金通灵：关于购置发展用地项目的可行性研究报告.pdf

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1、 可行性研究报告 1 江苏金通灵风机股份有限公司江苏金通灵风机股份有限公司 关于关于购置发展用地项目购置发展用地项目的可行性研究报告的可行性研究报告 二一二一一一年年二二月月 可行性研究报告 2 目录目录 一、项目背景一、项目背景 3 二、项目的必要性二、项目的必要性 3 三、项目的可行性三、项目的可行性 5 四、项目建设方案四、项目建设方案 8 五、项目效益分析五、项目效益分析 8 六、风险因素及对应措施六、风险因素及对应措施 9 七、结论七、结论 10 可行性研究报告 3 一、项目背景一、项目背景 （一）项目建设内容 本项目发展用地面积约为 180 亩（以最终实际中标面积为准） ，用于高压

2、离 心鼓风机和小型离心空气压缩机等与公司主营业务相关的项目建设。 （二）项目地理环境 本项目发展用地位于南通市崇川经济开发区新东区钟秀东路北侧、太平北路 北延段西侧、环岛路南侧，及环岛路南侧、太平路东侧、金通灵公司北侧，该区 域地处南通市主城区东部，紧依母城，距城市商务中心仅 5 分钟车程。 江苏南通崇川经济开发区成立于 1993 年，基础设施配套完善。南通大学及 多所职业技术学院为开发区发展输送源源不断的高素质人才和技艺熟练的技术 工人。经过十多年的开发建设，崇川开发区内形成了完善的基础设施配套系统， 高等级的道路网纵横交错，四通八达；排污、排水设施齐全，工业污水经企业三 级处理后即可排入区

3、内污水处理系统， 近邻开发区的狼山水厂是南通最大的自来 水厂；供水、供电充足，区内电网实行 110 千伏变电所双回路不间断供电；邮电 通讯便捷，可方便地实现电话、电报、快递、移动通讯，以及百兆宽带网等各种 电信服务。 崇川区地理位置优越，港口优势突出。拥有长江最大的深水港群，南通港是 中国十大港口之一，2010 年吞吐量达 2 亿吨。铁路、机场近在咫尺，北有盐通 高速，西有宁通高速，南有正在建设中的苏通、崇启、崇海三条过江通道。该区 与宁通启高速、新 325 国道、京沪高速、同三高速紧密相连，并与沟通上海的苏 通长江大桥仅 5 公里，已融入上海 1 小时经济圈。 二、二、项目的必要性项目的必要

4、性 （一）国家相关政策的大力支持 自成立以来，公司不断为钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、 污水处理、余热回收等领域开发各类新型高效、节能离心风机，受到国家诸多政 策扶持。为加快装备制造业结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推 动产业升级，2009 年 5 月 12 日，国务院办公厅发布装备制造业调整和振兴规 划实施细则（2009-2011），文件指出将依托高效清洁发电等十大领域重点工 可行性研究报告 4 程，振兴装备制造业，鼓励使用国产首台（套）装备，建立风险补偿机制，积极 落实节能产品的补贴政策。 2010 年 10 月 15 日至 18 日的中共十七届五中全会上通过中共

5、中央关于制 定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议，文件第四部分指出：坚持走 中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥 我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加 值高、 吸纳就业能力强的现代产业体系；第六部分提出面对日趋强化的资源环境 约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全 激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可 持续发展能力，要求各地区高度重视水安全，建设节水型社会，加快城镇污水、 垃圾处理设施建设，加大重点流域水污染防治力度。 （二）市场需求巨大 近年来，我国工业

6、转型和新型工业化步伐不断加快，钢铁冶炼、火力发电、 新型干法水泥、石油化工、污水处理、余热回收等工业各领域大力开展产业结构 调整、节能降耗、环境保护和整合重组，工业基础设备性能升级、更新换代的需 求量巨大。大型离心风机、高压离心鼓风机、小型离心空气压缩机等作为上述领 域重要配套设备，市场需求将持续增长。 随着经济增长和人民生活水平的提高， 工业污水和城镇污水日益增加， 为此， 国家对污水治理工作重视程度不断提高，各项政策纷纷出台，将水污染治理作为 “十一五”期间环境保护工作的重点，用于污水处理的投资超过 4,000 亿元，给 污水处理配套高压离心风机带来巨大的市场机遇。 小型离心空气压缩机具有

7、风量大、结构紧凑、压缩过程可以做到绝对无油等 特点，在取代容积式压缩机上有明显的优势，其应用领域十分广泛，大量运用于 冶金、石化、制药、纺织、船舶、采矿、火电、核电和天然气输送等众多领域， 随着我国新型工业化步伐的不断深入，小型离心空气压缩机以其高效、节能和低 噪音的显著优势，将得到更加广泛的运用。 由于技术瓶颈，高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机的国内市场绝大部分 被国外产品所垄断，国内只有少数企业具备研发生产能力。据风机协会统计，主 要用于污水处理行业的高压离心鼓风机及小型离心压缩机在国内每年的市场需 可行性研究报告 5 求总额达 75 亿元，替代进口潜力巨大。 （三）发展用地的稀缺性 本

8、项目发展用地位于南通市崇川经济开发区新东区，经过十多年的发展，该 区逐步形成适合企业发展的各先决条件，交通便利，通讯快捷，工业用水、用电 充足，比较适合公司未来发展。由于南通地区工业发展速度较快，此类地块已十 分稀缺，具有一定的升值潜力。 从经营管理角度出发， 本项目发展用地与公司目前占地140亩的新厂区毗邻， 通过本项目发展用地的购置，有利于加强公司整体规划，提高生产效率和管理水 平；有利于增强公司技术创新能力，增强公司核心竞争力；有利于抢占适合自身 发展的稀缺工业用地，促进公司可持续发展。 （四）有利于深化公司发展战略 多年来，公司秉承以客户需求为导向的发展战略，不断优化“服务+制造+服

9、务”的业务模式，为客户提供更高效节能的风机产品和更专业、周到、快捷的服 务。 根据企业长期战略目标，在巩固原有大型离心风机市场优势和优化高压离心 风机各项性能指标的同时，积极推进小型空气压缩机的开发、试制。为适应高压 离心鼓风机和小型空气压缩机的技术要求和市场推广进程， 公司计划新增购置现 厂区周边发展用地，同时配置相应的加工作业线和工艺技术，增强高压离心鼓风 机生产能力的同时，也为小型离心空气压缩机产品的规模化生产提供基础条件， 满足公司长期战略目标需要。 通过项目实施，从综合竞争能力、管理水平、团队素质等方面，金通灵的品 牌形象都将得到很大提升。未来， 随着高压离心鼓风机和小型离心空气压缩

10、机技 术的不断成熟，将有利于促进其市场拓展，增加市场份额，进一步增强公司的盈 利能力和市场竞争能力，促使公司持续健康发展。 三、项目的可行性三、项目的可行性 公司高度重视产品研发和解决方案的设计，注重技术研发队伍的建设，不断 生产高附加值的离心风机产品，确保公司技术领先的优势。通过多年的努力，公 司凭借过硬的质量及周道的系统服务，已获得诸多优质客户的青睐。公司已具备 高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机等与公司主营业务相关的项目建设的技 可行性研究报告 6 术储备、研发创新、客户资源和项目管理能力。 （一）公司拥有高压离心鼓风机和小型离心压缩机等与主营业务相关产品的 核心研发技术 公司坚持走产、

11、学、研相结合的技术发展道路，一直将技术创新和新产品开 发作为长期发展战略的核心，现已形成自主研发、合作研发、引进消化等多层次 技术创新机制， 在关键技术岗位上贯彻优胜劣汰的原则，充分调动科研人员的积 极性， 营造技术创新的企业文化氛围。 为进一步提高技术创新能力和核心竞争力， 完善技术创新机制，公司不断拓宽技术合作渠道，与中科院、清华大学、西安交 通大学、西安热工院、重钢院等科研院所建立了长期技术合作关系，不断加强技 术创新能力。 为了满足高压离心鼓风机的技术要求，公司与国家流体机械重点实验室联合 建立了“南通流体机械工程技术研究中心” 。同时加大设备投入力度，目前公司 已拥有世界领先的加工设

12、备， 如五轴联动数控机床、 三坐标测量仪、 数控磨齿机、 大型数控退火炉、40 吨动平衡机等。随着南通高压离心鼓风机生产基地建设项 目的建成投产，高压离心鼓风机将进入批量化生产阶段。 小型离心空气压缩机属于离心风机高端产品，行业技术门槛较高，对企业的 技术储备、 消化吸收能力、 创新能力和现代化管理能力都有比较高的要求， 为此， 公司加强与国内外重点院、校、研究所的合作，2009 年与西安交通大学联合建 立了江苏省流体机械及压缩机工程技术研究中心，2010 年与美国著名的 ETI 公 司共同研制小型离心空气压缩机，着手进行小型空气压缩机的研究和开发，以期 提高此类产品的国产化率。 （二）公司相

13、关产品市场占有率不断扩大 随着我国电力、冶金等行业节能改造及污水处理、余热回收等环保行业的发 展， 烧结鼓风机及污水处理曝气鼓风机需求量持续增长。 在此背景下， 公司 2008 年、2009 年、2010 年高压离心鼓风机实现销售 2,608.81 万元、3,571.43 万元和 6,646.16 万元（此数据未经审计） ，连续两年实现高速增长，截至 2010 年末公司 在手尚未执行的高压离心鼓风机订单金额为 8125.36 万元，新承接订单量仍保持 快速增长势头。鉴此，我们预计，公司 IPO 募集资金所实施的“南通高压离心 鼓风机生产基地建设项目”原设计年产 280 台高压离心鼓风机的生产能

14、力， 可能 可行性研究报告 7 在不远的将来无法满足公司高压离心鼓风机订单持续增长的需求。 目前，国内小型离心空气压缩机市场主要由国外产品垄断，如三星、GE、西 门子等国际品牌，由于国外产品价格高，服务不及时，国内越来越多的企业意识 到使用国外风机产品的不便利，一定程度上影响了其持续生产的能力。为此，宝 钢集团等有关客户与我公司达成意向性订单， 积极配合小型离心空气压缩机国产 化。经过两年多的努力，公司自主研发的首台小型离心压缩机于 2010 年 6 月试 车成功，在此基础上，公司与世界知名压缩机专业研发机构美国 ETI 合作，共同 研发世界先进水平的小型离心压缩机，目前各项工作进展顺利。公司

15、争取 2011 年实现小型离心压缩机的销售突破，2012 年起进入快速发展阶段。本项目的实 施，将为以后小型离心空气压缩机的规模化生产奠定基础，形成更加高效的测试 环境，有效对接公司研发中心，提升公司技术研发综合实力，进一步巩固在国内 同行业内的领先地位。 （三）公司拥有较高的行业地位和优质的客户资源 近年来， 随着国家宏观经济稳定发展， 金通灵以行业首创 “服务+制造+服务” 的业务模式，不断为客户提供高附加值的离心风机产品，并以稳定的性能及快捷 的服务，在离心风机领域的市场份额不断提升，客户范围不断扩大，现已与越来 越多的国家基础工业中有重要影响力的优质客户建立了良好的战略合作伙伴关 系，

16、如宝山钢铁股份有限公司、鞍本钢铁集团公司等大型钢铁集团；神华集团有 限责任公司、中国华能集团公司等大型发电企业；华新水泥股份有限公司、山东 山水集团有限公司等大型水泥生产企业；中国石油天然气股份有限公司、中国石 油化工股份有限公司等大型石化企业以及中国水务等污水处理企业。 公司生产采用自主研发工艺及设备，产品质量达到国际先进水平，相关离心 风机产品在满足国内市场需求的同时，远销欧美、东南亚等地，年出口额逐年提 高。20062009 年销售规模保持离心风机行业第一，产品在各细分市场占有率 较高。根据中国风机协会统计，截至 2007 年末，公司主要产品销售规模在钢铁 冶炼行业离心风机市场排名第一，

17、火力发电行业离心风机市场排名第一，新型干 法水泥行业离心风机市场排名第二， 石油化工行业供气站离心风机替代进口市场 排名第三，对外总包出口离心风机市场排名第三， 公司现已国内领先的风系统解 决方案提供者和规模最大的离心风机产品制造商。 可行性研究报告 8 在国家大力推进新型工业化进程的背景下，公司将以突出的技术优势和优质 的客户资源，巩固行业中的领先地位，为公司下一步高压离心鼓风机和小型离心 空气压缩机的规模化生产打下了坚实的基础。 四、项目建设方案四、项目建设方案 （一）发展用地购置资金 公司此次购置发展用地面积约为 180 亩（以最终实际中标面积为准） ，预计 支付地价总金额不超过 500

18、0 万元，公司拟全部使用超募资金购买。 （二）项目进展 1、三期土地购置情况 三期土地位于崇川区环岛路南侧、太平路东侧、金通灵公司北侧，占地面积 约 30 亩，已于 2010 年 12 月 1 日同南通市国土资源局签订国有建设用地使用 权出让合同 。根据合同规定，合同签订之日起至 2011 年 6 月 15 日前，公司一 次性付清成交地价款。 2、四期土地购置情况 四期土地位于崇川区环岛路南侧、钟秀东路北侧、太平北路西侧，占地面积 约 150 亩。根据公司与崇川开发区达成的初步意向性意见，如公司成功拍得本块 用地，公司将在自签订国有建设用地使用权出让合同之日起的 180 日内分两 次付清土地购

19、置款。 五、五、项目效益分析项目效益分析 （一）经济效益分析 通过本项目的实施，为未来公司高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机等与 主营业务相关业务的发展提供了先决条件，有利于提高公司技术创新能力， 增强 公司核心竞争力， 为公司未来的持续发展提供了坚实的基础。 同时打破小型离心 空气压缩机长期被国外产品垄断的局面， 实现关键设备的自主知识产权及国产化 目标，大幅提高公司的生产能力及盈利水平。 此外，随着南通地区新型工业化建设及整体社会经济的不断发展，土地和工 业物业的升值潜力也将逐步提升。 可行性研究报告 9 （二）社会效益分析 本项目的实施，有助于扩大公司市场影响力，保持公司在国内离心风机行

20、业 中的领先地位和优质品牌形象，迅速提升新产品的市场认可度和客户忠实度，同 时也为日后小型离心空气压缩机实现进口替代奠定了基础， 逐步将公司打造成世 界一流的离心风机产品及服务供应商。 六六、风险因素及对应措施、风险因素及对应措施 （一）政策和市场风险 对于本次土地购买项目，尽管公司已经就相关建设项目后续经营状况进行了 审慎测算并判断具有良好的发展前景，具备可行性。但是由于宏观经济运行及产 业外部环境具有不确定性， 本次土地收购后仍然存在收益产生时间不确定和实际 收益低于预期的风险， 并且由于小型离心空气压缩机领域是公司战略规划新的组 成部分，因此新市场拓展所形成的收益和投入存在一定时滞效应和

21、不确定性。 为此，公司将密切关注国家出台的装备制造业相关的产业规划和政策，积极 开展上述产业的市场调研工作，针对研发、生产和销售各环节制定了具体实施方 案，使公司更快实现小型离心空气压缩机的盈利能力，防范风险。 （二）技术风险 项目发展用地用于高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机等与主营业务相 关产业建设项目， 需要一定研发及设计基础作为保障，对公司持续创新能力提出 了更高的要求。 如果公司技术研发上不能持续创新，不能持续及时地推出符合市 场需求的产品，将会导致公司丧失先发优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。 为规避技术风险，公司将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划，加强 自主研发的同时，

22、深化与相关设计院所的合作， 通过不断优化人力资源相关制度， 吸引更多优秀人才加入公司，依托公司内部的多层次的创新机制，保持敏锐的市 场观察力和持续创新能力。 （三）工程风险 本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化 的情况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等 外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。 可行性研究报告 10 本项目地点南通市，处长江下游冲击平原，地势平坦，地形简单，发生工程 地质条件与预测条件不符的可能性较小。此外，本项目发展用地所处的位置交通 运输方便，交通网络发达，运输风险较小，并且当地有充足的水、电供应。因此， 本项目工程风险较小。 七七、结论、结论 本次购置约 180 亩（以最终实际中标面积为准）发展用地项目，是立足于公 司主业，符合公司未来长远发展战略，对于扩大公司业务规模，提升公司产品档 次及服务水平，增强公司的综合竞争力将产生积极影响。本项目的实施，将进一 步提高公司生产技术能力和生产管理水平，有利于构建更加稳定的生产经营环 境，有利于公司主业做强做大，符合公司及全体股东的根本利益。虽然项目具有 一定风险，但公司已有完善的应对措施可有效规避和预防风险发生。 综上所述，本项目是可行的。 江苏金通灵风机股份有限公司 二 0 一一年二月十六日