川大智胜：关于公司公开增发募投项目可行性研究报告.pdf

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1、 1 四川川大智胜软件股份有限公司四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司公开增发募投项目关于公司公开增发募投项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目. 2 低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目. 6 空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目. 10 2 飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 一、一、项目建设内容项目建设内容 1、研发 D 级飞行模拟机视景系统。 2、研发 D 级飞行模拟机机场数据库制作软件与课件。 3、建设飞行模拟机视景系统样机。 4、购买两套全任务 D

2、 级飞行模拟机，作为本项目飞行模拟机视景系统研发、 鉴定、D 级认证所必需的联试条件，同时也开展飞行模拟机培训服务。 5、新建 4,000 平方米系统研发、集成、检验测试厂房。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 近年来，我国民用航空业发展迅速，目前已成为仅次于美国的第二大航空运 输大国。预计未来 20 年，我国民航客运市场年均增长速度将达到 9%。近几年， 国内各大航空公司进口飞机数量激增，导致飞行员的培养滞后于飞机的引进。同 时， 飞行流量高速增长对飞行安全提出了更高的要求。随着民用航空安全法规的 不断完善，飞行员的训练将得到进一步加强，机务人员、签派人员的飞行模拟机 训练也将进一步

3、增强。 中国民用航空局中国民航科教振兴行动计划（2005-2010） 指出， “坚持 把培训工作摆在民航发展的重要地位，以完善规章标准、构建培训机构为重点， 大力推进全行业培训工作的开展” 。这些因素都使得国内对高等级飞行模拟机及 其飞行模拟机培训的需求量增加。 公司已研制成功用于机场塔台管制训练的虚拟机场视景系统， 并获得了四川 省 2010 年度科技进步一等奖，其整体技术达到国内领先及当今国际同类系统先 进水平， 其中基于非线性校正的全景穹顶显示技术和融合实时数据的虚拟场景合 成技术处于国际领先水平， 从而将为 D 级飞行模拟机视景系统的研制打下良好的 基础。 有鉴于此，本项目拟购买两套全

4、任务 D 级飞行模拟机，作为 D 级飞行模拟机 视景系统，以及 D 级飞行模拟机机场数据库制作软件与课件研发、鉴定、认证所 3 必需的联试条件，同时也开展飞行模拟机培训服务。 三、项目市场分析三、项目市场分析 1、飞行模拟机及其视景系统市场需求 截止 2010 年底， 我国民航运输飞机数在 1,600 架左右， 飞行员数量在 20,000 名左右。根据美国波音公司和中国航空工业发展研究中心发布的数据，未来 20 年，我国民航将新增运输机 3,700 架左右。据此推算，未来 20 年，我国民航将 新增 35,000-40,000 名飞行员。 目前我国民航现有的63台D级飞行模拟机仅能满足现有飞行

5、员的训练需求。 为了满足新增飞行员的训练，按每 20-25 架飞机配备 1 台飞行模拟机计算，再考 虑到现有 63 台 D 级飞行模拟机因工作寿命到期的淘汰与更新，未来 20 年，我国 民航将需要 D 级飞行模拟机 220 台左右。按平均 9,000 万元/台计算，民航运输 机飞行训练所需 D 级飞行模拟机市场需求为 198 亿元左右。其中，视景系统按 1,200 万元/套计算，市场需求在 26 亿元左右。 随着我国低空空域管理改革的深入，通用航空将进入高速增长阶段。根据昌 河飞机工业公司与美国西科斯基飞机公司共同对中国民用直升机市场需求的调 查，到 2020 年，我国民用直升机将达到 10,

6、000 架左右，需要新增万名直升机飞 行员，都需要在飞行模拟机上进行训练。按每 100 架配备 1 套飞行模拟机，每套 D 级直升机飞行模拟机按 1.2 亿元计算，也将产生 120 亿元左右的飞行模拟机市 场需求。D 级直升机飞行模拟机的视景系统价格是民航运输机飞行模拟机的视景 系统价格的几倍，按 7,000 万元/套计算，直升机飞行模拟机视景系统的市场需 求在 70 亿元。 此外，各类军机和警用直升机的飞行员训练，也将对飞行模拟机和视景系统 产生巨大的市场需求。 2、飞行模拟机数据库和课件市场需求 飞行模拟机视景系统对静态景观的模拟是根据预先建立的视景数据库中的 模型生成的。视景数据库中包括

7、高精度的地形数据和遥感影像，以及高精度的机 场模型。飞行模拟机厂商在卖出飞行模拟机时，一般只提供 3 个机场的模型，若 需要更多的机场，需要另外选装。在飞行员进行飞行训练时，均需要所训练的起 飞、降落机场的机场模型。 4 为了在一台飞行模拟机上进行更多机场的起飞、降落训练，满足不同飞行员 的训练要求，一般来说，一台飞行模拟机应选装 10 个左右的机场模型。以国内 现有 63 台 D 级飞行模拟机各选装 7 个机场模型；到 2015 年新增飞行模拟机 45 台，每台安装 7 个机场模型计算；到 2015 年，共需要选装机场模型近 750 个左 右。以每个选装机场模型价格 100 万元计算，市场规

8、模在 7.5 亿元左右。未来 20 年，国内 D 级飞行模拟机需求预计将达到 220 台，则共需要选装约 1,540 个 左右的机场模型，市场规模在 15 亿元左右。 3、飞行模拟机培训服务市场需求 截止 2010 年底， 我国民航运输飞机数在 1,600 架左右， 飞行员数量在 20,000 名左右。根据美国波音公司和中国航空工业发展研究中心发布的数据，未来 20 年，我国民航将新增运输机 3,700 架左右。据此推算，未来 20 年，我国民航将 新增 35,000-40,000 名飞行员。根据中国民用航空局的规定，在飞飞行员每人每 年须在飞行模拟机上至少进行 12 小时的复训；新飞行员每人

9、须在飞行模拟机上 进行 42 小时的培训。为了满足新增飞行员训练，需要新增模拟机训练机时 580 万小时左右，按 3,500 元/小时计算，民航运输机飞行训练所需飞行模拟机培训 市场需求为 205 亿元左右。 随着我国低空空域管理改革的深入，通用航空将进入高速增长阶段。根据昌 河飞机工业公司与美国西科斯基飞机公司共同对中国民用直升机市场需求的调 查，到 2020 年，我国民用直升机将达到 10,000 架左右，需要新增万名直升机飞 行员，都需要在飞行模拟机上进行训练；此外升级训练、差异训练、执照检查、 机务人员发动机试车训练等均需在飞行模拟机上进行训练。 都将对飞行模拟机培 训服务产生巨大的市

10、场需求。 公司可通过多种方式，与成都基地航空公司结为训练伙伴，每年可保证相当 数量的训练小时。四川拥有国内最大的飞行员培训院校中国民航飞行学院， 全国各主要机场均有到成都的航班， 公司还可为国内飞行院校及其他航空公司提 供飞行模拟机培训服务。 四、项目建设方案四、项目建设方案 1、建设单位：四川川大智胜软件股份有限公司。 2、建设地点：成都市武科东一路七号。 5 3、总投资估算：25,650 万元。 4、资金筹措：本项目拟通过公开发行股票募集资金，募集资金不足部分由 公司自筹解决。 五五、效益分析、效益分析 1、本项目主要技术经济指标如下： 序号 项目 指标 备注 1 投资利润率 20.38%

11、 2 净现值(Ic=12%)（万元） 6,891 所得税后 3 内部收益率(IRR) 18.06% 所得税后 4 静态投资回收期 （含建设期2年） 7.0 年 所得税后 2、社会效益分析 研制D级飞行模拟机视景系统，一是部分打破国外少数公司对于高等级飞 行模拟机技术的垄断，填补国内技术空白，形成高竞争力的民族产业链；二 是大幅度降低航空公司和民航院校飞行员培训成本，为国内民航业提供优质 的产品服务，提高飞行模拟机应有的高效训练功能；三是带动国内仿真产业 链快速发展，实现与国外公司同类产品相抗衡；四是积极实现高等级飞行模 拟机视景系统出口，为国家创汇，提高中国高技术产品的影响力。 七、可行性研究

12、结论七、可行性研究结论 本项目符合国家产业政策，是国家自主创新支持的项目，对于行业技术进步 具有突出作用，公司实施本项目的技术基础成熟，并有较强的资金实力和良好的 技术合作关系。 本项目经济效益和社会效益显著，并具有一定的抗风险能力，具有实施的可 行性。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二一一年二月二十六日 6 低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 一、一、项目建设内容项目建设内容 1、研制开发系列化的低空空域空中交通管理及服务系统，包括多源综合监 视系统、低空空域管制终端、通用航空飞行管理系统

13、、低空空域飞行服务系统等 产品或系统。 2、建设多源综合监视系统、低空空域管制终端、通用航空飞行管理系统、 低空空域飞行服务系统样机。 3、新建 3,000 平方米系统研发、集成、检验测试厂房。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 近年来，我国通用航空快速发展，飞行总量年均增长达10%以上，行业规模 日益扩大，应用领域不断拓展，飞行种类日益增多，飞行需求渐趋旺盛，市场前 景广阔。 2010年11月14日，国务院、中央军委对外正式发布的关于深化我国低空空 域管理改革的意见 （以下简称“ 改革意见 ” ）指出，今后10年间我国通用航空 年均增长将达到15%以上，对低空空域的需求与日俱增，将对

14、低空空域管理和服 务提出更高的要求。 根据改革意见 ，将分类划设低空空域。按照管制空域、监视空域和报告 空域划设低空空域，区分不同模式实行分类管理试点：管制空域，航空用户申请 飞行计划，空管部门掌握飞行动态，实施管制指挥；监视空域，航空用户报备飞 行计划，空管部门监视飞行动态，提供飞行情报和告警服务；报告空域，航空用 户报备飞行计划，向空管部门通告起飞和降落时刻，自行组织实施，空管部门根 据用户需要，提供航行情报服务。 为实现对低空空域的有效管制和监视， 必须研制适合于低空空域通用航空飞 行特点的低空空域空中交通管理和服务系统。为此，公司提出本项目，主要研发 适合于低空空域通用航空飞行的空中交

15、通管理系统和服务， 包括多源综合监视系 统、低空空域管制终端、通用航空飞行管理系统、低空空域飞行服务系统等产品 7 或系统。 三、项目市场分析三、项目市场分析 1、低空空域多源综合监视 发展通用航空，必须在我国大中型城市、港口、重点区域、边海防等诸多管 制空域和监视空域建设可靠的低空空域监视系统。 预计共需对 200 万平方公里的 区域进行低空监视。按每套多源综合监视系统监视半径为 30 公里计算，同时为 实现监视无盲区和保证监视精度，多套监视系统监视区域之间有重叠，估计总共 约需要 2,500 套。假定在 2020 年前完成 30%的建设任务，则约需建设 750 套低 空空域多源综合监视系统

16、。 每套低空空域多源综合监视系统是一个软硬件集成系统，含低空监视雷达、 红外监视雷达、ADS-B 地面站、声探测传感器等目标探测与监视设备，再加上多 源综合监视数据融合处理软件系统。每套系统价格为 200 万元，则到 2020 年， 市场累计规模约为 15 亿元。 2、低空管制空域空中交通管制 在深化低空空域管理改革后，军、民航分区、终端区和机场的空中交通管制 系统需要加装低空空域管制终端，全国军、民航分区、终端区和机场共约 450 个，需要约 450 套，按每套价格为 50 万元计算，则该部分市场规模约为 2.25 亿元。 3、低空空域通用航空飞行管理 通用航空器广泛用于体育航空、警用、武警

17、、林业、工业、农业等行业。预 计到 2020 年，将会产生 100 套体育航空、警用、武警等行业用通用航空飞行管 理系统需求，按每套价格为 200 万元计算，则该部分市场规模约为 2 亿元。 4、低空空域飞行服务 低空飞行服务系统分为两级，即低空飞行服务中心和低空飞行服务站。预计 我国到 2020 年，将建设 8 个低空飞行服务中心，为通用航空飞行提供空域申报、 气象、飞行计划、航行情报、告警、飞行支援、应急救援等服务。按每个低空飞 行服务中心价格 600 万元计算，市场规模在 0.48 亿元。 美国目前约有 180 个飞行服务站和 58 个自动飞行服务站。我国国土面积与 美国相当，据预测，到

18、 2020 年，我国将建设约 200 个低空飞行服务站，每套价 8 格约为 250 万元，市场规模在 5 亿元左右。 四、项目建设方案四、项目建设方案 1、建设单位：四川川大智胜软件股份有限公司。 2、建设地点：成都市武科东一路七号。 3、总投资估算：5,250 万元。 4、资金筹措：本项目拟通过公开发行股票募集资金，募集资金不足部分由 公司自筹解决。 五、效益分析五、效益分析 1、本项目主要技术经济指标如下： 序号 项目 指标 备注 1 投资利润率 35.09% 2 净现值(Ic=12%)（万元） 2,194 所得税后 3 内部收益率(IRR) 18.02% 所得税后 4 静态投资回收期（含

19、建设期 2 年） 7.8 年 所得税后 2、社会效益分析 低空空域空中交通管理系统研制成功，将带来广泛的社会效益和环境效益， 主要体现在以下几个方面： （1）可以有效地监视低空空域，帮助空中交通管制人员对在低空飞行的通 航航空器进行可靠的管制指挥，为保障通用航空飞行安全提供设施基础。 （2）为在低空管制空域、监视空域、报告空域飞行的通用航空器提供气象 服务、飞行计划服务、航行情报服务、告警服务、飞行支援、应急救援和其他相 关支持，保障通用航空飞行安全。 （3）可作为现有航管雷达体系的有力补充，并将情报上传至航管中心。低 空作业时，可以有效避开危险区、限制区、禁区和军事管制区等，为我国的军民 航

20、交通提供更为完备的监视保障，进一步提升民航生产运输的安全性。 七、可行性研究结论七、可行性研究结论 本项目符合国家产业政策，是国家自主创新近期重点支持的项目，对于行业 技术进步具有突出作用，公司实施本项目的技术基础成熟，并有较强的资金实力 和良好的技术合作关系。 本项目经济效益和社会效益显著，并具有一定的抗风险能力，具有实施的可 9 行性。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二一一年二月二十六日 10 空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 一、一、项目建设内容项目建设内容 1、建设空管新技术研究室研究开发

21、所需的软硬件设备。 2、建设交通传感网络研究室研究开发所需的软硬件设备，并建设包含100 个路口以上的交通传感网络外场测试环境条件。 3、新建5,000平方米能够满足上述技术研究研发、原型系统开发、试验、调 试、测试、集成在内的人员办公场地和样机厂房。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 1、是企业持续发展的需要 近年来，随着交通运输业的发展，国内空管行业、智能交通行业的竞争也逐 步加剧，越来越多有行业背景的公司加入到空管自动化系统、智能交通系统产品 研发和应用中，使公司面临着激烈的市场竞争。 市场竞争不仅是价格和服务的竞争，而且也是技术和创新能力的竞争，也就 是新产品研发能力、投向市场

22、能力的竞争。以现有的研发能力，无法协调现有合 同项目中产品研发生产和新技术开发研究的矛盾。 因此公司拟筹建面向两个重要 的主业方向的研究机构：空管新技术研究室和交通传感网研究室，专门用于这两 个方向相关新技术的跟踪和研究开发，为公司未来的长期发展作技术储备，为公 司可持续发展奠定坚实的基础，是企业长期持续高速发展的需要。 2、是加强企业技术研发实力的需要 作为典型的高科技软件企业， 长期不间断的技术研发和创新是企业发展的原 动力， 也是在技术更新换代迅速、用户需求不断提高的市场竞争中保持企业核心 竞争能力的关键因素。 公司从事的空管领域和智能交通领域，是属于专业技术门槛较高的领域，需 要进行长

23、期的技术积累。研发中心的建设，将通过配备专门的人员和设备，对公 司两个主业方向的新技术发展方向、 前沿技术内容进行专业的跟踪、 分析和研究， 从而提高企业的整体研发水平，提高公司的核心竞争力，巩固和提高企业在行业 11 中的优势地位。 3、是拓展公司业务能力的需要 尽管公司在核心业务领域属于行业领先水平， 但由于没有设立专门的研发中 心， 目前是相同部门在做项目研发生产的同时进行新技术跟踪，在项目紧张时无 暇顾及新技术研发，从而影响了新技术新产品推向市场的进度，使大量的科技成 果无法及时转化成市场所需产品。 本项目研发中心的建设，将从根本上解决这一问题，并将大大加速科技成果 的转化。在信息产业

24、高速发展的今天，公司核心业务领域的新技术也层出不穷。 作为在行业内有长期积累和技术创新的企业， 但是如果无法将研发的新技术及时 转化为市场认可的产品，将无法享受高技术产品最初阶段高定价带来的附加红 利。因此本项目研发中心的建设，将加速新产品推出速度，从而使公司及时占领 相关市场，提升公司的产品附加值和盈利能力。 三、三、项目研发方向项目研发方向 1、空管新技术研究方向 随着空管行业对包括飞行流量控制、广播式自动相关监视（ADS-B） 、多点定 位、 低空飞行目标监视、 空地协同管制、 机场场面监视等新技术的需求日渐增多， 公司拟成立专门的空管新技术研究室对上述技术展开技术研究和前期开发， 并针

25、 对重点技术进行产品化开发研究，拓展公司在空中交通领域的产品范围，提高公 司的自主创新能力。 2、交通传感网研究方向 随着物联网的发展，交通传感网作为典型的物联网应用受到极大的重视，它 是基于动态交通信息的新一代智能交通系统的核心。 公司拟针对智能交通的这一 重大发展方向，成立专门的交通传感网研究室，对智能交通新技术进行研发，并 部署相关的外场样机进行系统测试。 四、项目建设方案四、项目建设方案 1、建设单位：四川川大智胜软件股份有限公司。 2、建设地点：成都市武科东一路七号。 3、总投资估算：4,980 万元。 4、资金筹措：本项目拟通过公开发行股票募集资金，募集资金不足部分由 12 公司自

26、筹解决。 五、效益分析五、效益分析 1、本项目无直接的经济效益，但是可以通过提高公司技术创新水平，提升 主要产品的整体研发实力，以及在新产品、新技术研发过程中形成的专利和专有 技术，增强公司核心竞争力，提高整体盈利水平，实现企业的长期持续发展。 2、本项目将产生极大的社会效益： 首先，项目实施将提升公司整体形象。公司在空管自动化系统方面已经获得 2005 年度国家科技进步一等奖，达到国际先进水平；在智能交通系统方面也获 得公安部科技进步二等奖，达到国内领先水平。这两类产品已经在国内军民航、 城市交通管理等领域进行推广。进一步提升技术水平，使用户更有效地提高工作 效率，将提升公司在行业内的影响力

27、，提升公司形象。 其次，项目实施将提升公司整体技术水平。长期以来，公司在空管自动化系 统和智能交通系统方面的技术在国内领先水平，在技术上不断追求卓越和完美， 不断满足用户需求，提升用户满意度是公司的长期战略目标。本项目研发中心的 建立， 势必将快速提高公司的整体研发水平和技术实力，这也必将引领我国空管 自动化系统和智能交通系统相关产品技术水平的进一步提高。 另外，本项目实施将极大提升公司抗风险能力。公司借助与四川大学建立的 “产学研”平台，长期以来重视前沿技术的研究和开发应用。本项目的实施，将 有助于这些技术的产品转化，从而为空管和交通管理部门用户带来差异化的产 品，提高企业在市场竞争中的抗风险能力。 七、可行性研究结论七、可行性研究结论 本项目符合我国当前技术经济政策和培育自主品牌的战略， 有助于公司进一 步增强自主研发创新能力和扩充产能，社会效益明显，具有实施的可行性。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二一一年二月二十六日