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1、年产1亿个彩印包装箱生产项目年产1亿个瓦楞纸箱生产项目可行性研究报告前 言瓦楞纸箱具有质轻、抗压、耐戳穿、抗撕裂和缓冲、防震、易加工成型等机械性能；以及良好的装潢印刷适应性，能够再循环再利用，具有对环境无污染的优点；既经济又轻便且易堆放，所以其使用范围越来越广，发展速度越来越快。目前，瓦楞板已经成为我国现代包装中使用最广泛的包装材料之一。瓦楞纸箱作为一种绿色包装材料，必然受到重视绿色环保的现代社会的青睐，发展前景广阔。随着经济的发展，商品对包装要求的提高，瓦楞纸箱不但要保护商品、节约成本、便于储运、利于计量的功能性作用，更要发挥美化商品、引导消费、提高附加值的增值性作用，要求其展现包装的魅力和
2、效果，促进商品的销售。因此，目前瓦楞纸箱正由过去作为运输包装向今后既为运输包装又为销售包装两者相结合的方向发展，适应性更强，适应范围更广，不断满足商品包装的要求，成为各类商品理想的包装材料。随着人们生活水平和商品包装自动化程度的不断提高，纸箱包装以其轻便、牢固、便于装卸运输等特点，被广泛应用于家电、纺织品、食品、药品等运输与销售包装，是人们生活中必不可少的包装容器。近年来，中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势：(1)纸箱运输包装逐步向商品包装发展，包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。(2)包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到四色、五色、六色印刷，要求套色准确，对印刷机械精度
3、要求相当高，并要发展柔性版印刷。(3)包装用白纸板逐步替代箱板纸，发展白底彩面印刷，使箱面美观、清晰，提高了商品附加值，并符合环保要求。随着*省食品药品等加工业迅速发展，对纸箱的需求量越来越大，2010年仅*纸箱年需求量至少在23800万平方米以上，而*的纸箱生产量不足15000万平方米，市场缺口十分巨大。因此项目的建设将促进企业产能的提高，对促进包装制造业的快速发展，推动包装制造业的技术进步，有较大的市场发展空间，对地方经济建设的可持续发展有着积极的促进作用，对*包装业的技术进步有极其重要的推动作用。为进一步拓展公司发展平台，实现集团化经营目标，*印务有限公司计划在*县*镇医药工业园区新征项
4、目建设用地47000平方米，投资建设彩印包装箱生产项目。目前项目建设工作现正有序展开。本项目规划用地47000平方米；总建筑面积25000平方米。其中计划建设生产车间17000平方米，原料仓库2500平方米，成品仓库2500平方米，办公、职工生活用房及其它辅助用房3000平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。新增产五层纸板生产线1条，单面瓦楞机组生产线2条。购置主要工艺设备28台（套）。通过深入进行工艺开发，加强技术成果向商品的转化，进行彩印包装箱生产项目建设，形成年产1亿个彩印包装箱规模生产能力， 年新增销售收入9000万元，净利润1133
5、万元，解决就业200人。该项目预计总投资4900万元，其中固定资产投资为3900万元。企业自筹资金投资。由于项目建设需要的资金量大，使企业资金使用量增加，负担较为沉重，为更好更快地进行项目建设，保证项目的顺利完成，现申请对我公司“年产1亿个彩印包装箱生产项目”项目给予省工业和信息化发展专项资金无偿资助450万元。一、项目实施单位基本情况1、单位的发展历史 *印务有限公司以各类彩印包装箱、瓦楞纸箱生产销售为主营的企业。该公司由*印务有限公司2011年投资发起，注册资金300万元，经营范围：生产、销售纸板、纸箱、纸盒。公司将通过实施年产1亿个彩印包装箱生产项目扩建为*省规模最大、设备最先进的瓦楞纸
6、箱生产基地，满足“老干妈”、“娃哈哈”、“山花”等省内知名企业的包装需求。*印务有限公司于2003年注册成立，位于*市*区，这里交通运输便利，是*市*区地区政府支持企业，是一家集专业设计、开发、生产为一体的包装印刷生产企业. 公司能为客户提供印前设计、制版、胶印、印后加工等全套的印刷包装解决方案。初步搭建了彩色包装和瓦楞纸箱制作齐头并进的发展架构。公司产品涵盖多个行业，主营：彩印包装箱、手提袋、高、中、低档瓦楞纸箱等精美彩色印刷和包装产品。公司是省内包装纸生产行业内知名的民营企业，公司2008年2009年连续两年荣获*省“守合同、重信用”单位称号，2010年度市级“守合同、重信用”单位称号，2
7、010年公司营业额1185万元。在市场营销网络建设方面: 公司通过几年的努力，公司与省内众多企业建立了良好的合作关系，形成了较完善的营销网络，生产的产品在省内享有较高的声誉，产品涉及了医药包装，酒类包装，食品包装，工业用品包装等领域。历年来，*印务有限公司一直本着“质量为本，客户至上，诚信经营”的基本发展理念，引领包装纸生产市场潮流，生产技术精良,生产实力过硬。为国内外广大客户常年提供着质量上乘的产品及服务。*印务有限公司完成年产1亿个彩印包装箱生产异地扩建项目完成后，*印务有限公司优质资产与客户资源等将全部注入*印务有限公司。2、单位的组织结构 2.1企业组织结构 见表一、企业组织结构图2.
8、2职能设置总经理：根据董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。销售副总经理：规划并推进市场营销战略与策略，实现公司各项年度经营指标；推进实施全面的销售战略、销售方案，有效地管理客户。总工程师：规划公司的技术发展路线与新产品开发，实现公司的技术创新目标。负责质量策划、产品策划、管理及运作策划、质量改进策划，确保体系所需过程得到建立、实施、保持和改进。负责组织和领导生产、技术等部门资源，实现公司生产经营目标。行政副总经理：公司的相关行政事务和日常管理及绩效考核工作；负
9、责公司规范化管理工作，组织实施和核查考核工作；负责全公司系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增加职工凝聚力的宣传、教育活动；行使公司内部日常行政监督权利，对违法乱纪，违反公司规章制度，泄漏公司机密，盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚；协调公司与其它部门的联系，协助总经理建立公司统一、高效的组织体系和工作体系。总经办：负责公司公章、合同章的管理、登记；负责公司会议会场的落实、布置，准备会议文件，进行会场服务，做好会议记录及发布；按照公司的相关制度做好公司图书、光碟的登记、借阅管理工作；对外统计报表的按时报送工作。财务部：负责公司财务管理及会计核算工作,并对总经理负责。会计报表、财务
10、分析报告的最终报出及年终审计；公司会计档案制度的建立和管理工作；督促往来债权债务的清理；协调银企、税企关系；负责年度财务预算的编制。物料部：负责供应商管理，大宗原材料的采购储存工作；采购计划及付款计划的管理；库存报表的审核与管理；销售废料、采购合同，订单及库存备货采购申请的审核工作。2.3公司运营和管理模式 公司的设立和运作符合公司法的规定，企业法人治理结构完善，下设董事会，公司的运行机构间权力得到有效制衡。公司经营实行董事会领导下的总经理负责制，层级负责，各机构制度完善，企业规范，公司较为完善的现代企业管理体系和适应市场经济规律的运行机制行之有效，且具有就较高水准的管理团队和科学有序的开发、
11、销售体系。公司推行人性化、制度化管理，实行绩效激励、考核机制。科学的管理体系和以市场为导向的切实有效的运作机制性结合，使企业充满生机，富有创新精神。3.主要工艺设备及产能介绍 （1）瓦楞纸板生产工艺流程瓦楞纸板是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装的需求，瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层等瓦楞纸板。工艺流程图如下：原纸预热压制瓦楞上胶糊化粘合烘干定型压线分切切断成品（2）瓦楞纸箱生产工艺流程制版印刷瓦纸模切粘、钉箱成品捆扎入库（3）主要设备企业现有主要设备有，胶印机、三层瓦楞纸板生产线1条、三色水性印刷开槽模切机1台、三色印刷开槽机2台，
12、后序加工设备有：全自动裱纸机、全自动模切机、全自动粘箱机、钉箱机、捆扎机等20余台套。扩建投产后瓦楞纸箱（彩印）年生产能力达到1亿个。4.企业近三年的生产经营状况等企业近三年生产经营状况：企业近三年来销售产值以每年30%的增长持续发展。企业已连续多年获得“*省守信企业”、“*省守合同、重信用企业”、“*市守合同、重信用”。公司产品销售市场良好，拥有长期固定客户*南明老干妈风味食品有限责任公司、*娃哈哈饮料有限公司、*山花乳业食品有限公司、*益佰制药股份有限公司、*德昌祥药业有限公司、*味莼园食品有限公司、*永红食品有限公司、*华昌实业有限公司、贵航股份红阳密封件公司、*主力电器有限公司、*博士
13、化工有限公司、*富强包装有限公司及覆盖省内各地、市（县）中小客户100余家。公司针对*省包装市场及需求客户的现有状况和提出的要求，积极更新国内顶尖设备，扩充产能，以满足省内客户大幅增长的需求。2009年实现销售收入1398.25万元，利润184.28万元，税金35.24万元；2010年实现销售1180.56万元利润112.84万元税金65.8万元；2011年1月-10月实际完成销售收入2368.45万元，利润241.39万元税金45.32万元。二、项目基本情况1.项目建设的必要性(1)是促进地方经济发展，促进就业的需要包装业是当地具有重大发展潜力的产业之一，政府对于包装业的发展和产业升级将持续
14、地给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过本项目的建设对于促进*工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支持。(2)是促进经济增长，改善产业结构的需要随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节，多年来，*包装企业取得了一定的发展，但仍然不能满足当地经济发展要求，影响了当地产品的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地提高*市包装材料的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。(3)是开发项目区新的经济增
15、长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联
16、度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。本项目属于包装行业，包装行业是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区域经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。2.项目建成后达到的目标 项目建成后，将形成年产1亿个彩印包装箱生产能力。成为省内生产规模最大、技术设备最先进的彩色印刷瓦楞纸包装箱生产基地。可实现年销售收入9000万元以上，年创利税800万元以上，将有力推动了地方
17、经济发展。3.项目建设的主要内容 3.1建设规模新征建设用地70亩，新增建筑面积25000平方米。其中计划建设生产车间17000平方米，原料仓库2500平方米，成品仓库2500平方米，办公、职工生活用房及其它辅助用房3000平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。新增高速五层纸板生产线1条，单面瓦楞机组生产线2条。购置胶印机、全自动五色水性印刷开槽模切机、全自动四色水性印刷开槽机，全自动裱纸机、全自动模切机、全自动粘箱机、钉箱机、捆扎机等主要工艺设备28台（套）。项目建成后，将形成年产1亿个彩印包装箱生产规模。3.2产品方案本项目产品彩印包装箱
18、是用瓦楞纸板制成的纸质的且具有特殊功能的包装容器。具体数量及产品规格见表3-1。表3-1 项目产品方案一览表序号产品名称规格单位年新增数量1彩印包装箱各类万个10000本项目建成后，可年产1亿个彩印包装箱。瓦楞纸箱按照所使用的瓦楞纸板的不同种类、内装物的最大质量及综合尺寸、预计的储运流通环境条件等将其分为20种，如表3.2所示。表 3-2 瓦 楞 纸 箱 的 种 类种 类内装物最大 质量/kg最大综合尺寸a /mm1类b2类c纸箱代号纸板代号纸箱代号纸板代号单 瓦 楞 纸 箱5700BS-1.1S-1.1BS-2.1S-2.1101000BS-1.2S-1.2BS-2.2S-2.2201400
19、BS-1.3S-1.3BS-2.3S-2.3301750BS-1.4S-1.4BS-2.4S-2.4402000BS-1.5S-1.5BS-2.5S-2.5双 瓦 楞 纸 箱151000BD-1.1D-1.1BD-2.1D-2.1201400BD-1.2D-1.2BD-2.2D-2.2301750BD-1.3D-1.3BD-2.3D-2.3402000BD-1.4D-1.4BD-2.4D-2.4552500BD-1.5D-1.5BD-2.5D-2.5 a 综合尺寸是指瓦楞纸箱内尺寸的长、宽、高之和。 b 1类纸箱主要用于储运流通环境比较恶劣的情况。 C 2类纸箱主要用于储运流通环境较好的情况。
20、 注：当内装物最大质量与最大综合尺寸不在同一档次时，应以其较大者为准。产品包装：瓦楞纸箱的包装方式和要求由供需双方商定。瓦楞纸箱在储运过程中应避免雨雪、暴晒、受潮和污染，不得采用有损瓦楞纸箱质量的运输、装卸方式及工具。检验标准：国家标准GB/T6543-2008瓦楞纸箱3.3技术来源及工艺技术来源为企业自有技术。（1）瓦楞纸板生产工艺流程瓦楞纸板是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装的需求，瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层等瓦楞纸板。工艺流程图如下：原纸预热压制瓦楞上胶糊化粘合烘干定型压线分切切断成品（2）彩印纸箱生产工艺流程彩色原稿经过
21、电子分色制版成反面图象，然后通过印刷机进行印刷，将水墨从印刷机网纹辊上转移到印刷版上，再将水墨从印刷版上转移到瓦楞纸板上。通过套色、叠色得到正面的图象，实现原稿样箱的复制，再现原稿的质量。工艺流程图如下：设计制版彩印瓦纸裱纸模切粘、钉箱成品捆扎入库3.4新增设备及方案3.4.1主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要
22、求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。（8）主要设备及辅助设备之间应相互配套。3.4.2设备方案基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。本项目设备由引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的彩印生产设备，设备从国内外知名厂家购买，新增国内先进水平的全张胶印机、对开胶印机、台湾进口五层纸板生产线、单面瓦楞机组生产线、全自动五色水性印刷开槽模切机、全自动四色水性印刷开槽机
23、，后序加工设备有：全自动裱纸机、全自动模切机、全自动粘箱机、钉箱机、捆扎机等主要工艺设备28台（套）。3.5生产设施总体布局总体布局要求达到：生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；符合工厂建设规划和发展要求；符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。3.6工程技术方案3.6.1标准化生
24、产厂房设计依据的标准，规范，规程GB50017-2003钢结构设计规范GBJ5009-2001建筑荷载设计规范GBJ50011-2001建筑抗震设计规范GBJ50018-2002冷弯薄壁型钢结构设计规范GBJ0205-2001钢结构工程施工质量验收规范CECS102：2002门式刚架国型房屋钢结构技术规程JG144-2002门式钢架轻型房屋钢构件JG/T137-2001结构用高频焊接薄壁H型钢3.6.2设计参数（1）长度：150m；跨度：20m。（2）柱距：6m（3）檐口高度：8m（4）柱底连接：柱底为铰接（5）檩条、墙梁间距：1.5m（6）荷载分项系数：恒载：1.2活载：1.4（7）屋面荷载
25、（标准值）：屋静载：0.25Kn/m2，屋面活载：0.55KN/m2，屋面雪载：0.55KN/m2；（8）风荷载（基本风压）：0.45KN/m2；（9）抗震设防裂度：60，设计基地地震加速度值为0.05g。3.6.3基本设计规定（1）结构的重要性系数1，构件安全等级二级，设计年限25年。（2）材料：结构钢构件：采取现行国家标准碳素结构钢GB/T700，规定的Q235钢，钢材物理性能指标和强度设计值勤按GB50017/2003钢结构调计规范采用。 焊接材料：手工焊接的焊条应符合GB/T5117-95的规定，埋弧自动焊接和半自动焊的丝和焊剂应保证其烙敷金属的力学性能不低于碳素钢埋弧焊剂GB/T52
26、93和低合金钢埋埋弧焊剂GB/T12470中相关的规定，焊疑质量应符合钢结构工程施工质量验收规范。GB50205规定，C02气体保护焊用的焊丝应符合GB/T8110-95的规定。焊接材料型号应于主题钢构材料强度相匹配。螺栓：门式刚架的梁术节点均采用卫戍部队压性连接的高强度螺栓，强度等级10.9级，应符合JGJ82-91规定的要求，门式刚架与檩条、墙梁，支撑以及板材连接均采用等级为4.6级的普通螺栓，柱底板与基础采取Q235锚栓，均应符合GB3098.1-2000规定。支撑：柱间去撑设在第二开间，屋面支撑横向设在第二开间，间距45m，有吊回车时，柱间支撑宜设在中部间距60m。3.6.4制作（1）
27、建立质量保证体系，钢构件所有钢材、连接材料和涂装材料应具有质量合格证书，并满足设计要求和国家现行有关标准的规定，钢结构的防火保护由甲方根据厂房的使用功能令行处理。（2）切割：按1:1比例放大样，钢构件下料时宜采用自动割机切割，当钢板厚18mm以上时，宜采用精密切割，确有困难可采用火焰切割。（3）焊接宜采用自动焊或半自焊接，对接焊缝按二级焊缝检验质量。（4）涂装：严格按涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB/TB8923的要求进行。人工除锈：St2级，喷射和抛射Sa21/2级，表除后6小时以内涂底漆，底漆采用红丹防锈漆，面漆采用两道醇酸磁漆，漆膜总厚度125um。高强螺栓接触面不允许涂刷油漆。3.
28、6.5安装（1）刚架在施工中应及时安装支撑，必要时增设缆风绳充分固定。（2）柱脚锚栓定位验收合格。（3）安装顺序从靠近山墙且有柱向支撑的两榀刚架开始。（4）吊装应防止构件扭曲和损坏。（5）刚架和支撑就位校验后，对柱脚底板进行二次灌浆，设计预留空间50，采用C40细石砼掺5%UEA膨胀剂。3.7仓库、办公及宿舍等工程方案3.7.1设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。3.7.2建筑设计原则拟建的生产车间的建筑设计为体现彩印包装业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类
29、别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。3.7.3建筑面积及结构方案（1）仓库建筑面积包括5000平方米，采用独立基础，围护结构用砖，使用框架结构。现浇屋面，细石混凝土地面，耐火等级为一级。（2）办公及宿舍等用房，建筑面积3000平方米，分别为2层和三层，层高3.1米；框架结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面；基础采用筏板基础，填充墙采用陶粒混凝土空心砌块。3.7.4平面设计平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封
30、闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。3.7.5结构设计设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。基本数据基本风压：0.35KNm2基本雪压：0.30KNm2抗震设防烈度：6度建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件内部隔墙墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。4、项目总
31、投资及资金来源 4.1估算范围本项目投资估算的费用范围如下：项目生产所需厂房建设、设备及辅助设备购置；动力配电和给水排水（含消防）的设施、设备购置；除此之外，本项目投资估算还包括设备安装工程费、其他费用（含预备费），以及生产经营期间所需流动资金。4.2编制依据国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；投资项目可行性研究指南（试用版）；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；各专业设计提供的有关单项工程量、设备及安装工程；当地目前同类型工程的参考价格；近期建筑材料及设备的市场价格；建设单位提供的基础资料。4.3项目总投资（一）费用估算说明（1）建筑工程费根据本项目建筑工程的内容，投资费用估算是依据
32、建筑物的结构型式、工程量并参照当地类似工程造价确定的。项目建筑工程费共计1376万元，详见下表。 建筑工程费估算表序号项目名称单位数量单价总价（万元）备注1场平、孔桩m246667361682厂房m216000640元/m210243宿舍m21000800元/m2804办公楼m2600900元/m2545道路与绿化m21000050元50合 计1376（2）设备购置费根据供货厂家提供，主要设备价格按询价或厂家报价，项目设备购置费共计2000万元。（3）安装工程费本项目工艺设备安装费按照设备总价的2.5%计算，安装工程费共计85万元。（4）其他工程费用土地使用费按每亩9.53万元计算，项目占用土
33、地70亩，土地使用费667.1万元。建设单位管理费依据财建（2002）394号文的规定，结合项目的实际情况计算；前期工作咨询费按计价格19991283号文的规定计取；勘察设计费，根据有关规定和项目情况估算；环境影响咨询费按计价格（2002）125号文规定计取；工程建设、监理费按有关规定收费计算；其他生产准备费、联合试运转费、职工培训费、办公家具购置费等费用按实际情况计算。其他费用共计739万元。流动资金生产过程中用于购买原材料、支付贷款利息及工资等所需的周转资金（流动资金），采用详细估算法进行估算，按照原材料、燃料、在产品、产成品、应收帐款、应付帐款及现金等项目的周转次数，并结合本项目实际情况
34、取值。经测算，项目所需铺底流动资金700万元。（二）项目总投资估算结果项目总投资= 建设投资+铺底流动资金项目总投资4900万元，其中建设投资4200万元，占85.71%；铺底流动资金700万元，占14.29%。详见表 总投资估算及构成表序号项目数据（万元）构成（%）备注1总投资4900100占总投资1.1建设投资420085.71占总投资1.1.1建筑工程费137632.76占建设投资1.1.2设备购置费200047.62占建设投资1.1.3安装工程费852.02占建设投资1.1.4其他工程费73917.60占建设投资1.2流动资金70014.29占总投资 4.4资金筹措根据上述估算，本项目
35、总投资4900万元，其中固定资产投资4200万元，铺底流动资金700万元。资金来源：1、固定资产投资4200万元，企业自筹4200万元。2、铺底流动资金700万元，企业自筹流动资金700万元。4.5资金使用计划根据项目实施进度和资金来源情况，项目投入总资金4900万元，分2年投入。2011年投入1300万元，用于项目建设投资；2012年投入2900万元，用于项目建设投资；2013年投入700万元，用于生产流动资金。5.主要设备一览表序号主要设备名称数量产地1全张胶印机1江苏2对开胶印机 1北京3四开胶印机 1景德镇4全自动裱纸机2山东5全自动模切机1山东6全自动粘箱机1江苏7手动模切机5浙江8
36、全自动打包机3台湾9钉箱机8河北10全电脑数控切纸机1上海15单面E瓦、B瓦生产线2广东16高速五层纸板生产线1广东三、项目建设进度安排及具体措施1、项目建设进度安排该工程建设期为24个月，施工进度如下:2011年13月，完成项目建议书编制及等工作及可行性研究报告的编制及论证、立项、评估及相关手续等前期准备工作；2011年35月，进行工程设计及招标工作；完成设备调研；2011年5月2012年6月，完成土地整理、厂房建设和设备采购；2012年7月2012年9月，完成设备安装、调试；2012年9月2012年12月完成人员招聘、培训；进行试生产，完善生产工艺与设备运行调整，并整理相关竣工文件；201
37、3年1月工程竣工验收。 项目实施进度计划表序号工程名称2011年2012年2013年1季2季3季4季1季2季3季4季1月1前期准备2项目工程设计招标、设备调研3土地整理、厂房建设4设备采购5设备安装、调试6试生产6竣工验收2、具体措施2.1项目组织管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，在项目实施过程中,严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制,确保工程质量和施工安全。本项目在总经理领导下，建立项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。将项目实
38、施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。2.2进度管理项目实施过程中，建立项目责任制，明确项目第一负责人，并对整个工期进行详细的任务分解和具体进度策划，进行严格的控制，以保证项目按时完成。2.3费用管理项目资金做到专款专存，专户专用，专人管理，设置专项资金项目管理台帐，并对项目的各项任务制定详细的费用预算、费用使用计划和资金筹措计划，并严格控制，既保证项目的进度和质量，又保证费用不超支。2.4质量管理为了保证项目的顺利实施和完成，公司各相关部门以此为契机对本项目的各项任务制定详细的质量计划，并实施过程质量检查和监控
39、，使整个项目保质保量完成。2.5主要招标依据1、中华人民共和国招标投标法2、国家计委建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定3、国家计委工程建设项目招标范围和规模标准规定4、建设部建筑工程设计招标投标管理办法5、国家计委国家重大建设项目招标投标监督暂行办法6、建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法7、国家计委评标委员会和评估方法暂行规定2.6招标方案根据相关的法律、法规，本项目招标内容主要有勘察、设计、监理、建筑工程、主要设备、主要材料等七个方面。根据本项目确定的具体建设内容和特点初步拟定的招标方案详见下表。 项目招标基本情况表招标范围招标组织方式招标方式备注全
40、部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程监理主要设备3、项目建设实施进度计划3.1前期工作项目前期工作包括项目建议书的编制与审批、初步设计阶段，根据项目的审批程序及工程量大小，预计需一个月时间。3.2设计及施工准备委托设计单位进行施工图设计，建设单位着手进行施工前准备，监理、规划、勘察、质量监督、各种证照办理，三通一平和组织施工招投标等。 3.3实施阶段土建施工的同时相应水、电、消防设备等安装要配合土建工程进度。根据施工图纸在相应位置预留洞口及设预埋件。道路、停车场、绿化及其它辅助设施可在建筑物土建施工进入后期阶段时开始全面施工。四、外部条件1、地理位置*医药工业园区是*
41、省会*市的重点工业园区。区位优越，距*中心市区38公里，距龙洞堡国际机场50公里，是*城市工业发展的重要承载地和规划确定的重点工业园区。2、建设资源2.1原辅材料供应本项目所选用的各类原辅材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。白板纸、箱板纸、白卡纸、铜版纸、油墨、瓦楞纸和其他辅助材料等，由周边的重庆、广西等地的制造企业供应；所需辅助材料如油墨、PS板等当地市场有售，能满足项目产品的生产要求。项目建设所在地*医药工业园区交通方便，完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。2.2主要建筑材料消耗建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在
42、总投资中占有较大的比重。此外，建材质量、用品及规格都直接影响着各项工程的质量，并在一定程度上影响着结构形式的施工方法。建设过程中许多技术问题的突破，往往依赖于材料问题的解决，而新材料的出现，又促使结构设计及施工技术的革新。因此，生产、流通及其科学技术的迅速发展对于国家的经济建设具有重要意义。本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。2.3建筑材料来源*地理位置优越，交通方便快捷，所需各种原辅材料可直接运至工地。2.4水、电供应本项目是新建项目，水、电等设施工业园区业已配套，可直接利用。燃料、电力供应充足。3、场址选择3.1
43、选择原则（1）节约用地。建设用地因地制宜，力求节约用地。（2）有利于厂区合理布置和安全运行。（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。3.2厂址选择本项目拟选址在*县*医药工业园区。工业园区交通方便，条件优越、政策宽松、创造了良好的生产环境。同时，该园区系*市重点工业园区。区内基础设施完善。本项目选址所在的该宗土地地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。4、节能方案4.1节能原则（1）、一是坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高
44、物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。（2）、建设节约型社会，大力节约能源；大力节约用水；大力节约原材料；大力节约和集约利用土地；大力推进资源综合利用；大力发展循环经济。（3）、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。（4）、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。4.2用能标准和节能设计规范（1）相关法律、法规和规划清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）（国家发展改革委发改环资 200721），2007年1月5日