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1、XX市XX镇XX五指山柑橘低产园改造项目可行性论证报告目 录一、项目概述.4（一）项目提要.4（二）项目建设的指导思想.4（三）项目建设内容与目标.4（四）资金整合计划及项目投资概算.4（五）项目建设期限.5二、项目建设背景.5三、项目建设单位情况.6（一）项目主管部门情况.6（二）项目技术单位情况.6四、项目建设内容.6（一）基地基础设施建设.6（二）改造提升老橘园.6（三）良种苗木培育.8（四）技术培训与示范推广.8（五）品牌培育与创建.9五、项目进度安排.9六、资金投入概算10七、资金整合方案11（一）指导思想11（二）基本原则11（三）组织领导12（四）具体整合方案12（五）整合资金管
2、理方式13八、组织保障措施14九、预期效益15（一）产业效益15（二）经济效益15（三）社会效益16（四）生态效益16项目名称： XX市XX镇XX五指山柑橘低产园改造项目主管部门： XX市财政局承担单位： XX镇政府建设地点： XX镇XX、五指山编写单位： XX市XX柑橘区域技术服务中心编写时间： 二OO八年十二月一、项 目 概 述（一）项目提要1、项目名称：国家现代农业生产发展资金湖北省长江流域优质柑橘带建设项目XX市子项目2、项目主管单位：XX市财政局3、项目建设单位：XX市XX镇4、项目建设地点：XX镇XX村、五指山园艺场。（二）项目建设的指导思想以科学发展观为指导，以发展现代农业为抓手
3、，以柑桔优势产业为平台，以提高支农资金使用整体效益为目的，通过支农资金整合，集中大资金，建设大项目，发展大产业，实现柑橘产业的区域化布局、规模化发展、标准化生产、产业化经营，促进农业增效、农民增收，夯实社会主义新农村建设的经济基础。坚持因地制宜，科学规划，突出区域重点，便于资金整合和规模发展集约经营的原则；坚持大力扶持龙头企业，发展名优产品为主，高标准、高质量、高效益建设的原则；坚持政府引导、农民自愿，以科技为支撑，以协会为纽带发展的原则。（三）项目建设内容与目标1、建设内容（1）2000亩优质柑橘基地配套基础设施建设。（2）改造老果园2000亩。其中:建设精品果园200亩，设施栽培15亩。（
4、3）培育优质柑橘苗木1.8万株。（4）技术培训与示范推广。2、建设目标通过老果园的基础设施建设和提升老柑橘园的管理水平，力争使老柑橘园亩平产量达到2500公斤以上，优质果率达到80%以上，通过精品果园建设，实现高水平管理，实现高效益高产出，使精品果园亩平纯收入增加1000元以上。（四）资金整合计划及项目投资概算1、资金整合计划围绕长江流域优质柑橘带建设项目，通过中央财政现代农业生产发展专项资金100万元的引导，整合各类社会资金168.9万元，带动我镇柑橘产业的发展。2、项目投资概算本项目总投资为268.9万元，其中，整合社会资金投入168.9万元，中央财政现代农业生产发展专项资金100万元。（
5、五）项目建设期限2008年12月至2009年12月。二、项 目 背 景XX市XX镇是著名的柑橘之乡，也是XX库区柑橘种植的发源地。1965年，著名的中国柑橘之父章文才教授首次在XX镇马家岗村引进试种柑橘并获得成功。如今XX镇的柑橘已发展到5万余亩，其中受益面积4.5万亩，年产柑橘4000万公斤，创产值2600万元以上，柑橘收入占到农业收入的五分之一以上。柑橘产品远销东北，出口俄罗斯。XX市XX镇交通条件便利，区位优势明显，土地、水利资源丰富，适合大规模、高标准发展柑橘基地。我镇柑橘产业的发展体现了以下特色：1、大规模、高起点发展。经过几年的发展我镇已经成为全省乃至全国有影响的柑橘基地。2、高标
6、准、高质量发展。在近几年的柑橘基地发展过程中，我们全面推广了整平带抽槽栽培、大苗带土移栽等技术，提高了建园质量。3、优势品种、优先发展。XX镇是XX市柑橘产业大镇，农民发展柑橘的积极性高，在近几年的柑橘发展中我们始终突出柑橘特色，主导柑橘产业，改善柑橘品质。4、柑橘管理技术得到突破。柑橘是我镇的特色和优势产业，但是由于XX镇的柑橘生产起步较早，存在建园标准低、设施不配套、缺乏特色品种，树龄老化等问题，进而造成产出效益低下，抵御自然灾害能力差，不适应市场需求等问题。经过近几年的尝试，我镇已探索出了内膛腹接、高接换种、品种更新、疏密间移、起垄定植等一系列的低产园改造方法，对于柑橘产量和品质的提高具
7、有非常明显的作用。5、省力化栽培得到普遍运用。近几年，我镇在柑橘省力化栽培方面做了很多工作，取得了明显的效果，重点推广了机械化耕作、果园生草栽培、简化修剪等省力化栽培技术，果园管理用工得到下降，果园管理水平大幅度提高。6、高品质栽培得到重视。在柑橘基地快速发展的同时，我们在柑橘高品质栽培方面也做了大量的工作，完熟栽培、设施栽培、精品果园建设开始推广。7、产后处理有了较大发展。“十一五”期间，我镇新增柑橘打蜡分级生产线5条，处理柑橘能力达到50吨/小时。为了认真贯彻省政府关于全省农业板块基地建设的意见（鄂政办发200677号）文件精神，进一步发展壮大柑橘优势板块，使柑橘产业成为我镇农业增效、农民
8、增收的重要支柱产业，镇委、镇政府决定整合各类支农资金，集中人力、财力和物力，大力发展柑橘产业。计划到2010年，全镇完成5万亩优质柑橘基地低产园改造，柑橘产量达到5000万公斤，以此带动产加销等相关产业的发展，促进我镇社会主义新农村建设。三、项目建设单位基本情况 (一)项目主管部门情况XX市财政局现有20个科（室），所属11个二级单位，20个镇（处）财政所，现有干部职工395人，其中高级职称2人，中级职称120人。XX市财政局被财政部确定为扶贫开发与退耕还林相结合试点县（市），省级文明单位。由于领导重视，组织严密，措施得力，出色地完成了试点工作任务，得到了财政部、省财政厅领导和专家的充分肯定和
9、好评。通过探索和实践，XX市财政局在农业项目管理、组织和实施等方面积累了丰富的经验，为湖北省长江流域优质柑橘带建设项目XX市子项目的实施奠定了坚实的基础。（二）项目技术单位情况XX柑橘区域技术服务中心，是XX镇服务柑橘产业的专业组织。现有技术干部5人。其中农艺师4人，助理农艺师1人。主要负责拟定全镇柑橘产业发展的规划和设计，柑橘无公害标准化生产技术规程的制定；负责组织全镇柑橘新品种、新技术的引进试验、示范和推广；负责柑橘服务体系建设，探索和发展产、供、加、销一体化经济模式；负责柑橘的种子、种苗的繁育管理等。四、项目建设内容通过实施改园、改树、改土，全面提升老柑橘园的管理水平，积极推广测土配方施
10、肥、果园生草、“猪沼果”等新技术、新模式，力争使老果园柑橘品质得到提升。(一) 基地基础设施建设。1、修通橘园主干道5.5公里。2、修通2米宽作业道6公里（二）改造提升老柑橘园（2000亩）1、疏密间移：建设示范区面积300亩。2、品种改良：建设示范区面积300亩。3、柑橘基地整平带，面积2000亩。4、精品果园建设。建精品果园200亩，其中：通过精品果园建设，应用无公害生产技术规程，通过实施“十个一”的技术措施，推广橘园覆膜控水、增光提糖等新技术，生产高品质的精品柑橘。全面提高柑橘产品的内、外在品质，提高产业经济效益。5、设施果园建设。在五指山建设15亩设施栽培示范园。设施为钢架天拱式多跨连
11、栋温室大棚，单间跨度6米，立柱间距4米，在温室屋面及四周覆盖共挤式薄膜。薄膜厚度0.15mm，透光率达90%以上。项目建设内容分布表项目建设内容建设单位工程量主干道5.5公里XX3.7公里五指山1.8公里作业道6公里XX3公里五指山3公里带面平整2000亩XX1500亩五指山500亩疏密间移300亩XX200亩五指山100亩品种改良300亩XX200亩五指山100亩精品果园建设200亩五指山200亩设施果园建设15亩五指山15亩（三）良种苗木培育品种改良300亩高标准柑橘生产基地，需要培育优质苗木1.8万株以上。根据发展现代农业的要求，将全部采用容器育苗技术或两段育苗技术培育优质壮苗大苗。1、
12、品种。在培育苗木的品种上以优质温州蜜柑早熟品种兴津、龟井为主，以优质晚熟品种芦柑等。接穗在专门的采穗圃采取。2、砧木的培养。砧木为实生枳壳苗，在生长初期，剔除弱苗、病苗，然后选健壮实生苗进行嫁接。3、假植培育大苗。采用营养钵等容器进行苗木假植，将嫁接后的一年生合格苗移植到容器中，经过一年的培育，成为优质大苗。或者用露地稀植的方法培育大苗，将嫁接后的一年生合格苗进行移栽稀植，再进行12年的培育，成为健壮大苗，然后带土球移栽。（四）技术培训与示范推广1、以华中农业大学为技术支撑单位，以我省知名柑桔专家为本项目技术顾问，以我镇柑橘技术服务中心为主体，研发、集成和推广应用柑橘标准化生产、种苗培育、病虫
13、防治、贮藏加工、信息化销售等柑橘新技术，用科技进步提升柑橘品质，为柑橘产业的快速发展提供强有力的技术支撑。2、构建培训网络，普及柑桔生产新技术。一是以技术支撑单位和技术顾问为主，以柑橘技术服务中心为主体，培训科技骨干350人；以示范户和种柑橘能手为主要对象培训种柑橘能手350人；以村党员活动室为阵地，以所有种植户为对象，培训种柑橘农户350个；二是精品果园建设推行“十个一”的标准化生产技术。即家家户户“一本书”、配方施肥“一张单”、每块橘园“一盏灯”、生物防治“一袋虫”、诱杀害虫“一块板”、生态栽培“一口池”、谨防果伤“一张网”、控水增糖“一张膜”、生产投入“一本账”、延迟采收“一个月”，提高
14、柑橘服务工作者和橘农的技术水平，做精做优做大做强柑橘支柱产业，促进柑橘产业的升级，增加农民收入。3、组建柑橘技术服务队，提升服务水平。根据柑橘生产的各个环节，按照农民自愿参与、自我管理、自我服务、自我发展的原则组建稳定的柑橘服务专业队伍，给予必要的技术指导和政策扶持，建立柑橘机耕队、植保队、修剪队、采果队、营销队等专业服务队伍，人员达到100人以上。（五）品牌培育与创建坚持用品牌聚合资源，以品牌壮大产业，靠品牌抢占市场，全面推行柑橘标准化生产，大力发展无公害农产品、绿色食品、有机食品生产。抓好“三品”认证。鼓励出口柑橘基地的注册和认证。做好“农超”对接活动，进一步提升“武当牌”品牌的市场影响力
15、。对使用“武当牌”品牌包装的企业和组织进行适当补贴。五、项目工作进度安排本项目建设期限为一年，从2008年12月开始实施，至2009年12月结束。项目的建设将按照柑橘生产的环节，按季节、按计划逐一实施。项目实施工作进度表 时 间建设内 容2008- 2009912月11月12月13月14月25月36月47月58月69月710月811月主干道作业道带面平整疏株间移品种改良精品果园建设设施果园建设自查验收六、资金投入概算本项目总投资268.9万元。其中，社会投入168.9万元，现代农业项目资金投入100万元。1、2000亩优质柑橘板块基地配套基础设施建设。需投资78万元，其中，社会投入54万元，现
16、代农业项目投入24万元（1）、修通橘园主干道5.5公里。每公里需投入12万元，共需投资66万元，其中，社会投入48万元，现代农业项目投入18万元（2）、修通2米宽作业道6公里，每公里需投入2万元，共需投入12万元，其中，社会投入6万元，现代农业项目投入6万元2、改造提升老柑桔园2000亩。需投资174万元，其中，社会投入104万元，现代农业项目投入70万元。（1）疏密间移：面积300亩，每亩投入800元，共需投资24万元。其中，社会投入14万元。现代农业项目投入10万元（2）品种改良：面积300亩，需投资24万元。其中，社会投入19万元，现代农业项目投入5万元。（3）带面平整。面积2000亩，
17、每亩投入550元，共需投资110万元。其中，社会投入70万元。现代农业项目投入40万元（4）精品果园建设。建设面积200亩，每亩投资300元，需投资6万元，其中社会投入1万元，现代农业项目投入5万元。（5）柑橘设施栽培。建设面积15亩，每亩投资0.66万元，总投资10万元，现代农业项目投入10万元。3、技术培训与示范推广。需投资16.9万元，其中，整合社会投入10.9万元，现代农业项目投入6万元。（1）聘请技术支撑单位和技术顾问投资3万元。现代农业项目投入3万元。（2）技术培训和建立技术服务网络投资6万元。其中，社会投入3万元，现代农业项目投入3万元。（3）扶持柑橘专业服务队伍（机耕、植保、修
18、剪、采果）。社会投入7.9万元。七、资金整合方案（一）指导思想认真贯彻落实党中央、国务院关于发展现代农业、稳步推进社会主义新农村建设的战略部署，以科学发展观为指导，按照财政部关于进一步推进支农资金整合工作的指导意见财农(2006)36号的文件精神要求，以柑橘优势产业为平台，以提高财政支农资金使用效益为目的，通过支农资金整合，集中大资金，建设大项目，发展大产业，实现柑橘产业的区域化布局、规模化发展、标准化生产、产业化经营，促进农业增效、农民增收，夯实社会主义新农村建设的经济基础。（二）基本原则1、坚持集中财力的原则。打破部门分割，整合优化政府支农资金，发挥项目资金的积聚优势，集中支持本项目建设。
19、2、坚持重点突出原则。整合财政支农资金，围绕柑橘优势产业能力提升，捆绑使用，重点改造2000亩老果园。3、坚持优势互补原则。要做到渠道不乱、用途不变、优势互补，发挥支农资金的积聚优势，提高资金使用效益。4、坚持强化管理、提高效益的原则。不断完善项目管理机制，规范和加强资金的管理与监督，注重资金使用的绩效，不断提高支农资金的使用效益。（三）组织领导为推进财政支农资金整合工作，成立由镇党委书记任组长，分管农业的副书记、副镇长任副组长，财政所、移民站等相关部门的负责同志为成员组成“财政支农资金整合工作领导小组”，领导小组下设办公室。办公室设在财政所，具体负责支农资金整合工作的组织实施、指导协调、督促
20、检查、奖惩兑现等工作，确保支农资金整合工作和项目实施有序开展。（四）具体整合方案1、整合方式采取项目捆绑式的财政支农资金整合方式。由财政支农资金整合领导小组办公室按照XX市XX镇柑橘低产园改造项目实施方案，组织成员单位提出整合计划，并按照确定的整合计划落实。2、整合范围除救灾资金、粮食直接补贴资金等特殊用途资金外，财政部门管理分配的支农资金以及农口部门预算中用于项目的支出，都可纳入支农资金整合的范围。具体整合范围如下：（1）中央财政支农资金：测土配方施肥补贴、农田水利建设、林业恢复重建、购机补贴、科技入户、农村能源、农业技术推广、农业产业化、现代农业发展、科技兴农等。（2）省级财政支农资金：优
21、势农产品板块基地建设、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、低产林改造、小型农田水利、激励性转移支付资金等。（3）市级财政支农资金：凡是在项目区内，所有市级财政部门管理分配的支农资金以及农口部门预算中用于项目的支出除救灾资金等特殊用途资金外，都必须进行整合用于XX市XX镇柑橘低产园改造项目建设。3、支农资金具体整合计划根据省财政厅关于整合财政支农资金重点支持长江流域优质柑橘产业带项目的总体部署和要求，由财政所牵头，组织有关部门，统一协调，提出财政支农资金整合计划。计划整合各级财政支农资金268.9万元，其中现代农业发展资金100万元、本级168.9万元。集中用于长江流域优质柑橘产业带XX市子项
22、目XX镇XX五指山柑橘低产园改造项目建设。（五）整合资金的管理方式1、设立财政专户。将整合的财政支农资金归口到镇财政所设立财政专户，实行专户专帐，封闭运行。2、专帐核算，专人管理。财政所配备专人，负责对整合涉农项目资金进行分项核算。3、实行报帐制管理。项目实施单位按照长江流域优质柑橘产业带项目的实施方案和项目施工进度，实行财政报帐制。4、完善监督机制。建立决策机制，强化约束机制，完善监管机制，实行管理责任制、工程监理制和监督跟踪制。5、建立绩效考评制度。建立起激励机制和问责制度，强化监督，把目标责任制切实落到实处，保证整合的财政支农资金使用的安全性、规范性和有效性，保证本项目的顺利实施。XX镇
23、资金整合计划表 单位：万元项目建设内容投资合计其中社会投入现代农业项目投入合计268.9168.9100主干道5.5公里664818作业道6公里1266带面平整2000亩1107040疏株间移300亩241410品种改良300亩24195精品果园建设200亩615设施果园建设15亩1010技术培训与示范推广350人、350户16.910.96八、组织保障措施（一）加强领导，成立专班。1、建立项目领导小组，由镇党委书记任组长，镇委副书记和副镇长任副组长， 镇农办、柑橘服务中心、财政所、水利站、移民站等部门负责人为成员。其主要任务是：协调组织、资金筹措、方案实施、检查督导、帮助解决有关问题和困难。
24、领导小组下设办公室，办公室设在财政所，财政所长罗华昌同志兼任办公室主任，负责日常工作协调。同时组织相关专家和有关人员成立项目实施工作专班，负责该项目的具体实施、督办落实和考核验收等工作。XX镇XX、五指山柑橘低产园改造项目实施领导小组：组 长: 纪道斌 （XX镇党委书记）副组长：陈大银 （XX镇党委副书记）徐增斌 （正科级干事）罗华昌 （XX镇工业园区副主任）成 员：王均平 （XX镇农业助理）王自海 (移民工作站站长)陈 正 (XX柑橘区域技术服务中心主任)彭治和 (XX村党支部书记)袁平江 (五指山园艺场场长)领导小组下设办公室，罗华昌兼任办公室主任。项目实施工作专班：组长：陈大银、徐增斌、
25、罗华昌，成员：王均平、王自海、陈正、彭治和、袁平江、赵明星、丰廷彦、吴发清。（二）强化制度，规范管理。建立健全项目的管理目标责任制，明确责任目标，严格考核；定期、不定期地召开工作会议，强化检查督促，确保项目顺利完成。推行健全的资金整合和监管机制，为充分体现整合的支农资金和项目专项资金的职能，严格实行专账管理，专人负责，专款专用，做到项目计划与资金计划相结合、施工进度与资金拨付相结合、项目验收与资金报账相结合、完善手续与报账申请相结合。（三）整合资金，加大投入。通过建立“政府领导、财政牵头、部门配合”的协调机制，整合多渠道支农资金，用于柑橘产业的发展和项目建设，做到统筹安排、系统集成、形成合力，
26、提高财政支农资金的使用效益。在资金的使用上，实行专款专用。同时广开融资渠道，吸引企业和全社会的资金投入到现代农业生产发展建设中来，形成多元化的资金投入机制，确保柑橘优势产业健康可持续发展的资金投入渠道畅通。（四）科研、技术保障。以华中农业大学为本项目的科技支撑单位。以华中农业大学、省果品办、省农科院柑橘专家组成的技术专家顾问小组，以XX市农业局及XX柑橘区域技术服务中心的技术骨干为专家组成员，由顾问小组和专家组成员负责制定项目实施的技术方案，并对项目关键性技术和重大疑难技术问题进行指导，为项目的实施提供技术指导服务。根据柑橘产业发展需求，创新科技推广机制，整合相关方面的科技力量，使科技措施真正
27、落到实处。 （五）严格考评，奖惩分明。为了保证项目的成功实施，在建立健全管理制度的基础上，强化对项目工程的事前、事中、事后监管，建立健全项目实施的绩效评价体系，强化项目建设和管理的考核，并根据考核情况给予奖惩。九、预期效益（一）产业效益我镇实施长江流域优质柑橘带建设项目，提升改造2000亩老柑橘园，可以开展以提高柑橘果实品质为目的的安全、优质、高效配套栽培新技术体系的推广应用和柑橘优势产业的科技、品牌、采后处理等产业支撑体系的建设，可达到提高柑橘果实糖度一个百分点，优质果率达到80%以上，使柑橘产业的产品质量、品种结构、熟期结构得到明显改善。促进XX镇优质柑橘板块高效经济区建设，做大做强柑橘优
28、势产业。（二）经济效益通过老果园改造及精品果园建设，可以使老果园每亩增加收入1000元左右，年增加收入200万元以上。（三）社会效益本项目的成功实施，将促进项目区农村经济结构的战略性调整，增加农村就业机会，促进社会稳定。通过产量的增加和采后处理产业链的延长，可新增150个就业岗位。通过专家下乡、技术培训、技术推广，有利于提高农民素质和技术水平，提升项目区柑橘产业素质和产品的市场竞争力。通过科技培训，技术人才培养，新品种新技术示范，提升技术创新和成果转化推广应用的能力，逐步建成一支高水平的产业科技人才队伍体系，对我市柑橘产业的健康可持续发展将产生深远的影响。（四）生态效益通过生态果园建设和无公害栽培技术应用，可以使项目区果园生态环境得到明显改善，水土流失减少，并对改良土壤，增加肥力都有较大作用，同时通过减少化肥和农药的使用，提高了柑橘的品质，对实现柑橘标准化、无害化生产具有巨大的推动作用。本项目的实施，经济效益高，社会效益明显，生态效益长远，真正做到了社会、生态和经济效益的统一，对增加农民收入，提高农民生活质量，促进现代农业发展，推动社会主义新农村建设具有重要的作用和深远的意义。16