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1、- - 目 录 第一章 总论. 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目建设方案 2 1.3 投资结构及资金来源 3 1.4 项目效益 3 1.5 可行性研究报告编制依据 4 1.6 综合评价 5 第二章 背景及必要性 7 2.1 项目建设背景 7 2.2 项目建设的必要性 . 10 第三章 建设条件. 13 3.1 项目区概况 . 13 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 15 第四章 市场分析与销售方案. 19 4.1 市场分析 . 19 4.2 营销策略、方案、模式 . 21 第五章 建设方案 23 5.1 产品方案和建设规模 . 23 5.2 建设规化和布局 . 23 5.3 建
2、设标准 . 23 5.4 工艺（技术）方案 . 23 - - 5.5 设备方案 . 28 5.6 建筑方案 . 28 5.7 节能减排措施 . 30 5.8 实施进度安排 . 30 第六章 环境影响评价. 32 6.1 环境影响 . 32 6.2 环境保护与治理措施 . 32 6.3 评价与审批 . 34 第七章 项目组织与管理. 35 7.1 组织机构与职能划分 . 35 7.2 经营管理模式 . 35 7.3 经营管理措施 . 36 7.4 技术培训 . 37 7.5 劳动保护与安全卫生 . 37 第八章 投资估算与资金来源. 39 8.1 投资估算依据 . 39 8.2 投资估算 . 3
3、9 8.3 资金来源 . 40 8.4 资金使用和管理 . 40 第九章 财务评价. 41 9.1 财务评价依据 . 41 9.2 销售收入和销售税金及附加估算 . 41 - - 9.3 总成本及经营成本估算 . 41 9.4 财务效益分析 . 43 9.5 不确定性分析 . 43 9.6 财务评价结论 . 45 第十章 社会效益分析. 47 10.1 社会评价基本结论 47 10.2 农业产业化经营 47 10.3 农民增收、农业增效评价 48 - - 附 录 一、附表 附表 1 可研报告编写人员基本情况表 附表 2 建设投资估算表 附表 2-1 土建工程投资明细表 附表 2-2 设备投资明
4、细表 附表 2-3 科技投资明细表 附表 3 流动资金估算表（加工和部分种养项目用） 附表 4 资金筹措与使用计划表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5-1 单位产品生产成本估算表（加工等项目用） 附表 6 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 7-1 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 附表 8 项目投资现金流量表 附表 9 财政资金使用明细表 二、附图 1、地理位置图 2、现状图 3、总平面布置图 三、附件 附件 1：项目建设单位营业执照副本复印件 - - 附件 2：项目单位 2007 年、2008 年财务审计报告 附件 3：*
5、重点农业产业化龙头企业证明 附件 4：新技术、新工艺证明 附件 5：土地租赁合同 附件 6：环保部门审批意见 附件 7：自筹资金来源证明 附件 8：项目单位无拖欠员工工资和社保福利证明 附件 9：免税证明 附件 10：销售合同 附件 11：产业化龙头企业带动农户证明 - - 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.11.1.1 概况概况 *牧业有限公司成立于 2003 年， 地址在*桥头 乡东茹堡村，法定代表人付国良，注册资金 200 万元，主要经营范 围：良种肉牛繁育及购销。公司下属用材林种植基地、林果种植基 地和肉牛良种繁育示范园三家实体，公司占地 80 亩，主要产品有犊 牛、 育
6、肥牛， 产品 80%通过合同单位北京卓宸畜牧有限公司销往北京 市场。公司从业人员 90 人，其中，具有高级职称 2 人，大中专以上 学历 10 人。肉牛存栏 1500 头。是*参与扶贫事业的骨干企 业，直接联系扶贫对象 1200 户，2008 年被*政府认定为农 业产业化重点龙头企业。 1.1.2 1.1.2 财务状况财务状况 项目建设单位 2007 年资产总额 1600.8 万元，其中固定资产 840.7 万元，其中固定资产净值 770.2 万元，流动资产 709.6 万元， 负债总额 682.7 万元，净资产 918.1 万元，其中实收资本 200 万元， 营业收入 957.8 万元，净利
7、润 84.3 万元，营业利润率 8.8%，净资产 收益率 9.2%， 投资报酬率 5.3%， 资产负债率 42.6%， 流动比率 2.06， 速动比率 0.34。 2008 年资产总额 1371.2 万元，其中固定资产 913.7 万元，其 中固定资产净值 719.9 万元，流动资产 409 万元，负债总额 392.3 - - 万元，净资产 987.9 万元，其中实收资本 200 万元，营业收入 687.8 万元，净利润 60.8 万元，营业利润率 8.8%，净资产收益率 6.2%， 投资报酬率4.4%， 资产负债率28.6%， 流动比率7.53， 速动比率2.05。 1.1.31.1.3 法
8、人代表基本情况法人代表基本情况 项目建设单位法人代表*，1967 年 4 月出生，1985 年至 1987 年于*学校高中毕业， 1987 年至 2003 年在*农业局 工作，2003 年成立*牧业有限公司，从事肉牛养殖、种牛繁 育和苗圃种植等经营活动。其现为*政协委员，* 政协常委。 1.2 项目建设方案 1.21.2. .1 1 项目名称项目名称、建设性质及建设地点建设性质及建设地点 1.2.1.11.2.1.1 项目名称项目名称：*1500 头肉牛养殖基地扩建项目 1.2.1.21.2.1.2 建设性质建设性质：扩建 1.2.1.31.2.1.3 建设地点建设地点：*- 1.2.21.2
9、.2 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 1.2.2.11.2.2.1 建设规模建设规模：新增肉牛存栏 1500 头，项目建成后年出栏 达到 3000 头，年生产能力达到 1500 吨。 建设内容：项目占地 36 亩，建筑面积 11170 平方米，其中主体 工程 5000 平方米，辅助工程 6170 平方米，新增生产与辅助设备 30 台（套） ，新增肉牛存栏 1500 头。 1.2.2.21.2.2.2产品方案产品方案： 本项目年产犊牛450头， 育肥牛3000头 （1500 吨） ，有机肥 7200 吨。 - - 1.2.31.2.3 技术技术、设备设备、建筑物建筑物 1.2.3.11.2
10、.3.1 技术来源技术来源：建设单位现有专业技术人员 5 人，其中， 具有高级技术职称的 2 人，均有丰富的实际工作经验和较强的创新 能力。公司合作单位北京卓宸畜牧有限公司是国内著名的畜牧养殖 技术研发机构，具有较强技术与人才的实力。同时，*畜牧 局技术力量比较雄厚，结构合理，人员稳定。畜牧技术服务涵盖畜 牧生产的各个领域，建有完善的技术推广和疫病防治网络，本项目 建设单位是*农牧局重点支持服务的企业， 项目技术来源可 靠。 1.2.3.21.2.3.2 设备方案设备方案 本项目新增生产与辅助生产设备 30 台（套） ，其中主要生产设 备 25 台（套） ，附属设备 5 台（套） 。 1.2.
11、3.31.2.3.3 建设方案建设方案 项目占地 36 亩， 土建工程面积 11170 平方米， 其中种牛舍 2000 平方米、 育肥牛舍 3000 平方米、 青贮池 2400 平方米 （7200 立方米） 、 粪场 3500 平方米、污水沉淀池 200 平方米（300 立方米） 、磅房 40 平方米、门卫室 30 平方米。绿化带及道路广场 8000 平米。 1.2.3.41.2.3.4 建设期限建设期限：一年。 1.3 投资结构及资金来源 1.31.3.1.1 投资规模及资金构成投资规模及资金构成：项目新增投资总额 540 万元，其 中建设投资 420 元，流动资金 120 万元。 1.1.
12、3.3.2 2 资金筹措资金筹措：项目申请国家财政资金 100 万元（其中：中 - - 央财政资金 67 万元，省级财政配套资金 25 万元，市级财政配套资 金 8 万元） ；建设单位自筹 440 万元，由企业自身积累资金及股东的 再投资筹集（见自筹资金来源证明） 。 1.4 项目效益 本项目建成投产后，年产犊牛 450 头，育肥牛 3000 头（1500 吨） ，有机肥 7200 吨，实现销售收入 2265 万元，年实现利润 144.56 万元， 所得税 36.14 万元， 净利润 108.42 万元， 投资利税率 26.77%， 投资利润率 20.08%，财务内部收益率 33.23%，投资
13、回收期 4.34 年， 经济效益良好。 项目环保措施完备，绿化方案合理，对环境所产生的负面影响 通过必要的工程措施和环境措施可得到有效地解决或缓解，对环境 无不良影响。 通过本项目的辐射带动，有利于项目区农业产业结构，使农民 从传统的种植业向养殖业转变，促进农村劳动力在农业产业内部的 转移，有利于促进当地肉牛养殖业的技术进步，品种改良和市场竞 争力的提高，使区域内肉牛产业向规模化、产业化、现代化方向转 进。具有良好的社会效益。 1.5 可行性研究报告编制依据 （1）2009 年农业综合开发产业化经营项目可研报告编写参考 大纲。 （2）*-省农业开发办公室关于 2009 年产业化经营财政补贴 项
14、目实施意见 （冀农开2008108 号） ； - - （3） *-省农业综合开发 2009 年产业化经营项目申报指南 （冀农开2008107 号） ； （4） 国家农业综合开发资金和项目管理办法中华人民共和 国财政部令第 29 号； （5） *人民政府 关于推进农业产业化工作指导意见 ； （6） “十一五”*畜牧产业发展规划 （7）建设项目经济评价方法与参数； 1.6 综合评价 1.6.11.6.1 项目建设的必要性项目建设的必要性 本项目建设符合国家及区域经济发展规划和产业政策，对调整 项目区内的农业产业结构、农业种植结构和农村经济结构，促进农 民增加收入具有积极的推动作用。 1.1.6 6
15、.2.2 项目建设的可行性项目建设的可行性 本项目在经营上采用“公司+基地+农户”的农业产业化模式， 采用科学合理的运作方式，并向养殖户提供优惠的扶持政策，有利 于带动当地肉牛养殖业的发展。项目所采用的肉牛繁育技术和养殖 技术成熟可靠，有利于项目区肉牛种群优化与扩大，降低养殖成本， 提高饲养效率，改良肉牛品质，增强产品的市场竞争能力。项目投 产后，年实现销售收入 2265 万元，年实现利润 144.56 万元，净利 润 108.42 万元，投资利税率 26.77%，投资回收期 4.34 年，经济效 益良好。项目环保措施完备，工程施工期和生产运营期对环境所产 生的负面影响通过工程措施和环境措施行
16、之有效地解决或缓解，对 - - 环境无不良影响。 1.1.6 6.3.3 投资风险评估投资风险评估 本项目符合国家产业政策、符合项目区经济发展规划和农业产 业布局，属于国家鼓励发展的项目。同时，本项目技术先进适用、 工艺方案合理、建设条件优越，产品市场广阔，销售渠道畅通可靠， 并具有良好的经济效益和社会效益，具备较强的抗风险能力，符合 国家农开办投资政策，投资安全。 1.1.6 6.4.4 带动作用带动作用 本项目的建设使正四方肉牛繁育基地占地扩大 36 亩， 养殖规模 扩大 1500 头；直接安排就业岗位 60 个，涉及农民 60 户，使户均增 收 12000 元，人均增收 3429 元；直
17、接带动养牛户 450 家，使户均增 收 1560 元， 人均增收 446 元； 间接带动农户 660 家， 使户均增收 450 元，人均增收 130 元；促进 5400 吨农产品转化；使 3000 吨秸杆过 腹还田，减少 3000 余亩的秸杆焚烧。 1.61.6.5.5 结论与建议结论与建议 本可行性报告通过对拟建项目的市场前景、原料供应、建设方 案、技术方案、投资估算、经营模式、经济效益、生态效益以及社 会效益等方面的全面论证，认为本项目符合国家产业发展规划和行 业政策，投资方向正确，设计合理，规模适宜，技术先进，投资计 划与项目方案合理，市场前景广阔，有较好的经济效益、社会效益 和生态效益
18、，项目可行。 - - 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 2.1.1 产业政策与行业规划产业政策与行业规划 解决“三农”问题是我们当前工作的重中之重。养殖业的发展 在我国农业产业结构调整和解决“三农”问题的工作中起着重要的 作用。特别是在促进农村富余劳动力在产业内就地转移和增加农民 收入两方面具有积极的作用。 改革开放以来，我国畜牧业得到了长足发展，畜牧业生产水平 不断提高，主要畜产品产量持续二十多年快速增长，畜牧业已成为 我国农村经济的支柱产业，也是农民增收的亮点。目前我国肉类总 产量达 7244.8 万吨。人均肉占有量达到 56.0 千克，比 1980 年增加 42.9
19、 千克，人均肉类占有量已经超过世界平均水平。在这种条件下 人们对肉食品消费在数量和质量上提出了新的要求，对肉食品的消 费结构也发生了变化，牛羊肉的消费比例逐渐提高，这为肉牛养殖 的发展带来了机遇。 *-省畜牧业有着悠久的历史和优越的自然条件。畜牧业基础 好，产业优势突出；农作物秸秆充足，资源优势明显；环抱京津两 大城市，发展空间广阔；劳动力成本较低，畜产品价格在国际市场 有明显的竞争优势。*-省委、省政府历来重视与支持畜牧业的发 展， 明确地把畜牧业要建成大农业的第一主导产业； 要求每个县 （市） 都要谋划一个畜牧业项目作为立县的特色产业。进入新世纪，*- - - 省委、省政府提出重点发展龙型
20、经济，全省国民经济谋划了十五条 龙型经济，畜牧业位居群龙之首。2002 年，省委、省政府召开全省 畜牧工作会议，提出了“建设建成畜牧强省”的战略目标。2003 年 2 月，省委六届三次全会明确指出： “对农业结构进行战略性调整， 在保护粮食综合生产能力的基础上， 确立畜牧业的主导地位和蔬菜、 林果业的支柱地位” 。 各级党委、 政府按照省委、 省政府的总体部署， 在养殖占地、用水用电、贷款贴息等方面出台了许多优惠政策，加 强了宏观谋划，加大了资金投入。力争年内实现“两化三体系”五 大突破。 2.1.2 2.1.2 *肉牛产业发展规划肉牛产业发展规划 *肉牛饲养量居*第一位，占全市总量的 20%
21、。 已发展万头乡 2 个（凌云册、塘湖） ，千头牛场（正四方）1 个，千 头村 30 个， 百头牛场 10 个， 10 头以上养牛户 700 户， 建成* 良种肉牛繁育示范园、 （大巨、马家庄、塘湖）肉牛繁育小区、塘湖 肉牛屠宰小区和年交易量达 4 万头的北方牛市一处。全县肉牛产业 化生产已初步形成产、加、销一体化格局，每年向北京市场提供清 真牛肉 5000 吨，向内蒙、张家口、山西等地销售改良母犊 5000 头， 并具有良好的声誉。 目前全县肉牛业发展存在的主要问题是缺乏龙头企业,形不成 自己的品牌。分散的一家一户的饲养模式很难形成规模优势参与市 场竞争，缺乏吸引外资、推广技术、示范带动、打
22、造品牌的操作平 台，不能有效快速的带动产业发展；群众缺乏商品意识、市场观念， - - 只懂传统生产，不懂现代化经营，在不同程度上存在着从群心理， 惧风险心理，短期效益心理，逆反心理等小农意识，从而为肉牛业 规模化、产业化的快速发展造成障碍； 肉牛良种覆盖率有待提高， 且品种繁杂，没有当家品种，不能形成种群优势。肉牛饲养方式传 统落后，科技含量低、秸秆青贮氨化工作还没有普及。屠宰工艺落 后，主要以“地打滚” “一把刀”方式为主，牛肉口感较差，质量没 有保障，分割牛肉，包装工艺没有开发利用，面对的只有大众消费 市场，价格较低，效益较差，随时都有丢掉市场的可能。 *今后肉牛产业发展的重点首先是肉牛良
23、种繁育基地 建设，拟重点建设正四方、中罗村肉牛良种繁育示范园，进一步推 进中高村、大北城肉牛良种繁育示范园区建设，到 2010 年园区肉牛 达到 20 万头，年提供优质犊牛 16 万头，2020 年达到 25 万头，年提 供优质犊牛 20 万头。其次是肉牛育肥基地建设：重点抓好大巨、塘 湖、百泉、解村四个肉牛养殖育肥精品示范园区建设，进而推动全 县肉牛育肥业发展。到 2010 年基地肉牛饲养规模达到 26 万头，出 栏育肥肉牛 16.5 万头，肉牛育肥全部实现标准化生产，并通过基地 对全县肉牛产业实现整体带动，使全县肉牛饲养量达到 38 万头，年 出栏育肥肉牛 20 万头。第三是龙头企业建设：
24、实现标准化、规范化 生产，并全部实现牛肉及产品的同步检疫，精细加工，分割包装， 打造名牌产品，占领北京市场,使肉牛产业成为富民强县的支柱产 业。第四是发展饲料加工企业，增强肉牛生产后劲。并建立各乡镇 兽医站为销售网点的专用饲料销售网络。第五是重点建设最大的大 - - 巨肉牛市场，扩大市场信息网络，开展网上交易，到 2010 年把大巨 北方牛市培育成肉牛产业发展的龙头， 市场日交易量达到 1.5 万头。 同时抓好塘湖、百泉两个肉牛产地交易市场的建设，到 2010 年市场 日交易量达到 1 万头。 2.1.3 2.1.3 企业自身发展的需要企业自身发展的需要 *牧业有限公司现有一家存栏 1500
25、头的肉牛养饲场， 但随着国内经济的发展和加入世贸组织后过渡期的结束，中国肉食 市场竞争日趋激烈。肉类行业的企业不仅要参与国内市场的竞争， 也参与了国际市场竞争；不仅在同行业内有竞争，而且与相关行业 的竞争也日益明显。但是与此同时，国内肉食消费群体逐渐扩大， 消费结构逐步向牛羊肉转变，给牛肉市场带来巨大潜力，发展空间 广阔。因此，企业必须抓住这一难得的机遇，加大企业投入，创新 经营模式，引进技术与人才，改善生产条件，推进科技进步，使肉 牛生产向规模化、产业化、无害化方向发展。 综上所述，本项目是在结合国家、省、市及县的产业发展趋势、 条件和要求进行建设的。 2.2 项目建设的必要性 *是肉牛养殖
26、大县，肉牛饲养量 15.6 万头，出栏 6.3 万头，但是肉牛业仍存在规模化、标准化程度低，饲养水平不高， 平均胴体重较低，优质和高档牛肉比重小等问题。 依靠科技进步提高养殖生产水平，降低成本，提高经济效益， 是发展肉牛生产的根本途径。根据肉牛业自身发展的需要，依托项 - - 目区良好的肉牛养殖基础和技术人才资源优势，以实施如高产优质 肉牛的培养、无特定病种牛的培养与推广、重大疫病防治等高产、 低耗、高效的肉牛实用技术为主线，加大投入，加强现有科技成果 的推陈出新和推广先进饲养技术、新品系选育及配套技术应用。依 靠科学进步提高肉牛出栏率和牛肉品质，增强项目区肉牛产业的市 场竞争力，从而将该产业
27、做大做强，是当前*肉牛产业发展 之首要。 畜牧业作为*县政府实施经济快速发展的四大主导产 业之一，具有良好的基础。特别是 2005 年以来，*县委政 府专门出台了关于推进农业产业化工作指导意见 ，确定了以市场 为导向，以农业增效、农民增收为核心，加大科技投入力度，大力 调整农业结构，紧紧围绕畜牧、林果两大主导产业，本着龙头企业 抓重点，主导产业抓特色，最终产品抓名牌，组织协调抓强化的指 导方针，推进农业产业化项目建设，实施龙头带动和示范带动，突 出抓好五个重点（龙型经济、标准化生产、合作经济组织、优惠政 策、 加强领导） ， 优化环境， 搞好服务， 加大对外开放力度， 实现 “三 个转变” （
28、由注重抓基地向注重抓龙头转变，提高产业化水平；由粗 放型经营向标准化生产转变，提高农产品市场竞争力；由注重组织 生产向注重组织农民转变，提高农民组织化程度） ，发展质量效益型 农业、标准化现代化农业，全面推进农业产业化进程的工作思路。 生产参与农业产业化经营的农户达到 6 万户，带动县域农民共同致 富。其中，肉牛产业是其产业化经营发展的重中之重的产业。 - - 本项目建设扩大了现有企业的饲养规模，优化了肉牛品种，提 高了当地肉牛饲养的水平，增强企业竞争力，有利于壮大项目区肉 牛产业规模。项目建设可加快项目区农业产业结构调整，强化畜牧 产业支撑体系建设，有效落实科技兴牧战略，实现产业化经营、标
29、准化生产，加快畜牧良种繁育体系建设、动物防疫体系建设。同时， 该项目可有效增强龙头企业的辐射与带动能力，促进当地农村富余 劳动力向养殖业转移，拓宽农民就业渠道和增收途径。 - - 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.13.1.1 建设地点选择建设地点选择 本项目选址于*桥*，位于 112 国道南 3 公里，西距 *县城 5 公里，交通十分便利。该场远离城区、生活区，周 围 3000 米内无污染源，现水、电、路等基础设施齐全。基地内有管 理区、生产区、秸秆青贮区和无害化处理区，具有良好的发展基础。 项目占地 36 亩。 3.1.3.1.2 2 自然资源状况自然资源状况 *位于*-省中部
30、，东接*，南临*县、西与*县 接壤，北与*县相连，全县总面积 2534 平方公里。 地形地貌分山区、丘陵、平原三个类型区。其中山区 1414 平方 公里，占 55.83%，丘陵 929 平方公里，占 36.68%，平原 190 平方公 里，占 7.49%。地势西高东低，地形复杂，西部群山起伏，中部丘陵 相连，东部地势平坦。全县有总耕地面积 62 万亩，其中水浇地面积 35 万亩，占总耕地面积的 55.8%；旱地 27 万亩，占全县总耕地面积 的 44%；有 20 座大、中、小型水库。总蓄水量可达 6.5 亿立方米。 大、中、小灌渠 7 条。 境内大陆气候特点显著，四季分明。年平均气温 11.9
31、 。C,平均 日照时数 2615 小时， 无霜期 186 天， 全县 10 度以上有效积温为 4265 度。年平均降雨量 668MM。项目区属半山区农业大县，各种植被种类 - - 繁多，适于发展畜牧业。 境内有*山、*岭、*山、*岭、*寨五大名山。有拒马河、 北易水、中易水、南易水、漕河五大河流，水系发达且地下水资源 丰富，水质好。 3.1.33.1.3 社会经济状况社会经济状况 *辖 28 个乡镇处，469 个行政村，56 万人，其中农业 人口 50 万人，山场面积 280 万亩，耕地 63 万亩，耕地以旱地为主， 农作物以小麦、棉花、玉米为主。2008 年全县国内生产总值 46.1 亿元，
32、同比增长 12.2%；财政总收入 2.53 亿元，同比增长 25%；农 民人均纯收入 3233 元，同比增长 5%。 3.1.43.1.4 本行业及本行业及关联产业的发展现状关联产业的发展现状 近年来，*畜牧业有了较快发展（曾被确定为国家秸秆 养羊示范县） ，目前*肉牛年饲养量 15.6 万头，其中基础母 牛 3.8 万头，年出栏 6.57 万头。*肉牛生产呈西繁东育格 局。西部山区及丘陵区的管头、良岗、紫荆关等 18 个乡镇为肉牛繁 育区，采取 25 头小规模分户饲养发展模式。肉牛繁育区年繁育肉 牛总量为全县的 80，占据肉牛繁育的主导地位。东部平原及部分 丘陵区的裴山、塘湖、凌云册等十个乡
33、镇为肉牛育肥区，采取小区、 规模牛场和 10 头以上专业户集中育肥生产的发展模式。 肉牛育肥区 年育肥肉牛总量为全县的 65，占据肉牛育肥的主导地位。 *是*-省黄牛改良工作的重点县， 肉牛品种以西门塔 尔为主，全县 28 个乡镇中有 25 所黄牛改良站，覆盖面 100，黄牛 - - 改良率达 85。全年销售肉牛 6000 吨，其中销往北京 5000 吨，县 内销 500 吨，*等地 500 吨，销售市场以北京新发地，樱桃园（牛 街）为主。全县共有常年屠宰户 113 户，季节性屠宰户 200 户，主 要以塘湖、大巨、百泉、水冶为主，都是手工作坊式的屠宰工艺。 农民自繁自养的牛大部分在县内自销，
34、母犊一般用于繁育，但 2 个 月左右黑白花母犊大部分被山西牛贩以30005000元/头价格抢购， 公犊育成后卖给育肥户或屠宰户。 贩牛户 200 多户， 其中塘湖镇 100 多户，凌云册乡 36 户，梁格庄镇 3 户，高村乡 40 户，高陌乡 3 户， 架子牛大都来源于山西、燕北、内蒙古、张家口张北等地区。香河 皮革收购商在大巨设有代收点，大巨村有牛皮经纪人 4 户，牛皮销 往石家庄、香河、温州等地。饲料原料经纪人 11 户，其中大巨 5 户， 塘湖 6 户，主要以饼粕类为主。*建有*最大规模的肉牛交 易市场“北方牛市” ，年交易量 4 万余头，年交易额上亿元。到目前 *的肉牛生产已形成以“北
35、方牛市”为纽带，以塘湖、大巨、 百泉三个屠宰专业村为龙头，以小区和专业户并驾发展的产养、加、 销于一体的产业化运作发展的基本雏型。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.13.2.1 建设条件建设条件 3.2.1.13.2.1.1 政策环境政策环境 *县委、 政府把畜牧业确定为农村经济的支柱产业和农 民增收的主要来源，提出了突出发展肉牛生产，重点建立规模饲养 场、户，在物资、资金上实行倾斜政策。主要包括： （1）项目建设 - - 用地视为农业用地，用水、用电视为农业用水、用电，按农用标准 收取费用。 （2）项目建设所需水利、电力设施，水、电部门优先勘 察， 免费设计施工， 并免收水资源利用费
36、和河道维护工程管理费。（3） 涉及防疫、检疫费畜牧部门按最低标准收取。 （4）对*良种 肉牛繁育示范园内专门运销的车辆， 由县政府统一发放绿色通行证， 任何单位和个人不得查扣、罚款。 3.2.1.3.2.1.2 2 资源优势资源优势 *是一个“七山二水一分田”的山区农业大县，但并不 是一个农业强县，全县草山草坡总面积 180 万亩，可利用草场 150 万亩，年产牧草 70 万吨，实际能利用牧场 60 万亩，非草场产草 30 万吨，全县年产牧草总量 100 万吨，年产作物秸秆 45 万吨，另外还 有可牧用饲料林地 60 万亩，年可采集牧用树叶 30 万吨，每年青贮、 氨化、微贮秸秆 20 万吨。
37、人工种草 1 万亩，年产优质牧草 4000 吨。 载畜潜力 150 万个羊单位。 全县目前有饲料加工企业 3 处，年产配合饲料、预混料、浓缩 料、饲料添加剂在 2 万吨以上，基本能满足全县的要求。随着退耕 还林、退牧还草工作的开展，结合农业结构调整，*投入了 大量的人力、物力、财力发展优质牧草种植，并初见成效。可为本 项目提供充足的饲料粮及饲料供应。 3.2.1.3.2.1.3 3 市场优势市场优势 据统计目前*三大城市常住人口 4200 余万人， 流动人口近 700 万人，从而形成了巨大的肉食品消费市场。而*又建有保北 - - 最大规模的肉牛交易市场“北方牛市” ，年交易量 4 万余头，年交
38、易 额上亿元。辐射面涉及山西、山东、河南、内蒙、新疆等地。肉牛 生产已形成以“北方牛市”为纽带，以塘湖、大巨、百泉三个屠宰 专业村为龙头，以小区和专业户并驾发展的养、加、销于一体的产 业化运作发展的基本雏型。 3.2.1.3.2.1.4 4 科技开发能力科技开发能力 *是我省畜牧养殖大县，到 2008 年底，畜牧业从业人 员 10 万人，其中个体畜牧兽医技术人员 265 人，从事相关产业服务 人员 1300 多人（饲料、兽药销售、中介组织） 。 本项目建设单位有一支较强的科技研发队伍，专业技术人员 3 人，其中，具有高级技术职称的 2 人。这些专业技术人员均有丰富 的实际工作经验和较强的创新能
39、力。同时，本项目与北京卓宸公司 有良好的业务和技术服务关系，该单位是国内著名的畜牧养殖技术 研发机构，具有较强技术与人才的实力。 另外，该项目行业主管部门*畜牧局技术力量比较雄 厚，结构合理，人员稳定。畜牧技术服务涵盖畜牧生产的各个领域， 形成了县乡行政执法、技术推广和疫病防治网络，为实施良种肉牛 场建设项目奠定了良好的科技基础。 3.2.1.3.2.1.5 5 基础设施条件基础设施条件 （1）交通条件 京原铁路横贯县境西北部， 北京至*皇家号列车与京广 线相连，112 国道、京广西线、易定、易黄、沙东、京同公路纵横交 - - 错，全县国省干线 256.6 公里，县级公路 57.1 公里，乡级
40、公路 82.8 公里，专用公路 47.2 公里。近年来又投资 1.44 亿元，改建 112 国 道等国省干线 43.6 公里，易定、易黄等县乡公路 61 公里，全县通 车里程达到 1138 公里，实现了村村通公路。交通便利，四通八达。 （2）通讯条件 全县程控电话交换机容量达到 60088 门， 电话装配量已达 60000 部，实现电话村村通。 （3）电力条件 全县水电理论蕴藏量 30.64 万千瓦，可开发量 23.33 万千瓦， 现已建成水电站 7 座， 总装机容量 2.529 万千瓦， 占可开发量的 11%， 全县有110万千伏变电站3座， 35万千伏变电站19座， 总容量156700 千
41、伏安，电力充足，有可靠保障。 3.2.23.2.2 主要主要障碍因素及解决方案障碍因素及解决方案 目前制约*肉牛产业发展的不利因素： 一是缺乏龙头企 业,形不成自己的品牌。 分散的一家一户的饲养模式很难形成规模优 势参与市场竞争，缺乏吸引外资、推广技术、示范带动、打造品牌 的操作平台，不能有效快速的带动产业发展。二是群众缺乏商品意 识、市场观念，只懂传统生产，不懂现代化经营，在不同程度上存 在着从群心理，惧风险心理，短期效益心理，逆反心理等小农意识。 为此发展农业产业化经营模式，实现肉牛业规模化生产是肉牛产业 化快速发展的根本途径。 - - 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1
42、.14.1.1 项目产品市场项目产品市场供求现状供求现状及前景分析及前景分析 *-省属国家重点培育的中原肉牛带，根据规划全省肉牛出栏 量将达到 451 万头，牛肉达到 60 万吨，优质牛肉的比重达到 30%以 上；平均胴体重由 140 千克提高到 156 千克。使*-将成为全国牛 肉主要生产和出口基地。 但是目前肉牛存栏却呈现出下降的趋势，造成这一现象的主要 根源在于：一是肉牛业没有真正形成产业化，缺乏龙头带动，群众 对肉牛饲养缺乏认识和指导；二是原有黄牛的役用功能在减弱，随 着机械化的普及，导致千家万户养母牛的局面正在逐步解体，基础 母牛数量锐减；三“杀青”现象也是造成存栏量下降的一个重要因
43、 素，受市场的利益驱动，有些地方对肉牛资源实行掠夺性屠宰，无 论大牛、小牛还是公牛、母牛统统进到屠宰场，从而使后备牛源得 不到很好的补充，再加上牛的繁殖速度慢等因素造成了基础存栏逐 步下滑的趋势。在现有存栏当中，良种覆盖率普遍较低，总体水平 在 25%30%左右。 已经改良过的肉牛， 特别是母牛又没有加以保护， 形成了改良了许多年，存栏的仍是一群当地老母牛的现象。由于肉 牛存栏规模的不足，造成了肉牛产业发展相对于市场发展滞后的现 象，肉牛的数量和品质均难以满足市场的需求。 改革开放以来，我国畜牧业得到了长足发展，畜牧业生产水平 - - 不断提高，主要畜产品产量持续快速增长，成为世界上畜牧业生产
44、 大国。人均肉占有量达到 56.0 千克，人均肉类占有量已经超过世界 平均水平，在肉食品消费结构上也发生了较大的变化，猪肉的消费 量逐渐下降，牛羊肉的消费比重逐渐提高。现在猪肉消费占肉食总 量的 65%， 牛羊肉消费占总量的 30%， 并且牛羊肉消费上扬势头强劲， 从而对肉牛的需求，特别是优质肉牛的需求量将逐年增长。 项目所在区域具有环绕京津两大城市的区位优势，北京和天津 是我国经济发达，人口稠密的地区，也是农副产品消费的重要市场。 按现在人均消费水平计，京津两市肉食品消费量在 250 万吨左右， 其中牛羊肉消费75万吨。 *-省畜牧部门将把拓展京津市场作为 “卖 出去”战略的主攻方向实施环京
45、津“菜篮子”工程，先后兴建了 157 个畜牧生产基地，初步形成了环京津的畜牧生产带，其中本项目所 在区是该项工程的重要基地县，其便利的交通条件，区位优势和农 副产品良好的市场声誉为本项目产品进入京津市场创造了得天独厚 的优越条件。 同时项目建设单位与北京卓宸畜牧有限公司建立了可靠的购销 关系，该公司是国内规模较大的肉牛屠宰加工企业，其产品除在国 内市场销售外，还远销沙特阿拉伯等中东国家，同时，*当 地肉牛市场发达，可为本项目提供可靠的销售途径。 4.1.4.1.2 2 项目产品的市场竞争优势项目产品的市场竞争优势分析分析 （1）种牛品质优良：西门塔尔牛原产地为瑞士，50 年代我国 从原苏联引进
46、，70 年代至 80 年代又从原西德、瑞士、奥地利大量引 - - 进，是我国引种较早，育种工作做得较好的一个品种。西门塔尔牛 胴体瘦肉多、脂肪少、肉质好、屠宰率为 55%60%，市场前景广阔。 本项目引进的西门塔尔种牛是经国内著名种牛繁育基地经过多年优 化后的，具有转化率高和抗病能力强、生产速度快、肉质好等优秀 品质。 （2） 本项目所在地饲料粮和秸秆资源丰富， 农村富余劳动力多， 有利于降低项目经营所需的饲料及劳务成本，项目生产具有较强的 成本竞争优势。 （3）项目所在地靠近消费市场，便于及时掌握市场变化而及时 调整企业的经营策略。 （4）项目区内已建立了规模肉牛屠宰加工基地，同时与北京肉
47、牛屠宰加工企业在业务上有协作关系，在本项目产品质量达标的情 况下，可直销给这些企业。 4.2 营销策略、方案、模式 4.2.14.2.1 市场定位市场定位 本项目产品主要以京津冀大中城市消费者为销售对象，通过肉 牛养殖无公害作业，确保肉牛的质量和数量，以满足目前人民无公 害食品的需求。 4.4.2 2.2.2 产品方案产品方案 本项目生产经营的产品主要为种肉牛和育肥牛，项目建成投产 后，年产犊牛 450 头，育肥牛 3000 头（1500 吨） ，有机肥 7200 吨。 4.2.4.2.3 3 销售策略和营销模式销售策略和营销模式 - - 本项目市场销售总体策略是：以规范化养殖为保证，以提高质
48、 量为基础，以创名牌，拓渠道，扩大市场覆盖面，增加产销值为目 标，采取机动灵活的销售方式，巩固扩大企业的产品市场。 营销模式为公司与农户签订养殖收购协议，与相关客商、企业 签订定货合同，制订销售计划，做好产品开发、运输、售后服务及 货款回收工作。 4.2.4.2.4 4 销售队伍和销售网络建设销售队伍和销售网络建设 本项目计划通过企业的高品质、高起点，组建自己的销售服务 队伍，做到价格体系、服务标准、销售政策、广告策略的体系化、 制度化。充分利用现有销售网络，开展项目产品的销售；充分开发 新的市场销售渠道，以质量求胜、以质量求发展。 - - 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 5.1.15.1.1 产品方案产品方案 本项目肉牛存栏 1500 头，其中，种牛存栏 500 头，育肥牛存栏 1000 头。建成后，年产犊牛 450 头，年出栏肉牛 3000 头（1500 吨） ， 有机肥 7200