老年公寓工程建设投资项目可行性研究报告05591.doc

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1、纳雍县新建老年公寓工程建设投资项目 可行性研报告项 目 名 称： 纳雍县新老年公寓建设投资项目 组织申报单位： 纳雍县民政局 法 人 代 表： 左永亮 手机： 联 系 电 话： 网址： 单 位 地 址： 申 报 时 间： 二一一年十二月二十六日 目 录第一章 总论61.1 项目概况61.2 项目简介71.3 编制依据和可行性研究概况81.3.1 编制依据81.3.2 可行性研究概况 91.4 主要研究结论 9第二章 纳雍县经济社会现状及发展规划132.1 经济社会现状132.2 纳雍县国民经济和社会发展战略目标132.3 “十二五”经济社会发展战略重点和主要任务152.3.1加快工业化建设步伐

2、，构建跨越发展新支撑 152.3.2 加快城镇化建设步伐，搭建跨越发展新平台 162.3.3 加快农业产业化建设步伐，增强跨越发展新内力172.3.4 加快基础设施建设步伐，夯实跨越发展新基础172.3.5 加快民生改善步伐，共享跨越发展新成果 18第三章 项目建设背景及建设的必要性193.1 项目建设背景 193.2 项目建设依据 223.3 项目建设的必要性233.4 项目建设的有利条件243.4.1各级政府的重视和支持243.4.2、社会经济的快速发展催生着老年福利事业必须同步发展 243.4.3主管部门的管理优势253.4.4项目选址253.5 项目建设的可行性26第四章 建设规划及方

3、案284.1 项目规划指导思想和建设目标284.1.1项目规划指导思想284.1.2 项目建设目标284.2 建设项目功能及规模294.3规划构思294.4规划结构和功能分区304.5 规划设计304.5.1设计理念304.5.2平面布置指导思想314.5.3平面设计324.5.4 防火设计334.5.5节能节水设计334.5.6环保设计364.5.7防雷设计364.5.8结构部分364.5.9设备系统374.6 项目建设方案374.6.1项目建设总规模374.6.2规划用地面积374.6.3各类建筑规划建设面积374.6.4建筑设计38第五章 建设内容及建设规模405.1 建设内容405.2

4、 建设规模40第六章 建设地址及建设条件416.1建设地址及区位关系416.2建设条件416.2.1建设用地现状416.2.2 地形地貌416.2.3 气象416.2.4 水文地址条件436.2.5地质构造及地层岩性、地震446.2.6自然生态446.2.7交通条件456.2.8公用工程现状及建设条件45第七章 项目管理及实施计划467.1项目组织467.2 项目实施计划477.3建设工期及项目实施进度表48第八章 环境保护与影响评价498.1 环保规划设计依据498.2项目建设地环境质量现状498.3 项目建设期与运行期对环境的影响508.4 环境质量及排放执行标准518.4.1环境质量执行

5、标准518.4.2排放执行标准518.4.3 环境保护规划方案528.4.4能源结构规划528.4.5污染防治规划528.4.6 污染治理方案548.4.7环境影响评价56第九章 组织机构与人力资源配置579.1组织机构及职责579.1.1设置原则579.1.2机构设置579.2机构设置评价609.3人力资源配置609.4人员培训60第十章 项目建设进度与招标方案6110.1建设进度6110.2项目招标6210.2.1项目招标原则6210.2.2 招标范围6210.2.3 项目招标方案6210.2.4 招标程序63第十一章 投资估算及资金筹措6711.1投资估算6711.2资金筹措71第十二章

6、 财务评价7312.1评价依据和原则7312.1.1依据7312.1.2原则7312.2 财务指标估算与评价7412.2.1、入住预测7412.2.2、经济效益预测7512.2.2.3、营业成本7612.2.4评价76第十三章 社会效益评价7913.1项目对本地区社会效益影响分析7913.2项目与本地区经济社会的互适性分析7913.3 社会效益评价结论81第十四章 风险分析8314.1政策风险8314.2市场风险8314.3财务风险8314.4经营风险8314.5其他风险8414.6主要风险因素识别8414.7风险控制措施85第十五章 结论与建议8615.1结论8615.2建议87第一章 总论

7、 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：纳雍县老年公寓工程建设投资项目 1.1.2 项目建设地址：纳雍县雍熙镇老场三中路傍 1.1.3 项目业主：纳雍县民政局 1.1.4 法定代表人：左永亮 1.1.5地址：纳雍县雍熙镇县人民医院路口 1.1.6 项目建设性质：新建 1.1.7 项目建设内容及规模： 拟建项目计划占地面积25亩，建筑面积13333平方米，设床位300张，并完善餐饮、医疗、键身、休闲等附属设施，建筑密度36.1%，容积率0.65，绿地率30.9%。1.1.8 项目总投资及资金来源：项目总投资计人民币2670万元(含设备设施费600万元)。其资金来源申请上级投资1870万元，地方

8、政府配套237万元，其他配套563万元。 1.1.9 项目建设期：2年。1.1.10项目发展战略为：积极寻求合作和融资渠道，提升项目的科技含量，以达到设施先进、装备齐全、设计合理。同时在软件方面要在全国相关系统中通过公开选拔、竞争上岗的方式选配懂经营、有责任心的管理人员，通过建设一流的班子，带出一流的队伍、提供一流的服务，打造全国“社会福利事业社会办”的第一品牌。1.1.11项目经营性质：本项目的投资系社会福利性公益事业投资，对社会、对政府暂不谈其经济效益。1.1.12项目市场定位：以高层次、高档次为主与旅游名城相配套，与国际老年公寓接轨的品牌；以监护、助护和生活护理为主，为老人提供健康和急慢

9、性病康复服务；以安助全世界符合条件的老年人和接待来自世界及全国各地的老年团体。 1.1.13项目建设指导思想： 替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁； 老人至上、服务至上、诚信至上； 让入住老人满意、让家属子女放心； 让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐。 1.2 项目简介 为满足我县老龄化发展趋势的需要，纳雍县民政局于2011年12月，根据毕节地区民政局关于报送2012年拟投资建设项目的通知的要求。拟申报新建纳雍县老年公寓工程建设项目，总建筑面积为13350平方米，设床位300张，室外活动场所及绿化面积2000平方米，总投资2670万元。其资金来源：申请上级项目资金1870万元，地方政府

10、配套资金237万元，其他配套资金563万元。1.3 编制依据和可行性研究概况1.3.1 编制依据1、 纳雍县城控制性详细规划； 2、纳雍县老年公寓设计方案； 3、纳雍县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要； 4、国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见的通知（国办发200019 号）； 5、西部地区“十一五”养老福利服务设施建设研究（民政部政策研究中心张仲兵2008.07）； 6、老年公寓和养老院设计指南； 7、项目业主提供的其它相关基础数据和材料； 8、编制人员调查的有关资料、数据和材料。 1.3.2 可行性研究概况 项目承接后，纳雍县富源中小企业服务有限责任公司编制人

11、员，根据项目承办单位提供的情况，并汇同相关责任人员经过对项目建设地多次实地踏勘调研，收集了大量的真实性基础资料，了解和掌握了项目建设背景及理由，同时还多次与承建单位有关负责人进行座谈，交流意见，认真听取项目单位对项目建设的意见和建议。本可行性研究报告依照投资项目可行性研究指南的编制深度要求进行编制。通过对项目建设相关方方面面的问题进行公正、科学、公平、客观的研究分析，并经过认真计算、对比、综合分析、汇编，最终提交此报告，为项目的建设决策提供可靠的依据，项目的研究范围包括： 1、项目建设背景； 2、项目建设地址的自然条件介绍； 3、项目建设条件分析； 4、项目建设必要性； 5、项目总体规划、功能

12、定位； 6、项目建设规模、建设内容； 7、项目建设方案设计； 8、项目投资估算及资金筹措； 9、项目财务评价； 10 、项目的结论与建议。 1.4 主要研究结论 1.4.1 该项目是纳雍县重点项目之一，是解决民生问题的具体体现。项目建成后，不仅能促进县域经济的发展，而且能为老年人提供住养、生活护理、康复、托管等服务。为加快建设和谐社会，促进社会公平正义，真正实现老有所养，老有所乐；为社会减轻压力，提供新的就业岗位等方面都有明显效益。 1.4.2 该项目建成后，有明显的经济效益。年营业收入可达1241.20万元，年纯利可达472.04万元。而且在税收上可以享受国家的税收减免政策。建成营运后，经济

13、效益十分明显。 1.4.3 该项目效益可观，7年左右时间即可收回全部成本，如考虑到税额的优惠政策， 5年左右就可收回成本。加上政策上的支持和主管部门的扶持，风险很低。同时项目建成后可带来很大的社会效益和生态效益。目前，我县修建老年公寓的时机和条件已经成熟。因此，本项目无论是在产业政策和市场环境等宏观方面，还是在自身技术和经济效益等微观方面都是可行的。 项目投资总概算表 单位：万元 序号项目名称摘要投资金额备注1一、土地费用 25021、征地费用征25亩 250 10万元/亩3二、房屋145141、土建及装修建8700平方米 1451 1668元/平方米5三、设备及设施90061、水、电、气、空

14、调、通讯150 72、室内设施及床上用品、医疗、健身、休闲设施50083、绿化建设15094、休闲广场及室外健身场所建设10010四、其他费用69111、工程前期费用6912合 计2670项目收入、成本估算表项 目 收 入序号收入项目 摘要收入金额（万元）备注一、公寓收入693.201常住人收入480人30元365天545.60入住80%2外来游客入住收入120人60元250天147.60入住20%二、餐饮收入528.001常住人收入480人25元365天438.002外来游客入住收入120人30元250天90.00三、其他收入20.0合 计1241.20 项 目 营 业 成 本序号支出项目

15、摘要成本金额（万元）备注一、餐饮成本528万元50%计264.00 二、营业费用433.171工资120人800元/月12月115.20 2福利费115.20万元30%34.56 3日常维修费总收入1241.202%24.82 4能源费总收入1241.204%49.65 5营业部门费用总收入1241.204%49.65 6一般管理费用总收入1241.206%74.477公寓管理费总收入1241.202%24.82 8固定资产折旧费按50年折完60.00 三、税金及附加总收入1241.205.8%71.99 合 计769.16 项目利润=1241.20万元-769.16万元=472.04万元 项

16、目财务主要指标表序号指标名称摘 要计算结果1利润率472.041241.2038.03%2投资回收期1.5年+（3000472.04）7.8年3净现值(472.04+100)（0.9091+0.8264+0.7513+0.683+0.6209+0.5645+0.5132+0.4665+0.4241+0.3855）-3000=572.046.1445-3000514.9004投资收益率472.04300015.73%5盈亏平行点472.04（1-38.03%）761.72第二章 纳雍县经济社会现状及发展规划 2.1 经济社会现状 “十一五”期间，在中共纳雍县委的坚强领导下，我们紧紧依靠全县各族人

17、民，认真履行政府职责，紧扣毕节试验区“三大主题”，以科学发展观为指导，解放思想，抢抓机遇，团结拼搏，知难而进，战胜了百年不遇的雪凝、干旱等自然灾害，经济社会保持又好又快发展。（1） 国民经济运行平稳，经济总量持续增长。2011年，预计全县实现生产总值83.5亿元，较去年增长17%，五年年均增长15.57%；财政总收入预计实现16.0999亿元，较去年增长33.1%，五年年均增长26.25%，其中地方财政收入预计完成11.2388亿元，较去年增长47.68%，五年年均增长45.12%；城镇居民人均可支配收入15801元，较去年增长14.28%，五年年均增长17.54%。经济结构实现从“二一三”到

18、“二三一”的转变，综合经济实力稳步提升，主要经济指标翻了一番以上。 （二）发展农业农村经济，农民生活水平明显提高。高度重视粮食安全，大力推广良种良法，杂交玉米良种推广从7万亩增加到30万亩，粮食产量连续四年保持增长，2007年、2009年被表彰为“全国粮食生产先进县”；今年，由于受特大干旱灾害影响，粮食产量下滑，但通过补种、改种，及时弥补灾害损失，基本实现了农民减产不减收。畜牧业稳步发展，产业结构调整步伐加快，组织化程度不断提高，“4个30万亩”生态农业工程顺利实施。五年来累计投入资金1.3亿元，新增种植茶叶10.32万亩、经果林 13.5万亩、牧草12万亩、蔬菜13万亩，先后被列为全省、全国

19、重点产茶县，被授予“中国高山生态有机茶之乡”称号。烤烟生产稳步推进，五年来累计收购烟叶36.46万担，实现产值 2.85亿元。集体林权制度主体改革圆满完成，退耕还林、石漠化治理、天然林保护、三江源项目等重大生态工程顺利实施，生态环境持续改善，五年来累计投入生态建设资金2.79亿元，完成营造林30.34万亩，实施石漠化治理10.45万亩，森林覆盖率从34.21%提高到40.2%。认真开展一事一议财政奖补试点工作，积极推进村级公益事业建设，2011年共投入资金8150万元，实施项目621个，覆盖25个乡镇，受益人数21.7万人。扶贫开发成效显著，五年来共投入财政扶贫资金4.68亿元，减少农村贫困人

20、口7.33万人，农民人均纯收入3570元，较去年增长12.97%，五年年均增长11.69%。 （三）实施工业强县战略，县域经济发展后劲明显增强。牢固树立工业强县的理念，工业经济不断发展壮大。2011年，全县共有规模以上工业企业39个，预计完成规模工业总产值74.86亿元，较去年增长27.18%，五年年均增长18.35%，完成规模工业增加值35.7亿元，五年年均增长18.8%。煤电产业稳步发展。五年来共建成煤矿34个，新增产能465万吨；2011年，预计原煤产量可超过800万吨，纳雍发电总厂预计发电116亿度。年产150万吨的新型干法水泥生产线建成投入运营，贵州华堃矿业股份有限公司、四川思味特食

21、品有限公司、江苏高塑环保新材料有限公司等一批企业相继落户纳雍，新型建材业、制造业、非煤矿产资源开发迈出了新的步伐。纳雍县产业园区总规划面积30平方公里，按“一区四园”布局，分布于阳长、寨乐、沙包、王家寨四个乡镇。一期建设王家寨同心产业园和沙包矿产品加工及利用园，二期建设寨乐物流、建材、药品加工园。目前已征地3000亩，完成场平1600亩，道路及配套基础设施建设全面铺开，共计完成投资2.82亿元；建成投产项目5个，实现产值37.4亿，初步形成了以园区为平台，以煤电建设为支撑的产业体系。项目建设有序推进，招商引资取得新的成效。五年来共争取国债投资项目542个，到位资金4.53亿元；招商引资落地项目

22、76个，到位资金93.79亿元；完成固定资产投资208.79亿元，五年年均增长40.16%。认真开展节能减排工作，全面完成节能减排任务。 （四）推进城镇化进程，城乡面貌发生明显变化。大力实施“三轮驱动”城镇化建设战略，城镇基础设施日趋完善，城乡居住环境明显改善，城镇化率不断提高。一是科学编制城乡规划。五年来共投入资金1500万元编制各类城乡规划320个，其中：总体规划25个，控制性详细规划10个，修建性详细规划50个，行政村村庄整治规划235个。二是加大城镇固定资产投资投入。五年来累计完成城镇固定资产投资35亿元，其中：城镇基础设施完成10.71亿元，县城旧城区道路改造基本实现了油化、硬化。新

23、区首期路网投入使用，发展大道动工建设，“一桥飞架居仁，两翼东南扩展”的城市空间骨架初步形成。供水、污水处理、垃圾填埋等城市配套设施建成投入使用，行政办公中心、四星级宾馆、教育园区等公共服务设施开工建设，城市功能日臻完善，城市品位明显提升。三是居住环境逐渐改善，居住质量明显提高。大力实施旧城区环境整治，完成城市棚户区、城中村改造2536户，先后引进县内外15家房开企业参与旧城改造和新区建设，新建商品住宅约80万平方米，竣工面积约50万平方米，一批设计新颖、环境优美、设施完善、管理现代、品质高档的住宅小区建成投入使用，极大地改善了城镇居民的居住条件和居住质量。四是保障性安居工程建设卓有成效。五年来

24、共投入1.58亿元资金建设廉租房、公租房，目前已建成廉租住房2560套，基本实现中低收入家庭、无房对象应保尽保。五是城镇规模不断扩大，城镇化率明显提升。五年来，县城建设按照“北改南拓，东西推进”的建设战略，不断提升旧城区品质，扩大新城区规模，县城建成区面积从2.7平方公里扩大到4平方公里。启动龙场、阳长、勺窝、王家寨、维新等11个特色小城镇建设，扩容新区1.7平方公里，建成王家寨彝族特色古镇、勺窝穿青人民居、乐治卧这古镇等一批特色鲜明的新型集镇，城乡面貌焕然一新，城镇化率从14%提高到26%。 （五）推进城镇化进程，城乡面貌发生明显变化。大力实施“三轮驱动”城镇化建设战略，城镇基础设施日趋完善

25、，城乡居住环境明显改善，城镇化率不断提高。一是科学编制城乡规划。五年来共投入资金1500万元编制各类城乡规划320个，其中：总体规划25个，控制性详细规划10个，修建性详细规划50个，行政村村庄整治规划235个。二是加大城镇固定资产投资投入。五年来累计完成城镇固定资产投资35亿元，其中：城镇基础设施完成10.71亿元，县城旧城区道路改造基本实现了油化、硬化。新区首期路网投入使用，发展大道动工建设，“一桥飞架居仁，两翼东南扩展”的城市空间骨架初步形成。供水、污水处理、垃圾填埋等城市配套设施建成投入使用，行政办公中心、四星级宾馆、教育园区等公共服务设施开工建设，城市功能日臻完善，城市品位明显提升。

26、三是居住环境逐渐改善，居住质量明显提高。大力实施旧城区环境整治，完成城市棚户区、城中村改造2536户，先后引进县内外15家房开企业参与旧城改造和新区建设，新建商品住宅约80万平方米，竣工面积约50万平方米，一批设计新颖、环境优美、设施完善、管理现代、品质高档的住宅小区建成投入使用，极大地改善了城镇居民的居住条件和居住质量。四是保障性安居工程建设卓有成效。五年来共投入1.58亿元资金建设廉租房、公租房，目前已建成廉租住房2560套，基本实现中低收入家庭、无房对象应保尽保。五是城镇规模不断扩大，城镇化率明显提升。五年来，县城建设按照“北改南拓，东西推进”的建设战略，不断提升旧城区品质，扩大新城区规

27、模，县城建成区面积从2.7平方公里扩大到4平方公里。启动龙场、阳长、勺窝、王家寨、维新等11个特色小城镇建设，扩容新区1.7平方公里，建成王家寨彝族特色古镇、勺窝穿青人民居、乐治卧这古镇等一批特色鲜明的新型集镇，城乡面貌焕然一新，城镇化率从14%提高到26%。 （六）加强基础设施建设，发展环境得到明显改善。加强以交通、水利为重点的基础设施建设。通过大量前期工作，厦蓉高速公路纳雍段已开始施工放线，杭瑞高速公路纳雍段已进入招标，织纳铁路正在进行施工图设计，即将开工建设。五年来共投入资金5.3亿元，建设通村公路2096公里，全县479个行政村全部通公路；建成通乡油路188公里、通村油路（水泥路）17

28、条137公里、桥梁37座，全县通车里程达3887公里，全县25个乡镇及185个行政村开通客运班线，乡镇通车率100%，行政村班车通车率38%。投入资金320万元建成乡镇客运站8个，完成寨乐乡“建管养运”一体化试点工作。水利建设取得长足发展，实施农村饮水安全项目441处，新增解决47万人的饮水不安全问题。实施农田水利项目33处，新增灌溉面积12万亩。完成大坪箐水库主体工程、红旗灌区节水配套改造工程和吊水岩水库、小湖坝水库除险加固工程建设，开工建设纳雍第一座中型水库金蟾水库,开展坪山水库、金珠水库等一批骨干水源工程建设的前期工作。稳步推进移民搬迁安置工作，圆满完成洪家渡水电站移民搬迁安置任务，稳步

29、推进黔中水利枢纽工程库区移民搬迁安置工作，库区、安置区经济健康发展，移民生产生活水平逐步提高。五年来共投入资金9.16亿元对电网进行改造，供电能力明显增强。通讯设施不断改善，通讯质量明显提高。 （六）于发展社会事业，和谐社会建设取得明显成效。坚持优先发展教育，教育事业健康发展。五年来共投入教育经费19.99亿元，启动11所乡镇幼儿园建设，新建和改扩建学生食堂242个，建设外援希望小学20个，中小学生均面积分别达3.52平方米和2.46平方米；增加教师2348人，现有教职工7703人，其中专任教师7287人。小学入学率为99.59%，初中毛入学率为99.72%，高中阶段毛入学率达50.65%，学

30、前一年毛入园（班）率达81%，特殊儿童少年入学率达79.8%。五年来高考本科上线共2798人。2009年“两基”顺利通过“国检”，初步形成了以初教、普教、职教、特教和成教为基本框架的教育体系。 （七）加大科技项目申报、先进适用技术和优良品种的推广普及力度，科技对经济发展的贡献率逐步提高。不断深化文化体制改革，文化事业和文化产业协调发展。五年来共投入资金1843万元，新建22个乡镇文化站，80个农民健身工程和341个农家书屋；建设农村广播电视“村村通”工程，惠及5.8万户23.2万人；完成县城模拟电视向有线数字电视转化，有线数字电视县乡联网工程正在实施。文化遗产挖掘保护进一步加强，苗族芦笙舞“滚

31、山珠”被列入国家首批非物质文化遗产名录，我县被命名为“中国民间文化艺术之乡”。完成了纳雍森林公园总规、详规和纳雍县乡村旅游总规的编制，成功举办了总溪河生态旅游文化节、彝族火把节等旅游节庆活动，开展文体活动120余场次，不断丰富了人民群众的文化生活。五年来全县共接待游客386.92万人，旅游收入逐年上升。 （八）不断完善城乡医疗卫生体系，综合服务水平明显提升。五年来共投入卫生事业经费7.56亿元，新建县医院传染病区、门诊大楼、住院综合楼，改扩建县疾控中心、县妇幼保健院和25个乡镇卫生院，实现村村有卫生室，完成农村17万户农户地氟病防治改良炉灶、降氟防病。引进民间资本建成民营新立医院，成为全省目前

32、最具规模的民营医院。县人民医院、新立医院顺利通过二级甲等综合医疗机构评审。新型农村合作医疗参合农民从51.08万人上升到76.54万人。 （九）全面加强人口和计划生育工作，计生优质服务水平不断提高。五年来共投入计生工作经费1.18亿元，人口计生基层基础条件明显改善,人口数量得到有效控制，人口素质得到明显提高，2008年人口计生工作获得国家级计划生育优质服务先进县称号。2011年，全县常住人口出生率为7.92，符合政策生育率96.14%，流动人口符合政策生育率69.95%，出生人口性别比104.66。 （十）高度关注保障和改善民生，社会保障体系逐步完善。五年来共投入资金1960万元，实现城镇新增

33、就业10450人，失业人员实现再就业3500人，持证下岗失业人员实现再就业1620人，农村劳动力转移就业58340人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；养老、医疗、失业、工伤和生育保险覆盖面不断拓展，五年来共收缴各项社会保险费4.26亿元，支付各项社会保险待遇2.16亿元。建立健全城乡低保制度，基本实现了动态管理下的分类施保、应保尽保。五年来共发放城乡低保金3.57亿元，城乡困难群众生活得到有效保障；一乡一个敬老院目标顺利实现，救助体系不断完善。农村茅草房、危房改造工程全面实施，投入资金6.61亿元，改造农村危房3.28万户，困难群众住房条件明显改善；投入资金2.44亿元，建设“黔西北民居”3

34、.12万户，创建“五园新村”精品村16个，农村面貌发生巨大变化。 2.2 纳雍县国民经济和社会发展战略目标 未来五年，是纳雍加速发展、加快转型、推动跨越的攻坚时期，既充满新的希望，又面临严峻挑战。从全国看，随着经济格局的调整，国内东部沿海地区产业、技术、人才等生产要素加快向中西部转移，为我们发展创造了良好的外部环境。从全省看，国家作出了继续实施新一轮西部大开发，在资金、项目和政策等方面还将进一步加大对西部地区的支持力度。同时，国务院有关部门正在着手制定支持加快贵州发展的有关意见，为我们争取国家项目、资金支持提供了宝贵的政策机遇。从全区看，国家有关部委进一步加大对毕节试验区的支持力度，省委、省政

35、府出台加快毕节试验区新一轮改革发展的一系列新举措，为我们提供了跨越发展的有利契机。从纳雍县情看，多年来的持续发展为纳雍蓄势待发打下了坚实的基础。随着高速公路、铁路的开工建设，工业化、城镇化进程的提速，将极大的改善我县的发展环境和条件，纳雍面临着更多、更大的发展机遇。机遇与挑战并存。 2.2.1 经济社会发展的总体思路：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，高举发展、团结、奋斗三面旗帜，牢牢把握加速发展、加快转型、推动跨越的主基调，紧扣毕节试验区“三大主题”，扭住经济建设这个中心不动摇，强力实施工业强县和城镇化带动战略，深入推进农业产业化,优先发展以交通、水利为重

36、点的基础设施建设，优先保障和改善民生，创新社会管理，构建和谐纳雍，实现“强县升位、跨越发展”的目标。2.2.2经济社会发展的预期目标：生产总值年均增长17%以上；财政总收入、地方财政收入年均增长20%左右；社会消费品零售总额年均增长20%以上；城镇化率达到40%左右；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均增长13%以上。 2.3 “十二五”经济社会发展战略重点和主要任务2.3.1加快工业化建设步伐，构建跨越发展新支撑。一是继续做强煤电工业。有序推进全县煤矿兼并重组与规范建设，创造有利条件，加强协调服务，加快矿井建设进度，提升煤矿总体产能，力争到2016年原煤产量达2400万吨，为发展壮大煤

37、电支柱和确保煤电工业持续发展打下基础。优化发展火电，深度开发水电，大力发展清洁能源，推进城乡农网建设改造，满足经济社会发展用电需求。二是着力抓好煤电工业的产业延伸。引进一批煤化工项目，延长煤炭产业链，实现资源的综合开发利用，增加煤炭产品附加值，力争到2016年煤电工业实现总产值210亿元以上。三是科学启动钼镍、铅锌等矿产资源开发利用，努力将矿产资源优势转变为经济优势。大力发展能源、矿产、农用机械等设备制造业，助推全县工业经济发展壮大。四是培育和发展特色产业，加快推动新材料、新能源、先进制造业等高新技术产业发展，形成新的经济增长点。五是加快园区建设步伐。加快园区建设进度，优化园区环境，积极引进项

38、目入驻园区，力促签约项目尽快开工、建成和投产，逐步把产业园区打造成体制创新平台、对外开放的载体、产业转移的基地，促进工业经济走上发展的新轨道。到2016年，力争园区建成面积5平方公里，全部工业实现产值100亿元、利润40亿元、税金10亿元。六是加大招商引资力度。广泛吸引外来投资者赴纳雍投资兴业，引导资金投入工业化建设，扶持一批民营企业发展壮大，使民营经济发展有重大突破。七是综合治理工业污染、生活污染、农村面源污染，强化节能减排，推广低碳经济，有效降低资源消耗，减少污染排放，确保县城污水处理率和垃圾无害化处理率均达80%以上，完成省、地下达的节能减排任务。2.3.2 加快城镇化建设步伐，搭建跨越

39、发展新平台。按照“四个先行”的建设思路，以项目建设为载体，强力推进“七个一”工程的实施，逐步建成层次分明、优势互补、整体协调、规模适度、级配合理的县域城镇体系。到2016年，县城建成区由现在的4平方公里发展到15平方公里，常驻人口由现在的8万人发展到15万人，城镇建成区达36平方公里，城镇人口达36万人，城镇化率每年增长3个百分点以上，力争达到40%。城镇功能更加完善，居住环境、居住质量明显提升。一是突出建设县城主中心。以厦蓉高速公路连接线、织纳铁路过境县城为契机，大力实施县城“123”工程建设，将县城建成“宜居、创业、生态山水园林城市”。二是初步建成覆盖雍熙、王家寨的县城主中心，勺窝、乐治2

40、个卫星乡镇，龙场、阳长2个中心镇，维新、老凹坝、张家湾、百兴4个重点乡镇，15个一般集镇和150个中心村构成的城镇体系框架。着力加快城镇基础设施建设和壮大小城镇规模，完善城镇功能，增强小城镇集聚力和辐射力。三是择优培育和发展新型特色小城镇，促进其他重点镇和一般乡镇的发展。在现有规模的基础上，注重旧区提质和新区扩容，全面加快小城镇基础设施建设。四是加强对房地产市场的调控监管力度，确保房地产市场健康有序发展。 2.3.3 加快农业产业化建设步伐，增强跨越发展新内力。始终把农业农村工作摆在重要的位置，突出农业产业化这个主题，以农民增收、农业增效为核心，以夯实基础、调整结构为主线，加快实现传统农业大县

41、向特色农业强县的提升。一是以良种良法推广普及为抓手，以“三万”高产示范工程为载体，提高农业科技水平，持续稳定提高粮食综合生产能力，力争2016年全县粮食产量达31万吨以上。二是以发展特色农业为导向，大力实施“4个30万亩”工程，积极发展中药材、马铃薯等产业，继续巩固烤烟产业，力争到2016年新增种植茶叶、经果林、牧草、蔬菜各20万亩，烤烟种植面积达9.1万亩。三是大力发展畜牧业，力争到2016年新建规模化养牛小区50个、养羊小区40个、养猪专业村150个。四是抢抓国家政策机遇，多渠道争取项目、资金，加强农村土地综合治理，强化基本农田、农业综合开发等农业基础设施建设，实施山、水、田、林、路综合治

42、理，严格保护耕地和基本农田。进一步加大生态环境保护力度，依法加强对土地、矿产、森林、水资源的保护开发。深入推进集体林权制度配套改革，继续实施封山育林、退耕还林等林业重点工程，抓好水土保护、石漠化治理等项目，保护青山绿水。新增治理水土流失面积150平方公里，森林覆盖率每年提高一个百分点，到2016年达到45.2%以上。五是切实做好防汛抗旱、森林防火、自然灾害和重大动物疫病防控工作，强化农业保险，加强预警应急体系建设，增强防灾减灾能力，实现强基稳农。六是加强农民就业创业培训，提高农民就业创业能力，引导农村劳动力向非农产业转移，多途径增加农民收入。七是加大整村整乡连片推进、扶贫搬迁、产业扶贫、“两项制度”有效衔接和社会扶贫等各项扶贫工作力度，力争到2016年基本消除农村绝对贫困现象，22个贫困重点乡镇全部减贫“摘帽”。八是进一步建立和完善科技创新体系，加速农业科技成果转化应用，推动企业技术创新、产业技术创新和社会发展创新，改善科技发展基础条件，不断提高科技进步对经济发展的贡献率。 2.3.4 加快基础设施建设步伐，夯实跨越发展新基础。做好高速公路和铁路建设的协调服务工作，建成厦蓉高速公路纳雍段39公里、杭瑞高速公路纳雍段56公里及织纳铁路，使纳雍融入全国高速公路网和铁路网，实现与省会城市2小时、周边城市1小时通达目标。积极争取项目，继续实施乡镇通畅、建制村通达工