某市某区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告.doc

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1、 重庆市三峡库区重庆市三峡库区 良种奶牛养殖及综合加工项目良种奶牛养殖及综合加工项目 饲料厂建设子项目饲料厂建设子项目 可行性研究报告可行性研究报告 二七年十月 重庆市三峡库区重庆市三峡库区 良种奶牛养殖及综合加工项目良种奶牛养殖及综合加工项目 饲料厂建设子项目饲料厂建设子项目 可行性研究报告可行性研究报告 二七年十月 工程咨询证书工程咨询证书 综工咨甲综工咨甲 2040101002 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 ii 编制人员编制人员 项目组：项目组： 高级工程师、注册咨询工程师 工 程 师 工 程 师 工 程 师 工 程

2、师 专家组：专家组： 专家组组长 研究员 研究员 高级工程师、注册造价工程师 注册咨询工程师 审定：审定： 高级工程师 注册咨询工程师 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 iii 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 一、项目概况 1 二、项目承担单位基本情况 2 三、可行性报告编制的依据和工作范围 2 四、项目概况 3 五、问题与建议 5 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性.6 一、项目背景 6 二、项目建设的必要性 7 三、项目建设的可行性 8 第三章第三章 项目市场需求分析项目市场需求分析.11

3、 一、我国畜牧业发展总体分析 .11 二、我国饲料工业发展情况 .13 第四章第四章 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况.16 一、企业概况与经营业绩 .16 二、企业专业技术水平及技术开发能力 .18 第五章第五章 项目地点选择分析项目地点选择分析.21 一、厂址选择原则 .21 二、地址位置与占地 .21 三、项目拟建地点自然条件 .21 第六章第六章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.23 一、建设规模 .23 二、产品方案 .23 三、建设内容 .24 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 iv 第七章第七章 生产技

4、术与设备工程方案生产技术与设备工程方案.25 一、设计规模 .25 二、产品方案 .25 三、建设内容 .25 四、生产能力 .25 五、各项技术经济指标（每条生产线） .26 六、总体设计 .26 七、设计原则 .27 八、工艺方案 .28 九、设备方案 .31 第八章第八章 土建工程方案土建工程方案.35 一、建筑工程 .35 二、配套公用工程 .36 三、总平面布置 .38 第九章第九章 主要原（辅）材料、燃料供应主要原（辅）材料、燃料供应.39 一、主要原料供应情况 .39 二、燃料动力供应 .42 三、主要原材料、燃料年需要量表 .43 第十章第十章 总平面布置及运输总平面布置及运输

5、.44 一、总平面布置 .44 二、厂内外运输 .46 第十一章第十一章 节水节能节水节能.47 第十二章第十二章 环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全.48 一、环境评价依据和标准 .48 二、项目环境影响分析 .48 三、环境保护与治理措施 .49 四、安全生产措施 .51 五、消防 .52 六、劳动保护 .53 第十三章第十三章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.54 一、机构组织 .54 二、劳动定员 .55 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 v 三、人员招聘计划 .56 四、项目管理与运营机制 .56 第十四

6、章第十四章 项目实施进度项目实施进度.58 第十五章第十五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.59 一、投资估算依据 .59 二、资金筹措 .61 三、资金使用计划 .61 第十六章第十六章 财务评价财务评价.62 一、财务估算 .62 二、盈利能力分析 .64 三、清偿能力分析 .64 四、不确定性分析 .65 第十七章第十七章 风险分析风险分析.67 一、项目主要风险因素 .67 二、主要防范和降低风险措施 .68 第十八章第十八章 结论与建议结论与建议.69 附件附件 附表 1 饲料厂建设子项目投资估算与资金筹措.70 附表 2 饲料厂建设子项目土建工程投资估算表.71 附表 3-

7、1 饲料厂建设子项目仪器设备购置估算总表 .72 附表 3-2 饲料厂建设子项目年单班产 3 万吨饲料厂成套机组价格组成 .73 附表 3-3 饲料厂建设子项目年单班产 3 万吨饲料厂成套机组价格组成 .74 附表 4 饲料厂建设子项目流动资金估算表.79 附表 5 饲料厂建设子项目总成本表.80 附表 6 饲料厂建设子项目折旧与摊销计算表.81 附表 7 饲料厂建设子项目全部投资现金流量表.82 附表 8 饲料厂建设子项目损益表.83 附表 9 饲料厂建设子项目资金来源与运用表.84 附表 10 饲料厂建设子项目借款偿还平衡计算表.85 附图 1 单班年产 3 万吨奶牛饲料厂工艺流 程86

8、附图 2 预混合饲料生产线工艺流程图.87 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 1 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 2 第一章第一章 总总 论论 一、项目概况一、项目概况 1、项目名称：重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目 饲料厂建设子项目 2、项目性质、建设单位及法人代表 项目性质： 新建 建设单位：重庆长江三峡农业发展有限公司 法人代表： 肖克强 企业性质： 中外合资 3、项目建设地点：重庆市江津区和垫江县各建一座。 4、项目建设负责人、技术负责人 建设负责人

9、： 曾凡宇 技术负责人： 乔璋 5、项目建设期限： 2007 年 4 月至 2009 年 9 月（2 年 6 个月） 6、主要技术依托单位：新疆金牛生物有限公司 加拿大亚达国际出口公司 新西兰 XCELL 牛类出口有限公司 西南大学 重庆大学 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 3 二、项目承担单位基本情况二、项目承担单位基本情况 本项目业主为重庆长江三峡农业发展有限公司，该公司目前已注册成立，前期工作 经该公司各家股东委托由重庆长江三峡路桥有限责任公司负责实施。 该公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物有限公司、中国种畜

10、进出 口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰 XCELL 牛类出口有限公司共同出资组建。 三、可行性报告编制的依据和工作范围三、可行性报告编制的依据和工作范围 1、可行性报告编制依据 （1） 三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书 （2）国家发改委关于对三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书 的批复文件； （3） 三峡库区经济社会发展规划 （20042020 年） （4）重庆市十一五奶业发展规划 （5）项目承办单位提供的原始资料; （6） 畜牧业“十一五”计划和 2015 年远景目标规划，农业部 2001 年。 （7）截止到本报告编写时最新的饲料机械产品、饲料原料及饲料

11、产品销售价格; （8） 我国饲料工业发展规划1996 年； （9）国办发（2002）42 号文国务院办公厅转发农业部关于促进饲料业持续健康发 展的若干意见 ； （10）国务院颁发的饲料与饲料添加剂管理条例 。 2、工作范围 本项目可行性研究的主要工作范围包括：根据国家对项目设计的有关规定，对“三 峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目”项目建设背景与必要性，项目 建设条件，主要产品市场预测与分析，项目建设总体方案（发展思路与发展目标等） ，项 目建设技术方案，废弃物处理与环境保护措施，项目组织管理与劳动定员，投资估算与 资金筹措，效益分析与风险评价等。 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综

12、合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 4 四、项目概况四、项目概况 1、建设规模与目标 根据“三峡库区良种奶牛养殖项目”总体要求，项目达产后即存栏奶牛 5 万头时， 每年需要奶牛精料补充料 10.58 万吨，饲料加工能力按每小时 30 吨设计，双班可年产饲 料 12 万吨。考虑到项目今后发展和项目外养殖户需要，本项目计划在江津区和垫江县各 建一个年单班产 3 万吨饲料加工厂，两个工厂双班生产可以满足需要。在项目初期，养 殖规模较小时可以只由一个加工厂进行生产，达产后两个工厂双班生产，如果养殖规模 进一步扩大，或有项目外产品需要，也可以采取 3 班生产方式解决。 2

13、、项目投资估算与资金筹措 项目总投资 4345.45 万元，其中工程建设费用 3186.42 万元(包括土建投资 1475.64 万元，设备购置与安装费 1070.78 万元，其它基建费 640.00 万元)，工程建设其他费用 182.91 万元，预备费 151.62 万元，建设期利息 264.34 万元，铺底流动资金 560.15 万元。 项目建设所需投资 4345.45 万元，资金来源为：申请银行中长期贷款 2752.00 万元。 项目建设单位自筹资金 1593.45 万元，根据三峡库区经济社会发展规划文件拟申请 三峡库区产业发展基金 817.00 万元，由于该基金是先投后补，建议公司向金

14、融机构搭桥 贷款。 项目分两年建设完成，第一年投入建设资金 2480.29 万元，第二年投入建设资金 1305.01 万元，第三、四年各投入铺底流动资金 448.12 万元、112.03 万元。 3、效益分析 该项目建成实施后，生产期年均销售收入 17709.29 万元，总成本 16335.24 万元，年 均销售税金及附加 316.30 万元，所得税 264.44 万元，净利润 793.31 万元，财务净现值 （贴现率为 12）2015.64 万元，所得税后内部收益率 19.69，投资回收期 6.69 年 （含建设期） ，该项目具有一定的盈利能力。 4、主要经济指标 见表 1-1 重庆市三峡库

15、区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 5 表 1-1 建设项目主要技术经济指标汇总表 序号指标名称单 位数 量备 注 1生产规模万吨/年10.58 2生产方案实物量/年10.58 3主要原材料、物料、燃料年用量 3.1原料吨/年10.63 3.2燃煤吨/年120 4动力需要量 4.1最大用电负荷万度/年360 4.2最大用水量吨/年15000 5总平面指标 5.1占地面积亩80 5.2建筑面积平方米17784 7劳动指标 7.1全场定员人110 7.2全员劳动生产率元/人.年 8运输量 8.1运入t/年106420 8.2运出t/年105812

16、9项目投资总额万元4345.45 10生产期年均总成本万元16335.24 11年均销售收入万元17709.29 12经济评价指标 12.1税后财务内部收益率%19.69 12.2投资回收期年6.69 12.3借款偿还期年5.23 12.4投资利润率%24.34 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 6 五、问题与建议五、问题与建议 1企业应抓紧做好项目的前期工作，资金筹措要落实到实处，以保证项目顺利实施。 2在项目初期，养殖规模较小时，两座工厂可采用统一按规划规模进行规划设计， 分期分步实施的思路来进行建设，以最大化发挥投资效益。

17、3、建议在项目实施过程中对各种设备的性能和价格要做进一步调查研究，做到货比 三家，关键设备通过招投标采购。 4建议在项目实施时，注意劳动安全与卫生，采取工程措施，减少粉尘与噪声污染。 5进一步做好农村养殖专业户的技术培训和示范工程，抓好鲜奶与奶制品的销售工 作，减少对饲料生产的影响。 6、在项目建设前期，尤其是达产前的 3-5 年内，为确保饲料厂的效益，可以考虑对 外出售奶牛饲料或其它家禽与家畜饲料。 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 7 第二章第二章 项目项目建设的必要性和建设的必要性和可行性可行性 一、项目背景一、项目背景 我

18、国奶业经过 20 多年的高速发展，人均生产量达到 11 公斤（2004 年）左右，但与 发达国家人均 258.3 公斤、世界人均 95 公斤相比，存在很大差距。加速奶业发展对畜牧 业生产结构优化和居民营养水平的提高具有重大意义。可见奶牛业也是重点发展的产业 之一，发展反刍动物生产是今后发展的重点。 重庆发展奶牛基础较为薄弱，目前仅有奶牛 2 万多头，大部分奶制品需要从外部调 入。奶牛以分散饲养为主，奶牛饲料也多为自配料，饲料质量水平存在很大差距。重庆 市委、市政府提出的“十五”期间大力发展奶牛养殖业是重庆市农业 10 个百万工程建设 的重要内容。2004 年，市政府又专门发出文件渝府发（200

19、4）99 号，布置贯彻落实 规划的实施意见。 规划和实施意见中明确提出了具体目标。 随着长江三峡工程的兴建，三峡库区社会经济的发展，人民的安居乐业，生态环境 的改善时刻牵动着党和国家领导人的心。为了具体落实党和国家关于建设好社会主义新 农村，特别是建设好三峡库区的新农村的政策，重庆长江三峡路桥有限责任公司以党和 国家的需要为己任，以三峡库区人民的期待为目标，经过多年的考察论证，审慎提出了 “三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目” ，目的是把库区生态环境建设、农业结构调整、 移民开发、生物高新技术、贫困地区开发性扶贫与国际资源利用有机结合起来，按照 “政府+龙头企业+银行+保险+农户组成的专业养殖

20、公司”五位一体紧密结合的模式，开 发奶牛养殖项目，发展库区经济。这个项目对于带动库区高效生态型产业的发展，全面 提高三峡库区农业生产效率和生态效益，稳步推进移民安稳致富具有重要意义。目前项 目已经取得了国土部门和规划部门的批文，通过了重庆市环境保护局的预审。并于 2006 年 8 月报请国家发改委核准，重庆长江三峡路桥有限责任公司受各家股东委托进行了大 量的项目前期技术、工艺和设备等方面的调研和筹备工作，项目资金筹措已得到国家开 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 8 发银行重庆市分行的贷款承诺。 饲料厂建设项目是三峡库区良种奶牛养

21、殖与综合加工项目的主要支撑项目之一，是 奶牛养殖业赖以发展的必备条件。经重庆长江三峡农业发展有限公司的组织，将三峡库 区良种奶牛养殖与综合加工项目饲料厂建设项目作为一项子项目来独立进行可行性研究 论证。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 1、饲料厂建设是项目本身的需要 根据项目总体规划，项目达产后存栏奶牛 5 万头，每年需要精料补充料大约为 10.58 万吨。如此数量的饲料如果全部从市场购买，不仅需要大量的资金，而且饲料质量难于 保证，供货时间难于保证，直接影响奶牛的产奶量和鲜奶质量。同时饲料加工的利润也 会流失到项目外的企业。项目本身建设饲料加工厂能够从根本上解决奶牛饲养所需要的 精

22、料问题，对于保证奶牛健康和奶品质量起到关键作用。 2、 建设本项目是入世后增加我国饲料工业竞争力的需要 加入世界贸易组织（WTO）后，我国饲料工业面对很多问题，由于饲料的终端产品是 畜产品，畜产品的安全问题与饲料息息相关。国际市场上，尤其是发达国家对畜产品安 全要求十分严格，国际社会对我国畜产品设置的壁垒主要就是畜禽疫病及产品中的药物 残留问题，这是影响我国畜禽产品走进国际市场的关键。 3、本项目的建设将提升三峡库区饲料加工水平 三峡库区坡地较多。受地理条件和老百姓养殖习惯限制，库区饲料加工整体水平落 后，规模饲料加工企业寥寥无几，饲料销售网点也不多见。养殖户多采用自配料饲养， 饲料配方不科学

23、，导致饲料营养不平衡，饲料浪费严重。本项目饲料厂将采用现代化的 饲料生产工艺设备和现代化的管理方式，不仅能够为本项目提供优质饲料，而且在项目 初期还可以为当地提供优质高效的奶牛饲料和其他畜禽料，对提高当地饲料加工水平起 到示范和推进作用。 4、饲料厂的建设是三峡库区实现农牧业可持续发展的需要 持续发展理论是第二次世界大战以后，尤其是八十年代中期以来逐渐形成的。它同 经济发展一般理论的变化进程是同步的。 “持续发展”的基本定义包含两个密切相关的方 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 9 面：一是保护人类及其后代能够在地球上继续生存与发

24、展；二是保持资源的供需平衡和 环境的良性循环。一个成功的持续发展项目必须达到以下三个标准：第一，持续性，确 实可以有效保护和合理利用可再生自然资源；第二，有效性，可以提高经济效益；第三， 公平性，其利益可以在有关社会各阶层中得到公平的分配。1989 年我国国务院办公厅 “国办发198945 号文件”也已明确指出：农业项目立项“既要讲求经济效益，又要讲 求社会效益和生态效益” ，并规定项目验收要有“经济、社会、生态效益总的考核评价” 。 随着三峡蓄水工程的进展，三峡库区的保护和移民工程正在顺利进行，如何保障移 民的生产生活和库区的生态环境，作到人与自然的和谐和可持续发展是一个系统工程， 也是一项

25、政治任务。退耕还林还草有利于保护水土，适度发展养殖业，尤其是发展草食 动物可以促进库区循环经济的发展，解决移民就业和库区环境保护问题。 三、项目建设的可行性三、项目建设的可行性 1符合国家对农业产业化经营的相关政策 由于畜牧业在调整农村产业结构、稳定和发展农村经济、增加农民收入中的重要作 用，各级政府加大了对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而 且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。 2符合三峡库区经济社会发展规划和重庆市十一五奶业发展规划要求 已经国务院批准执行的三峡库区经济社会发展规划(20042020 年)及其附件二 “三峡库区产业

26、发展基金指导项目分类表”明确提出，要用国家建立的三峡库区产业发 展基金，支持在三峡库区建设 3 万头奶牛及 1 万头肉牛养殖基地，带动养殖良种奶牛 5 万头及优质肉牛 50 万头，建设年加工奶制品 23 万吨的加工能力。 重庆市十一五奶业发展规划提出从调整农村产业结构、增加农民收入和全面建 设小康社会的战略高度出发，尽快把奶业发展成为重庆农村经济中的一个大产业。发展 思路为：以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，促进奶业产、加、销协 调发展；以实施“鲜奶工程”为主线，加快奶牛小区建设，推进奶牛规模饲养，提高奶 牛单产，提高地产鲜奶销量，做大做强龙头企业；加强奶牛疫病控制和环境保护力度

27、， 完善奶及奶制品质量检测体系，保障奶和奶制品质量安全。实现重庆奶业生产集约化、 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 10 产品生产优质化、产业体系现代化，增强重庆市奶业的市场竞争力，实现奶业可持续发 展。 3、项目产品市场 饲料加工厂设计能力为年双班产 12 万吨饲料，这些饲料在奶牛饲养规模达到 5 万头 时项目内部就需要 10.58 万吨，在未达到养殖规模时可以减少生产班次，或向当地其他 养殖企业销售。 4、具有资源、科研、市场等优势 项目区所在的三峡库区是一个农业产区，并被重庆市十一五奶业发展规划规划 为三峡库区奶牛经济带，养

28、殖业已成为当地群众脱贫致富的一大支柱产业，如丰都县 2005 年畜牧业产业产值已占农业的 48.5%，具有良好的资源优势和市场优势；忠县位于 项目区中部，具有交通和运输成本低的优势；武隆县已有大型饲料生产厂，有饲料生产 的技术与管理人才优势；项目建设单位有 4 家股东与奶牛养殖及种畜有关，在动物营养、 饲料添加剂、饲料资源开发利用、饲料加工工艺与设备、生物技术等领域有着综合的优 势。 5、工艺技术先进，产品安全无公害 项目采用最新的电脑中央控制饲料生产线，钢架式机组、高精度的电子秤自动配料 系统，整个生产的主要设备选用国内大型饲料机械加工企业的产品，确保生产的连续性 和稳定性，使得畜禽消化吸收

29、率达到最高；项目在生产过程中严格执行国家统一的卫生 指标和企业的营养指标，使用国内自主研发的绿色添加剂，有效改善产品的性能和功效， 并对产品生产的全过程进行严格检测和监控，真正做到安全无公害生产。 6、项目建设地政府重视，政策优惠，投资环境良好 为确保三峡库区移民安稳致富，中央和重庆市专门出台了支持库区产业发展的一系 列优惠政策，包括（1）将库区产业发展基金额度由每年 5 亿元提高到 10 亿元，并下放 审批权限和减少限制性规定；（2）给库区优惠电，每度让利 1 分钱，每年让利 1 亿元， 并执行 10 年；（3）在三峡工程完工后，延长三峡建设基金征收年限每年将有几十亿元 资金用于解决库区产业

30、发展、生态保护和基础设施建设；（4）税收优惠。一是所得税优 惠，对落户库区属于国家鼓励类产业的各种内外资企业减按 15%税率征收企业所得税。二 是关税优惠。三峡库区产品出口可以退税。 （5）在“三农”资金、结构调整资金和资金 信贷方面都有相关政策优惠。此外，重庆各区县还在土地使用、财政奖励和行政收费等 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 11 方面也有一定的优惠政策。 7、具有环境可行性 该项目的主要污染物排放为粉尘，根据当地环保意见，采取适当措施后，能够满足 环境保护部门对该项目建设与生产的环境保护要求。 8、项目承担单位具有人才

31、和技术优势 本项目承担单位是重庆长江三峡农业发展有限公司，该公司是由 5 家公司组建的股 份制企业。牵头单位重庆长江三峡路桥有限责任公司具有多年项目建设管理经验，领导 团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大、中型项目的胆识和能力，在本 项目建设与运行过程中，能够起到沟通政府与百姓，组织协调各股东，调动方方面面积 极性的作用。其他股东在奶牛养殖、牲畜遗传改良、胚胎移植、性控技术、种畜进出口 等方面都是国内和国际知名企业，具有和奶牛相关的先进技术和优秀人才，能够为本项 目提供技术支持。 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 12

32、 第三章第三章 项目项目市场需求市场需求分析分析 一、我国畜牧业发展总体分析一、我国畜牧业发展总体分析 1、我国畜牧业发展现状 我国畜牧业持续发展，据国家统计局统计，2006 年上半年，全国肉类总产量 3234 万 吨，同比增长 4%；其中，猪肉 2284 万吨,同比增长 4.4%,牛羊肉总产量 400 万吨，同比 增长 8%；据行业数据表明，奶类产量 1039.5 万吨，同比增长 28%;但受禽流感影响，禽 肉产量 550 万吨，同比下降 0.8%，禽蛋产量 1201.0 万吨，同比下降 1.55%。畜产品结构 调整初见成效，畜产品也由卖方市场转为买方市场。 畜牧业基础设施和社会化服务体系建

33、设不断加强。商品瘦肉型猪基地县、秸秆养畜 示范县等商品基地建设成效显著；草原及草原防火体系建设步伐加快；饲料工业发展迅 速，初步形成了结构完整的饲料工业体系；畜牧业社会化服务体系得到进一步加强。 科技进步对畜牧业经济增长的贡献进一步提高。科技进步对畜牧经济增长的贡献率 已由 1995 年的 45增加到现在的 48左右。猪、牛、羊的良种覆盖率分别达到 90、30和 55；出栏率分别增长了 7、5和 1；猪、禽死亡率分别下降 8和 18。 市场机制作用逐步加强，畜牧业产业化进一步发展。各地集贸市场、批发市场、零 售市场快速发展，各类畜产品专业市场逐渐形成。家禽适度规模饲养已成为商品禽蛋、 禽肉的主

34、要方式，生猪和牛羊的规模饲养比重不断扩大。肉牛、生猪、绵羊、肉鸡、蛋 鸡等在全国已形成相对集中的生产区域。产业化经营逐步成为畜牧业发展的重要经营方 式，形成了多种模式，涌现出一批龙头企业。 畜牧业法律体系进一步完善。 “九五”期间，国家先后颁布实施了动物防疫法 ， 饲料和饲料添加剂管理条例 ，出台了一系列畜牧业法规的配套细则和管理办法，进一 步健全和完善了畜牧业生产与经营的法律体系，使畜牧业管理方式逐步走向法制化管理 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 13 的轨道。 总体来看，畜牧业已由农村家庭副业发展成为农村经济中的支柱产业。畜

35、牧业开始 由偏重产量增长向质量和产量并重的方向转变，增强国际竞争能力和保护生态环境已经 逐步摆上行业发展的议事日程。总之，我国畜牧业进入了一个新的发展时期。 2、 草食动物发展情况 牛奶、牛、羊、马、驴肉是我国畜产品的主要组成部分。我国成为世界主要的牛肉 生产大国和消费大国，牛肉总产量和总消费量均占世界 10%左右，仅次于美国、巴西和欧 盟，居第四位。1980-2000 年，我国牛的存栏量由 7167.6 万头增加到 12866.3 万头，年 均增长率 3.1%。牛的出栏数量从 332.20 万头增加到 3766.2 万头，平均每年的递增率是 13.6%。牛肉的全国年总产量从 26.9 万吨增

36、加到 532.8 万吨，平均年增长 16.7%。 我国畜牧业产业正在经历着畜牧业结构调整，牛羊等反刍动物的养殖已经得到重视 和优先发展；同时广大居民的饮食结构也在发生变化，牛羊肉食品、奶制品等越来越受 到人们的喜爱，全国广大农区已经兴起了牛羊养殖的高潮。就过去 2 年的经济效益分析， 奶牛、肉牛、山羊、绵阳的经济效益普遍比猪、鸡的饲养效益高，如 1 头奶牛年创经济 效益 4000-7000 元，育肥一头牛也能获利 1000 元左右，养 1 只波尔山羊也可获得几千元 的利润。 3、 我国畜牧业的需求与发展预测 未来 30 年我国城乡居民主要畜产品消费量预测见表 3-1。 表 3-1 未来 30

37、年我国城乡居民主要畜产品消费量预测 类别城镇人均消费 （kg） 农村人均消费 （kg） 全国人均消费 （kg） 全国居民消费（万吨） 年份200520152030 200520152030 2005201520302005 20152030 肉类 猪肉 牛羊肉 禽肉 禽蛋 鱼虾 奶类 77.40 44.75 12.05 20.60 18.60 20.35 32.00 90.8 53.2 13.2 24.4 24.3 23.0 34.1 97 55 14 28 26 25 44 32.00 23.70 2.60 5.65 9.55 6.40 2.70 40.6 30.7 3.3 6.6 9.6

38、8.2 3.4 66 43 8 15 16 15 13 47.44 30.86 5.81 10.73 12.63 11.14 12.66 60.3 39.7 7.3 13.7 15.5 14.1 15.7 80.5 48.6 10.8 21.1 20.7 19.7 27.6 6318 4110 774 1430 1682 1484 1687 8743.5 5756.5 1053 1989 2245 2047 2274 12885 7776 1731 3378 3312 3152 4411 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 14 注

39、：2005、2015 和 2030 年总人口、城镇居民总人口及占总人口的比例分别为：13.32 亿、45288 万和 34%，14.5 亿、58000 万和 40%，16 亿、75200 万和 47%。 二、我国饲料工业发展二、我国饲料工业发展情况情况 我国饲料工业经过 20 多年改革开放与发展，已经建成了包括饲料加工业、饲料添加 剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业和饲料科研、教育、标准、检测等较为完备 的饲料工业体系。目前，全国饲料企业按经济类型统计总数为 15519 家，其中国有企业 487 家，集体企业 527 家，私营企业 8893 家，联营企业 408 家，股份企业 3776 家

40、，港澳 台资企业 155 家，外商企业 305 家，其他类型企业 968 家。从业人员约 51 万人。2005 年， 饲料工业产品总产量为 1.07 亿吨，比 2000 年增长 77.2。配合饲料产量 7757 万吨，浓 缩饲料产量 2498 万吨，添加剂预混合饲料产量 472 万吨，分别完成“十五”计划指标的 97.0%、166.5%和 157.3%。饲料工业总产值为 2742 亿元（见下表） 。 “十五”期间，我国 饲料工业在整个国民经济结构中的地位继续得以巩固和提高，已成为一个重要的支柱产 业。我国饲料工业的大力发展，为保障安全优质的畜禽及水产产品供给，促进粮食的增 值转化，带动农业经济

41、结构调整，以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等 方面发挥了重要的作用。 表 3-2 1996-2005 年全国饲料工业产值和产量 年份总产值 （亿元） 总产量 （万吨） 配合饲料 （万吨） 浓缩饲料 （万吨） 预混合饲料 （万吨） 199610815610511841973 1997126262995474701125 1998132265995573887138 19991855687355531097223 20001580742959121249253 20011644780660871419301 20021906831962391764316 200320778712642

42、81958326 20042428966070312224406 200527421072777572498472 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 15 “十五”期间饲料年均产量与“九五”期间相比，增长 37.8%。 “十五”期间饲料产 品总产量年递增率为 7.6%，而“九五”期间为 7.1%，同比上升 0.5 个百分点。2005 年， 我国饲料工业总产值与饲料产品总产量分别比 2000 年增长 77.2%和 44.4%。从饲料产品 结构来看，2005 年配合饲料产量比 2000 年增长 31.2%，浓缩饲料产量增长 100%，

43、添加剂 预混合饲料产量增长 86.6%。赖氨酸产量为 33.6 万吨，增长 19 倍；氯化胆碱产量 24.5 万吨，增长 2.5 倍；磷酸氢钙产量 203 万吨，增长 2.0 倍。 三、三、饲料市场预测饲料市场预测 随着全面建设小康社会的推进，城市化进程的加快，人民生活水平的不断提高及膳 食结构的改善，我国畜产品和养殖水产品消费市场具有较大的增长潜力。目前畜牧业已 成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键环节，饲料是畜牧业发展的物质基 础，畜牧业的快速发展必将带动饲料工业的持续发展。 根据我国饲料工业“十一五”发展的目标，到十一五末期，我国配合饲料年双班生 产能力达到 1.7 亿吨左右，

44、实际产量达到 9500 万吨；浓缩饲料产量达到 3000 万吨；添 加剂预混合饲料产量达到 600 万吨；秸秆饲用率达到 50%。 本项目建成的饲料厂生产的产品主要用来满足三峡库区良种奶牛养殖项目对奶牛精 料补充料的需求，无市场风险。按奶牛的采食量以及奶牛养殖规模和牛群结构计算全年 的饲料量，并结合各场、养殖户的实际需要加以满足。 奶牛的日采食量见表 3-3。不同规模奶牛场的年饲料需求量见表 3-4。 表 3-3 奶牛日采食量 单位：公斤/（头日） 料别 牛群 混合 精料 青干草青贮料 青绿 块根 糟粕类矿物质 微量 元素 牛奶 成乳牛8.33.5256.0100.250.25 青年牛2.52

45、.5151.50.080.08 育成牛2.02.0101.50.080.08 犊 牛1.71.040.50.050.053.5 表 3-4 不同规模牛场（小区、片区）年饲料需求量 单位：吨/年 规模混合精料青干草青贮料青绿块根糟粕类矿物质微量元素 200 头 423 206 1369 296 438 13 13 400 头 847 412 2739 593 876 26 26 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 16 800 头 1693 823 5478 1186 1752 52 52 1000 头 2116 1029 6847

46、1482 2190 65 65 2000 头 4233 2059 13695 2964 4380 130 130 整个项目，按 50000 头存栏规模计算，年所需饲料量约为：精料 10.58 万吨/年、干 草 5.15 万吨/年、青贮饲料 34.24 万吨/年以及糟粕类 10.95 万吨/年，详见表 3-5。 表 3-5 年饲料需求量 单位：吨/年 规模混合精料青干草青贮料青绿块根糟粕类矿物质微量元素 良种繁育场 211610296847148221906565 良种示范场 3385616464109552237123504010401040 奶牛养殖小区 211601029068470148

47、2021900650650 奶牛养殖片区 4232020580136940296404380013001300 特色养殖基地 634830872054144466570195195 合 计 105800514503423507410010950032503250 重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目可行性研究报告 北京中咨海外咨询有限公司 17 第四章第四章 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况 一、企业概况与经营业绩一、企业概况与经营业绩 重庆长江三峡农业发展有限公司 本项目业主为重庆长江三峡农业发展有限公司，该公司目前已正式注册成立，前期 工作经该公司 4 家股东委

48、托由重庆长江三峡路桥有限责任公司负责实施，全面负责该项 目的工作。 重庆长江三峡农业发展有限公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物 有限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰 XCELL 牛类出 口有限公司共同出资组建，五家公司已于 2006 年 2 月签署了合作协议书，确定注册资本 为 3.6 亿元。重庆长江三峡农业发展有限公司的五家股东强强联合，满足本项目“高起 点、高科技、大规模、快速度发展”的要求，为使项目顺利实施奠定了坚实的基础。其 基本情况简介如下： 1、重庆长江三峡路桥有限责任公司简介 重庆长江三峡路桥有限责任公司应重庆市政府加快“8 小时”交通干

49、线网络建设需要， 成立于 2002 年 8 月 23 日。公司由重庆市城市建设投资公司、重庆渝开发股份有限公司、 重庆鸿恩实业（集团）有限责任公司共同出资组建。公司成立后，投资近 3 亿元建设奉 节夔门长江大桥，2006 年 7 月 1 日竣工通车。根据国家对三峡库区产业发展规划，公司 董事会研究决定：积极参与三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目，并主动承担项目前 期各项筹备工作。 该公司领导团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大、中型项目的胆 识和能力，全体员工十分敬业且能力强。 公司现有人员 42 名，各类专业人才 37 人，教 授级 2 人，博士生 2 人，本科生 25 人。 重庆市三峡