齐山林场综合开建设项目可行性研究报告.doc

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1、1 齐山林场综合开建设项目齐山林场综合开建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 目 录 第一章第一章 总总 论论1 第一节 概 述 .1 第二节 项目提出的背景及必要性.4 第三节 可行性研究的依据、范围和原则.14 第四节 项目综合技术经济指标.17 第二章第二章 市场分析和拟建规模市场分析和拟建规模18 第一节 市场分析.18 第二节 建设规模及建设内容.21 第三章第三章 建设条件与场址选择建设条件与场址选择22 第一节 建设条件.22 第二节 建设场址.25 第四章第四章 旅游资源总体评价旅游资源总体评价26 第五章第五章 设计方案设计方案28 第一节 空间布局的基本思路.28 第

2、二节 总体规划设计说明.29 第三节 建设方案.31 第四节 公用工程和建筑工程.48 第六章第六章 原材料燃料供应原材料燃料供应51 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价52 第八章第八章 节能节能56 第九章第九章 生产组织和人员培训生产组织和人员培训57 第一节 组织机构设置.57 第二节 劳动定员.57 第三节 人员来源和培训.57 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度59 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措60 第一节 投资估算.60 第二节 资金筹措及投资使用计划.62 第十二章第十二章 经济效益分析经济效益分析63 第一节 成本费用估算及编制说明.63 第

3、二节 销售收入、税金、利润估算和清偿能力.64 第三节 财务盈利能力分析.65 第四节 不确定性分析.66 3 第十三章第十三章 社会效益分析社会效益分析68 第十四章第十四章 结论与建议结论与建议69 附件附件 4 第一章 总 论 第一节 概 述 一、项目概况 1、项目名称 齐山林场建设项目 2、项目建设单位 山东齐山林业有限公司 3、法人代表姓名及职务 姓名：刘召军 职务：董事长、总经理 4、项目建设单位地址及联系电话 地址：淄博市淄川区齐山林场 联系电话： 0533-5087373 5、项目性质 新建 6、项目建设规模 占地3600公顷 7、项目建设地点 淄博市淄川区齐山林场 8、建设期

4、 建设期为3年 9、主要建设内容： （1）新建旅游观景水面一处，修建 5 处拦河坝； 5 （2）种植各类树木 870 万株，新建 5000 亩有机核桃园一处，种植高油 高产薄皮核桃 130 万株、种植金银花 5000 亩，166.6 万株、柿子 1 万株 及侧柏 700 万株、杨树 38 万株、黄栌 3 万株等造林项目。（3）修建会 议接待中心停车场 2 处；（4）新修道路 35 公里；（5）恢复建设旅游接 待设施一处；（6）在齐山风景区内建设深涧泉湖、齐山寺、齐文化民俗 研究院、齐国名人蜡像馆、稷下学宫、中共益临工委旧址等景点 32 处。 10、项目投资规模与资金筹措。项目总投资 15168

5、.15 万元，其中：固 定资产投资14402.00 万元，流动资金766.15 万元。 11、项目经济效益（综合） 年经营收入9196 万元 年利润4548 万元 投资利润率 23.74% 投资利税率 26.38% 财务内部收益率16.82% 投资回收期 (含建设期)9.53年 二、项目建设单位概况及法人代表简历 1、项目建设单位概况 公司成立于 2008 年 5 月，注册资本 800 万元，注册地点为淄博市淄 川区齐山林场，面积 36 平方公里，是山东省最大的民营林场。齐山林场 由生态绿化林区、齐山风景区、齐山度假村、青龙山农业生态观光园四 个主要部分组成。齐山林场所有土地及林果树等经评估价

6、值达 6000 多万 元。公司总资产达 5600 余万元，固定资产达 4600 余万元。现员工人数 6 161 人，公司经营项目主要自然景观生态旅游、餐饮、农业的生产及加工 销售等。年收入预计可达 600 万元。 随着国家政策走上的调整，自然生态旅游资源开发成为国家优先重 点发展的产业。2001 年国务院专门下发了关于进一步加快旅游业发展 的通知(国发20019 号)，根据中发（2008）10 号 、 鲁发 （2008）14 号 、 淄发（2010）5 号文件关于深化集体林权制度改革 推进现代林业发展的意见的要求和部署，制定了加快林业发展和旅游业 发展的政策措施，党的十七大更是提出“建设生态文

7、明” ，大力发展旅游 的目标。 淄川区人民政府于 1993 年将辛庄村民整体搬迁后，此处成为太河乡 林场。因交通不便，盗伐林木、冬春季火灾频繁发生，水土流失严重， 管理成本过高，2007 年作为招商项目由山东美图文化传媒有限公司投资 建设齐山林场和齐山风景区。山东美图文化传媒有限公司是山东省文化 厅、淄博市政府等确定为第一批“山东省文化产业示范基地” ，是山东省 内知名度较高的文化产业企业之一。 2、法人代表简历 刘召军 1971 年 1 月出生，山东艺术学院毕业。1988 年，考入山东艺 术学院舞台美术专业；1992 年，在淄博市图书馆参加工作；1995 年，响 应淄博市文化局“以文补文”政

8、策下海，注册成立淄博美图广告传播有 限公司，2003 年公司走多元化路子，成立山东美图生活广告 DM 杂 志社，2007 年公司更名为山东美图文化传媒有限公司，2008 年公司被山 东省文化厅评为“山东省文化产业示范基地” ，2009 年被淄博市文化局评 7 为“淄博市文化产业示范基地” ；2010 年被评为“淄博市重点文化企业” 。 2003 年，注册成立山东美图建设工程有限公司；2008 年，注册成立山东 齐山旅游开发有限公司和山东齐山林业有限公司。2003 年被中共山东省 委统战部、山东工商业联合会授予“中国社会主义优秀建设者奖章” 2009 年被淄博高新区工商业联合会（总商会）评为“献

9、爱心促和谐”帮 扶困难大学生爱心大使。 第二节 项目提出的背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）农林文化建设发展背景 1、文化建设背景 当今时代，文化已越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越 来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为人民 的热切愿望。兴起文化建设新高潮，是推进中国特色社会主义事业的内 在要求，是提高国家文化软实力的客观需要，是保障人民文化权益、满 足人民精神需求的必然途径。文化与经济社会发展紧密相连，经济社会 快速发展必然要求也必然伴随文化的兴盛繁荣。毛泽东同志曾预言： “随着经济建设高潮的到来，不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。 ”当前，我国经济实

10、力显著增强，能够拿出更多人力、物力、财力投入 文化建设；人民群众的精神文化需求日趋旺盛，为文化大发展大繁荣提 供了强大动力；文化体制改革取得重要进展，正在形成有利于解放和发 展文化生产力的体制和机制；全社会对文化建设的关注和参与程度空前 高涨，为文化繁荣发展创造了良好的社会环境。 8 （1）国家有关文化建设的指导精神 胡锦涛总书记在党的十七大报告中突出强调了加强文化建设、提高 国家文化软实力的极端重要性，对兴起社会主义文化建设新高潮、推动 社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署。我们一定要积极响应，主 动迎接，以更加深刻的认识、更加开阔的思路、更加有效的政策、更加 得力的措施、更加自觉的行动和

11、更加有为的姿态投身到新一轮火热的文 化建设之中去，营造社会主义文化百花盛开、姹紫嫣红、健康向上的繁 荣景象，不负时代重托，不辱历史使命。 （2）山东省有关文化建设的指导精神 山东省文化建设工作会议观摩考察总结大会 2008 年 1 月 15 日在青 岛举行。会议认为，这次文化建设工作会议具有里程碑意义，是推动山 东省文化大发展大繁荣的动员令，兴起文化建设新高潮的冲锋号，加快 文化强省建设的誓师会，各级各有关部门要认真学习好领会好省委书记 李建国和省委副书记、代省长姜大明的重要讲话精神，充分借鉴运用观 摩考察的丰富成果，迅速行动起来，认真履行职责，在全省兴起文化建 设的新高潮。 山东省实施国家文

12、化发展规划纲要的意见指出要建设三大文化 产业园区： 1）鲁文化产业园区。与西部文化产业集聚区相衔接，充分挖掘儒家、 墨家文化资源，吸引国际战略投资者和非公有资本，打造鲁文化产业园。 重点研发孔子文化系列产品，包括大型孔子文化剧目、孔子文化动漫、 孔子文化影视、孔子文化旅游、孔子文化艺术品等，形成孔子文化产业 9 链。 2）齐文化产业园区。整合齐国故都、 齐民要术 、聊斋故里、陶瓷 名城、足球故乡资源，以齐文化为重点，将人文资源优势转化为产业资 源优势，形成以淄博为中心，向潍坊、滨州、东营等地辐射的齐文化产 业园区。 3）红色文化产业园区。以临沂为中心，充分利用沂蒙革命老区文化 资源，突出生态、

13、民俗、书法和红色旅游特色，深度开发面向市场、贴 近群众的革命文化产品，打造国内著名红色文化产业园区。本项目正处 在齐文化产业园区的核心地带。 （3）淄博市有关文化建设的指导精神 2003-2010 年淄博市建设文化大市规划纲要指出：要大力发展文化产 业，发展地域性、个性化文化，加强传统文化资源的研究开发。重点搞 好对齐文化、聊斋文化的研究开发。发展以齐文化、聊斋文化为品牌的 文化旅游，使齐文化、聊斋文化的研究开发形成规模和体系。加强地域 特色文化的研究开发。深度挖掘地方民俗文化的内涵，举办各具特色的 民俗文化节，发展民俗文化旅游。加强陶瓷琉璃文化、丝绸文化、孝文 化的研究开发，丰富凸现地方文化

14、特色。充分发挥区域文化优势，开发 区域文化资源，培植区域特色文化，建设特色文化区县。扩大国内外文 化交流范围，进一步扩大淄博文化的影响力。 2、文化历史渊源-齐文化 齐文化是在历史过程中累积的一切生产生活样式、行为方式、礼仪 制度、风俗习惯、宗教信仰、伦理道德、思想、情感、观念、知识、科 10 学、技术等，以及蕴藏着文化信息的人工制品的总和。齐文化渊源于殷 商以前的我国东西部两大文化圈。东部文化圈主要包括三个部分，即今 山东地区的史前考古文化、东夷文化和殷商文化。西部文化圈主要包括 两个系统，即姜炎文化和姬黄文化。两大文化圈在一定条件下，经过长 期的互相碰撞、交流、濡化，至公元前 11 世纪，

15、姜太公尚封齐建国，终 于整合成一种新型文化，即齐文化。 齐文化的形成，像一条生生不息的湍急河流，以汹涌澎湃之势，流 过了春秋、战国、嬴秦，到两汉时期，在中华传统文化的大背景下，与 鲁文化等其它地域文化交汇为一。由此可知，齐文化既是我国传统文化 的主要源头之一，又是我国传统文化的重要组成部分。齐文化是重视科 技教育的文化。在科技方面，古齐国取得了一系列巨大的科研成就。 齐 民要术堪称齐地农业技术之大成，为北魏贾思勰所撰，是我国第一部 农业百科全书，是一部确立中国农业大国地位的“第一农书” ，在我国乃 至世界农业科学技术史上有极其重要的地位。 3、农林文化在文化建设中的重要地位 中国传统文化发展史

16、就是农林文化的发展史。农林是文明孕育和发 展的基础，不同的农林发展阶段，哺育出不同的文明形态。 社会现代化是社会经济、政治和文化的全面进步,其中文化发展是重 要的内涵。发展现代农林牧业,是推进社会主义新农村建设的首要任务。 建设社会主义新农村,需要以文化的内在张力为基础,外拓农业文化的承 载力,形成可持续的农林文化动力,并逐步构建先进文化与支流文化相融 合的“一体多元”文化体系。我国农林文化积淀长久,农林文化要发展创 11 新,光靠政府的力量显然不够。因此,创新我国农林文化发展,新的价值理 念和运行机制,对于促进农林文化的可持续发展,建设社会主义新农村,构 建社会主义和谐社会有积极的现实意义。

17、 （二）观光与休闲生态农林业符合时代发展的背景 近年来，党中央国务院高度重视休闲农林业与乡村旅游的发展。党 的十七大报告对统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设，进行了战略 部署。2007 年中发 1 号文件指出：农林业不仅具有食品保障功能，而且 具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。 2008 年的中央 1 号文件进一步指出：要通过非农就业增收，提高乡镇企 业、家庭工业和乡村旅游发展水平，增强县域经济发展活力，改善农民 工进城就业和返乡创业环境。党和国家领导人也多次提到休闲农林业与 乡村旅游工作，2004 年 7 月，胡锦涛总书记在考察上海市崇明岛前卫村 农家乐时曾高兴地

18、称赞 ：“农家乐前途无量！”2005 年，时任国务院副 总理的吴仪同志在全国旅游工作会议上指出：“旅游业发展要有新思路， 要把旅游业与解决三农问题结合起来，积极开发农村旅游资源，大力发 展农业旅游。 ” 2006 年 9 月，她在湖南视察休闲农庄时强调：“休闲农 业是造福子孙后代的新兴产业。 ”回良玉副总理在 2006 年中央农村工作 会议上指出：“我国已进入工业化、城镇化、市场化、国际化快速推进 的发展阶段，农林业和农村正发生重大而深刻的变化，农林业的功能不 断拓展、效用不断延伸、内涵不断丰富，显示出崭新的面貌、巨大的潜 力、广阔的前景。 ”农林业的食物保障、原料供给和就业增收功能不断强 化

19、，农林业的生态保护、观光休闲、文化传承功能日益彰显。 12 休闲农林业和乡村旅游深深植根于中华民族五千年光辉灿烂的农耕 文化之中。源远流长的历史、各具特色的自然条件，孕育了各地浓郁厚 重的乡土文化、绚丽多姿的农业、林业和农村风情，提供了丰富多彩的 休闲旅游资源。近年来，随着人们生活水平的不断提高，城镇居民可支 配收入明显增长；双休日、节假日使人们有了更多的闲暇时间；私人汽 车等交通工具的快速增长大大延伸了出行范围。加上工作节奏明显加快， 大家对休闲度假的需求越来越强烈。回归自然、崇尚田园生活的休闲旅 游方式，迎合了人们对“天人合一”境界的向往与对人与自然和谐相处 的追求。走进乡村、亲近农业、林

20、业、享受田园风光的人越来越多，农 业、林业和农村的休闲观光功能日益彰显。截止 2006 年底，全国休闲农 业、林业特色农户（农家乐）有 150 多万家，已有一定规模的休闲农业 企业（农业庄园、景区点）12000 多家，直接从业人员近 400 万人，年接 待游客 4 亿人次，年实现旅游收入 3000 多亿元，其中农民从中直接获益 约 1200 亿元。 全国一些省市也已经积极行动起来，大力推进休闲农业、林业和乡 村旅游发展。浙江、四川、湖南、北京、安徽、福建等省市纷纷出台相 关政策和文件，制定相关标准，成立行业协会，确定工作目标，在加强 管理与服务、以标准化来规范和促进发展发面作了大量有益的探索，

21、取 得了显著成效。例如湖南省成立了休闲农业协会，将休闲农业纳入新农 村建设的统一规划，并将其纳入新农村建设的政策支持范围。他们还规 定，五星级休闲农庄享受省级农业产业化龙头企业的优惠政策，极大地 调动了社会各界发展休闲农业、林业带动农民致富增收的积极性。北京 13 市也制定了相应的标准，先后评定了 65 家市级观光农业示范园、131 个 市级乡村民俗旅游村和 7328 户市级乡村民俗旅游户，对他们在政策、资 金、基础设施建设、人员培训等各方面予以支持。 根据 2007 年中发 1 号文件的精神和国务院领导的要求，农业部与国 家旅游局在 2007 年 3 月签署了关于促进社会主义新农村建设与乡村

22、旅 游发展合作协议 ，联合下发关于大力推进全国乡村旅游发展的通知 。 双方决定共同组织实施乡村旅游“百千万工程” ，在全国建成具有乡村旅 游示范意义的 100 个县、1000 个乡（镇） 、10000 个村，为社会主义新农 村建设做出积极贡献。争取每年新增乡村旅游就业 30 万人以上，间接就 业 150 万人；每年旅游从业农民人均纯收入增长 5%。国家旅游局、农业 部已成立“全国乡村旅游工作领导小组” ，领导小组办公室设在国家旅游 局综合协调司，具体工作由国家旅游局综合协调司、农业部发展计划司 承担。从 2007 年 5 月以来，农业部与国家旅游局联合开展了 3 次休闲农 业和乡村旅游工作调研

23、；起草了报国务院的关于全国休闲农业和乡村 旅游发展情况的报告 ；在认真总结各地推进休闲农业和乡村旅游的经验 做法的基础上，起草了国务院关于促进休闲农业和乡村旅游发展的意 见（代拟稿） ；制定了乡村旅游县、乡、村标准（讨论稿） 。 （三）齐山现状背景 1、齐山作为有天然的地形地貌、植被、水系等，具有潜在的开发价 值。 2、齐山林场由生态绿化林区、齐山风景区、齐山民俗度假村、青龙齐山林场由生态绿化林区、齐山风景区、齐山民俗度假村、青龙 山农业生态观光园四个主要部分组成并有市旅游局、淄川区政府文号山农业生态观光园四个主要部分组成并有市旅游局、淄川区政府文号 14 （淄旅发（淄旅发2008242008

24、24 号、川政字号、川政字200840200840 号）进行了规划批复号）进行了规划批复。齐山林场 总资产达 5600 余万元，固定资产达 4600 余万元，现员工人数 161 人。 公司经营项目主要经济林种植，生态旅游观光及餐饮、农林产品的生产 加工及销售等。 因此，公司根据因此，公司根据市旅游局、淄川区政府的规划批复，市旅游局、淄川区政府的规划批复，提出在淄博市 淄川区齐山建设一个现代农业为基础、现林业、齐文化及生态观光为一 体的综合项目。为了加快项目的实施，特编制本可行性研究报告。 二、项目建设的必要性 （一）本项目建设符合国家产业政策和地区发展规划 1、符合胡锦涛总书记在党的十七大报告

25、中突出强调了的加强文化建 设会议精神； 2、符合2003-2010 年淄博市建设文化大市规划纲要 。 （二）休闲农业、农林业文化对促进“三农”建设具有积极的作用 休闲农林业已成为社会主义新农村建设中崭新的亮点和农村经济的 新增长点，是农林业产业化的重要组成部分。大力发展休闲农林业，对 促进农村生产发展、提高农民生活水平、树立农村新风尚和新农村建设 都有着十分重要的意义。本项目全面融入了农林业文化，可以使游客在 观光娱乐中感受农林文化浓郁的气息。 休闲农林业通过农林业与旅游业相结合，有效拓展了旅游业的内涵 与外延。它不仅可以增添人们的生活情趣、丰富农林业知识、学习交流 农林业经验、体验农林业生产

26、劳动与农家乐趣、享用农林业成果，而且 还可以为本地区农林业注入大量高科技及农林业经营的新观念、新方法， 15 赋予农林业勃勃生机与活力，促进区域的开放，密切城乡关系，增进相 互理解，提高当地居民的收入水平，最终缩小城乡差别，实现区域的可 持续发展，更是加快新农村建设的有效途径。它的积极作用主要体现在 以下几方面： 1、有利于国家重农思想方针政策的落实 随着国家政策的调整，旅游资源开发等领域成为国家优先重点发展 的方向。2001 年国务院专门下发了关于进一步加快旅游业发展的通知 (国发20019 号)，制定了加快旅游业发展的政策措施。全面发展国内旅 游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。党的十

27、七大更是提出“建 设生态文明” ，大力发展旅游的目标。 2、有利于扩大农业林业生产经营范围，提高农林产品的附加值 农林业生态旅游是农林业和旅游业、生产和消费流通紧密结合在一 起的交叉产业，是第一产业新的经济增长点。通过对农业、林业资源的 旅游开发，为旅游者提供了观赏、品尝、购买、习作、娱乐、疗养、度 假等系列服务，使农业、林业产品直接转化成消费商品，获得高额经济 收入，从而实现农业、林业生产的高附加值。通过发展高附加值的农业、 林业生态旅游是由传统农林业迈向现代农林业，由温饱迈向小康乃至富 裕而又不破坏当地生态环境的一种有效途径。 3、有利于产业结构的优化调整，使之趋向于合理化、多样化 坚持以

28、当地农林业原有自然环境和农林业生产环境为基础，根据旅 游业的要求，调整农林业生产结构和优化产林业结构的布局，形成自己 的特色和规模，合理调整种植业之间的产业结构、利用我国传统的农林 16 业精华和现代科学技术，通过实施生态工程，制定合理的、切实可行的 科学规划，以提高资源的利用率，给社会带来更多的财富。 4、有利于促进农村富余劳动力的转移，加快农村的城镇化建设 农林业生态旅游属于劳动密集型产业，其发展与其它产业的发展有 着密切关系。一般来说，发展农林业观光旅游每创造一个直接就业，就 可能产生更多的间接就业机会。从某种角度来讲，会促进农村富余劳动 力向这种产业转移。同时，由于农林业观光旅游的发展

29、需要诸如水、电、 道路等配套设施工程，这些投资建设逐渐规模化、规范化、合理化，有 利于促进农村向城镇化方向转变，加快农村城镇化建设的步伐，从而带 动当地农村、农业的发展。 5、有利于消除城乡差别，提高劳动者素质 由于农林业生态旅游属劳动密集型产业，且投入不多，故就业成本 低，有利于农村剩余劳动力的转移。但对农林业生产和管理提出了更高 的要求，它不仅需要懂农林业科技的技术人员，同时还需要高层次、复 合型的管理人才。通过这些高素质人才的传播带动作用以及与都市旅游 者之间的交流和学习，可以造就一代高素质的农民，同时通过示范和推 动作用可以带动整个地区的农林业和农村经济发展，逐步缩小城乡差别。 6、有

30、利于推动经济技术合作与交流，促进区域经济发展 以农林业为基础，以旅游为媒介，招来八方宾朋，不仅为本地区带 来大量服务收入，而且会带来经济科技信息的交流与合作机会，有利于 引进资金、技术、人才，同时也有助于培育和开拓市场，提高当地农民 17 收入。不仅可以带动餐饮、交通运输业，还可以带动相关产业的发展又 可为农业注入资金、技术，改善农林业的生产条件，从而使农林业实现 量的增长和质的飞跃。 （三）本项目的建设是农林业文化、生态建设的需要 本项目建设包含农林业文化、观光、科技、示范等内容，体现了农 林业发展建设综合要求。 1、新的世界性农林业科技革命正在兴起。随着经济全球化的进一步 发展，许多国家纷

31、纷采取增加投入、改革体制和组织重大科技行动等措 施，加速农林业科技进步与创新。尤其是生物技术不断取得重大突破并 迅速产业化，信息技术和新材料等高新技术在农林业中的应用越来越广 泛。 2、我国新阶段的农林业对科学技术产生了更大需求。调整农林业和 农村经济结构、增加农民收入必须加速农林业科技进步。要通过培育专 用、优质新品种发展农产品加工业，提高农业整体质量和效益；通过提 高资源利用率降低农业生产成本不断转移农村剩余劳动力。 3、实现传统农业向现代农业的跨越，尽快缩小与发达国家的差距， 必然要在农林业科学研究与技术开发上取得重大突破，促使先进适用技 术及时充分地应用到农林业生产中去。加速科学技术，

32、特别是高新技术 全面向农林业渗透，大幅度提高农林业科技整体水平，实现农林业生产 力水平质的飞跃。推进新的农林业科技革命，是农林业科技工作者在新 世纪的历史使命，也是各级政府、社会各界及广大农民面临的艰巨任务。 18 （四）本项目建设是改善当地环境、提高当地居民生活质量的需要 本项目建成后，齐山林场将是淄博近郊的一个规模较大的植被覆 盖率可达 90%的生态旅游休闲地，它的生态状况可以影响到整个城区 空气、环境质量，通过本项目的建设，达到改善中心城区空气环境质 量目的，提供一个节假日休闲游玩的场所。 第三节 可行性研究的依据、范围和原则 一、编制依据 （一）十七大有关加强文化建设、全面建设小康社会

33、，坚持以人为 本，不断提高人民物质文化生活水平等要求。 （二） 全国农业生态环境保护条例 （三） 全国生态环境建设纲要 （四） 2003-2010 年淄博市建设文化大市规划纲要 （五）有关齐文化资料与传说 （六）其他有关的国家政策信息及资料 二、可行性研究的范围 (一)项目提出的背景及建设意义 (二)项目投资的必要性及建设的有利条件 (三)市场分析 (四)工程技术方案 (五)环境保护及劳动安全 (六)项目组织管理与定员 (七)投资估算与资金筹措 (八)财务分析 (九)不确定性分析 (十)研究结论 19 三、可行性研究的原则 (一)根据实际，充分利用各处有利条件并兼顾长远发展。 (二)采用现代科

34、学技术、工艺和先进管理技术，提高项目的科技含量。 (三)节约投资，减少成本，降低投资风险，以获得尽可能高的经济效 益。 (四)以农林业文化开发为先导，农林业增效、农民增收、立足经济、 生态效益相统一的原则。 (五)坚持市场导向，科技领先、发挥优势、突出重点、合理布局、相 对集中、示范带动的原则。 (六)坚持配套和协调发展的原则。 (七)合理规划，依靠科技，提高资源利用率，实现可持续发展的原则。 (八)坚持环境生态化的原则。 (九)坚持三废治理与项目建设三同时(同时设计、施工、使用)原则。 四、研究的目的 通过本项目的建设，将在淄博市建成拥有以下功能的农林业文化生 态观光科技示范项目： 1、弘扬

35、农林业文化功能。休闲农林业与农村民俗文化、生活文化和 产业文化相结合，可以使人们在休闲娱乐中深化对农林业地位的认识， 体验博大精深的农林业文化。 2、科研示范功能。本项目拟吸引国内外农林业专家学者及研究机构 来此进行科学研究。 3、游憩功能。休闲农林业可以为游客提供观光、休闲、体验、度假 等各种活动的场所和服务。 4、社会功能。休闲农林业可以促进城乡交流，增进农村社会发展， 20 提升农民生活品质，有利于缩小城乡差距。 5、文化传播功能。休闲农林业可以为游客营造和提供了解农林业文 化、学习农林业知识、参与农林业生产活动、感受农林业景观的文化氛 围和场所。 6、环保功能。休闲农林林业可以保护和改

36、善生态环境，维护自然景 观生态，提升环境品质，并为游客现场讲解的环保理念。 7、医疗功能。休闲农林业区具有优美宁静的环境，新鲜的空气，多 样化的生态系统，遍地郁郁葱葱，四周鸟语花香，是最适合调剂身心及 养生保健的场所。 8、经济功能。休闲农林业可以为游客提供优质、绿色、生态、安全、 健康的农产品，满足游客对休闲食品的需要，从而达到获取经济利益， 使齐山林场进一步发展壮大。 第四节 项目综合技术经济指标 详见主要经济技术指标表。 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 一占地公顷 3600 二建筑内容 1 八个深涧泉湖亩 2 七大旅游板块亩 3 度假村万平米 5 4 植物园区亩 37000

37、 5 办公与综合服务接待区平米 5000 五燃料物料消耗 1 电万吨/年 400 2 人员人 300 七建设项目总投资万元 15168.15 其中：固定资产投资万元 14402 建设期利息 0 21 流动资金万元 766.15 八经济效益指标 1 正常年经营收入万元 9196 2 平均销售利税万元 5054 3 年平均利润总额万元 4548 4 利润率 %23.74% 5 利税率 %26.38% 6 财务内部收益率 %16.82 所得税前 7 财务净现值万元 8054.27 所得税前 8 投资回收期年 9.53 9 盈亏平衡点年 40% 22 第二章 市场分析和拟建规模 第一节 市场分析 一、

38、旅游资源分析 齐山风景区是正在开发的一个旅游新区。自然景观具有险秀壮美的特 点，加之古齐长城、唐赛尔起义、四线联合指挥部等人文景观的宣传， 有一些本地及周边地区慕名前来的游客。但客流量小，且多为自发的散 客。因此齐山风景区的市场基础有如下四个特点：一、客源市场有潜力； 二、客源量不大；三、呈自发状况；四、多区域散客。通过开发，市场 营销不仅会使这部分客源市场扩大，而且会产生更大范围的客流量。 景区计划于 2011 年 5 月 1 日试营业，10 月 1 日正式营业。景区建成 后将是淄博市名牌自然风景旅游区，并争创山东省知名山岳休闲度假区， 创建国家 4A 级风景区。同时景区将建成山东省研究齐地

39、民俗的基地，展 示泱泱齐风的平台，民众参与感悟齐文化的最佳现场。根据规划，景区 将建成生态保护、观光游览、休闲度假和旅游接待四大主体功能区。 客源市场预测：到 2012 年，预测游客人数为 10 万人次；到 2015 年， 游客人数达到 17 万人次；到 2020 年，游客人数达到 26 万人次。 二、市场分析 项目区以深度挖掘和展示齐文化为主题，与当前各级政府和社会各界 关注农林业、加快发展农林业的思想一致，特有的生产、旅游观光项目拥 有的趣味性和吸引力，让人们的休闲娱乐中感受我国农林业文化气息，会 产生热爱农林业、发展农林业的热情，对加快现代农林业发展产生积极影 响，也会吸引更多的游客。

40、本项目建设的农林业文化科技示范项目，集体 23 验博大精深的农林业文化、齐文化、旅游、观光于一体。市场前景十分 广阔。 1、农林业文化、齐文化、旅游、观光、娱乐市场分析 本项目以农业文化、齐文化中为主线，深度挖掘中华民族历史农林 业文化，突出展示现代农林业文化成果，强化人们对农林业地位的认识、 加快现代农林业建设、提高农民富裕水平；以营造农林业文化氛围，坚 持农林业文化内涵为重点，吸引青少年回归园林，将农林业文化融入项 目景点和生产、科研、民居等各方面，把本项目打造成融合旅游、休闲、 人文理念、娱乐场所为一体的文化精品工程，使人们在休闲娱乐中深化 对农林业地位的认识，体验博大精深的农林业文化。

41、本项目对广大农林 业科技工作者和青少年具有很强的吸引力，潜在市场广阔。 观光农林业已成为世界潮流。在国外，30 年代曾闻名于世的匈牙利 “乡村旅游” ，经过不断的挖掘与完善，近年来得到新的发展。匈牙利利 用风景如画的田园风光，富有民族特色的乡村农舍，丰富的历史古迹， 令国外的观光游客纷沓而来；意大利专供“绿色旅游”饮食起居的农庄 已有 6500 座；日本各地观光农林业经营者成立了协会，各地农场、林场 结合生产独辟蹊径，用富有诗情画意的田园风光和各种具有特色的服务 设施，吸引了大批国内外游客。 我国是农林业大国，素以农林业发达著称于世。农林业门类繁多， 城域特色特别显著，有发展农林业观光旅游的独

42、特条件。乡村清新空气， 优美的风光，泥土的气息，宁静的环境，淳朴的民风和新鲜的绿色食品， 都是现代都市人所需求的。顺应都市人向往大自然的需求，许多靠山吃 24 山，靠水吃水的农民积极举办起请城里人吃农家饭、干农家活、住农家 房、享农家乐的观光农林业旅游项目。如淮北平原的“绿洲仙境”小张 庄、江苏江阴华西村、上海嘉定济河岛和广东东莞、湖北监利县棋盘乡、 山西阳县大村等，都试办了观光农业旅游，不仅受到城市居民的青睐， 也为当地的农民带来了可观的经济准备益。 随着山东省旅游业的蓬勃发展，国内旅游消费和入境旅游消费支出 中文化旅游消费的规模和比重均持续增长，呈现出良好的发展形势。根 据统计，在 200

43、7 年的山东国内旅游消费结构中，文化旅游及相关消费的 比重已经达到 68.36%，同期国际入境游客旅游消费中文化旅游消费的比 例也达到了 59.7%。由此可见，文化旅游产品在山东旅游总体消费结构中 已经处于重要地位，成为山东旅游业新增长点。随着人们生活水平的提 高，人们对生活质量的要求愈来愈高，如今假日旅游、假日经济已经成 为新的经济增长点。因此，本项目对广大城乡居民来此进行农业观光休 闲吸引力很强，市场前景广阔。 2 2、风景区目标市场定位、风景区目标市场定位 1 1、国内客源市场定位、国内客源市场定位 一级客源市场：淄博市、滨州市、东营市和潍坊市北部地区； 二级客源市场：以济南市和青岛市为

44、主的省内其它城市； 三级客源市场：以河北省、京津地区为主的省外其它地区。 2 2、入境客源市场定位、入境客源市场定位 一级客源市场：港澳台地区、韩国、日本； 二级客源市场：东南亚市场，主要包括新加坡、菲律宾、马来西 25 亚等； 三级客源市场：北美市场，主要包括美国和加拿大。 三、观光、旅游预测 随着人民生活水平的提高，越来越多的城市居民到郊区采摘、观光、 旅游。该项目区周围 40 公里范围内，有近 500 万人，其中中小学生 230 多万人，且该区域经济发达，旅游消费水平高，求知欲强，到该园区参 观旅游的居民估计可达 60 多万人次，再加上济南、滨州、潍坊等周边地 区游客，年参观旅游人数可达

45、 80 多万人次。因此，客源市场预测：到 2011 年，游客人数为 10 万人次；到 2015 年，游客人数达到 17 万人次； 到 2020 年，游客人数达到 26 万人次。 第二节 建设规模及建设内容 齐山林场总面积 36 平方公里。主要建设内容：（1）新建旅游观景 水面一处，修建 5 处拦河坝；（2）种植各类树木 870 万株，新建 5000 亩有机核桃园一处，种植高油高产薄皮核桃 130 万株、种植金银花 5000 亩，166.6 万株、柿子 1 万株及侧柏 700 万株、杨树 38 万株、黄栌 3 万 株等造林项目。（3）修建会议接待中心停车场 2 处；（4）新修道路 35 公里；（

46、5）恢复建设旅游接待设施一处；（6）在齐山风景区内建设深 涧泉湖、齐山寺、齐文化民俗研究院、齐国名人蜡像馆、稷下学宫、中 共益临工委旧址等景点 32 处。 10、项目投资规模与资金筹措。项目总投资15168.15 万元，其中： 固定资产投资14402.00 万元，流动资金766.15 万元。 26 第三章 建设条件与场址选择 第一节 建设条件 一、自然条件 1 1、区位条件、区位条件 齐山林场地处山东省淄博市淄川区太河乡境内，位于鲁中山区与鲁 北平原交汇处，横跨淄川区辖区内太河、峨庄两个乡，距济南 120 公里， 距市中心城区 55 公里，淄川城区 20 公里，紧邻我市最大的饮用水源太 河水库

47、，人文资源丰富，历史遗迹众多，是山东新兴的休闲度假胜地。 2 2、自然条件、自然条件 气候：齐山林场属于暖温带季风型大陆性气候。累年平均气温 13.1。累年平均日照时数为 2548.2 小时，累年平均无霜期 196 天。年 平均降水量为 646.3 。全年降水主要集中在 7 月份，雨季雨量 421.9 。灾害性天气，主要是干旱，其次是冰雹、大风、暴雨、霜冻等。 地形：本区地处鲁中山区与华北平原交界地带，地质、地貌、土壤 类型等具有明显的过渡性，高山耸立，岭脊连绵。淄河将淄博盆地东翼 大致分成两个地区，东岸和西岸由黑虎山、莲花山、马鞍山、青崖顶等 组成广大中低山区，海拔高度 300900 米，山

48、峰陡峻，峡谷幽深，多呈 “V”字形，以西北或东北向似网状分布。淄河西北岸由南黄坡顶、大北 山、固虎山等组成淄河与孝妇河之间的广大分水岭，自东南向盆地中心 及北部平原逐渐降低，海拔高度 300820 米，形成了低山丘陵区，山脉 27 大部呈单斜状，其西北坡缓，而东南坡陡，在陡坡之下偶有小型山间盆 地，如黑山、石马洼地，其最低标高在 200 米左右。 生态环境，齐山风景区森林覆盖率达 90以上，山岭一片翠绿，沟 谷碧水流淌，生态环境极优。 本区植物区系华北落叶阔叶林区，现多为人工植被，区内林种资源丰 富，主要用材树种有黑杨类、毛白杨、刺槐、国槐、泡桐、臭椿、银杏 等；经济树种有苹果、葡萄、桃、枣、

49、杏、石榴、山楂、柿子等；绿化 树种有桧柏、侧柏、龙柏、白蜡、雪松、法桐等；灌木树种主要有紫穗 槐、枸桔、扶芳藤等；花卉主要有月季、百日红、一串红、夹竹桃等。 野生动物资源也很丰富，栖息着野生脊椎动物 200 余种。哺乳类有： 獾、黄鼬、山猫、野兔、田鼠、蝙蝠；鸟类有：环颈雉、喜鹊、麻雀、 燕子、乌鸦、红嘴鸦、岩鸽、杜鹃、黄莺、黄鹂、布谷鸟、鹌鹑、斑鸠、 啄木鸟、隼、枭等；两栖类有：林蛙、蟾蜍；爬行类有：大壁虎、蜥蜴、 蝮蛇、锦蛇等；山涧溪流中生活着鱼、虾等水生动物；此外还有蝴蝶、 蛾、蝉、蝗、蜂等数百种昆虫和蜘蛛、蜗牛、铁丝虫等无脊椎动物。 多样的地形地貌，丰富多彩的生物多样性，为开展生态旅游、科学 考察探险游、生物野外实习等提供了绝佳的条件。 3 3、社会经济条件、社会经济条件 淄川区太河乡地处淄川东部山区，是典型的山区、库区、革命老区， 地理位置十分重要。 淄川区位于淄博市中部，地处东经 1174111814 ，北纬 36 223645 。南邻博山区，西接章丘市，北与周村、张店、临淄三区 28 相连，东傍青州市，东南与临朐、沂源两县接壤。东西长 49 公里，南北 宽 42 公里，总面积 1000.61 平方公里。 流域内矿产资源丰