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1、老年公寓建设项目投资可行性研究报告项目名称：巴州区老年公寓建设项目申报单位：广鑫实业有限公司二一四年九月目 录前 言2第1章 项目概况21.1 公司简介21.2 投资方简介21.3 建设地点21.4 建设内容21.5 建设周期21.6 项目效益分析2第2章 项目建设背景及必要性22.1 项目背景22.2 项目建设的必要性2第3章 市场分析23.1 产品市场供应预测23.2产品市场需求预测23.3产品目标市场分析2第4章 项目法人与项目的经营管理24.1 项目法人24.2 项目组织机构与人员2第5章技术方案、设备方案及工程进度25.1 技术方案25.2 设备方案25.3 建设进度安排2第6章 投
2、资估算及资金筹措26.1投资估算26.2资金筹措2第7章 财务分析27.1项目总销售收入27.2 项目的销售利润率27.3 项目的税收贡献2第8章 研究结论和建议28.1 技术可行性28.2 管理可行性28.3 经济可行性28.4 社会效益28.5 建议2附 图2前 言 该项目位于巴中市巴州区江北先锋寨村五社。2012 年 月 日，通过流转土地方式，公司以总价100万元竞得该地块。项目用地总用地面积约为500亩，建筑面积约5万平方米，为工业用地性质，开发用于建设标准厂房及配套用房。项目公司注册在即，特此编制老年公寓项目可行性研究报告。第1章 项目概况1.1 公司简介名称：广鑫实业有限公司 注册
3、地址：巴中 法定代表人：陈勇注册资本：伍仟万元人民币企业类型： 经营范围：房地产股东构成： 1.2 投资方简介投资方名称:广鑫实业有限公司 法人代表： 1.3 建设地点该项目位于巴中市巴州区江北先锋寨村五社。1.4 建设内容项目用地面积约为500 亩，建筑面积约 5万平方米。1.5 建设周期整个项目计划 5 年完成， 2014 年 09 月至 年 月为前期准备阶段， 年 月至 年 月为建设阶段。1.6 项目效益分析 项目税前利润为 元，税后利润为 元，税后净利润率为 。由于项目税后净利润率大于 %，高于行业基准收益率，因此，项目财务分析可行。第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目背景“幽静古
4、镇”项目位于森林城市巴中先锋寨村五社山顶。该地为山间盆地，坐北朝南，依山傍水、背山向阳，视野开阔。四面环山，蓝天、青山、绿水相连 更有休闲水库、天然泉水、千年观音庙等地方文物，一派田园风光，俨然“世外桃园”。同时拥有公共活动场所、娱乐设施、老年健身设备，在室外有园林式的宽阔休闲活动场所和运动场所，可谓是原生态青山绿水，鸟语花香，远离城市的喧哗和灰尘，集旅游、休闲、文化、养老一体化，给老人一份宁静的空间安享晚年！这里有医疗、疗养、娱乐、矿物质温泉、健身等所有配套设施且是按老年专用标准建设;花园式别墅居住环境，利用地下一千多米天然地热泉水特点代替传统的空调和集中供暖，更有利健康且环保，服务水平和条
5、件优越，我们力争打造成“内部设施现代化，休闲场所园林化，康复设施医院化、管理服务制度化”的老人乐园。我们始终坚持以老人为中心，以“帮天下儿女尽孝，替世上父母解难，为党和政府分忧”为宗旨， 让每一个老人都能真正享受到“老有所医、老有所养、老有所乐”，是老年朋友养老的不二选择。2.2 项目建设的必要性到2011年底，中国65岁以上老人所占比例已经达到9.1%，超过世界平均水平，“十二五”时期，我国将出现第一个老年人口增长高峰，60岁以上的老年人将新增800万，总数将由1.78亿增加到2.21亿，老年人口比重将由13.3%增加到16%，人口老龄化进程将加快，社会养老保障和养老服务需求将大量增加。由于
6、现在大多家庭响应计划生育号召都只养一个或者两个小孩，为了让老人得到更好的养老环境和条件，也为了政府和子女减轻养老负担，加强建设老年公寓是迫在眉睫。老年公寓作为专供老人居住的专有住宅，是一种居家养老与社区服务相结合的模式，满足了老年人对居住的特殊需求，解决了传统养老模式的不足，是一条老年公益性事业市场化运作的新路子，是解决老龄化问题的有效对策之一。一些地区经验表明，仅靠国家投资，远远不能满足需求，调动多方面积极性，吸引民间资本兴建老年公寓，市场化运作，是解决老龄化问题的好办法，一些新建的老年公寓出现了排队入住的现象，老龄福利事业社会化运作取得了很好效果。老年公寓创造了一个文明、卫生、舒适、和谐的
7、生活环境，解决老年人在衣食住行医疗养生等日常生活中的各种困难和矛盾，使老年人安心养老，使其家属子女集中精力工作，对社会稳定起到了直接的促进作用。第3章 市场分析3.1 产品市场供应预测由于生活水平不断提高，现在养老不仅仅是有饭吃有衣穿，更是老人精神文化的一种追求，从而不得不打破传统养老方式，开辟出一条崭新的养老道路。“幽静小镇”正是为了满足老年朋友丰富老年生活而量身打造的中高端养老项目，让老年朋友在这里找到他们的快乐！ 3.2产品市场需求预测由于现在家庭子女少老人多，子女没时间照顾老人，再者现在大多年轻人在外打拼，空巢老人越来越多。在传统思想中子女觉得让老人入住养老院就违背了孝道，老人也觉得住
8、入养老院就意味失去了自由，这样就导致养老问题日趋严峻。“幽静古镇”项目打破传统养老方式，实行盈利性方式开发，我们公司主要打造适合老人居住的别墅式小户型房型，价钱实惠，且房屋使用权归购买者所有。老人在这里能结识更多老年朋友，他们相互之间更有共同语言，从此不再孤单，加上我们的相关配套设施让老年朋友从而身心精神健康，达到真正意义上的养老。 3.3产品目标市场分析养老产业具有产业链长、涉及领域广等特点，并对其他产业具有带动效应。老龄人口的增多拉动产生老龄人群的服务需求增长，比如对医疗卫生、保健休闲、家政服务、文化娱乐、信息咨询等服务需求。当前我国老年市场开发仍处于初级“沉睡”阶段，养老服务产品的供给不
9、足、比重偏低、质量不高，这些已不能满足老年人日益增长服务需求 。 第4章 项目法人与项目的经营管理4.1 项目法人本公司法人代表为 。4.2 项目组织机构与人员本项目共需人员 名, 其中管理人员约 名、其它人员 名。人员来源主要是项目法人向社会公开招聘，择优录用。第5章技术方案、设备方案及工程进度5.1 技术方案1、生产方式2、工艺流程3、工艺技术来源5.2 设备方案1、主要设备选型2、主要设备来源5.3 建设进度安排 年 月 年 月 立项报建、设计及施工前期工作 年 月 年 月 一期工程 年 月 年 月 二期工程 年 月 年 月 三期工程 年 月 年 月 市政配套、收尾及归档第6章 投资估算
10、及资金筹措6.1投资估算项目总投资估算为 元，其中：总土地成本为 元；前期费用为 元；总建设成本为 元；总相关税费为 元。6.2资金筹措本项目资金主要来源以企业自筹资金为主，辅以银行贷款。第7章 财务分析7.1项目总销售收入根据产品市场分析、价格定位，预计项目的总销售收入为 元。7.2 项目的销售利润率项目税前利润为 元，税后利润为 元，税后销售利润率为 %。7.3 项目的税收贡献在项目生产销售周期内，营业税 元，企业所得税 元，合计为 元，说明项目具有较好的社会效益。 第8章 研究结论和建议8.1 技术可行性本项目建设内容所涉及的技术，主要 ，可采用聘用高级工程师和人员培训的方式提高企业员工
11、的水平。因此，本项目在技术上是可行的。8.2 管理可行性投资有限公司有着丰富的人力资源，公司将对中高级管理人员采用外派的方式解决，中级以下员工采用当地招聘的方式解决。因此，项目在管理上也是可行的。8.3 经济可行性根据项目财务分析和经济测算，项目税后销售利润率达到 ，高于行业基准收益率，因此，项目经济分析可行。8.4 社会效益项目生产销售期内，缴纳税收共计 元。因此，项目有着较好的税收收入，项目将为社会发展提供良好的社会效益。8.5 建议 本项目设立公司可行性研究报告被批复后，应抓紧时间进行项目实施前期工作及设计、培训工作，以超前的意识搞好项目投资、工程建设等事宜。要准备充足的资金加快项目进度
12、，以时间争效益。（本页为签字页）投资方签署： 法人代表签名签署日期： 年 月 日附件1：1、场址位置图2、工艺流程图3、总平面布置图附件1项目可行性研究报告（编写提纲）一、企业基本情况（一）所有制性质、注册资本、主要业务、产品市场占有率、用户需求，近三年来销售收入、利润、税金、资产负债、银行信用等级及财务状况等。（二）技术创新能力，研发团队、水平及获得的成果。（三）企业在行业领域具有的地位、作用和优势。二、项目分析（一）项目建设的意义和必要性。项目技术发展趋势以及国内外发展情况对比，项目对产业发展的作用与影响。（二）项目技术基础。项目创新点、技术来源及水平、知识产权情况，对行业技术进步的重要意
13、义和作用。三、实施方案（一）项目实施的目标、拟突破的技术方向（重大产品），项目的产能规模、主要内容、工艺技术路线、关键技术分析及设备选型。（二）主要技术经济指标：技术性能、产量、新产品销售收入、市场占有率、新产品净利润、新产品产值率等。（三）建设地点、建设工期、设备采购方案（附拟购主要设备清单）、实施进度时间表，项目进展情况（市场调研、实施路线方案、到位资金、征地、环保、备案及核准等情况）。（四）投资方案：项目投资规模、年度预算及资金来源（跨年度项目需列明分年度资金计划及考核目标），资金筹措及落实情况。800-1000w,申请300-500w四、节能分析（固定资产投资项目）环境保护、资源综合利用及节能分析等，其中节能分析按照国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资 号）要求进行编写。五、市场分析 当前市场规模、增长率、技术和产业发展趋势、国内外主要竞争对手、优势和劣势、市场策略等。六、效益分析（一）盈利能力分析（内部收益率、投资利润率、投资回收率）。（二）经济效益分析。（三）社会效益分析。七、风险分析政策、法律、市场、技术、管理等方面的风险。20