智能产业园建设项目可行性研究报告.doc

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1、I 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.5 1.3 可行性研究的主要结论.8 1.4 合理化建议.9 第二章第二章 项目建设必要性项目建设必要性.10 2.1 项目建设是落实国家产业结构调整的需要.10 2.2 项目建设是促进区域经济发展，提升区域整体竞争力的需 要.10 2.3 项目建设能够创造一定的就业机会.10 2.4 项目建设能够增加当地财政收入.11 2.5 项目建设是促进企业自身发展的需要.11 第三章第三章 市场分析市场分析.12 3.1 机器人行业发展阶段.12 3.2 全球机器人发展现状.13 3.3 中国机器人市场.14 3.4

2、系统集成市场分析.15 3.5 项目实施单位商业模式.17 3.6 市场分析结论.18 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.19 4.1 建设规模.19 4.2 产品方案.20 第五章第五章 场址分析场址分析.28 5.1 项目选址.28 II 5.2 项目建设条件概况.28 第六章第六章 工艺方案及设备方案工艺方案及设备方案.35 6.1 设计原则.35 6.2 工艺方案.35 6.3 设备方案.36 第七章第七章 总图布置及工程技术方案总图布置及工程技术方案.40 7.1 项目设计依据.40 7.2 项目设计的指导思想和基本原则.40 7.3 项目设计方案.41 7.4 项

3、目建筑方案.43 7.5 公用辅助工程.44 第八章第八章 项目节能评估项目节能评估.47 8.1 节能编制要求.47 8.2 能源消耗.48 8.3 节能措施.49 8.4 效果分析.51 8.5 资源综合利用.52 第九章第九章 环境影响分析环境影响分析.53 9.1 环境评价依据.53 9.2 环境质量现状.53 9.3 环境保护标准.53 9.4 环境影响分析.54 9.5 环境管理.56 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.57 10.1 消防.57 III 10.2 职业安全卫生.60 第十一章第十一章 工程招标投标方案工程招标投标方案.62 11.1 招标原则.6

4、2 11.2 投标单位的资质要求.62 11.3 投标、开标、评标和中标程序.63 11.4 招标项目基本情况.64 第十二章第十二章 组织机构与劳动定员组织机构与劳动定员.65 12.1 企业组织.65 12.2 人力资源.65 12.3 项目生产管理.66 12.4 劳动定员.67 12.5 员工培训与工作制度.67 第十三章第十三章 项目管理及实施进度项目管理及实施进度.69 13.1 项目管理.69 13.2 项目实施进度.69 13.3 项目实施原则和方法.70 第十四第十四 章投资估算章投资估算.72 14.1 编制依据及原则.72 14.2 总投资估算.72 14.3 资金筹措与

5、使用计划.76 14.4 资金使用制度.76 第十五章第十五章 财务分析财务分析.77 15.1 项目财务评价依据及原则.77 15.2 项目评价参数.77 15.3 财务数据分析.78 IV 15.4 不确定性分析.80 15.5 财务评价结论.82 第十六章第十六章 项目效益评价项目效益评价.83 16.1 评价方法.83 16.2 经济效益评价.83 16.3 社会效益评价.84 16.4 生态效益评价.84 16.5 效益评价结论.85 第十七章第十七章 经营风险分析经营风险分析.86 17.1 主要原辅材料供应风险.86 17.2 技术和设备风险.86 17.3 激励与约束机制风险.

6、87 17.4 产品质量风险.87 17.5 风险分析结论.88 第十八章第十八章 社会稳定风险分析社会稳定风险分析.89 18.1 调查内容和范围.89 18.2 风险分析方法.90 18.3 风险估计.90 18.4 风险防范和化解措施.93 18.5 风险等级.98 18.6 社会风险结论.101 第十九章第十九章 结论及建议结论及建议.102 19.1 可行性研究的主要结论.102 19.2 合理化建议.103 附表附表.104 V 表 1：项目投入总资金使用计划与资金筹措表104 表 2：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表105 表 3：总成本费用估算表107 表 4：固定资产折

7、旧费估算表108 表 5：项目投资现金流量表109 表 6：项目资本金现金流量表111 表 7：利润与利润分配表112 表 8：财务计划现金流量表114 附图附图.116 图一：项目总平面布置图.116 图二：项目进度横道图.117 附件附件.118 1、企业营业执照.118 2、企业税务登记证.119 3、企业组织机构代码证.120 1 第一章第一章 总论总论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项目名称项目名称 XXXXXX 智能产业园项目。 1.1.2 项目实施主体单位项目实施主体单位 企业名称：企业名称：XXXXXX 自动化科技有限公司。 企业简介：企业简介：XXXXXX 自动化科技

8、有限公司成立于 2011 年 4 月，是 国内精密小型数控机床的龙头企业北村集团旗下专业从事自动化设备和 工业机器人研发、制造及销售为一体的公司。 公司目前的业务定位为专注于在机床领域各种自动化项目的生产和 集成服务，主要产品为 RT 系列垂直多关节机器人以及机床上下料搬运 用的多种机械手集成单元和自动化生产线的集成，为实现企业的柔性制 造系统（FMS） 、自动化工厂（FA）提供解决方案。 公司的集成服务主要应用于精密数控设备加工、产品装配、自动化 机械及其它小型零件加工、搬运等领域；广泛应用在汽车、仪器仪表、 电子信息、航天、医疗、光学仪器等行业。 1.1.3 项目投资主体单位项目投资主体单

9、位 本项目投资主体单位为：本项目投资主体单位为：XXX 北村精密机械有限公司。 企业简介：企业简介：XXX 北村精密机械有限公司成立于 2000 年 4 月，地处 XXXXXX 技术开发区，是国内最早引进国外先进技术、先进生产经验 的生产小型精密数控机床的中外合资企业，属 XXX 区认定企业。公司 2 注册资金 3430 万元，公司经营范围为：加工、制造数控设备和精密零 部件，集加工、生产、销售和技术培训与服务为一体。 公司主要从事小型精密数控机床的生产，广泛应用于通讯、制冷、 光学仪器、家电、汽车、摩托车、电子、特种电机、钟表业等行业。产 品分为 XKNC 系列排刀式 CNC 车床、TX 系

10、列回转刀塔式 CNC 车床和 SL 系列纵切式 CNC 车床三大类共计 20 多种规格。公司的产品具有速 度快、精度及精度保持系高、可靠性高的特点，适用于小型复杂回转体 零件的精密高效加工，生产工艺及技术在国内处于领先地位，产品精度 目前在国内同行业中最高，达到国外同类产品水平，品牌优势在行业内 明显，目前公司在国产品牌中市场占有率 20%，位居行业第一名。 1.1.4 可行性研究报告编制依据、原则及范围可行性研究报告编制依据、原则及范围 1、编制依据、编制依据 （1）项目业主关于该项目建设的设想和目标； （2） 投资项目可行性研究指南 （试用版） ； （3）国家发改委、建设部发布经济评价方法

11、及参数 （第三版） ； （4）国家发改委、建设部建设项目经济评价细则 ； （5）国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本） ； （6） 国家发展改革委关于修改有关条款的决定 （2013） ； （7） 国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知国发 20132 号； （8）国家、省及市有关部门颁发的法规、政策及定额等； （9） XXX 省建设用地指标 （2007 版） ； （10） 生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006） ； 3 （11）类似工程估算、概算指标； （12）项目单位提供的有关项目建设的相关资料； （13）委托方提供的技术资料及要求； （14）现场勘察及市场调查收集的有

12、关资料。 2、编制原则、编制原则 （1）项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家 产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 （2）采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、 三废排放少、产品质量好、安全卫生。 （3）以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性 能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。 （4）以科学、实事求是的态度公正、客观的反映本项目建设的实 际情况，投资坚持“求是、客观”的原则。 （5）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，项目的建设 规模、方案，论证项目建设的合理性。 3、编制范围与内容、编制范围与内容 本项目依据国家相关政策、法规，按照

13、XXX 区总体规划对项目建 设进行可行性研究，包括项目背景与必要性、市场分析、场址选择及建 设条件、项目技术及设备方案、建设方案、节能评估、环境影响评价、 安全卫生与消防、项目实施进度、招投标方案、组织机构与劳动定员、 投资估算、资金筹措、效益分析、社会稳定风险分析、结论与建议等方 面，为投资决策、规划审批部门和承办单位提供建设依据。 1.1.5 项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程 工业机器人是现代制造业重要的自动化装备，发达国家以机器人为 4 核心的自动化生产线已成为一种趋势，尤其在汽车行业、电子电器行业、 物流仓储行业，大大保证和提高了企业产品的质量和生产效率，推动了 这些行业的快速

14、发展，使其制造技术也由传统制造工艺技术发展到先进 的 XXX 制造技术。近年来我国经济发展迅速，原动力正是由于我国制 造业突飞猛进的发展，在这种背景之下，对以工业机器人为核心的制造 装备的需求日益加大。 在全球装备制造业产业升级以及全球制造业中心逐步向中国等新兴 经济体转移的背景下，我国装备制造业得以快速发展。工业机器人作为 装备制造业自动化的典型代表，在我国有着巨大发展空间。中国有全球 最庞大且种类繁多的低端制造业，随着人力成本的升高和劳动力短缺， 这些制造业对机器人自动化的需求快速增长。随着工业机器人整体技术 水平提高、成本的降低，以及劳动力成本的不断提升，很多行业的中小 生产企业开始考虑

15、使用机器人代替人力，达到提高生产效率和质量，同 时节省成本的目的。 我国制造业的升级和转型过程为国产工业机器人发展提供了机遇。 国产工业机器人厂商在国家政策的支撑和推动下，如果能够在低成本、 经济型工业机器人方面有所突破，加上对行业的深入了解和掌握，就可 以在国内工业机器人市场占有一席之地。国产工业机器人的发展对于推 进我国高端装备制造业的发展，强化基础制造装备的竞争力，最终实现 进口替代具有重要的战略意义。 根据中国制造 2025 “创新驱动、绿色发展、高附加值”的模式， 为实现转型升级，XXX 公司将大力加强技术创新，进一步整合现有资 源，将数控机床及工业机器人的研发与制造、精密部件的生产

16、与加工、 产品总装到销售服务融为一体，形成集约化的产业模式，新建国内制造 水平最高、研发力量最强的智能制造产业基地。 5 1.2 项目概况项目概况 1.2.1 项目性质项目性质 新建。 1.2.2 建设地点建设地点 本项目于 XXX 市 XXX 区征地 100 亩用于本项目建设。 1.2.3 建设内容与规模建设内容与规模 本项目规划总占地面积 100 亩（合计 66666.67） ，总建筑面积共 34120。其中：生产厂房 28000（4 栋 1 层） ，办公及研发中心 3200（1 栋 4 层） ，员工倒班宿舍 2000（1 栋 4 层） ，门房 120（2 栋 1 层） ，绿化面积 833

17、3.67，道路硬化面积 28973。购置数控车床、 立式钻床、机器人校准标定仪、工业机器人视觉系统验证装置等设备。 建筑密度 44.04%，容积率 0.92，绿化率 12.50%。 项目总投资 39141 万元，项目达产后，生产规模为年产 RT03 机器 人 90 套，RT08 机器人 70 套，RT30 机器人 60 套，SCARA 机器人 50 套，自动化联线 40 套，20GL 联线 35 套，100GL 联线 30 套，实现年产 值 15490 万元。 1.2.4 建设期限建设期限 本项目建设期 24 个月，2015 年 7 月-2017 年 6 月。 1.2.5 主要建设条件主要建设

18、条件 1、项目符合国家、XXX 省、XXX 市及 XXX 区相关的政策法规和 发展规划要求。 6 2、项目周边区域劳动力和物资充足，满足项目建设生产要求。 3、项目所在地的水、电、运输可以保障项目的建设需要。 4、项目所在地的自然环境足以支持项目建设和运营，加之项目自 身污染较小，废弃物、废气和废水可以合理得到处置。 5、预期的工作人员层次和产品技术水平达到项目所涉及的技术能 力要求。 6、项目建设单位资金充足，足以支持项目建设。 1.2.6 项目总投资及效益情况项目总投资及效益情况 项目总投资 39141 万元，建设投资 36641 万元，其中：建筑工程费 7654.1 万元，设备购置费 2

19、1719.2 万元，设备安装费用 1737.5 万元，工 程建设其他费用 3785.4 万元，基本预备费 1744.8 万元；铺底流动资金 2500 万元。 项目达产后，实现年产 15490 万元，项目财务净现值所得税前为 13263 万元，所得税后为 7105 万元；内部收益率税前为 20.58%，税后 为 15.97%；投资回收期税前为 6.27 年，税后为 7.30 年。 1.2.7 资金筹措方式资金筹措方式 项目资金来源全部由企业自筹。 1.2.8 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1-1 建筑经济技术指标建筑经济技术指标 序号序号项目项目单位单位数据数据备注备注 1总征地面积

20、66666.67100 亩 2总建筑面积 33320 3计容建筑面积 61320 厂房层高8 米，计算容积率时 此项建筑面积翻倍 7 4建（构）筑物占地面积 29360 5道路及地面硬化面积 28973 6绿化面积 8333.67 7容积率 0.92 8建筑密度 44.04% 9 行政办公及生活服务设施 用地所占比重 2.04% 10绿地率 12.50% 11投资强度万元/亩331.11固定资产投资额/土地面积 表表 1-2 财务指标汇总表财务指标汇总表 序号序号项项 目目单位单位数据数据备注备注 I经济数据经济数据 1项目总投资 万元39141 其中：规模总投资 万元37391 2建设投资

21、万元36641 3建设期利息 万元0 4铺底流动资金 万元2500 5资金筹措 万元39141 其中：债务资金 万元0 项目资本金 万元39141 资本金比例 %100.00% 6年平均营业收入 万元15180 7年平均营业税金及附加 万元216 8年平均总成本费用 万元7022 9年平均利润总额 万元7942 10年平均所得税 万元1985 11年平均净利润 万元5956 12年平均息税前利润 万元7942 13年平均增值税 万元2164 II财务评价指标财务评价指标 1总投资收益率 %20.29% 2项目资本金净利润率 %15.22% 3项目投资财务内部收益率(所得税前) %20.58%

22、4项目投资财务净现值(所得税前) 万元13263 Ic=13% 5项目投资回收期（所得税前） 年6.27 6项目投资财务内部收益率(所得税后) %15.97% 7项目投资财务净现值(所得税后) 万元7105 Ic=12% 8项目投资回收期（所得税后） 年7.30 9项目资本金财务内部收益率 %15.97% 8 10盈亏平衡点（生产能力利用率） %34.79% 1.3 可行性研究的主要结论可行性研究的主要结论 针对项目建设的可行性，综合本研究内容得出以下结论： 1、建设条件、建设条件 项目建设场址位于 XXX 市 XXX 区。项目所在地交通便利，各项 水、电配套条件充足。项目建设所需建筑材料可以

23、由较近市场供应。项 目建设所需设备可以由相关设备供应商提供。总之，项目各项建设条件 基本满足项目建设要求。 2、社会效益、社会效益 项目建设将有利于促进区域经济发展，达产后年上缴增值税 2164 万元，营业税金及附加 221 万元，所得税 1985 万元，并为项目所在区 域提供 50 个就业岗位。 3、经济效益、经济效益 项目达产后，实现年平均营业收入 15180 万元，净利润 5956 万元。 项目财务净现值所得税前为 13263 万元，所得税后为 7105 万元；内部 收益率税前为 20.58%，税后为 15.97%；投资回收期税前为 6.27 年，税 后为 7.30 年。 项目的各项财务

24、指标均满足财务评价指标的要求，项目在经济上合 理，并具有一定的抗风险能力；项目收益稳定，经营风险在可控范围之 内。 4、环境效益、环境效益 本项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展。 本项目基本上没有污染物排放。 5、节能评估、节能评估 9 本项目严格执行国家现行的节能政策要求，采取有效的节能措施， 最大限度降低能耗。 6、结论、结论 本项目的建设内外部条件成熟，项目建成后具有较大的社会效益、 经济效益、环境效益，项目的开发、建设可行且必要。 1.4 合理化建议合理化建议 1、在建设过程中运用项目管理理论，组建临时项目团队进行项目 实施规划与监控，严格控制工期、质量和成本，以

25、保证项目目标的实现。 2、做好市场分析和定位，保证项目建成后的业务量；在市场推广、 产品定位、服务项目策划、运营成本控制方面精打细算，严格控制经营 成本，实现项目的经济效益和社会效益。 3、建立完善的员工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从 业人员的业务素质。 4、引进专业管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机 制，以市场为导向，加强服务过程监督与管理，保证企业良好的市场信 誉。 5、项目建成运营后积极开展节能降耗措施，建立健全的售后服务 体系、拓宽服务内容。积极发展新市场，提高市场占有率。 10 第二章第二章 项目建设必要性项目建设必要性 2.1 项目建设是落实国家产业结构调整的

26、需要项目建设是落实国家产业结构调整的需要 本项目属于产业结构调整指导目录（2011 年本） 鼓励类“智能产 品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”的范畴，本项目生 产的机器人系列及自动化方案，属于以上条款范畴，属国家鼓励投资项 目。 2.2 项目建设是促进区域经济发展项目建设是促进区域经济发展，提升区域整体竞争力，提升区域整体竞争力的需的需 要要 项目位于 XXX 市 XXX 区，交通十分便利，借助其独特的地理位置 优势以及国家及区域相关优惠、扶持政策，本项目的建成将会使资金、 资源等在更大范围内得到优化配置，加强经济互补性，通过区域间优势 互补，形成有效的聚集和规模经济，全面推动当地

27、经济快速发展。 本项目达产后，生产规模为年产 RT03 机器人 90 套，RT08 机器人 70 套，RT30 机器人 60 套，SCARA 机器人 50 套，自动化联线 40 套， 20GL 联线 35 套，100GL 联线 30 套，实现年产值 15490 万元。项目建 成后将对行业的发展形成积极推进作用，同时也势必带动 XXX 区相关 产业的发展，从而促进区域经济发展，提升区域的产业竞争力。 2.3 项目建设能够创造一定的就业机会项目建设能够创造一定的就业机会 项目的建设运营需要部分技术人员，同时还可以带动上下游产业的 劳动力需求。 项目建成后，将从社会各界招聘相关工作人员共计 90 人

28、，为一部 11 分高校毕业生和社会技术工人提供工作机会。 2.4 项目建设能够增加当地财政收入项目建设能够增加当地财政收入 本项目建成后，年平均上缴增值税 2164 万元，营业税金及附加 221 万元，将给地区带来一定的财政收入，可以促进区域各项社会经济建设 和精神文明建设。 2.5 项目建设是促进企业自身发展项目建设是促进企业自身发展的需要的需要 随着自动化生产的普及，越来越的零件加工、组装、运输都要求采 用自动化程度高的设备来完成。传统生产中的零部件安装、组装、搬运、 测量都不能适应现代工业发展的要求。因此对于能够自动完成零部件安 装、组装、搬运、测量的机器人需求量也会越来越多。另一方面，

29、随着 数控机床的普及，使得零件加工已经不需要过多的人为干涉，而对于可 能影响生产效率的工件装夹、运输、测量如果均采用机器人，可以极大 地降低生产辅助时间，从而带来生产成本的进一步降低。而作为多关节 工业机器人以其灵活多变的特性，更加适应于多品种生产的加工领域。 因对于这种自动化程度高，柔性加工生产的要求，XXXXXX 自动化科 技有限公司研发和生产的多关节工业机器人将使我国的自动化柔性加工 组装达到国外当前生产的同类产品的水平，保持国内同行业领先地位。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策，具有良好 的经济效益和社会效益，有利于项目建设单位自身的长远发展，所以本 项目的建设是必要的

30、。 12 第三章第三章 市场分析市场分析 3.1 机器人行业发展阶段机器人行业发展阶段 1、机器人行业发展五阶段 结合发达国家机器人行业发展经验，我们将机器人行业发展划分为 五个阶段：技术准备期、产业孕育期、产业形成期、产业发展期和智能 化时期五个阶段。美日欧机器人产业已完成前四个阶段，目前处于智能 化时期，而中国机器人产业还处于孕育期。 回顾全球机器人发展简史，工业机器人早在 1960 年代就进入工厂。 进入 2000 年，美国、日本等机器人大国已致力于研发更尖端的技术， 机器人技术进入快速发展期，正向智能化阶段行进。 2、以美日为例，看机器人行业发展 （1）美国是工业机器人的诞生地，但本体

31、发展缓慢早在 1959 年， 美国的 UNIMATION 公司就生产出了世界上第一台工业机器人 UNIMATE. （2）日本机器人产业在 80 年代实现了对美国的反超，成为“机器 人王国” 3、机器人行业发展与全球制造业转移息息相关机器人行业发展， 特别是工业机器人的发展，与全球制造业转移息息相关，机器人替代人 将是全球制造业未来的发展方向。从产业角度来看，劳动密集型产业优 先从劳动力成本高的地区转移向劳动力成本低的地区。但随着发展中国 家（如中国）人口红利渐渐消失，人力成本不断上升，机器人替代是未 来全球制造业的发展方向。然而，由于很多制造业产业链都在中国，因 此很难全部转移出去。这些巨大产

32、能未来转型升级的主要方向之一，就 13 是实现自动化。 4、第四次工业革命仍以机器人为基础第一次工业革命是水力和蒸 汽驱动的机械制造设备。第二次工业革命是基于劳动分工的大规模电气 化生产。第三次工业革命是伴随电气和 IT 技术提升的制造业自动化水 平提升。全球正在经历第四次工业革命。工业 4.0 以信息地理系统为基 础，80%的创新由信息通信技术（ICT）推动。自动化、信息化是先进 制造业的关键，机器人作为自动化技术的集大成者，仍然是工业 4.0 的 最主要的基础设施之一。 3.2 全球机器人发展现状全球机器人发展现状 1、行业发展：增长态势延续。预计 2017 年全球工业机器人销售量 25

33、万台，市场容量 2700 亿，预计到 2017 年全球服务机器人市场容量接 近 500 亿。 2、全球机器人行业布局：日欧产业优势明显，中国市场潜力巨大 （1）工业机器人市场销量与存量 全球工业机器人本体市场以中欧美日为主。日、美、德、韩、中五 国存量占全球比例达 71.24%,销量达 69.92%. （2）全球工业机器人与机床行业销量的对比 工业机器人销量占机床销量比反映各国机器人使用情况。这个比例 的上升在一定程度上代表着这个国家机器人普及水平的提升。美日德三 国的机器人销量占机床销量比稳定在一定区间内（15%-25%） ，表明这 三国的机器人销量趋势与机床销量趋势基本一致，也表明机器人行

34、业发 展较为稳定。 中国机器人销量占机床销量比在 2006-2011 年间虽然有所提升，但 仍然处于一个较低水平，5%不到。因此，中国机器人行业发展潜力还很 14 大。 3.3 中国机器人市场中国机器人市场 1、中国工业机器人市场高速增长 中国已经成为全球工业机器人重要市场。2011 年中国机器人出货量 达到 2.3 万台，占全球出货量的 13.8%，全球排名第四，同比增速达 51%。2004-2012 年中国工业机器人复合增速为 29.7%，2009-2012 年复 合增速达到 71.9%。2014 年中国市场共销售工业机器人 5.7 万台，较上 年增长 55%，连续两年成为全球第一大工业机

35、器人市场。 目前，相对美、日、韩等国而言，国内机器人密度还是很低，2011 年数据仅为每万人 21 台，不到世界平均的每万人 55 台。即使剔除不可 比因素，国内机器人密度还存在较大的提升空间，表明中国工业机器人 市场潜力巨大。 汽车行业仍然是国内最大机器人应用领域，占比 41%，以六轴通用 机器人为主；消费电子、电子/电气行业，以及半导体(即 3C 行业)是劳 动密集型行业，大量使用的是 SCARA 和低负载的铰接式机器人(例如桌 面机器人等)，合计占比 21%；金属制品业也以六轴通用机器人为主， 占比 17%。 2、三大因素推动中国机器人需求 （1）劳动力成本上升 因素一：劳动力成本上升，

36、人口红利逐渐消失。劳动力成本的上升 激发企业机器人替代人工的诉求。 （2）劳动力供给下降 因素二：劳动力供给下降。90 年代中期，我国制造业从业人数大幅 下降。98-99 年经历了国企下岗危机，纺织等传统制造业首当其冲。 15 2001 年加入世贸组织以后，我国制造业从业人数又开始缓慢回升。但是， 进入新世纪的第二个年头，80 后、90 后劳动人口成为主流，他们不再 愿意大量从事单调重复环境差的工作。长三角、珠三角等地低端产业用 工荒明显。 （3）政策支持 因素三：制造业产业升级，国家政策支持。普及机器人不只是单纯 的替代人工，更是提升制造业效率与柔性的重要手段。2015 年 5 月中 国制造

37、 2025发布，将制造业提到一个新的高度，战略明确了智能制造、 工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，提出了加快发展 智能制造装备和产品，特别是高档数控机床、工业机器人及智能化生产 线，推进制造过程的智能化。 中国制造 2025的实施将给中国自动化 行业带来新一轮发展机遇。 3.4 系统集成市场分析系统集成市场分析 1、国内主要集成企业与国外同行营收规模对比 国外系统集成商因为专注于机器人普及率高，且目前系统集成需求 最大的汽车行业，通常与汽车厂商有长期合作关系，营收规模可以做到 接近 100 亿。以柯马为例，其在中国的客户也主要是汽车企业，不仅有 外资汽车客户，也包括长安、奇瑞和江

38、淮等国内客户。 国内集成企业与国外同行相比较，发展时间较短，而且在汽车领域 通常竞争不过国外集成商，因此，规模相对小很多。 2、国内主要集成企业与国外同行对比 国外大型系统集成商通常是在某种工艺里面具有很强的竞争优势， 例如杜尔在汽车涂装生产线集成方面具有非常强的竞争优势。当然杜尔 也拓展了系统集成以外的业务，比如清洁和过滤系统。而国内系统集成 16 企业通常并不局限于某种工艺，但是主要专注于某个行业。 3、国内系统集成商的比较优势 然而，与国内本体厂商面对国外企业强大的竞争不同，国内系统集 成商却拥有本土的许多比较优势，包括渠道优势、价格优势、工程师红 利等。 4、系统集成商未来发展方向 （

39、1）汽车行业以外的其它行业集成业务迅速增加从机器人各个领 域销量可以看到，系统集成业务分布的变化。现阶段，汽车工业是国内 工业机器人最大的应用市场。随着市场对机器人产品认可度的不断提高， 机器人应用正从汽车工业向一般工业延伸。根据 IFR 的数据，2011 年国 内食品加工工业、金属加工工业的机器人销量增幅明显高于汽车工业， 说明汽车以外其它领域的系统集成正在迅速增加。 （2）系统集成行业集中度降低，标准化水平提升由于国内制造业 自动化需求迅速增加，自动化集成行业也非常热。参考国外经验，未来 拥有核心竞争力且能够把 3C 等大体量行业集成业务做精的系统集成商 将脱颖而出，规模达到数十亿。 系统

40、集成另外一个趋势是项目标准化程度将持续提高，将有利于集 成企业上规模。如果系统集成只有机器人本体是标准的，整个项目标准 化程度仅为 30%-50%。现在很多集成商在推动机器人本体加工艺的标准 化，未来系统集成项目的标准化程度有望达到 75%左右。 （3）系统集成的未来是智慧工厂 智慧工厂是现代工厂信息化发展的一个新阶段，智慧工厂的核心是 数字化。信息化数字化将贯通生产的各个环节，从设计到生产制造之间 的不确定性降低，从而缩短产品设计到生产的转化的时间，并且提高产 品的可靠性与成功率。 17 系统集成商的业务未来向智慧工厂或数字化工厂方向发展，将来不 仅仅做硬件设备的集成，更多是顶层架构设计和软

41、件方面的集成。 3.5 项目实施单位商业模式项目实施单位商业模式 XXXXXX 自动化科技有限公司合作关联方是 XXX 北村精密机械有 限公司，其成立于 2000 年 4 月，在短短的几年时间里，开发研制出 XKNC 系列机床；并生产 CNC 小型攻丝、钻孔加工中心、截断机。申 请产品外观及实用新型专利：XKNC 系列小型精密数控车床外观专利 3 项（20FA、100FA2、201 等型号） ，XKNC-ZJ 系列小型精密数控钻铣床 外观专利 1 项，XKNC 系列小型精密数控纵切车床外观专利 2 项 （SL07、SL12Se 等型号） ，纵切车床前端驱动主轴装置实用新型专利。 为了更加专注于

42、自动化机器人产品的产业化发展，2011 年 9 月，原 实质控制人出资联合主要项目人员成立 XXXXXX 自动化科技有限公司。 公司拥有一支能打硬仗的科研队伍，在小型高精密数控机床领域既有扎 实的理论基础又有多年来积累的丰富的实践经验，以技术人员为核心的 研究开发队伍稳定可靠；XXXXXX 自动化科技有限公司的研发工作实 行项目负责制，建立了项目的立项调研原理方案论证产品软、硬件 设计性能测试设计修正再测试的新产品开发机制；XXXXXX 自 动化科技有限公司十分重视与外部的技术交流，一直关注着国际国内的 行业发展动态，目前，在该项目产品中，大部分技术、工艺都是 XXXXXX 自动化科技有限公司

43、正在使用的经过检验的成熟技术。 中国制造业经历了多年的发展已经形成了成熟较大规模产业群，然 而过去传统的人力生产方式显得越来越薄弱，工厂自动化不高，竞争力 下降压。 中国制造 2025战略明确了智能制造、工业强基、绿色制造、 高端装备创新等五项重大工程，这与美国的“再工业化”和德国的“工业 18 4.0”等计划有异曲同工之妙，自动化是发展智能制造实现工厂互联网的 关键技术， 中国制造 2025的实施将给中国自动化行业带来新一轮发 展机遇。 XXX 公司将主要定位于运用公司自身研发的各种型号工业机器人 和自动化设备，利用集团公司-北村公司已成熟的机型和多年开发成熟的 销售市场的基础上，进行重点行

44、业的适用于金属切削加工方式的自动化 集成应用和服务。 第一阶段：公司在现有的北村客户里进行筛选，挑选重点行业重点 客户进行单元自动化的集成和销售，帮助客户实现单元加工的无人化操 作。 第二阶段：公司根据客户需要加工的零件，进行整套自动化生产线 的设计，包括上下料、加工、检测、打磨、清洗、包装等环节，为客户 提供完美解决方案。 第三阶段：引进国外先进技术，根据行业特点进行模块化的设计， 客户根据零件的特点和需求对模块进行挑选组合，成为既有个性化特点， 又可以解决成本控制和交付调试的问题，帮助客户真正实现无人化工厂 和智慧工厂的设计。 依托 XXX 北村公司的支柱产品数控设备，从工业机器人的应用上

45、 入手会增大项目抗风险的能力。由于 XXXXXX 自动化科技有限公司多 直线轴自动化产品的成功研制和产业化推向市场，更为本项目的成功奠 定了坚实的基础。 3.6 市场分析结论市场分析结论 通过以上分析可知，本项目的建设符合市场发展的客观规律，从市 场角度讲是可行的。 19 20 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 4.1 建设规模建设规模 4.1.1 确定依据确定依据 1、市场对项目产品的需求情况。 2、项目产品在市场的竞争力。 3、企业自身的技术力量、管理水平、销售网络及资金筹措能力等 综合因素的考虑。 4、公司发展规划及对未来细分市场的预测。 4.1.2 建设规模建设规模

46、1、建设内容、建设内容 本项目规划总占地面积 100 亩（合计 66666.67） ，总建筑面积共 34120。其中：生产厂房 28000（4 栋 1 层） ，办公及研发中心 3200（1 栋 4 层） ，员工倒班宿舍 2000（1 栋 4 层） ，门房 120（2 栋 1 层） ，绿化面积 8333.67，道路硬化面积 28973。购置数控车床、 立式钻床、机器人校准标定仪、工业机器人视觉系统验证装置等设备。 建筑密度 44.04%，容积率 0.92，绿化率 12.50%。 表表 4-1 主要建（构）筑物一览表主要建（构）筑物一览表 序号序号工程名称工程名称层数层数/栋数栋数占地面积（占地面

47、积（）建筑面积（建筑面积（） 1生产区生产区 1.1生产厂房1 层/4 栋2800028000 2生产辅助区生产辅助区 2.1办公及研发中心4 层/1 栋8003200 21 序号序号工程名称工程名称层数层数/栋数栋数占地面积（占地面积（）建筑面积（建筑面积（） 2.2员工倒班宿舍4 层/1 栋5002000 2.4门房1 层/2 栋60120 3小计 2936033320 4总体工程总体工程 4.1道路及地面硬化 28973.00 4.2绿化面积 8333.67 5合计合计 66666.67 2、建设规模、建设规模 本项目达产后，生产规模为年产 RT03 机器人 90 套，RT08 机器人

48、70 套，RT30 机器人 60 套，SCARA 机器人 50 套，自动化联线 40 套， 20GL 联线 35 套，100GL 联线 30 套，实现年产值 15490 万元。 4.2 产品方案产品方案 4.2.1 执行标准执行标准 GB/T 11291-1997工业机器人安全规范 GB/T 12642-2001工业机器人 性能规范及其实验方法 GB/T 20868-2007工业机器人 性能实验实施规范 GB/T 20867-2007工业机器人 安全实施规范 GB/Z 19397-2003工业机器人 电机兼容性实验和性能评估准则指 南 GB/T 19399-2003工业机器人 编程和操作图形用

49、户接口 GB/T 12644-2001工业机器人 特性表示 4.2.2 产品介绍产品介绍 1、RT 机器人系列机器人系列 22 RT03 机器人是为了实现 3kg 以下工件的搬运，定位、移动等运动， 而开发一款多关节、高自由度的工业机器人，用于三维空间的物体搬运 和装配，具有通用性，只需要通过改换不同的手爪，无须改动控制软件 就可用于不同类型的物体搬运和装配。主要应用于自动化生产线的组合 和与数控机床连线进行自动化加工的场合。RT03 机器人的开发成功， 可以大幅提高小型工件生产加工装配过程中的自动化程度，节约劳动成 本；实现生产过程中的无人干预或少人干预。RT03 机器人控制器采用 模块化结构，实现了关节机器人的运动控制，具有低成本、高可靠性、 扩展能力强、开放性等特点。 1 1）总体设计架构）总体设计架构 RT03 在总体上采用国际流行的上位机+运动控制器+驱动放大器的 3 层控制结构（下图） ；上位工控机(IPC)用来实现机器人的运动轨迹规 划，人机交互，数据记录的功能；由运动控制器(MC)实现机器人运动学