四千只优质肉羊育肥基地扩建项目可行性研究报告.doc

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1、 扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：370829201国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年山东省济宁市嘉祥县龙头企业可行性研究报告项目名称：济宁市嘉祥县四千只优质肉羊育肥基地扩建项目项目单位（盖章）：济宁三羊牧业科技有限公司项目法人代表（负责人）：袁训国项目地点：山东省嘉祥县疃里镇申报时间：二一年十月- 1 -目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2财务状况21.1.3 法人代表基本情况21.2项目基本情况31.2.1项目名称、建设性质及建设地点31.2.2产品方案及规模31.2.3品种、技术、设备方案31.2.4

2、土建工程41.2.5建设期限41.2.6投资结构及资金来源41.2.7项目效益51.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价6第二章 背景及必要性82.1 项目区社会经济状况82.2本行业及关联行业发展现状82.3项目建设的必要性112.3.1繁育基地建设是国家产业政策和行业规划要求的需要112.3.2繁育基地建设是完善养羊业发展产业链条的需要。122.3.3培育壮大主导产业，实现当地农民脱贫致富的需要122.3.4肉羊繁育基地建设是畜牧业可持续发展的需要132.3.5建设肉羊繁育基地是解决企业自身问题、争强带动能力的需要13第三章 项目选址与建设条件153.1 建设地点选择153.2建设

3、条件153.2.1自然条件153.2.2政策、资源、科技支撑条件163.2.3基础设施条件17第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.1.1 市场供求现状及前景分析184.1.2市场竞争优势分析194.2 营销策略、方案、模式194.2.1销售策略和营销模式204.2.2销售队伍和销售网络建设204.3 市场风险分析204.3.1 市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险对策21第五章 建设方案225.1产品方案和建设规模225.1.1产品方案225.1.2建设规模225.2 建设规划和布局225.2.1规划布局原则225.2.2规划布局方案235.3 建设标准和产品标准2

4、35.4技术（工艺）方案235.4.1技术路线及流程235.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性245.4.3主要技术参数265.4.4物料平衡分析265.5设备选型方案285.5.1质量检测中心285.5.2饲料生产设备295.5.3环保设备315.6主体工程方案325.6.1饲养工艺325.6.2主要设备选择355.6.3总图工程365.6.4土建工程375.7辅助工程及其他工程方案385.8 实施进度安排39第六章 环境影响评价及节能减排措施416.1 环境影响416.2 节能减排措施416.3环境影响评价及审批42第七章 项目组织与管理437.1 组织机构与职能划分437.1.1项

5、目建设阶段组织机构设置437.1.2项目竣工后的组织机构设置437.2劳动定员457.3 管理措施457.3.1管理模式457.3.2工程管理467.3.3生产管理467.3.4财务管理467.3.5销售管理467.4技术培训467.5 劳动安全、卫生与消防47第八章 投资估算与资金来源488.1 投资估算依据488.2 投资估算488.2.1总投资488.3 资金来源488.3.1 中央财政资金488.3.2 地方财政配套资金能力分析498.3.3 自筹资金及来源498.3.4 银行贷款及筹措498.4 财政资金的使用范围498.4.1财政资金使用和管理498.4.2财政补助资金投向50第九

6、章 财务评价519.1 财务评价依据519.2 销售收入、销售税金和附加估算519.2.1 销售收入519.2.2 营业税金及附加529.3 总成本及经营成本估算529.3.1 单位养殖成本估算529.3.2 项目总成本估算539.3.2经营成本估算539.4 财务效益分析549.4.1 盈利能力分析549.5 不确定性分析549.5.1 盈亏平衡分析549.5.2 敏感性分析559.6财务评价结论57第十章 社会效益分析5810.1壮大主导产业，促进结构调整分析5810.2与农户利益联结机制分析5810.3辐射带动基地分析5810.4带动农户及农民增收效果分析5910.5带动就业分析5910

7、.6对比分析60附 录一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投入明细表附表2-4生产性和公益性生物资产估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、流转税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：项目财务敏感性分析表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图4.效果图三、附件：附件1：营业

8、执照副本及税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证或租赁合同附件4：环保部门审批意见附件5：自筹资金来源证明附件6：企业信用等级证明附件7：龙头企业级别认定材料附件8：与农户签定的种植养殖合同或协议 第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位法定名称：济宁三羊牧业科技有限公司。企业性质：有限责任公司。股东构成：济宁三羊牧业科技有限公司注册资本316万元。股东由袁训国和杨振嵩两人构成，其中：袁训国252.8万元，占80%；杨振嵩63.2万元，占20%。发展历程：项目承担单位为济宁三羊牧业科技有限公司，该公司的前身为嘉祥县九华

9、农业开发有限公司，成立于2004年5月。2008 年5月在嘉祥县工商局更名注册为济宁三羊牧业科技有限公司，属股份制民营企业。公司现有职工38人，其中拥有畜牧、农学高中级职称的科研人员15名。养殖基地面积87亩、标准化羊舍建筑面积13000平方米，配有化验室、配种室、饲料加工车间、青贮池等，配套的饲料生产基地400亩。公司主营业务是优质肉羊繁育和农产品开发，包括纯种繁育、杂交、育种、牧草种植、饲料生产、技术咨询等。主要品种有法国夏洛莱羊、小尾寒羊、澳洲白萨福克羊、德国肉用美利奴羊等。年存栏种羊1000只，育肥商品羊4000只。除主营业务外，公司还兼营煤炭航运，运河港口运输等业务。公司建立了现代企

10、业制度，实行董事会领导下的总经理负责制，各项管理规章制度健全，设有董事会、监事会、工会和公司党支部等机构，公司人员素质较高，科研和创新能力较强。1.1.2财务状况截止到2007年底项目单位资产总额3758.1万元、固定资产2037.3万元、流动资产1660.7万元、负债总额1506万元、所有者权益2252万元、实收资本50万元、营业收入6265.8万元、纳税额152.9万元，净利润576.5万元、净资产收益率25.6%、资产负债率40.1%。截止到2008年底项目单位资产总额4048万元、固定资产2048万元、流动资产1940万元、负债总额938.6万元、所有者权益3109.6万元、实收资本3

11、16万元、营业收入7035.9万元、纳税额196.6万元，净利润591.5万元、净资产收益率19%、资产负债率23.2%。1.1.3 法人代表基本情况公司董事长袁训国，现年46岁，大学学历、工程师，2004年组建九华农业开发公司。四年来先后给公司注入资本250万元。2008年5月原九华农业开发公司更名为济宁三羊牧业科技有限公司。由于原公司业绩突出，上缴利税累计达450万元，为当地农业和农村经济的发展做出了突出的贡献，2005年被评为嘉祥县优秀民营企业家，嘉祥县工商联合会理事。在企业经营过程中无破产、银行欠资、拖欠职工工资保险金等行为。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目

12、名称：济宁市嘉祥县2000只优质肉羊育肥基地扩建项目。建设性质：扩建。建设地点：济宁市嘉祥县疃里镇（县经济开发区）。1.2.2产品方案及规模产品方案：项目建成后，年生产优质肉用种羊1000只，年育肥商品羊4000只。建设规模：引进优质肉用种羊250只，其中180只母羊，70只公羊；依据购销合同，从养殖合作社成员和养殖大户中收购小尾寒羊及杂交羊4000只集中育肥；建饲料加工车间400 m2，青贮池2000 m3，沼气池200 m2 ，给水排水工程1000m2，其他附属设施500m2，购买必需的仪器设备。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种：优质肉羊新品种、小尾寒羊、杂交羊等。技术来源的可靠性与

13、可得性：养殖和繁育技术主要依托山东农业大学动物科技学院博士生导师王建民教授，王建民教授长期从事动物保护生物学、羊新品种培育和高效生产技术研究。已主持或主要参加完成科研课题10项，获奖6项，其中山东省科技进步一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项和省丰收一等奖1项；在国内外学术期刊和重要学术会议上正式发表论文90余篇；正式出版专著教材18部；制定和颁布畜牧行业标准6项。近年来，主要承担国家科技部成果转化基金、农业部行业科技专项、山东省科技攻关、省农业良种工程等科研课题多项。主要设备名称、数量：体式显微镜、胚胎冷冻仪、冰箱、恒温水浴锅、恒温操作台、透明加温板、腹腔内窥镜、恒温鼓风干燥箱、电子消毒柜、超

14、净工作台、超纯水器、电子天平、电热蒸馏器各一套，高压灭菌器2套，液氮罐5台。1.2.4土建工程建饲料加工车间400 m2，青贮池2000 m3，沼气池200 m2 ，给水排水工程1000m2，其他附属设施500m2，。1.2.5建设期限 2011年1月到2011年12月。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目总投资717.6万元，其中土建工程116万元，设备及安装244万元，生物资产210万元；无形资产投资58万元；预备费6万元，流动资金83.6万元。资金来源：申请国家农业综合开发资金200万元，省和地方配套资金100万元，企业自筹资金417.6万元。1.2.7项目效益经济效益：项目销售收

15、入740万元，平均利润289.33万元，税收57.02万元。投资利润率46%，投资回收期3.96年，财务内部收益率26.2%，财务净现值1555万元。社会效益：年生产纯种夏洛莱肉用种羊1000只，年育肥商品羊4000只。可以带动肉羊交易、羊肉加工、牧草种植、饲料加工，另外还将拉动运输、包装等相关产业良性发展。通过引进和培育肉羊新品种，对当地农民养殖小尾寒羊进行改良提高，增加农民养羊收入。同时还可吸引近万名农村剩余劳动力从事肉羊养殖和加工生产。在项目带动下，可较大幅度地增加农民收入，帮助农民加快实现脱贫致富的步伐。1.3 可行性研究报告编制依据本报告严格按照国家畜牧养殖有关标准、规范采集数据和资

16、料，可行性研究的主要依据有：2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；财政部颁发的国家农业综合开发资金和项目管理办法2011年国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲；全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划 济宁市畜牧业倍增计划嘉祥县农业综合开发“十一五”规划嘉政发20079号文嘉祥县人民政府关于进一步加快畜牧业发展的意见；国家、省、市相关的政策法规和规划；现行财务、会计制度及项目建设评价方法和参数；当地和企业有关的基础资料和数据。1.4 综合评价本项目是肉羊良种繁育和羔羊育肥项目，项目建设符合国家行业发展规划，对于促进地方农业结构调整，促进贫困地区经济发展培育龙头企业起

17、带动和辐射作用，增加农民收入，满足市场需求，将发挥积极的作用。项目规划布局合理，建设地点自然、资源和社会环境均能满足项目建设的需要，项目产品能缓解目前国内肉类市场严重紧缺的局面，同时可以充分发挥当地传统的养殖优势，为广大散养农户提供优质的种羊，带动当地农民增产增收。项目投资和财务效益分析依据充分，资金方案可行，公司自筹资金有保证，项目预期效益较好，投资风险相对较低，符合财务要求。 本项目建设单位技术力量较强，且有可靠的技术协作单位作支撑，必定能大幅度提高成品羊的科技含量，为推动当地畜牧养殖业传统品种的更新换代和新品种的引进奠定技术基础。经综合评价表明，本项目符合国家产业政策和农业综合开发产业化

18、经营项目的立项条件，其社会、经济效益显著，技术可行，经济合理，建议立项实施。7 第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况嘉祥县现辖8镇7乡、710个行政村，总面积960平方公里，人口82万，2009年全县完成地区生产总值146亿元，全社会固定资产投资78.5亿元，财政总收入突破10亿元，其中地方财政收入5.03亿元，成为经济社会发展新的转折点。城镇居民人均可支配收入12014元，农民人均纯收入分别为5996元。社会消费品零售总额48亿元。金融机构年末存贷款余额分别78.09亿元、39.65亿元，存贷比达到57.2%。但从全县整体经济情况看，第一产业产值比重依然偏重，而

19、且在第一产业中，结构不合理的现象依然存在。但从另一方面也给畜牧养殖业的发展提供了广阔的空间。目前，嘉祥县仍然是山东省的经济欠发达县之一，寻求发展之路，培植新的经济增长点应该是今后嘉祥县农业和农村经济发展的突破口。2.2本行业及关联行业发展现状随着人民物质生活水平的不断提高，人们的膳食结构也发生了很大的改变，对肉食品质量的要求越来越高，对优质肥羔羊肉的需求量正在不断增长。嘉祥县是我国地方良种小尾寒羊的中心产区，地方良种虽然有繁殖率高、适应性强等特点，但生长速度慢，产肉率低，不是符合国际标准的高档羊肉。因此，仅依靠传统的良种繁育手段和方式远不能适应羊肉市场发展的需要。应用高科技胚胎生物技术，建立肉

20、羊良种扩繁群及其杂交肉羊生产基地，是今后加快发展肉羊产业化的重要途径。对加速我市肉羊良种化程度，提高出栏率和商品率，促进肉羊产业化进程，促进畜牧业产业结构优化升级，增加农民收入，有着十分重要的意义。提高畜牧业的科技含量、增加经济效益的关键技术环节之一是良种覆盖率。据世界著名畜牧专家测算，畜牧业发展过程中良种的贡献率达40%以上。目前，山东省良种覆盖率为：猪80%，蛋鸡80%，肉鸡100%，而牛只有25%，羊仅有10%。羊良种覆盖率低的根本原因是优良种畜严重不足，传统的繁育技术不能满足市场需求。采用胚胎移植技术把羊进行迅速扩繁，通过对引进优质肉用种羊超数排卵，借地方品种母羊之腹怀胎，即可使良种羊

21、的繁育率当年提高5倍以上。济宁市羊存栏量为269万只，如果把羊的良种覆盖率提高到90%，仅济宁地区就需要种羊3000只，全省就需要1万只种羊。随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，以羊肉为主的系列产品将会逐年增加，传统的繁殖技术和方式难以适应多变的市场需求，要提高畜产品产量质量，必须借助于高新技术。实施胚胎移植技术将有效地提高优质肉用种羊的数量，加快全区肉羊良种化的步伐。畜牧业的发展水平是衡量农业发达程度的重要指标。一些发达国家的畜牧业总产值占农业总产值的60%以上。畜牧业是推动种植业、促进加工业、加速农村产业结构升级的重要产业，是推动农村经济结构调整的重要组成部分，也是当前社会主义新农村建

22、设的重要内容。大力发展畜牧业，可有效地转化粮食产品和农副产品，带动种植业和相关产业发展，实现农产品多次增值，促进农业向深层次发展。大力发展畜牧业，还能吸纳农村剩余劳动力，有效地促进农民增收。但是，我国的畜牧业目前发展水平还不高，畜牧业总产值占农业总产值比例只有30%左右，养殖和加工技术水平相对较低，因此我国十分重视畜牧业的发展。养羊业是畜牧业中的重要组成部分。养羊业发达的国家早在上世纪五十年代就已经走上了“肉主毛从，肉毛兼用”的发展道路，我国由于满足毛纺织工业的发展，片面强调羊毛生产而忽视羊肉羊皮生产，从而导致羊的综合生产性能低。近年来，随着人们生活水平的提高和膳食结构的改变，羊肉的需求量大大

23、增加。自从我国加入WTO后，我国羊产品生产优势凸显出来，一些大型羊产品加工企业纷纷上马。但由于我国肉用、肉毛兼用、皮肉兼用的优良种羊奇缺，价格大大超出农户的购买力，杂交改良和羔羊舍饲育肥技术配套不完善，加之封山禁牧政策影响致使羊只数量锐减，绝大多数加工企业成了“无米之炊”，生产形势异常严峻。肉羊的良种化问题日益暴露出来，严重制约着羊肉的产量、质量和经济效益的提高。国内地方羊种与国外良种相比，存在着生长速度慢、饲料消耗量大等问题。但花费巨额资金引进的有限国外良种羊，仅靠自然繁殖，近期无法满足国内对优良种羊的需要。夏洛莱羊是公认的世界著名优秀肉用绵羊品种，具有体格大、后躯发达、生长发育快、肉质好、

24、屠宰率高、繁殖无季节性、适应性强、杂交改良父本效应明显等特点。其优异的生产性能，已引起世界一些国家的广泛关注。美国、德国、英国、澳大利亚、新西兰等国家相继引进夏洛莱羊改良本国绵羊品种，在提高本地绵羊生产性能的同时，运用先进的育种手段对当地绵羊进行选育提高，已实现良种开发的产业化。例如，新西兰1987年引进夏洛莱羊胚胎移植纯种繁育，已经迅速扩大了种群规模，并形成了自己所独有的品系。从1995年开始向世界各国供种。我国肉羊发展亟需解决的问题。一是确定肉羊胚胎移植成熟的技术路线，为使肉羊胚胎移植技术广泛普及推广奠定基础；二是建立比自然繁殖快5倍以上，节约资金50%以上，能满足国内良种肉羊需要的繁殖群

25、。2.3项目建设的必要性2.3.1繁育基地建设是国家产业政策和行业规划要求的需要胚胎生物技术是近几十年来迅速发展起来的一项高新技术，但在我国近十几年才得到广泛应用。其中，以胚胎移植技术最为重要，具有巨大的实用价值和经济效益。21世纪是生物技术时代，邓小平同志曾指出：“将来农业的出路最终要由生物工程来解决，要靠尖端技术。”国家对发展生物技术，给予了高度重视，被列为全国高科技之首，胚胎移植技术被列入山东省畜牧十大推广项目之首，其中研究出的部分成果已处于国际领先地位。该项目以我国优良地方羊种小尾寒羊作受体，以优质肉用种羊做供体，用一整套胚胎移植技术快速产生大量的优秀肉羊良种个体，满足国内养羊发展的需

26、要，符合国家产业政策和行业发展要求。2.3.2繁育基地建设是完善养羊业发展产业链条的需要。嘉祥县是小尾寒羊的中心产区，小尾寒羊的原产地，有全国唯一的国家级小尾寒羊保种场嘉祥种羊场。嘉祥县肉羊饲养量40万只，引进了全国各地的肉羊品种，大力推广肉羊饲养技术，养羊业发展较快。同时近几年肉羊价格稳，效益高。我县肉羊市场价格始终是稳中有升，活羊价格为1214元/千克，羊肉价格为2832元/千克，育肥一只肉羊可获得纯收入240元，且劳动强度较低，经济效益十分可观。养羊群众认可，普养面宽。我县农民有很好养羊的习惯，养羊的积极性很高，普养面不断拓宽。养羊业缺少一个专业优质肉羊繁育龙头企业，济宁市三羊牧业正是为

27、广大养羊户繁育优质肉羊的龙头企业，同时企业还成立养羊合作市，把优质肉羊收购育肥，下步建设宰杀厂，为养羊业发展完善了产业链条。2.3.3培育壮大主导产业，实现当地农民脱贫致富的需要本项目为肉羊良种繁育项目，一方面通过胚胎移植、人工授精等技术繁育优质肉羊、小尾寒羊种羊，扩大良种羊群规模；一方面进行杂交试验，为杂交推广提供经验和技术，从而有助于济宁市畜牧业的发展、壮大主导产业。通过本项目的实施，对解决当地农民脱贫致富具有十分重要的作用，一是本项目为周边地区养殖户提供优良种羊，可有效提高当地养殖户的积极性，扩大养殖规模，从而增加农民收入；二是养殖业是一个关联度较大的产业，可带动种植饲料、加工等项相关产

28、业的发展，对当地经济的发展具有明显的促进作用。2.3.4肉羊繁育基地建设是畜牧业可持续发展的需要近年来，我国的养殖业迅速从庭院养殖向集约化、规模化、商品化方向发展，特别是在大城市周围，养猪养殖厂越来越多，规模越来越大. 集约化、规模化畜禽业的经济效益十分显著.大量集中的畜禽粪便和农业有机物废弃物处理，从资源的合理利用到环境保护，把畜禽粪便作为一种可利用的资源， 正在越来越被重视.畜禽粪便的消纳与排放已从原始的自然净化，发展到当今利用各种生物净化的方法，以减少和杜绝畜禽公害，改良土壤.作为我国农业四大支柱产业之一的畜禽养殖业，在发展肉、蛋、奶等生产的同时，亦必须着手发展畜禽粪便的处理和资源化利用

29、，这实施可持续发展战略的要求，也是全国生态环境建设的一个重要组成部分.因此，为促进农村经济健康、稳定、持续的发展，有计划、有步骤的在集约化大中型畜禽养猪场开展污水处理与沼气示范工程建设势在必行。2.3.5建设肉羊繁育基地是解决企业自身问题、争强带动能力的需要济宁市三羊牧业公司在发展肉羊产业化方面，走优质肉羊繁育、免费提供给养羊大户饲养、商品价收购、集中育肥、统一宰杀、包装上市销售的模式，建立优质肉羊繁育基地是产业链的基础。所以从企业自身综合考虑必须建设优质肉羊繁育基地。同时通过繁育龙头企业的带动和辐射作用，扩大畜牧业规模，提高科技含量，形成产业化，延长产业链条，从而有效拓宽农民增收渠道、增加农

30、民收入、带动农民致富，农业增效明显。 43 第三章 项目选址与建设条件第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择项目建设地点位于嘉祥县经济开发区，坐落在嘉祥县疃里镇王集东村，紧靠338省道，东距济宁市10公里，西距嘉祥县城3公里。嘉祥县位于山东省济宁市西部，地理位置处于东经11606-11627，北纬3511-3538。东邻济宁市任城区，南接金乡县，西靠菏泽市的巨野县，北与梁山和汶上县接壤。东西宽22公里，南北长47.5公里，总面积960平方公里。区域内北部属黄河冲积平原，南部为山区丘陵，耕地面积90万亩。3.2建设条件3.2.1自然条件气候情况。嘉祥县属暖带季风区大陆性气候，春暖秋爽，夏

31、热冬冷，降水集中，雨热同季，四季分明。多年平均气温13.9，全年一月最冷，平均-1.2。七月最热，平均26.9。大于或等于0的积温为5136，大于或等于10的积温为4644；全县日照较充足，年平均日照时数为2405.2小时，无霜期210.7天。土壤情况。嘉祥县位于黄淮冲积平原的边缘，地势由西北向东南倾斜，海拔高度在3540米，土壤成分中含氯化钾、碳酸钙较丰富，同时含有一定的硫酸盐、氯化物、重碳酸盐等盐类，土壤属于微碱性，PH值7.58.5，适合多种作物生长。3.2.2政策、资源、科技支撑条件该项目属新建项目，计划申请国家财政的连续扶持。近年来嘉祥县各级政府非常重视畜牧养殖业的发展，计划重点培植

32、一批辐射带动作用明显、经济效益显著的养殖龙头企业，并制定了一系列优惠政策和具体的实施方案，为项目建设提供了良好、宽松的外部环境。嘉祥县是我国地方良种小尾寒羊的中心产区，全县目前养殖数量约30万只，专业养殖场所50处，从业人员约2000人。从养殖饲料生产情况分析，全县年产可用于饲料加工的玉米、高粱等农作物约15万吨，麸皮3万吨，豆饼3.2万吨，秸秆饲草45万吨，饲料资源十分丰富，为养羊业的发展和项目建设提供了丰厚的物质资源。 随着我国经济的发展，人们的膳食结构发生了巨大的变化，肉食比重越来越大。羊肉以其高蛋白低脂肪的优势，在肉食结构中所占比例仅次于猪肉而位居第二，市场需求前景非常广阔。济宁三羊牧

33、业科技有限公司与国内著名院校、科研单位及育种企业开展全方位合作，以小尾寒羊为基础，通过引进优质肉羊品种，采用现代经营管理模式和国内外先进的繁育技术，充分发挥资源优势和区位优势，本项目产品具有较强的市场竞争优势。济宁三羊牧业科技有限公司拥有畜牧业等高中级人员15名，企业研发能力较强，同时该公司还与朝阳三羊牧业科技发展有限公司开展长期技术合作，能有效地保证项目建设的需要。3.2.3基础设施条件本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区；场区地势平坦，交通便利；水源充足，环境优越，电力设施配套齐全，附近无村庄及其他工厂企业，适宜于项目建设。目前，项目建设所需土地已经落实到位，各种征用租赁手续齐备，羊舍、围墙

34、、运动场、排水设施等土建工程已开工建设。项目运行过程中，无废气、废水排放和噪音污染，固体废物可作为有机肥直接用于农田，对周围环境无不良影响。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析在畜牧业中，养猪和养鸡一直被当成重点。改革开放后，随着社会经济的好转，人民收入增加，膳食结构逐步改善，羊肉因蛋白质含量高、脂肪少、胆固醇低，特别是肥羔肉，由于肌纤维细嫩、口感好、营养丰富，已成为人类理想的肉食品，羊肉在动物食品中的比重逐年增加。这种消费观念的变化，牵动了市场供求关系的变化，近20年来，市场价格稳定且维持在一个较高的水平。市场的变化促进了肉羊

35、生产的发展，1999年羊肉产量201.5万吨，比1980年的44.5万吨增长3.5倍，但仍不能满足市场需要。目前我国人均消费的肉类总量中猪肉占67.24%，牛肉占8.06%，羊肉仅占4.08%。预计今后国内市场羊肉的需求量将越来越大。同时，为满足国际市场对优质羊肉的需求，增强羊肉在国内外市场的竞争力，也需要饲养优良的肉羊品种，因而市场对良种肉羊的需求将不断增加。本项目的市场目标初步确定在两个方向：一是向当地及周边地区的散养农户提供优质种羊；二是向国内市场提供优质良种羊肉。从种羊供应市场分析，仅全县目前散养农户就有约3万户，散养数量约10万只，专业养殖场存栏约20万只，按此数量的20%测算，每年

36、仅嘉祥县就需优质种羊约6万只，项目建设预计产量仅为2000只，供需空间大，市场前景非常广阔。从羊肉市场情况分析，项目建设预计产量8000只，按每只产肉50公斤计算，可年产羊肉40万公斤，按嘉祥县现有人口计算，年人均占有量只有0.5公斤。这与人们实际生活需要差距巨大，市场潜力显而易见。4.1.2市场竞争优势分析本项目的生产技术和装备全部从辽宁省朝阳市种畜场引进，该场是辽宁省肉羊繁肓中心和肉羊胚胎移植实验基地、中国农业大学教学试验基地、新疆石河子大学动物科技学院及沈阳农业大学教学试验基地，具有较强的新技术、新产品开发能力。所培育的夏洛莱与小尾寒羊的杂交种羊，既保持了当地小尾寒羊的优质特性，而且产肉

37、率高，肉、皮、毛兼用，价格明显低于当地传统品种。为了消除广大散养农户的顾虑，公司还将与散养农户签订成品羊回收合同和技术协作协议，最大限度地让利于民。4.2 营销策略、方案、模式根据国内外肉羊生产的现状，尤其是国内市场的供需状况，项目产品的定位以优质种羊繁育为基准，预计年生产优质肉用种羊1000只，育肥商品羊4000只。面向广大养殖农户，为其提供优质种羊并确保成品肉羊的回收。预期销售目标为：成品种羊销售率达到95%以上，实现销售收入800万元。4.2.1销售策略和营销模式采取定单销售和签定回收合同的方式，同时提高售后技术服务的质量，在确保种羊质量的同时，为广大散养农户提供一切可能的技术支持。4.

38、2.2销售队伍和销售网络建设“坚持以人为本”的原则，选择懂业务会管理的销售专家，组建销售队伍。充分利用现代信息技术，加强市场监测，在重点地区和集中养殖区建立长期固定的销售网点，同时加强技术的引进和输出。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析项目产品市场风险主要有三个方面：一是替代产品的出现；二是市场需求饱和或过剩；三是重大疫情的发生。从目前市场供需情况分析，在肉类食品中，受传统的饮食习惯的影响，羊肉独特的风味是不可能被其他肉类所取代的。羊的养殖成本低，对饲料和环境要求不高，也是其他家畜所不能替代的。从市场供需关系上看，目前羊肉的人均占有率非常低，而其高蛋白、低脂肪的优势正逐渐被人们所

39、认识，羊肉消耗量逐年增加，加之皮毛加工业的不断壮大，对优质商品羊的需求量将会逐年增加。本项目以工厂化、规模化高效肉羊繁育为基准，以胚胎移植技术和高效繁殖生物技术做保证，生产过程采取各种综合疫病防御措施，确保每只成品羊的健康。尽管如此，项目产品开发最大的风险依然是重大疫情的发生。4.3.2 防范和降低风险对策首先是加强疫情监测，在广大散养农户中建立疫情观测点，及时发现疫情，阻断传播渠道。其次是加强技术投入，做好疫病的早期预防，为广大散养农户提供有效的技术、装备和药品。第三是强化养殖基地周边环境建设，在确保自身无污染的同时，也要防止外界污染的侵入。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1产品方案和建

40、设规模5.1.1产品方案项目建成投产后，年生产纯种夏洛莱肉用种羊1000只，年育肥商品羊4000只。5.1.2建设规模引进优质肉用夏洛莱种羊250只，其中180只母羊，70只公羊，年育肥小尾寒羊及杂交羊4000只，建饲料加工车间400 m2，青贮池2000 m3，沼气池200 m2 ，给水排水工程1000m2，其他附属设施500m2，购买必需的仪器设备。5.2 建设规划和布局5.2.1规划布局原则5.2.1.1建筑物布局符合国家相关的设计法规和规范；符合项目生产的实际需要；5.2.1.2在保证生产工艺流程合理的前提下，力求养殖区内物流畅通、运输捷径、环保卫生、易于各项工序的操作；5.2.1.3

41、养殖区内各种建筑物功能明确；5.2.2规划布局方案本公司总体建设规划，首先建设肉羊良种繁育基地，然后建设肉羊交易市场和肉羊宰杀生产厂。该项目总占地面积87亩。场区东部建标准化羊舍11300m2，约占总面积的40%。南部建东西走向的办公室、宿舍，疫病防治、人工授精、胚胎移植等技术用房采取严格的隔离措施。饲料加工车间、青贮池、运动场、仓库、水、电、锅炉等配套设施位于场区西侧。场区北侧设置污水和废弃物处理设备。场区道路全部硬化，空闲地植草种花，营造优美的场区环境。具体规划布局见项目平面布局图。5.3 建设标准和产品标准土建工程设计遵循以下标准，羊舍主体采用砖混结构，顶棚采用轻钢结构；其它建筑物全部采

42、用砖混结构。设备采购执行畜牧养殖加工机械的行业标准；种羊引进要严格落实国家关于动植物引进的相关规定，加强疫情检测。成品种羊出栏前必须进行相应的疫情检测，要加强日常管护，确保品种质量。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程利用当地小尾寒羊品种资源，开展外国肉羊的繁育，以小尾寒羊为母本，以外国肉羊为父本进行杂交，开展商品肉羊的生产。通过公司+农户的生产模式，形成种羊引进杂交推广商品羊回收加工外销一条龙的产业链条，从而实现肉羊产业化生产。工厂化、规模化高效肉羊生产是现代畜牧业的重要特征，也是畜牧发展的必由之路，只有在养羊生产中广泛采用高效繁殖管理和母羊发情周期调控等先进技术，才能使养羊业发展

43、为工厂化生产的高效产业。以胚植技术为主的高效繁殖生物技术是保证工厂化养羊高效繁殖的主要手段，也是实现工厂化高效生产高档羊肉的核心技术。通过胚胎移植技术来扩大良种群，对于本项目生产和确保肉类的市场供应意义十分重大。技术方案目标：第一步引种；第二步扩繁；第三部杂交改良；第四步集中育肥。生产流程为：种羊引进育肥促壮精液胚胎采集胚胎移植日常护理种羊繁育疫情监测育肥促壮成品出栏。种羊繁育流程：同期催情-超数排卵-胚胎收集-胚胎鉴定-冷冻-保存-解冻-移植-日常管理-疫病防治-产后护理-成品种羊优质肉羊育肥流程：种羊引进-繁育-日常管理-疫病监测-防护-育肥-商品羊5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可

44、得性嘉祥县从2001年就对小尾寒羊胚胎生物技术进行了研究，国家级小尾寒羊保种场山东省嘉祥种羊场就与农业部种质资源中心联合，开展了小尾寒羊胚胎冷冻保存研究，取得大量科研数据，为小尾寒羊的胚胎保存、移植打下了良好的技术基础。2004年，中国农业大学与嘉祥齐鲁牧业有限公司联合开展了以小尾寒羊做受体，无角陶赛特、德克赛尔等外国肉用绵羊做供体，开展了胚胎移植工作，开展纯种繁育、移植胚胎250余枚，怀孕104只，取得了良好效果。胚胎移植技术是改良家畜的一项高新生物技术，对于提高家畜品种质量和促进畜牧业的发展有着重要意义。胚胎移植技术包括同期发情、超数排卵、胚胎收集、胚胎鉴定、冷冻、保存、解冻、移植等一整套生物技术。尽管山羊的胚胎移植在1932年取得成功，但直到1950年以后应用研究才有进展。进入80年代后，胚胎移植技术开始直接为畜牧生产服务。胚胎移植在研究领域中应用非常广泛，近年来，国外以牛的胚胎移植为重点的家畜胚胎移植技术发展迅速，已从试验阶段转向商品化流通领域。在美国、德国参加后裔测定的青年公牛中，80%以上是胚胎移植的后代。国内对家畜