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1、目 录第一章 总 论31项目提要32报告编制依据53综合评价和论证结论54存在的问题与建议6第二章 项目背景及必要性61项目背景62项目产业化经营发展现状83项目建设的必要性及目的意义9第三章 建设条件111项目区概况112项目实施的有利条件153主要障碍因素及解决方案16第四章 建设单位基本情况171建设单位概况172研究能力18第五章 市场分析与销售方案181市场分析182产品生产及销售方案223销售策略和营销模式22第六章 项目建设方案231建设任务和规模232项目规划和布局233生产技术方案及工艺流程244项目建设标准和内容27第七章 投资估算与资金筹措271投资估算依据272项目建设
2、投资估算273资金来源与筹措294资金使用与管理29第八章 财务评价291财务评价依据292销售收入和销售税金及附加估算303总成本及经营成本估算314利润及分配315财务效益分析326不确定分析327财务评价结论33第九章 环境影响评价341环境影响342环境保护与治理措施343环保部门意见34第十章 农民增收效果评价341农民增收342其它影响评价35第十一章 项目组织与管理351组织机构与职能划分352项目经营管理模式353经营管理措施354技术培训365劳动保护与安全卫生36第十二章 可行性研究结论与建议361可行性研究结论362问题与建议37第一章 总 论1项目提要1.1项目名称软木
3、混复材料及制品高效综合利用1.2建设性质扩建在现有软木初级产品加工基地的基础上进行扩建，投入所需设备，使现有专利技术转化为生产力。生产高技术含量、高附加值、高市场占有率的软木精品。1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式#万林有限公司、#鸿业软木制品有限公司法人代表：#1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：#建设规模：该项目分别建设3条精加工生产线，具体如下：1）软木混复材料生产线1条，年生产高级面料及器材30万m2；2）地板、墙板、装饰板生产线1条，年生产装饰板材10万m2；3）软布、软木革、鞋材生产线1条，年生产软木装饰布革10万m2。1.5项目申报单位#万林有限公司、#鸿业软
4、木制品有限公司法人代表：#1.6投资规模及资金构成该项目总投资估算为655.00万元，其中固定资产投404.83万元，流动资金投资250.17万元。1.7资金筹措该项目总投资估算为655.00万元，其中申请国家资金100万元，示范区配套资金30万元，企业自筹资金525万元。1.8主要技术经济指标总投资：655.00万元计算期限：10年销售收入：1540.00万元销售税金及附加：287.98万元投资利润率：106.08%财务内部收率：所得税后为53%；所得税前为87%全部投资财务净现值（i=10%）:所得税前为2159.88万元,所得税后为1078.34万元。全部投资回收期Pt为：所得税前1.5
5、3年,所得税后为2.87年。1.9项目辐射范围及带动能力项目实施后，因采用高新技术专利技术提高了产品质量和增加品种数量，使得软木产品附加值大幅度提高，由于企业的利润空间加大，即可适当的提高原材料栓皮的收购价格，利用这一经济杠杆，激励农民保护和扩大种植栓皮栎树的积极性，栓皮栎是一种较好的防沙尘、固土、涵养水、树冠优美的树种，其树皮（即软木）割剥后可再生，是较为理想的“山川秀美“绿色工程首选树种，使我省所有偏远山区农业产业结构性和农村经济结构又一个大的改变，因为软木属于可再生环保性产业，可以大幅度改善贫困山区农业生产条件和生态环境。2报告编制依据1）国家关于资源综合利用的政策；2）林业部软木生产案
6、组葡萄牙软木生产考察报告；3）#城市发展总体规划；4）#农业循环经济试点园区规划方案；5）#“十一五”规划方案；6）项目单位提供的有关资料。3综合评价和论证结论3.1综合评价综合软木深加工综合利用项目是采用高新专利技术，提高软木产品的品质和种类，提高软木产品附加值，从而让利给软木产地偏远山区，提高栓皮收购价格，使农民在经济效益的推动下，保护和发展栓皮栎的种植面积，有利调整农业产业结构和农村经济结构，利用经济杠杆推动我省退耕还林步伐，再造一个山川秀美的#，为我省旅游业的再度腾飞奠定基础。该项目的建成还将带动我省软木行业提高技术水平，增强科研能力，为我省培育一个具有特色的一大软木支柱产业。3.2论
7、证结论软木深加工综合利用项目，是#万林软木有限公司将自己的软木加工专有技术及专利技术作为纽带，以其专利技术投资参股的#为核心基地，联合我省数家软木原料企业、#万林软木有限公司为龙头在联合体内进行分工生产，使专利技术和专有技术转化为生产力，提高产品技术含量，以及软木原材料的充分利用，改变我国软木加工的落后局面，使我省为软木产品升级换代，提高产品附加值，该项目的实施有利我省软木行业加工技术的提高；有利于我省偏远山区农民产业结构和经济来源的调整；有利于秦巴山区水涵养林和渭北黄龙山的防护林的建设，大幅度改善农业生产条件和生态环境；有利于培育我省软木特色产业的发展。以项目为支点，用经济规律杠杆，发展软木
8、产业链，造福于偏远山区，是可行的。4存在的问题与建议优质原材料的供给是该项目存在的最大问题，建议各级林业部门加强对软木生产的管理，积极发展保护栓皮栎资源。第二章 项目背景及必要性1项目背景在省政府提出的我省经济发展的“一线两带”发展战略的鼓舞下，以及陕南的秦巴山区已被国家确定为水涵养林区，向首都北京供水的水源涵养区，陕北为防护林区，如何利用我省可节约资源循环利用资源的可持续发展战略，贯彻人与自然和谐共存的发展方针，使社会经济持续发展，利用可再生资源栓皮栎的树皮，发展我省的软木产业，并使之成为我省的一大支柱产业，即可达到“一线两带”的经济发展战略，又可带动秦巴山脉陕南、渭北的经济增长，并可确保秦
9、巴山区和渭北黄龙山区的林业发展。我省是我国栓皮栎树资源的主产区，软木就是栓皮栎的树皮，割剥后可以再生，不破坏森林植被，属可持续发展的经济林。我省所产软木品质较其他地区为好，我省又是国内软木生产企业最集中，产量属首位的省份，大多以原材料加工为主，据不完全统计，这些原材料初加工产品有2/3，近万吨产量销往外省或出口到欧美，不但附加值低，原料加工的利用率也非常低，出成品率只有40%，可谓是资源的一大浪费。欧美企业低价收购我们的软木原材料和初级产品，采用高新技术加工后，再以数十倍的价格远销中国和世界其他国家，世界高档软木制品市场一起被欧洲垄断，近年来软木装饰材料（软木地板、墙板等）世界需求（含我国）一
10、起呈上升趋势，而且软木材料在其他领域的发展也非常迅猛，比如航海、航天、文体、鞋包、日用品等均采用软木材料，发展软木产业大有可为，提高软木产品附加值后可大幅度提高软木材料的价格，同时也就提高了栓皮栎树的经济价值，促进陕南、渭北的林木保护，带动西北地区经济发展，提高农民经济收入，为我省经济持续发展走上良性循环轨道。2项目产业化经营发展现状软木工业在欧洲已有近百年历史，我国也有50年历史，主要产品为酒瓶塞；树脂软木制品；橡胶软木制品。近20年来欧洲（主要为葡萄牙、西班牙）软木工业技术发展较快。对其软木工业进行了大规模的技术改造并推出了一大批技术含量高的新产品。号称“软木之国”的葡萄牙，几乎垄断了软木
11、地板、墙板、建筑、航天等用软木的高端市场。技术和产品均处于优势。我国软木工业起步晚，但受国际市场需求扩大推动，近年发展较快，但技术生产工艺比较落后，产品多为欧洲产品的仿制品，多数为低技术含量的低附加值产品，有的已将在国外的仿制品申请了国家专利，自立创新的较少。面对软木工业的发展和市场需求的变化竞争引用产品转变到核心技术的竞争和产品品质的竞争，主要集中在科学、高效利用资源，开发高技术高附加值的产品。例如：软木的膨化技术，国外该项技术领先于我们并获得了专利权，其次开发高档混复产品。如：意大利一家公司已利用软木布切条开发出了一种成纱工艺，成纱后可以经切割罗拉制成纱条，卷装供机织或针织成机，针织软木布
12、。而我国软木由于受地理气候土壤影响的原因，栓皮层薄、质硬、色深、夹砂大。国外专家断言中国软木做不了高档软木制品，因此现有软木一直生产原料和初级软木纸、地板土坯。老一代软木专家教授对我国软木做了大量的基础研究（软化、膨化的研究），但和西方欧洲比较有较大的差距。我省软木产品企业最大的是西安林化厂，而技术专利最多的是#万林软木有限公司，并且有软木高档产品生产技术。还有一些较小的软木生产企业分别在凤县、安康和西安周边地区的几个软木厂，这些厂的规模有大有小，大的也不过年消耗软木原材料数百吨，小的年消耗软木原材料数十吨，西安林化厂年消耗软木原材料4000吨。我省软木企业与全国各地软木企业的产品大同小异，主
13、要生产汽车用密封垫，各种软木垫片，软木纸和大量的软木颗粒原材料，均属低附加值产品，只有#万林软木要有限公司生产软木布、软木墙板，其产品深受用户好评（软木布一起供应广州几家鞋厂，鞋全部出口）。3项目建设的必要性及目的意义3.1促进林业发展，带动农民增收致富早在上世纪50年代末陕南秦巴山区的农民已知晓软木，一起被国家列为保护性开发利用的林产品，改革开放以后，由于国际市场的推动，我国软木原材料大量出口，同时也推动了栓皮收购价格上升，从原来的400元一吨上升到1800元一吨左右，因国内企业现有的加工情况来看，主要生产软木颗粒材料和一些软木初加工产品，其附加值较低，再没有利润空间让给农民，社会经济发展到
14、今天，农民对600元一吨的栓皮栎收购价不以为然，所以对栓皮栎的保护和种植就不够重视，时有破坏和采伐栓皮栎树的情况，西农大林学院调查显示，陕南山区只要有人居住的地区周边栓皮栎树已不复存在，只有距离人居住地较远的深山区才有较大的栓皮栎。该项目建设投产后，属于软木深加工的高档产品，其附加值较高，有较大的利润空间让利给农民，提高栓皮的收购价格，使农民在经济效益的推动下，确实地认为栓皮栎是属于经济林木，能长期带给他们利益，这将有利于调整农业产业结构和农村经济结构，我们可借鉴葡萄牙的经验，该国就得益于栓皮栎的大面积种植，软木生产成为葡萄牙的一大支柱产业，并被世界公认为“软木王国”，大面积的栓皮栎不但为葡萄
15、牙的软木加工提供了必要的原材料，还为保护和改善南部欧洲生态系统，阻止撒哈拉沙漠北移发挥着巨大的作用，根据资料显示，葡萄牙的栓皮栎种植面积不过是7.5万公顷，还不足我省有林面积的1/3，而软木却给他们带来了几十亿至几百亿元的收益，葡萄牙在软木加工方面引进高新技术，是从上世纪七年代开始，真正走入高峰期距今也不过十几年的历史，其产品可以与葡萄牙国的产品比美，该项目的实施，还可推动我省软木行业加工技术的提高，培育和壮大我省软木产业，使其成为我省一大特色产业，带动陕南、渭北两个面的农民致富，该项目的最大优点在于，一有利于偏远山区农民产业结构和经济来源的调整。二是有利于秦巴工区水涵养林和渭北黄龙山区防护林
16、的建设，面试改善农业生产条件和生态环境，有利于节约能源和环境保护。三是有利于培育我省软木特色产业的发展。从发展林业和国家提出的“退耕还林还草”政策来看，根据我国国情和山区农民生存情况来分析，所有搞的好得山区，无不采用经济这一杠杆作用，没有经济杠杆的支持，任何事都不能顺利发展，山川秀美工程也是如此，该项目实际就是这一经济规律的杠杆支点，用经济规律推动山川秀美工程，可起到事半功倍的效果，将有力地推动和加快中央实施西部生态开发、发展经济提高人民生活水平的可持续发展战略步伐。3.2保护自然环境，促进我国软木产业发展由于高新技术对可再生栓皮（软木）（剥了皮继续生长，过十年往复剥皮）木、竹、草、纤维的高效
17、利用和改进。不仅可为再生林、木、竹、草资源避开了新的用途，使软木的附加值倍增。带动了栓皮、木、竹、草价格上涨，增加了林农的收入，激发了林农保护栓皮枥林、退耕还林的积极性。保护了自然资源、营造了生态环境。加速了软木行业的技术改造和产品结构调整，多项先进原料处理成品生产专利工艺方法的集成应用，使自然资源高效循环利用，节约了自然资源和能源，降低了生产成本，提高了我国#软木工业这一特色现代化生产水平。加速了软木产业的产品结构调整和升级换代，一批拥有自有知识产权高技术含量高附加值软木产品的问世，提高了行业产品在国际市场的竞争力，打破了欧洲厂商软木高端产品市场的垄断地位。提高软木企业经济效益，增加外汇收入
18、。为我国民族软木工业在国际软木行业争得应有的一席之地，提高了中国软木在世界软木行业的国际地位。第三章 建设条件1项目区概况#农业高新技术产业示范区成立于1997年7月29日，是我国唯一的国家级农业高新技术产业示范区，列入国家高新技术开发区序列。示范区辖区面积94km2，其中新建区规划面积22.12km2，总人口14.06万，下辖县级杨陵区。#是我国农耕文明的发祥地，以中国的农科城著称于世，农林水牧科技实力雄厚。园区内聚积着70多个学科的5000多名科教人才。建国以来，累计取得科研成果5000多项，推广应用后累计创经济效益超过2000多亿元，为我国农业发展做出了重大贡献。在小麦良种、旱作节水农业
19、、植物保护、土壤肥料、家畜生殖内分泌与胚胎工程、黄土高原水土流失综合治理、荒漠化防治、森林培育、园林绿化、果树园艺、木材加工与综合利用、植物资源的保护开发及综合利用等方面的研究居全国领先水平，部分研究达到国际先进水平。#作为国家唯一的农业高新技术产业示范区，担负着我国面向21世纪，依靠科技进步，推动西部地区乃至全国农牧业振兴和发展的历史重任。#成立8年来，各项事业取得了巨大成就。目前已成为#经济增长较快的地区之一，成为全省经济最具发展潜力的增长点和西部大开发的亮点，是#省“一线两带”发展战略的重要组成部分。#已经成为国家向亚太经合组织开放的十大工业园区之一，“十五”期间国家重点支持的五大高新区
20、之一，我国首批5个知识产权试点城市之一，我国六个海峡两岸农业试验区之一。1.1地理位置及区域范围#位于东经1081087，北纬34123420。东距西安82公里，西距宝鸡89公里。#距西安咸阳国际机场70km，陇海铁路、西宝高速公路穿境而过，交通便利。1.2自然资源状况1.2.1地质地貌#地处鄂尔多斯地台南缘的渭河地堑，属渭河谷地新生代断陷地带。南侧为我国南北方地理分界秦岭山脉，北侧为横贯#中部的渭北黄土源。区内属典型的河谷地貌类型。渭河自西向东流经本区南界，因此，区内自南向北分布着渭河漫滩，一级阶地、二级阶地和三级阶地等河谷地貌单元，构成本区北高南低，倾向渭河的地形大势。海拔高度自420米至
21、540.1米。地层结构具有二元结构特征，上部为黄土状土层，下部为砂卵石层，地基承载力大于150kpa。该区地震设防烈度7度。1.2.2气象该地属暖温带半湿润半干旱气候类型，具大陆性季风型气候特征。春暖多风，夏热暴雨，秋凉多连阴雨，冬寒少雨雪。极端最高气温42.0，极端最低气温-19.4，年平均气温12.9，最热月月平均气温23.4，最热月月平均相对湿度72%，最冷月（一月）月平均气温0.4，最冷月月平均相对湿度67%，全年雷暴日15.6d/a，年日照时数2163.5小时，年平均降水量633.7mm，平均蒸发量993.2厘米，湿润指数0.64，无霜期211天。1.2.3水文#境内天然河流有渭河、
22、漆水河、韦水河；人工河流有高干渠、渭惠渠。该区水资源丰富，多年平均水资源总量为28.7亿立方米，其中地表水28.2亿立方米，地下水0.34亿立方米。1.3社会经济状况1.3.1国民经济发展基本情况2004年，#实现国内生产总值12亿元，比上年增长22.8%；实现技工贸收入40亿元，增长42.9%；全社会固定资产投资完成9.75亿元，增长3.7%；财政收入完成1.48亿元，增长31.3%，其中地方财政收入1.02亿元，增长34.4%；外贸出口5180万美元，增长18.7%；农民人均纯收入3169元，增长11.5%；新增就业岗位1292个，城镇登记失业率在2.8%以内；人口自然增长率在2.85以内
23、。示范区成立以来，各项经济指标年均增长20%以上，成为#省经济发展最快，潜力巨大的地区之一。1.3.2社会发展基本情况示范区成立8年以来，累计完成固定资产投资66亿元。其中，基础设施和公共服务设施投资28.0亿元。目前，示范区城区道路框架已基本形成八条主干道，完成了22平方公里“九通一平”的基础设施建设和公共服务设施建设。乡村之间实现了柏油公路交通，村内实现了乡村道路硬化。邮电通讯设施处于全国前列，实现统一的光缆信息传输设施；通过电力网的改造和新建，示范区已形成110KV、35KV、10KV等多种电压等级的供电系统，建有17个反馈回路；城区供水由自来水公司和单位自备井协同供给，水厂日供水3.8
24、万吨，供水管网6033米，单位自备井供水能力约2万吨。城区社会服务门类齐全，全区有高校2所，完全中学4所，职业学校4所，文化娱乐场所20多家，还有#广播电台、电视台和有线电视台，综合性医院一所。示范区实行的安居工程住宅建设面积35万m2，2800多户科技人员喜迁新居，人均居住面积由1997年以前的8m2增加到2004年的38.4m2。此外，高标准的创业中心、国际会展中心、医院、中心学校、幼儿园、星级酒店和水上运动中心等配套设施相继投入使用，各种中介服务机构发展迅速，使示范区呈现一派生机勃勃景象。1.4项目关联产业发展现状#省秦岭山及其延伸带是栓皮枥林的主生区，栓皮枥资源产量5万吨/年几乎占了全
25、国产量的65%以上。优以#栓皮质量最好，#是我国软木工业的最大生产基地，#软木制品在世界上无论从品质到出口量都有较高的知名度，软木工业是我省一项具有地方资源，工业生产能力，专业人才研究优势的特色产业，大小软木企业近二十家，有规模的也近十家。1.5项目建设地点选择#农业高新技术产业示范区2项目实施的有利条件2.1政策环境西部大开发退耕还林、生态保护、天然林禁伐保护和资源综合利用可循环利用等政策利用可再生资源，保持和推动西部山川秀美工程，西部经济保持可持续发展的良性状态，国家装饰材料有毒、有害标准和居室及汽车内饰材料标准的出台和强制执行。为该项目提供了有利条件和市场竞争机会。2.2资源优势软木资源
26、从我国的北部辽宁到南部广西大多山区都有出产，而主产区就在我省的秦巴山脉及延伸带省区，其产量占全国总量一半，而且我省软木品质为我国软木之首，以资源上讲，我省发展软木加工最为合适，有广阔的前景。2.3市场优势软木产品，不论是国际市场还是国内市场都是巨大的，在室内装饰、汽车内饰、鞋材领域潜力非常大，国际市场现以每年30%的增长速度发展，国内可能要比这个数字来的大。另外，软木产品的开发和应用潜力巨大，技术含量的提高，使其应用范围扩大，向高附加值产品转移。在不断的向各领域发展，可以这样说，今后衣、住、行、用、航天、核工业没有一个领域不用到软木产品，而且在航天和核工业方面是任何材料都不可替代的。我们在市场
27、前沿广州设立了销售分公司，已有稳定客户，销售货款回款快。2.4科技开发能力#万林软木公司已具有多专有科技和专利技术，已获授权5项，现还有专利技术正在申报，已承担了国家林业局848计划，拨款50万元，正在实施。另外还与农林机电工程学院和林学院研究合作成立了农大万林软木研究所和栓皮栎槠良种推广中心正在筹备。作为本公司研究机构，应该说具备和有一定的科技开发能力。同时下一步我们将采取校企联合，产、学、研结合及“公司+农户+林场”方式，开展栓皮栎良种推广和种植，建设原料基地。3主要障碍因素及解决方案该项目的主要障碍因素，就是原材料栓皮的问题，在提出项目的始终，我们就考虑到这一最大问题，解决的办法就是与产
28、地进行合作，由我方提供相应的技术、设备加盟该项目，并为该项目进行初级加工，保障原材料的供给，实际上这也是该项目的关键环节所在。这个问题我们已采取技术许可，专利权让分别在宝鸡、佛坪、留坝建立了原材料基地和初级产品厂。第四章 建设单位基本情况1建设单位概况#万林软木有限公司初建于1994年，已有10年的发展过程，现有产品软木纸，鞋材（软木布全国唯一拥有专利能生产该产品的企业、鞋垫、鞋跟等），建筑装饰材料（墙板、地板、墙面卷材、软木混复材料线等）。软木火绘字画，以及拥有专利的铁路用软木橡胶轨枕垫（属国内独创）。公司十年的历程，开发出不少的新产品，并获5项专利权和很多专有技术，另外又向专利局申报了20
29、项专利，发明专利占二分之一。还有多项发明专利和多项实用新型专利在进行申报。万林牌软木商标在行业已具有一定的知名度，也就相应有了一定的价值。以技术入股形式引资组建了#鸿业软木制品有限公司，具备了实施上述多项专利成果的条件，软木混复材料及高档布料生产线即将完工，将于年初正式投产。万林公司产品量小的主要因素是资金，大量的资金用于技术的研发和品牌的宣传，及不同地区气候条件下的耐候耐久试验。2研究能力公司所取得的专利，足以说明公司的实际研发能力，另外公司还与农林科技大学机电学院合作，2005年底与木材研究室合作组建了推广全国唯一校企联合，产、学、研结合的“农大万林软应用研究所”；与林学院合作组建了栓皮栎
30、良种繁育推广中心。作为公司的研究机构，进一步加强科技研发能力和产品的竞争力。第五章 市场分析与销售方案1市场分析1.1产品市场供求现状要了解软木产品的市场，就得先了解软木产品的品种和涉及的领域。软木产品现有最大的产品三大类，一是葡萄酒瓶塞及其它各种各样的瓶塞；二是建筑保温伸缩缝材装饰材料：即软木地板、墙板、墙面软木纸、天花板装饰材料；三是软木橡胶减震密封材料。传统产品还有羽毛球拍、垒球芯，还有开发的软木乒乓球拍和软木钓鱼杆把手；汽车缸垫圈和新产品高级汽车底盘衬垫以及汽车内部软木装饰；潜艇、航海器和高级设备、仪器排热管道的隔热材料以及航天器的隔热材料；文化用软木留言板、电脑鼠标垫等；工业上特殊用
31、途的各种软木垫片和垫圈；铁路上用的轨枕垫，国外已大量采用软木橡胶轨枕垫，减振效果好而且耐久，比其他材料的轨枕垫寿命要长2-3倍，我国现在还没有使用；软木粉是制造炸药的特殊材料，制鞋业所用的软木鞋跟、软木鞋垫、软木布面等；箱包制造业的布料等等举不胜举，而且软木产品还在不断的研究与开发。我们相信在不久的将来，软木材料无所不有。因为软木自身的特性，没有任何一种材料可以替代天然软木材料。这就充分说明在今后若干年内软木产品的市场是趋于上升，而且上升同谋很大很强。西方称软木装饰材料“软黄金”，而软木混复材料是继骨胶、树脂软木之后的第三代升级换代产品。从我省所有软木企业的生产销售情况来看，虽然产品种类不多，
32、而且大多以初级产品为主，这些产品80%以上销往国外，产品供不应求，其原因只仿不创和设备落后所导致的，另一原因就是由于产品不愁销路，所以没有投资进行新产品开发。技术的改造和设备的更新，使软木伟业目前又处于附加值低、无有竞争力的高技术、高附加值产品。而万林公司正是抢先在高档软木领域产品、工艺、加工手段方面进行了创新、填补了中国软木在高档品市场中的空白，拥有了中国自己自主的知识产权。1.2产品市场前景分析软木市场前景看好，我们这里只用建筑装饰材料进行分析，软木装饰材料已在国外成为绿色环保高档家装首选用材，成为时尚，在国内沿海地区和北京、上海、广州等地也已逐步开始兴胜。观国内所销售的软木装饰材料基本上
33、是全球进口产品，国内需求量每年大约以90%的增长率在上升，北京市场有样无货、软木地板零售价高达300元/M2，市场潜力非常之大。该项目实施后，装饰材料的年产量为60万M2，除国内销售外可50%外销。不论是国内销售还是国外销售，我们的产品在品种、品质体格上均有相当大的竞争优势，价格优势明显。（欧美是巨大的成熟期市场，中国是上升期市场）1.3项目产品的市场竞争优势我国软木行业虽说已有近50年的发展史，一起处于低迷状态，较快的发展也就在近10年左右，还没有完整的行业国家标准。由于软木材料的具备的自身特性，有相当一部分产品是无可替代的，就没有同类可比，现就拿装饰材料进行分析，木制墙板、地板不仅易燃易变
34、形，而人造板、地板、墙板及涂料在某种程度上或多或少都具有有害物质，污染室内空气，不能算是绿色环保高档装饰品，而软木装饰材料属绿色环保高档商品，与高档木制品比较，其防火无毒、保温节能、强性减震、防滑消音、隔音、耐液、防潮、不腐、不蛀、不变形、不老化的性能优于木制品，在高级装饰品这个档次，其价格的变化不是很大，何况作为近年的高档时尚产品，市场其他产品价格的变化，对软木产品的影响程度不会很大。还提供了机会，绿色无毒不变形，顺应了世人日益睛睐自然产品追求“返朴归真”，“环保健身”的世界消费趋势。而继室办室无公害装饰之后，国家对汽车内饰材料将于2006年底强制实施为混复软木装饰布、软木革，开辟了又一大市
35、场。以软木地板为例，它与实木地板比较具有以下优势：1）环保性与实木地板相比，软木地板更具环保性。首先，软木地板取材自橡树的树皮，在采拨之后，树木仍然会继续生长出新的树皮，而树不会受到任何损坏。而实木地板是需要以砍伐树木做代价的。其次，软木材料本身无毒无害，这一点可以从被广泛用软木制成的葡萄酒和香槟酒的塞子，与人们直接饮用的酒液浸泡在一起，而不会对酒造成任何污染得以验证。2）防潮性与实木地板相比，软木地板的防潮性能会更好一些。实木地板非常怕潮，潮湿会引起翘曲、变形。如果水长期侵蚀在下面，没有被吸干的话，时间长了，地板会腐烂。而软木地板则不会腐烂，这可以从百年老窖中软木酒桶和软木塞的表现得到答案。
36、在经过了严格的铺装后，它甚至可以铺在浴室里。3）软木地板脚感舒适在显微镜下观察会发现，软木是由大量的呈蜂窝状排列的软木细胞组成，细胞内充满了空气，这种特殊的结构和成分使软木地板具有质软、伸缩性强的特性，柔韧抗压的效果，即使特别重的家具压在上面形成微小压痕，也可以在重物撤去后恢复原状。而且这种特殊的蜂窝状结构又形成了降噪吸音的功能和温暖的舒适脚感。4）耐磨性软木的细胞结构决定了它比实木地板更加耐磨。软木是由无数个气囊组成的，表面形成了无数个小吸盘，当脚步与地面接触时，软木地板就将脚步轻微的吸附在地面上，减少了脚步与地板的相对位移，减少摩擦，从而延长了地板的耐磨时间和使用寿命，而这只是表面油漆面层
37、的软木地板的耐磨表现，表面带树脂耐磨层的软木地板的耐磨转数更是达到了6000至7000转，是实木地板的十倍以上。5）软木地板具有阻燃性软木具有良好的阻燃性，在离开火源后会自然熄灭。6）软木不怕虫蛀众所周知，实木制品是最怕虫子的，尤其是在南方潮湿的气候下，更是如此。但虫子对软木的味道却不感兴趣，因此即使在阴冷潮湿的酒窖里，葡萄酒瓶都是倒置存放的，也没有软木塞被虫蛀，酒液流出来的现象出现。2产品生产及销售方案在该项目提出的过程中，首先抓了品牌的宣传和市场的培育，在与经销商进行磋商，并建立一级经销商。经销商对市场的分析与我们对市场的分析完全吻合，这主要是软木饰材，所以我们将该项目产品之一的软木装饰生
38、产规模定为年产30万M2，根据国外提供的需求信息项目实施后，将有大批量产品销往国外，另一大综产品是软木地板、软木布，初步确定年产量100万M2，远远不能满足国市场。鞋、包生产，世界80%的生产厂家在中国，年产值在3000万元，销售额就为2500万元。装饰地板的市场正在以年30%的速度增长。3销售策略和营销模式产品属于高中档次，主要市场分布在世界发达国家的经济发达城市，因此销售上我们将采取：国外，室办装饰和鞋包软木布、革材料。国内，在几个主要的大城市，如北京、上海、广州设立分公司实地展示产品，进行直销，以品牌、品质价格竞争，靠知道产权、标准地产保护竞争。其他地区营销模式采用分地区、分城市的分销商
39、代理模式，公司销售部只管理省一级销售商，二级以下分销商由一级分销商发展管理，价格由公司统一制定，地区差别与价格的调整统一由公司制定。实施品牌广告战略，广告由公司统一策划制作，集中和分散滚动式播出刊发相结合。提高产品品牌知名度，而万林软木的品质、价格、服务是品牌的基础。精品是万林软木品牌的核心。第六章 项目建设方案1建设任务和规模该项目分别建设3条精加工生产线，具体如下：1）软木混复材料生产线1条，年生产高级面料及器材30万m2；2）地板、墙板、装饰板生产线1条，年生产装饰板材10万m2；3）软布、软木革、鞋材生产线1条，年生产软木装饰布革10万m2。2项目规划和布局总公司设在#：下设软木研究测
40、试中心和试验工厂（西农大机电学院），技术质量生产调变中心，营销策划销售公司，#鸿业软木制品总厂，完成软木混复材料。原料收购、初级软木产品的加工，分别在原材料集中地宝鸡、汉中、佛坪、留坝，总厂完成高档面料产品。在广州等地外协完成软木布、革的生产。3生产技术方案及工艺流程原材料加工和软木面料基材片材，基材均放在现有控股参股的分公司完成。而技术需要控制能耗少的精加工均放在#总厂完成。工艺流程：（1） 软木、纤维、胶料（橡胶）的分解分离利用可降解技术。高温澎化原色备用 脱色染色清洗洪干备用本色 软木第一次软软化加工成片粒二次热软化、澎化染色清洗洪干木、竹 纤维加工脱色洪干干燥混合平铺于模板装模搅拌软木
41、经处理的纤维胶料的选择和配用：（1）需求常温耐水，在一定温度水溶解热解，在微生物、水、光条件下降解。冷却定型磨削砂光定厚。冷却定型剖切定厚高频、电、气加温、加压固化胶料 （2）高级面料软木复合卷材涂胶复合热压复合冷却定型磨底面粗定厚磨表面定厚磨切裁边定尺（长*宽）涂光敏“UV”检验包装。布（3）复合软木布：软木面料涂胶复合加热平流滚压固化冷却定型砂光定厚裁边定尺。（4）混复软木布软木混复片卷材粗砂光定厚切边定尺脱色清洗磨砂压光补缺空热固化脱色洪干（5）粗砂复合软木布粗砂混复软木洪干精砂光定厚涂涤柔软防水剂抛光检验包装装箱入库。压动物皮纹精砂清尘涂（淋）PU（亮光或亚光）取毛边检验包装装箱入库。
42、（6）回收加工工艺 回收软木地板（6106104mm） 清 新面料洗 涂胶 复合 热固化 砂光定厚 裁割定厚（5005004mm） 涂耐磨涂料（7）回收废料分解工艺 回收废料或加工工艺 分解（干硫） 醋酸、焦油、 制炭 蒸煮用燃料 灰分（回田） 焦油 树脂 分解 醋酸 树脂 软木粒 回用 回收废料 热水溶脱胶 胶液 干燥再利用（8）可降解胶料及降解条件 软木可降解胶料 模压 水软木鞋底 消费 土地 微生物 降解 光4项目建设标准和内容为了尽快满足市场缩短建设周期，厂房地采取先租赁投产同时购地建新厂房，主要建设在于生产加工设备的选购、调试和人员培训。第七章 投资估算与资金筹措1投资估算依据1）#
43、省工程建设其他费用定额（1999年）；2）#省建筑工程综合概预算定额（1999年）；3）#省建设工程材料信息价（2005年）；4）其他费用参考机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。2项目建设投资估算2.1项目建设投资估算2.1.1估算范围该项目投资范围主要包括生产设备和其他办公设施等。2.1.2方法国产设备购置费根据设备出厂价估算；设备的运杂、安装、基础费按照概算指标估算；办公及生活家具购置费和建设单位管理费、工程建设监理费、按照#省工程建设其他费用定额估算；基本预备费按照第一、第二部分费用之和的8%估算；2.1.3投资估算该项目固定资产投资估算为404.83万元，其中工程费用投资324
44、.84万元，占固定资产投资的80.24%；无形资产投资50万元，占固定资产投资的12.35%；预备费用29.99万元，占固定资产投资的7.41%。详见附表1投资估算表。2.2无偿资金投资方向无偿资金主要是用于设备购置，详见附表1-2设备投资明细表。2.3流动资金估算根据销售收入和成本估算流动资金，本项目需流动资金250.17万元，其中第一年和第二年分别申请银行流动资金贷款50万元和100万元，第三年以后每年申请银行流动资金贷款150万元，贷款年利率5.58%，其余由企业自筹解决。 流动资金估算详见附表2。3资金来源与筹措该项目总投资估算为655.00万元，其中申请国家资金100万元，示范区配套
45、资金30万元，企业自筹资金525万元。详见附表3：投资计划与资金筹措表。示范区配套资金由示范区每年的财政配资金解决。企业自筹部分，截至目前已经投入资金200万元，其余由企业申请银行流动资金贷款和经营收入中获取。4资金使用与管理本项目建设投资404.83万元，第一年一次投入。资金的使用计划见附表3：投资计划与资金筹措表。第八章 财务评价1财务评价依据1.1编制依据国家计委编发的建设项目经济评价方法与参数；甲方和有关专业提供的基础数据。1.2基本数据1.2.1项目规模及价格1）软木混复材料生产线1条，年生产高级面料及器材30万m2，平均售价20元/m2；2）地板、墙板、装饰板生产线1条，年生产装饰板材10万m2，平均售价128元/m2；3）软布、软木革、鞋材生产线1条，年生产软木装饰布革10万m2，平均售价48元/m2。1.2.2 实施进度和项目计算期项目计算期10年，建设投资第一年投入后即生产，第一年至第二年生产符合分别为20%和50%，第三年即达到设计能力，满负荷运营期8年。1.2.3 人员及工资人员共计30人，工资及福利费按年人均12000元考虑，年工资总额及福利费36万元。1.