子

12、商务项目，建立网上信息查询及交易通道，设立大屏幕电子显示系统，发布汽车交易信息；（五）辐射范围立足XX，辐射辽宁。（六）总体构想为保证项目成功，项目规划按照“前瞻性、高起点、低进入、统一设计、分步实施”的原则，整合社会、政府以及行业各方面资源，积极建造XX国际城。二、建设内容建设规模项目总占地142万平；建设具体内容与规模A区 计划建立大中小型车4S店5家，平均每家建筑用地面积为5000平方米，总建筑面积25000平方米。是集汽车销售、零配件、售后服务、信息反馈为一体的多功能组合店面。B区 计划建立中、重卡车4S店5家，平均每家占地面积为5000平方米。总 占地面积为25000万平方米C区-工

13、程机械（特种车）4S店2家，占地总面积约2万平方米D区-为农业机械区，占地面积2万平方米E区-为检测中心、机动车交易市场、综合办公大厅，占地总面积4万平方米第五章项目方案设计一、工程概况及区位关系该项目占地13万平方米，规划为高起点的汽车城二、规划设计指导思想及依据（一）设计指导思想根据社会、经济、自然状况，结合本规划区的用地条件及用地性质，坚持“社会、经济、环境”三效益最佳统一的原则，科学的设计高起点、大规模的汽车产业城，使之具有汽车交易所必需的商业气氛的同时又不失大方、典雅的氛围。在保证功能组织合理的前提下使平面构图优美完整，具有艺术性。突出规划设计的先进性、引导性和市场性，探索面向二十一

14、世纪可持续发展的开发模式。（二）规划设计依据1、中华人民共和国城市规划法及相关规则；2、建设部城市规划编制办法及实施细则；3、国家及地方有关城市建设法规；4、规划区的自然、经济、社会资料。三、规划目标及总体思路（一）规划目标实现布局合理、功能齐备、环境优美、技术先进的现代化的综合社区。密切联系客观实际，结合气候、风向、地形、地貌及周边环境进行创作，建立“以人为主，物为人用”的观点。（二）总体思路1、结合地表，统一设计、分区规划，由总体到局部进行设计。2、合理分区，合理布置。3、考虑场地的地理优势，注意国际汽车城的形象，采用高低错落，一张 一弛等手法，来强化各类建筑所体现的景观特色。四、规划布局

15、将用地划分为几大功能部分来进行规划设计，规划用地范围大部分规划为汽车展场及经营用房，并结合管理、服务等设置相应配套设施。主入口宽度为50M，出入口部分处理成入口广场，以有利集散人流、车流。在建筑的形式上强调简洁、明快，具有现代感及高科技感，以给人视觉上的强烈冲击力。五、建筑风格建筑风格既不拘泥于传统，也不宜一味的追随潮流，而应该选择一种经典的，富于渲染展示氛围的建筑形式，经过多次比较，初步决定采用晚期现代主义的建筑理念来指导设计。同时，借助于新型的材料、现代的处理方式，使XX国际城融入高科技、现代化的时代风格，做到既气派又典雅的效果。第六章招设标方案根据中华人民共和国招投标法、国家发展计划委员

16、会第3号令以及XX县有关工程招标文件规定，确定施工单位和监理单位。一、招标形式由业主按国家招投标法及有关规定，此项目拟采用邀请招标形式确定施工单位和监理单位。二、招标范围项目的设计、施工及监理部分为全部招标、设备及重要材料采购为部分招标。三、招标信息发布向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其它组织发出投标邀请函，请他们参加竞争。四、招投标工作组织由投资商负责组织实施该项目的招标工作，招标须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工单位不得少于五家，参加投标的监理单位不得少于三家。第七章项目的组织机构设置一、组织管理XX国际汽车城由XX集

17、团投资组建，XX集团统一负责整个项目建设和建成后的经营管理，包括规划、设计、拆迁、建设、管理、招商、融资事务的组织、协调、运作。二、组织机构及人员配备（一）组织管理及经营者基本概况 组织架构：公司严格按现代企业制度建立组织机构，设置董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。在公司组织机构图示中，计划当工程完工后，工程部随即撤消，并入物管部；招商部并入市场管理委员会。各部门主要职责为：行政人事部：负责公司行政、办公、人事等工作；同时负责协调公司各部门的关系。招商策划部（后期并入市场管理委员会）：负责项目策划招商设计、实施。市场管理委员会：负责市场日常经营、管理，协调各用户之间关系、帮助办理有关证件

18、等。物管部：负责整个小区的物业管理工作，即：维修保洁、保安、防火、保持良好的生活、经营环境。财务部：负责公司的会计核算、监督、划拨款项、报销、资金计划制定、财务预决算编制，协调银行、税务机关关系。工程部：负责项目建设、组织设备采购、审阅图纸、预算、现场监督、办理拆迁、征地手续，设施设备运行，维护。 （二）人员编制XX集团负责整个工程的建设、招商及管理，其人员采用聘用制。公司员工的福利待遇根据国家有关规定执行。公司按税后利润的一定比例提取奖励基金，对有重大贡献的员工实行特别奖励，形成公司长期的凝聚力。员工计划为：A区项目就业人数为100人，B区就业人数为100人，C区就业人数为70人，D区就业人

19、数为50人，E区就业人数为200人注：员工人数应分阶段增加，项目竣工后将基本保持员工队伍稳定。第八章项目实施进度一、建设工期XX国际汽车城工程项目建设总工期为十二个月时间,根据计划于2013年1月开始进行前期筹划工作,到2014年1月底主体工程竣工验收,交付使用。二、项目实施进度安排（一）前期工作阶段 项目建议书编制及报批； 规划及方案设计、选址； 可行性研究报告编制及报批、完成审批； 以上工作在前四个月内完成。（二）设计招标阶段 根据计划逐步完成初步设计和施工图设计; 对土建及材料设备进行招投标; 以上工作在前四个月内完成。（三）施工阶段在七个月时间内完成主体工程、设备安装、室内外水、电、气

20、、通讯等地下管线铺设，内外装饰工程及道路、广场绿化、环保、灯饰等配套设施建设。（四）竣工验收根据计划在建设期最后两个月内逐步完成水、电安装、室内外装饰、环境绿化及施工验收。以上各阶段将交叉作业。 第九章项目营销策划一、项目定位（一）目标客户定位根据项目的市场定位，该项目的目标客户主要包括以下几类： 轿车经销商：主要包括各品牌专卖店、4S店、各级代理商、以及轿 车经营者等； 货车经销商：主要包括各类载货车、人货两用车、特种车、专用车、 工程机械等经营者等； 客车经销商：主要包括各品牌大、中、小型客车经营者等； 汽车零配件经销商； 汽车维修和美容服务行业经营者； 汽车销售“一站式”办公服务单位：主

21、要包括税务、稽征、工商、银行、车管、保险等职能机构（办事处）等。（二）项目形象定位XX国际汽车城XX汽车市场的领头羊。从规模上讲她是我县地区一座宏大的“汽车城”；从功能上讲她是一座涵盖了汽车流通领域所有环节的“汽车贸易园”。XX国际汽车城具备以下几个显著特征： 现代感，国际化 功能完善，设施齐全 规模宏大，气势磅礴 全方位，全过程服务（三）功能定位：销售、售后服务、办公、配套等于一体，汽车的相关业务除生产外均能在汽车城内完成。（四）市场区域定位：汽车城的市场区域是以XX为基地，辐射至辽宁省各地。（五）概念定位1、主题概念设计 ：XX国际汽车城现代化国际汽车城对项目设计主题概念可以通过概括性的语

22、言在社会公众和潜在客户心目中树立起项目直观的印象，并具备充足的外延空间，通过分概念进行具体化。2、分概念设计XX国际汽车城汽车流通领域功能完善、设施齐全的汽车交易、博览及售后服务中心 XX国际汽车城汽车消费者的乐园二、产品策略即产品质量是基础，整合营销是上层建筑。（一）品质规划策略近两年来，汽车市场蓬勃发展，特别是2002年发生“井喷”现象，汽车行业首次超过电子行业，成为国家支柱性行业，各地的汽车城上马项目激增，市场竞争空前激烈。该项目并不盲目追求豪华高档，而是以“美观、实用、以人为本”为基本准则，达到 “人无我有，人有我精”。室外展场：地面铺设广场砖，露天展场设置零星露天休憩区，为顾客及商家

23、提供方便。室外展场：地面铺设广场砖，露天展场设置零星露天休憩区，为顾客及商家提供方便。展场办公室及门面：办公室可根据商家要求变更面积，天地墙简单装修。各商家在公共区域的各种展示（包括门楣、广告等）由汽车城统一规范，重点放在安全系统及电子商务系统的配备。出入口控制均采用玻璃破损红外线综合控制系统；闭路电视监视系统；保安巡更管理系统；自动感应消防喷淋系统；三A智能化系统（办公自动化DA，通信自动化CA，设备管理自动化BA）；计算机网络采用FDDI，100MBPS，可靠性规范，48/5B编码，分布式时钟；公共广播传唤系统；结构化综合布线：信道直接符合BISDN设计标准，最大数据传输功率为100MBP

24、S，能传输语言、数据、传真、图形、图像资料、电视会议与安全监视系统的信息、建筑物安全报警和空调控制系统的信息等;宽带网设置；卫星电视信号接收、调制、调解系统。公共区域：提高绿化面积及道路宽度，方便人流及车流，并营造一个舒适的购物环境。（二）软件服务策略除保安、车辆调度及清洁等常规服务外，特别提供秘书、翻译、图文传真、电报、复印、打字等商务服务；订购国内国际机票、火车票及船票服务；房屋维修及装饰服务；室内水电、家电、办公用具维修服务；办理宾馆客房、餐饮、娱乐的预定服务；提供代购物品及送餐服务提供代缴费服务；提供代办各种工商执照服务；举办行业相关知识讲座及培训等；三、营销策略（一）营销阶段划分根据

25、汽车市场经营周期规律和XX国际汽车城整体工程进度安排以及工作的节奏安排，本推广方案将项目的推广工作大致划分为以下几个时段：1、项目蓄势期（2013. 012013 . 03）本阶段主要采用寻求媒体合作伙伴、召开媒体联谊会、新闻记者招待会、货车经销商见面会、重点轿车经销商见面会、汽车市场专题研讨会等方式在媒介和业界初步树立项目的第一印象。在信息发布方面仅局限在项目VI、名称、概况等方面，让项目“犹抱琵琶半遮面”，朦朦胧胧，唤起媒介和业界求知的欲望。通过厚积薄发的方式进行前期蓄势。2、形象塑造期（2013 . 042013 . 09）本阶段主要通过项目新闻发布会、媒体见面会、记者招待会、等新闻炒作

26、方式和户外、报媒、电视、电台、车身等广告方式综合塑造项目形象。在信息发布方面主要包括项目识别系统、主题概念、主打广告语、项目规划设计、项目市场定位、项目简介等方面。本阶段的主要目的是树立项目的形象和初步建立项目的市场知名度和美誉度，为后期的强势推广打下基础。完成工作： 联系并确定广告合作单位、印刷品设计制作单位、模型设制作单位、报社、电视、电台等新闻媒体单位。VI设计及VI系统的导入项目宣传品设计及制作项目模型设计及制作户外广告选址及设计制作项目工地及接待中心包装软性新闻宣传制作并发布项目电视形象广告召开新闻发布会、记者招待会、货车经销商见面会、轿车经销商恳谈会设立项目专业网站并将项目相关信息

27、在网上发布3、强势推广期（2013 . 092014. 05）本阶段主要通过开工典礼、开盘庆典、汽车赛事、优惠促销、开业庆典等促销推广和各媒体广告联合强势推广项目，让目标客户充分了解项目情况以激发起交易欲望。在信息发布方面主要包括项目的各强势卖点和客户主要关心的实质性问题。本阶段推广的主要目的是全面配合和促进项目的招商工作。完成工作： 硬性广告宣传 播放电视专题片 大型户外喷绘形象广告、路牌及霓虹灯广告 展开系列SP促销活动广告（二）主要推广渠道 报纸： 电视： 电台： 户外广告：大型喷绘、路灯、路牌、霓虹灯广告 车体广告：公交车广告、TAXI车内广告 网站：国内专业汽车网站、XX国际汽车城网

28、站（三）主要推广方式 媒体：主要推广方式 备注 报纸：平面广告、软性文章、新闻 电视：形象广告、专题片、专题栏目 电台：新闻、广告、专题节目 户外广告：平面喷绘、布幅、 车体广告：喷绘广告、车内字体广告 网站：项目信息发布、行业信息交流 现场：工地及招商中心包装及宣传 第十章投资估算和利润评估一、投资估算范围1、工程费用包括土石方工程、4S店、展场办公楼及门面、汽车棚盖展场、汽车露天展场、道路建设、绿化及环境工程、供配电、给排水、弱电、电子商务系统。2、工程建设其他费用包括征地补偿费、拆迁安置费、前期工作费、建设单位管理费、工程勘察设计费、监理费用等。3、预备费4、建设期贷款利息5、投资估算结

29、果XX国际汽车城项目建设总投资为5亿元，其中工程费用60%，其他费用30%，预备费10%。二、利润评估根据投资回报率预算得出以下利润评估：A区年利润总额为税前210万元，可实现上缴税款140万元。B区年利润总额为税前44万元，可实现上缴税款35万元。C区年利润总额为税前50万元，可实现上缴税款36万元。D区年利润总额为税前20万元，可实现上缴税款10万元。E区年利润总额为税前60万元，可实现上缴税款40万元。第十一章结论与建议结论经本可行性研究初步分析、报告论证，该项目的建设，是一个充分利用地理优势以及企业整体经营能力、符合社会经济发展和汽车产业发展规划的项目。项目建成后，不仅大大推动了汽车流通业现代化进程，对辽宁省汽车产业发挥较强的影响和推动作用，同时也是一个惠及地方税收、众多企业、广大消费者和增加就业机会的多方有利举措。目前，已具备了启动该项目的市场时机、条件与基础，如果该项目得到实施，相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。- 35 -