年产3000吨系列非离子纤维素醚HPMC项目可行性研究报告 (2).doc

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1、1 年产年产30003000吨系列非离子纤维素醚吨系列非离子纤维素醚HPMCHPMC项目项目 可行性研究报告可行性研究报告 二0一二年一月 2 目目 录录 第一章第一章 项目提出的背景与建设的必要性项目提出的背景与建设的必要性 第二章第二章 建设规模建设规模 第三章第三章 工艺技术与设备选型工艺技术与设备选型 第四章第四章 原辅料供应原辅料供应 第五章第五章 给排水给排水 第六章第六章 消防消防 第七章第七章 环境保护和劳动安全环境保护和劳动安全 第八章第八章 劳动定员劳动定员 第九章第九章 项目实施进度建议项目实施进度建议 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 第十一章第十一章

2、 财务分析财务分析 3 第一章 项目提出的背景与建设的必要性 一、概念 纤维纤维素素醚醚是以天然是以天然纤维纤维素素为为原料原料经经化学改性制得的一化学改性制得的一类类半合半合 成型高分子聚合物，在成型高分子聚合物，在纤维纤维素衍生物中占有重要地位。在水溶性聚合素衍生物中占有重要地位。在水溶性聚合 物中，物中，纤维纤维素素醚醚以其以其资资源丰富、性能源丰富、性能优优良著名，具有极广良著名，具有极广阔阔的的发发展前展前 途。途。 二、政策背景二、政策背景 20052005 年年 1111 月月 1010 号，国家建设部部长王光焘亲自签署号，国家建设部部长王光焘亲自签署中华人中华人 民共和国建设部

3、令民共和国建设部令民用建筑节能管理规定民用建筑节能管理规定 ，20062006 年年 1 1 月月 1 1 日起日起 执行。强制规定了民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中，通执行。强制规定了民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中，通 过采用新型墙体材料，执行建筑节能标准。在第八条，第一款中：过采用新型墙体材料，执行建筑节能标准。在第八条，第一款中： 新型墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。新型墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。 2006年，中国纤维素醚工业协会提出大力开发纤维素衍生物等 精细化工产品，在产业结构调整规划中，提出重点发展非离子型纤 维素醚，特别是HPMC产品；中国氯碱工业协会在发

4、展氯产品下游产 品规划中，提出了开发HPMC产品的设想；国家计委投资研究所和中 国工程咨询协会以及各地政府将HPMC列为重点发展项目。 所以，本项目符合国家产业导向，属于国家政策支持和鼓励类 项目。 三、市场状态市场状态 根据国外发展纤维素醚产品的经验，国家对HPMC这类产品的需 求是随着经济的发展而不断增加的。中国是当今世界上经济发展最 快的国家之一，因此，HPMC在我国的应用前景十分广阔，当前是发 展这一项目的有利时机。 4 今后510年内，纤维素醚的需求将保持高速增长，国内对非离 子型纤维素醚的需求量的增长速度，客观的估计是20左右。而且 在今后的20年内，仍将保持10左右的增长率，潜在

5、市场容量十分 可观。主要基于以下原因： 随着我国建筑、建材行业的发展，尤其是建筑节能保温的发展， 外墙外保温已经成为国家的强制标准，保温用的干混砂浆离不开羟 丙基甲基纤维素，所以在中国，建筑建材用纤维素醚的需求增长很 快，每年以 15-30%的比例增长。 四、用途四、用途 非离子纤维素醚（HPMC）是一种国内紧缺的高科技精细化工产 品，是各类纤维素中用途最广、性能最优的一个品种。由于该产品 具有优良的增稠、乳化、保护胶体、保持水分等性能，广泛应用于 涂料、聚合反应、建筑材料、石油钻井和开采、纺织、食品、医药、 日用陶瓷、电子器件以及农业种子等部门。在发达国家，HPMC广泛 应用于各个工业领域和

6、日常生活之中，被称为“工业味精”，已经成 为一种不可或缺的化学助剂。 非离子型纤维素醚具有良好的亲水性、pH稳定性、保水性、优 良的成膜性、以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点，其主要其主要 用途有：用途有： （1 1）建筑材料如水泥、砂浆、外墙装饰等材料中加入非离子纤）建筑材料如水泥、砂浆、外墙装饰等材料中加入非离子纤 维素醚即具有良好的保水施工性能；维素醚即具有良好的保水施工性能； （2 2）可作为氯乙烯聚合反应生产聚氯乙烯的分散剂，加入）可作为氯乙烯聚合反应生产聚氯乙烯的分散剂，加入PVCPVC 中可提高树脂热稳定性，调节中可提高树脂热稳定性，调节PVCPVC密度，提高加工性能；密度，

7、提高加工性能； （3 3）在食品工业中作为糊状物的增稠剂，饮料稳定剂，调味品）在食品工业中作为糊状物的增稠剂，饮料稳定剂，调味品 乳化剂；乳化剂； （4 4）医药片剂的粘结料及液状药品的增稠剂、乳化、稳定剂等，）医药片剂的粘结料及液状药品的增稠剂、乳化、稳定剂等， 5 也是缓释控释制剂的载体；也是缓释控释制剂的载体； （5 5）用于化妆品可改善洗发液、淋浴液、口红的粘性、各类护）用于化妆品可改善洗发液、淋浴液、口红的粘性、各类护 肤品的粘性及流动性；肤品的粘性及流动性； （6 6）增加洗涤液的分散性和泡沫稳定性；）增加洗涤液的分散性和泡沫稳定性； （7 7）加入水基涂料中可作保护胶体、增稠、颜

8、料的悬浮分散、）加入水基涂料中可作保护胶体、增稠、颜料的悬浮分散、 提高涂料流动性；提高涂料流动性； （8 8）在陶瓷工业中用作坯子粘结成形和釉彩分散剂；）在陶瓷工业中用作坯子粘结成形和釉彩分散剂； （9 9）在石油开采中用作泥浆增稠剂，其耐热强、阻力小。）在石油开采中用作泥浆增稠剂，其耐热强、阻力小。 目前，国内市场每年对非离子型纤维素醚的需求量在80000吨以 上，与发达国家相比，我国纤维素醚工业起步较晚，目前，国内纤 维素生产厂家实际年产量65000多吨，尚有15000吨市场缺口。这些 生产企业大多为中小型企业，由于技术不完善，相当一部分产品质 量得不到保证。主要表现在不同批次产品的取代

9、度不一致，产品溶 解速度慢、分散性和成膜性不理想，严重影响了产品在下游市场的 应用，特别是向国际市场的推广。而高品质的产品如羟丙基甲基纤 维素（HPMC） 、羟乙基纤维素和高取代羟丙基纤维素等需大量进口。 据统计，HPMC年进口量在15000吨以上，若能解决产品质量稳定性和 粘度问题，不仅可以取代进口产品的市场份额，还可以凭借价格优 势直接参与国际市场的竞争。而且填补江西省纤维素行业的空白。而且填补江西省纤维素行业的空白。 针对上述状况，我公司为充分开发当地的籽棉资源，提出了新 建年产3000吨系列非离子纤维素醚HPMC项目，该项目不仅符合国家 和行业的产业发展政策，满足国内不断扩大的市场需要

10、，而且可以 缩短我国纤维素行业与国外先进国家的差距,促进国民经济发展，为 企业创造巨大的经济效益。 6 五、目前国内同行业介绍：五、目前国内同行业介绍： 1 1，泰安瑞泰泰安瑞泰 泰安瑞泰纤维素有限公司，是目前国内规模最大、技术先 进、质量最佳、品种最全的纤维素药用辅料生产企业，形成了 以研究、开发、生产、销售、出口贸易为一体的综合性国家级 重点高新技术企业。 目前已形成了十几种系列、二百多种规格的“瑞泰”牌药 用辅料：羟丙基甲基纤维素（60RT、65RT、70RT、75RT）、甲 基纤维素、高取代羟丙基纤维素、乙基纤维素、羟乙基甲基纤 维素、乙基纤维素水分散体（国家“八五”、“九五”攻关项

11、目）、羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酸脂（HPMCP）、阳离子羟乙 基纤维素、低取代羟丙基纤维素、药用色彩包衣剂、微晶纤维 素等，产品广泛用于化工、建材、涂料、医药、食品、化妆品、 农业等领域。在纤维素衍生物药用辅料领域步入了世界先进行 列。产品除畅销国内市场外还远销欧洲、美洲、南亚、东南亚 一带的四十多个国家和地区，赢得了广泛赞誉。 2 2，一滕化工，一滕化工 山东肥城一滕化工有限公司成立于 2003 年 11 月 20 日，系 农业产业化龙头企业。具有国内领先水平的生产工艺，建成了 年产 15000 吨生产规模，以聚阴离子纤维素醚为代表的纤维素 醚系列产品。主要产品有：聚阴离子纤维素(PAC)、

12、羟丙基甲基 7 纤维素(HPMC)、甲基纤维素(MC)、羟乙基纤维素(HEC)、乙基纤 维素(EC)、羟丙基纤维素(HPC)、羟乙基甲基纤维素(HEMC)、羟 乙基乙基纤维素(EHEC)、羟丁基甲基纤维素(HBMC) 等。项目总 投资 1.5 亿元，占地 300 余亩，力争成为全国最大的纤维素醚 生产基地！. 3-3-，山东光大科技发展有限公司山东光大科技发展有限公司 该公司位于山东东平湖畔的东平县工业园区，是一家从事 纤维素醚淀粉醚的研发生产销售于一体的高新技术企业， 由山东光大集团全资兴建，占地 450 亩，总投资 7.6 亿元。公 司现有 10000 吨年建材羟丙基甲基纤维素、5000

13、吨年医药 食品级羟丙基甲基纤维素、5000 吨年羟丙基淀粉醚；15000 吨/年聚阴离子纤维素生产线各一条，生产装置全过程采用计算 机 DSC 控制，包括精确计量配料系统反应系统最终产品 混合包装系统安全保障系统等控制子系统。 4 4，河南天盛化学工业有限公司河南天盛化学工业有限公司 该公司位于河南省濮阳市内， 占地面积100余亩，建筑面积 5000平方米，现有固定资产3000万元，公司注册资金1000万元， 现有职工200多人。建成了年产8000吨非离子型纤维素醚生产线， 实现了全过程DCS系统自动化控制。 目前已形成羟乙基纤维素、羟乙基甲基纤维素、甲基纤维素、 羟丙基甲基纤维素、羟丙基纤维

14、素五大系列，几十个规格的药 用辅料和工业级产品。广泛用于建材、陶瓷、食品、化妆品、 8 油田、农业、聚氯乙烯及聚苯乙烯悬浮聚合、乳液及乳胶涂料、 医药包衣剂及缓释剂等领域。产品质量达到国际先进水平，畅 销国内、国际市场。 六、项目建设的意义六、项目建设的意义 1、该项目的建设有利于深化我公司的产品结构，为企业升级增 添活力。 该项目采用精制棉为原料生产产品，而精制棉又以短绒为原料。 乐得士主要产品之一就是棉短绒。该项目建成后将消化大量乐得士 的棉短绒。是对乐得士现有产品的深加工，可大幅提高其附加值。 该项目建成后，可增加我公司GDP一亿以上。 2、该项目的建设有利于当地经济的增长。 该项目的建

15、设有力于提高企业的多元化经营，必将大大提高企 业的竞争能力和经济效益；又因该项目利润可观，可大幅增加当地 政府的所得税收入。 9 第二章 建设规模 一、建设规模选择一、建设规模选择 建设规模应根据投资建设方的资源情况，投资承担能力及规模 经济效益等三方面进行平衡选择。该项目根据市场状况和企业自身 实力，确定项目拟建规模为3000吨/年HPMC，是符合目前我国纤维素 醚行业经济规模的。 二、产品质量标准二、产品质量标准 该项目产品规格可按客户要求进行调整，各项指标不低于国内 同类产品质量标准 羟丙基甲基纤维素（HPMC）： 化学名称及结构式： 技术要求： 型 号 KD60KD65KD75 甲氧基

16、含量 wt%28.030.027.030.019.024.0 羟丙基含量 wt%7.012.04.07.54.012.0 干燥失重5% PH值(1%溶液,25) 4.08.0 氯化物 0.5% 黏度50cp,1.5% 灼烧残渣 黏度50cp,3.0% 重金属10ppm 10 粘度规格（2水溶液，20，mpa.s）: 类 别规格黏度范围类 别规 格黏度范围 537 4000 350056000 10812 12000 1000014000特低黏度 151318 高黏度 20000 1700022000 25 2030 25000 1700032000 504060 30000 270003200

17、0 400003800042000低黏度 10080120 特高黏度 11 第三章 工艺技术与设备选型 第一节 工艺技术方案 一、项目工艺说明 本项目是专业的 3000 吨/年建筑级 HPMC 生产装置，在有建筑市 场风险情况下，也可以兼产部分的聚氯乙烯（PVC）级的 HPMC。 本设计采用国际上比较先进的淤浆法工艺，在关键技术上积极 吸收国外最先进的经验和技术，结合国内现有化工装备水平，原材 料资源状况，而研制成功的国内最先进的 HPMC 生产装置，反应系统 采用计算机 DCS 控制，系专业为建筑级羟丙基甲基纤维素设计的。 通过对原工艺工程的优化和改进，使得工艺更加合理，投资降低， 能耗和材

18、料消耗也有相应的降低。 项目的工艺过程简述： 1、预处理：就是通过开棉机将精制棉破碎成直径约 1-3 厘 米的精制棉块，然后进入粉碎机，经高速剪切粉碎成 60-100 目的精制棉粉。 2、碱化：粉碎后的精制棉粉在混合溶剂的分散体系中，和 微量的碱发生碱化作用，生成具有反应活性的碱纤维素。 3、醚化：碱纤维素和环氧丙烷发生醚化反应，通过对反应 温度、反应时间和配方的控制，来调节取代度的高低， 通过对体系环境中氧化剂的含量控制，和精制棉原料的 选择来调节产品的粘度高低；采用计算机 DCS 控制系统， 12 产品质量稳定，工艺性能可靠。 4、中和：反应结束后，用醋酸来中和残余的碱，使产品的 PH 值

19、达到规定的要求。 5、溶剂回收：将中和后的混合体系升温，通过冷凝、冷却 回收体系的混合溶剂，回收后的溶剂重复循环利用。 6、后处理：脱溶后的混合物经过卧式沉降离心机，离心分 离，在经过造粒、干燥、混合、包装成为最终产品。 二、 项目工艺装置的组成 本工程工艺装置共分为三个工艺工段： 1、预处理工段：精制棉的开包、粉碎、分离和包装。 2、反应工段：包括碱化、醚化、中和以及溶剂回收四个工 艺步骤。 3、后处理工段：包括离心分离、造粒、干燥、混合及包装 五个工艺步骤。 三、工艺流程图三、工艺流程图 碱 环氧丙烷; 醋酸 纤维素粉碎 碱化 醚 化 中和 分离 溶剂回收离心 干燥 粉碎包装 13 四 项

20、目工程区域划分 本项目工程共分为两部分： a) 主车间：长 80 米，宽 14 米，高 12 米。 b) 罐区：是易燃气体、液体的储存区，罐区周围用 1 米高 的防火隔离墙完全隔离。 c) 项目的公用工程容量： 1 蒸汽 2t/h，压力 0.6-0.8Mpa 2电力 700KW 380/220V 动力 3自来水 4m3/h 4压缩空气 2m3/min 压力 0.6Mpa 五、 工艺的特点和优点 1)该工艺是为建筑级 HPMC 生产专业设计的，使产品更稳 定、更适合于建筑、建材市场的需要；同时，在后处理干 燥设备稍加改动的前提下，该装置可以生产聚氯乙烯专用 的 HPMC 产品。 2)新增易燃、易

21、爆原料泄漏报警和强制通风自动控制系统 的设计，使工艺装置更安全可靠，更环保。 3)装置采用紧密型设计，降低了投资费用，节省占地面积。 4)反应设备采用专业化细分设计，提高了设备利用率，提 高了设备整体安全性能，降低了检修维护费用。 14 5)生产过程的反映采用计算机 DCS 控制，更安全、产品质 量稳定。 主要设备主要设备 序号序号设备名称设备名称规格型号规格型号数量数量 单价单价 （万元）（万元） 金额金额 （万元）（万元） 备注备注 1开松机KF-131545 2棉花粉碎机WF-3345135 3碱化釜V=6m311818316L 4反应釜V=13.5m3580400316L 5脱溶釜V=

22、12m3265130316L 6计量槽V=4m375.236.4316L 7输送泵GS-180.64.8 8离心机CW-450255110316L 9冷凝器SC-50088.668.8316L 10冷却器CS-40046.224.8 11分层器V=10m364.527 12贮 槽V=15m346.325.2304 13贮 槽V=8m333.811.4304 14离心泵IH100-80120.8610.32 15离心水泵IS125-10080.453.6 16干燥器GQ-8018080 17成品粉碎机QF-650322.667.8 18混合机XH-10128.428.4 19包装机 BL- 11

23、6.316.3 20分析化验设备套1 25 21环境检测设备 1 16 22消防设施 1 30 23安全卫生 1 20 24电器及仪表 86 25管道及阀门管件 80 26供水设备 20 15 27维修设备 15 合 计 1534.82 第四章 原辅材料供应 一、原材料及技术要求一、原材料及技术要求: 1:精制棉， 纤维素98.5%，白度80%，吸湿度140 克 2：异丙醇： 含量99% 3：醋酸 ： 含量99% 外观无色透明，无机械杂质。 4：氢氧化钠 含量99% 氯化物0.2% 铁含量20PPM 5：环氧丙烷：99% 二、原辅材料及动力能源消耗量二、原辅材料及动力能源消耗量 16 名称吨耗

24、单价金额（元） 精制棉0.893007420 溶剂0.367002010 碱0.12600260 环氧丙烷0.4160006400 醋酸0.059000450 包装406240 电3000.75225 水3方39 蒸汽3吨200600 其它辅材500 人工费用2400 合计20614 17 第五章 给排水 一、给水工程一、给水工程 为节约水资源，提高水的利用率，尽量做到水重复循环使用， 根据水温、水质等不同的要求应分别设置水循环系统。 二、排水工程二、排水工程 1、全厂排水量 全厂排水量见全厂排水量表 全厂排水量表全厂排水量表 排水量 序 号 排水部门排水种类 小时平均m3/h 小时最大m3/

25、h 备注 一生产车间生产废水 3.0 32 二 设备及地面 冲洗 生产废水 0.230.3 三合计生产废水 3.233.5 18 第六章 消防 一、设计依据一、设计依据 HPMC生产的防火安全，必须遵循国家的有关方针与技术规范， 坚持“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做 到安全生产，方便使用，经济合理。本项目的消防设计依据为： 1、 建筑设计防火规范GBJ16-87（修订本） 2、 建筑灭火器配置设计规范GB40-90 3、 电气设备安全设计导则GB4064-83 二、消防措施二、消防措施 1、本着以预防为主，消防结合的方针，车间布置和建筑设计时 在消防设施等方面应严格遵守

26、国家、省、市现行的安全消防规定， 进行布置、设计和配备，所有车间均按规范设置消火栓、灭火系统。 2、厂区内场内道路均按消防要求设置为环形通道，所有道路宽 度均大于6米，主干道大于20米。本工程设计时，要求建筑物之间距 离应符合防火间距要求，应无消防死角。 3、采用消防与生产、生活用水管道合并系统方案，厂区内设环 状管网，管道上设有地下式室外消防栓，两消防栓之间距离不得大 于120米。 4、生产车间室内设消防栓，配电房、车间配电盘等区域配备小 型干粉灭火器。 5、对干燥等部位采取封闭式，并设有引风除尘防爆设备，防止 粉尘外泄。 19 三、建筑防火三、建筑防火 HPMC生产车间火灾危险性种类为甲类

27、，建筑物的耐火等级为二 级；厂区民用建筑的火灾危险性种类为丙类；耐火等级为三级；其 它生产车间及库房火灾危险性种类为丙类；建筑最低耐火等级采用 三级。 厂区内道路均为环状，并设置必要的回车道，道路宽度均大于3.5 米，便于消防车作业；配电房位于城市主导风的上风向。 原料库、成品库、循环水池、配电房及门卫设计采用单独设置， 用非燃烧实体围墙隔开，列为封闭式的防火禁区。并按第一类防雷 要求，设置避雷针。 生产车间除室内设置二座楼梯外，二楼墙上还另设置一个安全 出口与一座安全疏散楼梯。 生产车间所有电器设备均采用防爆型。为避免静电危险，车间 所有设备、管道、钢架平台及建筑物金属构件均应接地，其电阻不

28、 大于10欧姆，法兰应跨接，其电阻不大于0.03欧姆。 四、室内消防四、室内消防 车间内设二根DN100消防立管，消火栓口径DN65，消防箱内配 DN19水枪一支，DN65衬胶水龙带25米长，箱内设有水泵紧急启动开 关，控制室外加压泵房内的消防泵。设SQ100水泵接合器二个。 五、室外消防五、室外消防 本工程室外最大消防流量为50L/S，全厂消防管网环状布置，管 径DN150，设三座室外地上消火栓。 六、电气消防六、电气消防 根据建筑设计防火规范 （GBJ16-87）的要求，电气设备应达 到规范的规定。车间消防电源为二级负荷，在车间内控制室及各楼 层根据消防要求设置消防泵紧急启动开关。所有消防

29、用电气设备配 电线路应穿管保护，保护厚度不少于3cm。 20 21 第七章 环境保护和劳动安全 第一节 环境保护 一、设计依据一、设计依据 1、 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 2、 工业企业厂界噪声标准GB12348-90 3、 污水综合排放标准GB8978-1996 4、 固体废物污染环境防治法 5、 中华人民共和国环境保护法 二、主要污染源与污染物二、主要污染源与污染物 1、废气 该项目不产生废气。 2、废渣 本项目不产生有害废渣。 3、废水 该项目产生废水主要来自纤维素醚生产过程的溶剂循环水。含 有微量的有机溶剂。 4、噪音 拟建工程主要产噪设备有风机、气力输送风机、各

30、种泵等。 四、污染物综合利用及治理方案四、污染物综合利用及治理方案 1、污水处理 该项目生产过程用水量较小，主要是与有机溶剂一起作为溶剂 使用，产生的污水单独处理后达标排放。 2、噪音治理措施 对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法， 以控制噪声对厂界外声环境的影响。在满足工艺设计的前提下，尽 22 量选用低噪声型号的产品。在一些必要的设备上加装消音、隔音装 置，如风机上加装隔声罩等。 第二节 劳动保护与安全卫生 一、劳动保护一、劳动保护 1、厂区围墙及主、支干道边植树栽花，保证绿化覆盖面积达到 15%，以改善厂区内小气候。化验室为本厂环境保护管理和监测机构， 负责组织、落实和

31、监督环保工作。 2、各生产车间、辅助及生产设施均按国家规范满足采光、通风、 卫生等要求，使职工在良好的环境中生产和工作。 3、对生产车间（特别是易燃易爆的车间）要加强通风与排风， 使有害介质降至允许浓度。 4、主要生产车间设备布置均留有合理的操作和维修空间。 5、楼梯及操作平台均有防护栏杆。 6、对生产过程中产生的粉尘和噪音采取防治措施，使之控制在 规定范围内。 7、主车间内设有更衣室，车间内完善安全操作规程，改善工作 条件，健全劳动保护用品的发放和使用制度，保护职工身体健康， 加强全体职工的安全教育，对岗位操作人员进行定期的安全生产培 训和考核，提高其自我安全保护能力。 二、安全卫生二、安全

32、卫生 1、对于产生的噪声振动设备，根据具体情况采用安装减振器、 隔离在装有隔音材料的封闭的房间内、安装消声器等到有效控制措 施，使环境噪声达到GB3096-82规定的标准。 2、对易燃易爆有毒的物料、试剂、产品、做专品专用，隔离仓 贮、专人管理，建立完善的危险品管理制度。 23 3、加强防火措施，车间内严禁烟火靠近，防静电火花和强化避 雷手段，在厂房、仓库内设置灭火器和消防车栓。 4、对挥发性溶剂要安装浓度自动监测报警装置，对有腐蚀性物 料操作时，需按规定穿戴好防护用品。 5、要加强管理，及时维修，保证管道、仪表完好无损，防止跑、 冒、滴、漏，保持车间清洁，以免影响车间卫生和安全。 6、厂区内

33、设置厕所、更衣室、休息室、浴池等卫生卫生设备。 为确保生产操作人员的身体健康，制订定期检查身体制度，设置厂 区卫生所，以便发生事故时伤病员得到及时抢救。 7、制订完善消防安全保卫制度，提高职工的素质，严格遵守安 全操作规程。 24 第八章 劳动定员 第一节 劳动定员 一、工作制度一、工作制度 全年生产天数按300天计，生产部门每天24小时三班生产，管理 部门按日常班制。 二、劳动定员二、劳动定员 本工程建成后，全厂定员96人，其中工人60人，管理人员20人， 工程技术人员16人。 第二节 人员来源及培训 一、人员来源一、人员来源 该项目增加的管理人员、工程技术人员拟从其它相关企业、大 中专毕业

34、生中招聘，通过考试择优录用，保持职工队伍的知识化、 专业化。服务人员从社会公开招聘。 二、人员培训二、人员培训 该项目生产车间的设备配置为国内先进水平，整个生产过程具 有连续性强，协同关系紧密等特点，所以要求生产工人具有娴熟的 技术和一定理论知识。该企业的干部应该是既懂生产，又能科学组 织指挥生产。技术人员应具有一定的理论水平和实践经验，能随时 解决生产中出现的技术问题，并不断应用新工艺、新技术提高生产 效率。为了保证生产顺利进行，企业应有计划、有目的地对生产、 技术、管理人员进行对口培训，做法如下： 1、管理人员培训 25 可通过技术讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式提高其 理论水平的管

35、理能力，培训既懂生产技术又懂经营管理的开放型管 理人才。 2、技术人员培训 企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术 人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计院进修提 高，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的科技队伍。 3、工人培训 新工人上岗前，应集中相当时间进行技术教育、安全教育和劳 动纪律教育，并选派一批生产骨干到国内同类型企业跟班上岗学习， 各工种工人可通过设备安装过程熟悉工艺与设备。生产操作人员必 须考试合格后方能上岗操作。 26 第九章 项目实施进度建议 该项目为中型项目，建议总建设期为半年。该项目批准后，应 立即进行初步设计文件编制，并着手准备施工

36、设计。初步设计文件 批复后，立即进行施工图设计，同时组成一个班子负责领导组织工 作；施工设计和设备定货同时进行。在建设过程中，要抓住设计、 招标、定货、施工、安装、试车等重要环节。运用科学手段协调安 排各方面的工作，确保顺利完成该项目的建设任务。 主要工作安排如下 一月份，可行性报告的论证和审批。 二月份，设备订购及制造。 三月份，土建施工。 四月份，设备安装。 五月份，调试验收。 六月份，系统试车。 27 第十章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算 一、估算范围一、估算范围 本项目的投资估算范围包括：生产线所需土建工程费、设备购 置费、安装工程费、其它费用、预备费及建设期利息等。 二、估算

37、依据二、估算依据 1、国家轻工总会发布的轻工建设项目经济评价实施细则 ； 2、江西省建筑工程综合定额； 3、江西省安装工程综合定额； 4、有关行业规范、规定、标准； 5、建设单位提供的有关基础数据资料； 6、有关专业提供的资料及文字说明； 三、编制说明三、编制说明 1、土建工程费：建筑物估算价值依据周边同类建筑造价及建设 单位提供的数据资料。 2、设备及工器具购置费：主要依据建设单位及设备生产厂商提 供的设备报价资料。 3、安装工程费:参照江西省安装工程综合定额，并根据企业实 28 际情况进行调整。 4、建设单位管理费：取工程费用的4.5%。 5、培训费：按职工总数的70培训，人均培训费按5个

38、月平均 工资计。 6、保险费、招标费、监理费：按有关规定费率计取。 7、预备费：基本预备费取工程费用和其它费用之和的12%。涨 价预备费根据有关规定免列。 四、总投资估算四、总投资估算 项目总投资3573.29万元。其中，固定资产投资3220.43万元， 铺底流动资金352.86万元。 投资构成分析见下表投资构成分析见下表: : 序号序号项目名称项目名称投资额投资额占投资比例（占投资比例（% %） 一固定资产投资3220.4390.13 1建筑工程费819.8022.94 2设备购置费1535.3242.97 3安装工程费120.173.36 4其它费用355.709.96 5预备费339.7

39、29.51 6建设期利息49.731.39 二铺底流动资金352.869.87 三总投资3573.29100 第二节 资金筹措 项目总投资3573.29万元，企业自筹1573.29万元，差额部分 2000万元，拟申请银行贷款解决。 29 第十一章 财务分析 一、评价原则和方法一、评价原则和方法 项目财务评价按照国家计委、建设部颁发的建设项目经济评 价方法和参数 （第二版）规定的原则和要求进行。以工程投资，运 行管理费用，生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为 判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。 二、销售收入、销售税金及附加估算二、销售收入、销售税金及附加估算 1、销售收入估算

40、1）生产负荷。本项目生产负荷第一年确定为80，第二年开始 达到满负荷运转。 2）销售价格。销售价格根据国际市场同类产品价格并考虑市场 发展趋势及竞争因素确定。 3）销售收入。本项目正常年销售收入9600.00万元。 2、销售税金及附加估算 按照国家有关规定，本项目应缴纳城市维护建设税及教育费附 加，按省规定缴纳地方教育附加，分别按增值税的7%、3%和1%计取。 因此，销售税金及附加为153.44万元。 三、三、 投资回收期投资回收期 按每年3000吨HPMC计算，每吨生产成本为20114元，当前的销 售价格为每吨32000元 每年的纯利润：3000（32000-20614）=3415.8 万元 投资回收期：3573.293415.8=1.05 年 综合分析该项目具备投资少见效快的特点，该项目的上马是完全可 行的。