某肉联厂生猪屠宰生产线综合升级技术改造项目可行性研究报告.doc

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1、第 1 页，共 87 页 某食品公司肉某食品公司肉联联厂厂 生猪屠宰生生猪屠宰生产线综产线综合升合升级级技技术术改造改造项项目目 可行性研究可行性研究报报告告 第 1 页，共 87 页 目目 录录 第一章第一章 项项目目总论总论 .1 1.1 项目背景 .1 1.1.1 项目名称及项目单位 1 1.1.2 项目单位概况 1 1.1.3 可行性研究报告编制的依据、原则和范围1 1.2 项目提出的背景 .2 1.2.1 项目提出的宏观背景 2 1.2.2 项目提出的微观背景 7 1.3 项目概况 .8 1.3.1 项目总资金 8 1.3.2 资金使用计划 9 1.3.3 建设规模及目标 9 1.4

2、 可行性研究的主要结论及建议 .9 1.4.1 主要技术经济指标 9 1.4.2 主要结论 11 第二章第二章 项项目目实实施的必要性及意施的必要性及意义义 .12 2.1 项目实施的必要性 .12 2.1.1 我国肉类工业必然要走标准化的道路需要 12 2.1.2Y 县经济产业结构调整的需要 .13 2.1.3 企业发展战略的需要 14 2.2 项目实施的意义 .15 第三章第三章 建建设规设规模与模与产产品方案品方案 .17 3.1 建设规模 .17 3.2 建设目标 .17 第四章第四章 厂址厂址选择选择 .18 第 2 页，共 87 页 4.1 建设用地 .18 4.2 交通运输 .1

3、8 4.3 资源状况 .18 4.4 经济状况 .19 4.5 企业技术、管理条件.19 4.6 外部配套协作条件 .19 第五章第五章 技技术术方案、方案、设备设备方案和工程方案方案和工程方案.21 5.1 技术方案.21 5.2 工艺流程 .21 5.3 设备方案 .22 5.3.1 主要设备选型和配套工程 22 5.4 工程方案.22 5.4.1 工程方案设计原则 .22 5.4.2 本项目的建构筑物 23 第六章第六章 主要材料和能源供主要材料和能源供应应 .24 6.1 主要原材料供应.24 6.2 能源供应.24 第七章第七章 总图总图运运输输与公用与公用辅辅助工程助工程 .25

4、7.1 总图布置 .25 7.1.1 布置原则 25 7.1.2 总平面布置方案 25 7.2 场内外运输.26 7.2.1 工厂运输 26 7.2.2 运输环境 26 7.3 公用辅助工程.26 7.3.1 给排水 26 第 3 页，共 87 页 7.3.2 供电 28 7.3.3 采暖及通风 29 第八章第八章 节节能能 .31 8.1 项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准及节能设计规范 .31 8.2 项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析 .31 8.3 项目所在地能源供应状况分析 .31 8.4 项目建设和生产过程采取的节能措施 .31 8.4.1 节水措施 .31 8.4.2 节

5、电与节油措施 32 8.4.3 节能效果分析 33 第九章第九章 环环境影响境影响评评价价 .34 9.1 厂址环境条件 .34 9.1.1 自然环境简况 34 9.1.2 环境现状 34 9.2 项目建设和生产对环境的影响 .35 9.2.1 施工期环境影响简要分析 35 9.2.2 营运期间境影响分析： 35 9.2.3 三废来源及成分 35 9.3 环境保护措施方案.35 9.3.1 环保设计标准及规范 35 9.3.2 三废处理措施 36 9.4 环境影响评价.37 第十章第十章 安全生安全生产产 .38 10.1 危害因素与危害程度 .38 10.2 安全措施方案 .38 10.2.

6、1 基本原则 38 第 4 页，共 87 页 10.2.2 职业安全防范措施 .39 10.2.3 装置个人卫生设施 .39 10.3 消防设施.39 10.3.1 设计依据 39 10.3.2 消防给水系统 .40 10.3.3 移动灭火器及防毒面具 .41 10.3.4 消防投资 .41 第十一章第十一章 组织组织机构及人机构及人员员配置配置 .42 11.1 企业组织机构 .42 11.2 人员资源配置 .42 第十二章第十二章 项项目目实实施施进进度度 .43 12.1 总则.43 12.2 项目实施进度安排.43 12.2.1 项目实施进度 43 12.2.2 项目实施计划表 43

7、第十三章第十三章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹措 .44 13.1 投资估算的范围与依据.44 13.2 投资估算.44 13.2.1 建设投资估算 44 13.2.2 建设期利息估算 44 13.2.3 流动资金估算 44 13.2.4 总投资估算 45 13.3 资金筹措 .46 第十四章第十四章 财务财务分析及分析及评评价价结论结论 .47 14.1 财务分析.47 14.1.1 经济评价方法及说明 47 第 5 页，共 87 页 14.1.2 成本费用估算 47 14.1.3 收入和税金估算 48 14.1.4 财务效益分析 49 14.1.5 不确定性分析 50 14.2 财务

8、评价结论.51 第十五章第十五章 社会社会评评价价 .52 15.1 项目对社会的影响分析 .52 15.2 项目与所在地的互适性分析 .53 15.3 社会评价结论 .54 第十六章第十六章 风险风险分析分析 .55 16.1 项目主要风险因素 .56 16.1.1 经营风险 56 16.1.2 行业风险 57 16.1.3 政策风险 57 16.2 风险防范措施.58 16.3 风险分析结论 .58 第十七章第十七章 研究研究结论结论与建与建议议 .60 第十八章第十八章 附附图图和附表和附表 .61 第 1 页，共 87 页 第一章 项目总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称及项目

9、单位 1.1.2 项目单位概况 1.1.3 可行性研究报告编制的依据、原则和范围 1. 编制依据 （1）产业结构调整指导目录（国家发改委第 40 号令）(2005 年本)； （2）投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社 2002 年 3 月出版）； （3）生猪屠宰管理条例（国务院令第 525 号）； （4）广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）（粤府办2005 15 号）； （5）生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法 （6）广东省关于组织申报省级生猪屠宰整治专项资金的通知（粤 经贸整规2008901 ） （7）国家及地区的有关政策、法令和法规； （8）项目单位提供的部分企业

10、内部资料。 2. 编制原则 根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的投资项目可 行性研究指南，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。 （1）认真总结国内生猪屠宰的先进技术和工艺，做到技术先进可 靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益运行。 （2）企业运营要遵守环境保护法，以期实现经济效益、环境效益和 社会效益的统一。 （3）充分利用 Y 县食品公司 X 肉联厂现有的各种设施和人力资源， 第 2 页，共 87 页 以节省投资，提高经济效益。 3. 可行性研究报告编制的范围 本可行性研究报告编制的内容及范围主要包括：研究我国生猪屠 宰现状及相关政策，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项

11、技 术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目能源的消耗情况 进行评估；研究该项目单位的技术水平、组织结构状况；对该项目建成 后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估；研究 该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的 各项风险等。 1.2 项目提出的背景 1.2.1 项目提出的宏观背景 中国肉类产业是在政府的宏观指导下，自由养殖、自由购销、价格 随行就市。所以，它的发展是在市场经济的成长中不断进行调整、组合。 在肉类产业链中，肉类加工以它特有的连结作用对促进我国农牧业发 展、繁荣市场经济起到重要作用。中国肉类工业的发展正处在新的转 型期，其资本结构、技术

12、装备、产品结构、产品质量、企业规模都在得 到快速提升。 1. 近三年来中国肉类工业发展的新趋势 （1）肉类资源稳定扩大，给肉类加工业发展提供了原料基础和 可支配货源。 2006 年国内肉类总产量达到 8051 万吨，其中猪肉为 5197 万 吨，占肉类总产量的 64；牛羊肉为 1220 万吨，占总产量的 15；禽 肉为 1509 万吨，占总产量的 19。禽蛋产量达到 2946 万吨。畜禽业 发展成为农牧业结构调整的重要支点，给肉类市场提供了可调节的商 品量。 （2）肉类工业中屠宰加工快于肉制品加工增速。 第 3 页，共 87 页 2004 年至 2006 年，中国肉类食品行业规模以上（年销售额

13、在 500 万元以上）企业的发展出现了一个明显的变化，就是屠宰加工企业的 资本投入、销售收入和利润额增长快于肉制品及副产品加工企业。数 据显示： 2006 年屠宰及肉类加工企业资产总值达到 1302 亿元，比 2003 年增长了 60%。其中，屠宰加工企业 656 亿元，比 2003 年增长 了 1.5 倍；肉制品及副产品加工企业 645 亿元，比 2003 年增长了 17%。 2006 年屠宰及肉类加工企业销售总收入达到 2701 亿元， 比 2003 年增长了 1.27 倍。其中，屠宰加工企业 1417 亿元，比 2003 年 增长了 2.4 倍；肉制品及副产品加工企业 1283 亿元，比

14、 2003 年增长 了 67%。 2006 年屠宰及肉类加工企业利润总额达到 105 亿元，比 2003 年增长了 2 倍。其中，屠宰加工企业 47 亿元，比 2003 年增长了 5.5 倍；肉制品及副产品加工企业 58 亿元，比 2003 年增长了 1 倍。 发生这样的变化，有一个重要原因，就是中国的屠宰加工企业在 最近的三年里，通过定点入市整顿和组合，由过去的 3 万多家下降到 2.5 万家，减少了 5000 多家。与此同时，屠宰及肉类加工规模以上企业 个数 2006 年达到 2686 个，比 2003 年增长了 42%。其中，屠宰加工企 业 1613 个，比 2003 年增长了 86%；

15、肉制品及副产品加工企业 1073 个， 比 2003 年增长了 4.8%。规模以上企业在肉类行业企业总数中所占的 比重从 2003 年的 6.3%上升到 2006 年的 10.7%，提高了 4.4 个百分点。 上述数据说明，一是屠宰加工具有社会投资吸引力，其生产规模、生产 能力在继续扩大；二是屠宰加工的产业集中度有了明显的提升。 （3）肉类工业形成明显的区域性发展梯次。 按规模权重顺序组列，在中国肉类工业拥有的资产总额中，第一 第 4 页，共 87 页 梯次的山东、河南、四川、辽宁、内蒙古、吉林、江苏、河北、黑龙江、北 京等 10 省、市、区为 1039 亿元，占全国规模以上企业资产总额的 8

16、0以上；第二梯次的 10 个地域为 210 亿元，占 16；第三梯次的 11 个地域仅为 53 亿元，占 4。肉类工业销售总收入的第一梯次为 2299 亿元，占到 85；第二梯次为 346 亿元，占 13；第三梯次仅为 56 亿 元，占 2。体现在企业收益上，第一梯次为 94.6 亿元，占 90；第二 梯次为 9.4 亿元，占 9；第三梯次仅为 1 亿元，占 1。 （4）肉类加工企业在转型中，质量提升成为企业中心任务，品牌 战略纳入发展过程中。 随着肉类屠宰加工技术和管理水平的提升，以及肉类制品加工企 业技术装备的更新，肉类产品结构、产品质量及产品安全检测水平明 显变化，大中型企业尤为突出，近

17、几年来，获得国家名牌产品称号的企 业达 43 家，其名牌产品品牌 51 个，其中高温制品 7 个、低温制品 8 个、 调理禽制品 12 个、中式火腿制品 4 个、肉类罐头制品 2 个、鲜冻分割 猪肉 14 个、鲜冻分割牛肉 4 个；获肉类蛋品中国驰名商标品牌 21 个； 获国家产品质量免检品种 19 个。最近，国家质检总局对 21 个省、140 家企业的 160 个熟肉制品产品依据国家强制性卫生标准抽检中，合格 率达到 91.9。其中，大中企业及名牌企业产品抽检合格率仍继续稳 定保持在 99以上。名牌企业和名牌产品成为市场的卖点。肉类加工 企业充分认识到，产品质量和产品安全是企业创造名牌的基础

18、，是企 业发展的生命，已作为战略纳入到企业发展过程之中。在此，我们代表 企业郑重承诺，我国肉类企业是对民生负责任的企业，其创造的名品 及品牌是具有保值含金量的。 2. 中国肉类工业发展的前景 值得注意的是，近三年来，中国肉类食品行业规模以上企业的 发展中，屠宰加工领域的亏损企业个数和亏损额呈现出与肉制品及副 第 5 页，共 87 页 产品加工领域完全相反的趋势。统计数据表明：2006 年屠宰及肉类加 工规模以上企业中亏损企业的个数 354 个，比 2003 年下降了 1%。其 中，屠宰加工的亏损企业 217 个，比 2003 年增长了 32%；肉制品及副 产品加工的亏损企业 137 个，比 2

19、003 年下降了 30%。从亏损额上分析， 2006 年屠宰及肉类加工规模以上企业中亏损企业的亏损额 6 亿元， 比 2003 年增长了 50%。其中，屠宰加工的亏损企业亏损额 4.7 亿元， 比 2003 年增长了 1.6 倍；肉制品及副产品加工的亏损企业亏损额 1.9 亿元，比 2003 年下降了 24%。也就是说，中国肉制品及副产品加工领 域在减亏增效方面取得了比较明显的成绩；而在屠宰加工领域，亏损 企业和亏损额都是大幅度增加的。这种情况告诉我们，由于后续深加 工落后，国内肉食初级加工产品多，精深加工产品少，品种单一，品质 同质化，中国的肉类市场还没有完全进入阶梯式差异化的成熟期，在 产

20、品结构调整和增长模式转换方面还蕴藏着极大的发展潜力。 在未来的 3-5 年内，中国肉类工业将呈现以下发展趋势： 按照国家“十一五”发展规划，中国肉类总产量将达到 8400 万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为 60、20和 20；肉制品加工产品量将超过 1100 万吨。 国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和 产品优化，单一肉类品种主导市场的格局将被多样化、差异化、混合品 种所替代。猪肉消费会保持绝对量的增长、相对比重的下降；牛羊肉、 禽肉消费的相对比重将持续上升。各种精深加工的分部位冷鲜肉、小 包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、 功能性食品、休闲食

21、品和旅游食品的消费将明显上升。 对肉类消费安全更加重视。标准、认证、检测、监管执行力 度进一步强化。国内消费对肉类食品的需求将进一步从量的满足转向 质的提高。 第 6 页，共 87 页 高新技术和先进营销方式的应用，将为肉类食品行业的 发展提供更加有力的支撑。各种高新技术应用的重点主要集中在食品 的安全、卫生、方便、降低成本和保护环境等方面。肉类流通基本实现 “冷链”化，采用配送、连锁超市、肉类专卖店等现代化方式经营。这些 先进技术和营销方式，对国内肉类食品行业的产业升级将发挥积极的 促进作用。 市场体系和企业组织体制的日趋完善，将为肉类食品行业 的发展创造更为规范的市场环境和竞争格局。加入世

22、贸组织，我国肉 类食品行业对外开放的程度将进一步扩大。国外资金、先进技术及管 理经验的引进和利用，有助于我国肉类行业与国际水平、国际市场接 轨。但我国肉类产业结构总体起步较低，大量产品品种以内需型为主， 市场体系不够完善，在相当程度上制约着肉类产品有效参与国际市场 竞争。在国际化竞争形势下，肉类食品行业必须提高加工水平，增加产 品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，以应对未来的市场竞争。 关于增建项目单位生猪肉品的物流配送设施、将购销运输配送流 程中实行计算机网络管理、增加冷冻设备等生猪屠宰的生产线综合技 术升级措施，符合食品工业“十一五”发展纲要中“十一五十一五”时时期食品期食品 工工业业

23、重点突破的一批共性关重点突破的一批共性关键键技技术术”中规定：“在在现现代物流技代物流技术术方面，方面， 重点攻克数字化和信息化重点攻克数字化和信息化处处理技理技术术、数字化存、数字化存储储与智能配送技与智能配送技术术、智、智 能分能分级级技技术术、快速、快速预预冷技冷技术术与冷与冷链链技技术术、 、综综合保合保鲜鲜技技术术等等。 ”纲要中的 “十一五”时期食品工业重点行业装备制造业发展方向”指出“畜禽屠 宰加工：重点开发牲畜真空采血、电刺激、畜禽热汽隧道式湿烫及连续 自动去毛(羽)、多工位扒皮设备，胴体劈半和在线检测设备，高湿雾化 冷却排酸设备，大型真空斩拌机、滚揉机和高速灌肠机等肉类深加工

24、 设备，以及冷却肉、以及冷却肉、清真肉制品、低温肉制品、功能性肉制品和低温肉制品、功能性肉制品和发发酵肉酵肉 制品加工制品加工设备设备， ，实现实现我国畜禽屠宰加工装我国畜禽屠宰加工装备备的成套化、国的成套化、国产产化化”，符合 第 7 页，共 87 页 国家生猪屠宰管理条例中的有关规定。 项目也符合广东省关于组织申报省级生猪屠宰整治专项资金的 通知中规定的申报条件和扶持内容：“1. 生猪屠宰有关规定和标准， 对符合规划设置的生猪定点屠宰厂（场）给予扶持。主要用于改造生主要用于改造生产产 设备设备及配套及配套设设施，施，如生产线、脱毛机、劈半机、肉品检验、污水处理、冷冷 却肉却肉设备设备、肉品

25、配送、肉品配送车车、信息化建、信息化建设设和无害化和无害化处处理理设备设备等。2. 肉品品肉品品 质质流通定向跟踪信息化流通定向跟踪信息化监监管系管系统统。扶持技术改造企业建立肉品品质流 通监管系统，与省建立的肉品品质流通定向跟踪信息化监管系统无缝 对接。 ” 1.2.2 项目提出的微观背景 Y 县是以农业生产和养殖业为主的山区县，是广东省 16 个贫困县 之一，全县农业人口 33.8 万，主要以生产农副产品及生猪养殖为主， 其中养猪户占农业人口 68%，加上政府历年来对食品安全工作高度重 视及对农户生猪养殖给予科技扶持的政策，不断加大良种猪苗的推广、 猪病防治技术的指导，使全县生猪存栏量逐年

26、提高，为肉联厂提供了 优质、安全的猪源，在全县城乡实行肉品配送，为发展生猪养殖和让广 大人民群众真正吃上“放心肉“提供有利条件。 今后，Y 县继续把农业结构调整和农业产业化作为全县发展农业 和养殖业的必由之路，规模化养殖是农业发展的基本对策，如何充分 开发利用广阔的山地和丰富的劳动力资源是加快 Y 县脱贫致富奔小 康的关键。另一方面，随着上级政府对食品安全工作的重视和社会发 展及人们追求健康意识的提高，肉食品作为人们日常需求的生活必需 品，规模化屠宰和统一配送可以保证肉食品安全卫生，对保障广大人 民群众身体健康起到积极的作用。 项目单位在 Y 县是一家颇具规模的生猪屠宰加工企业，但是，在 生猪

27、屠宰及相关配套设施上还存在一定的问题有待于加强解决。具体 第 8 页，共 87 页 问题：1. 原有生猪肉品物流配送设施陈旧简陋，生产能力差，肉品安 全卫生保证率低，不能满足全县城乡肉品配送的需求，现需要解决物 流配送购置符合安全卫生肉品冷运输车辆及其他肉品配送设施，为生 产配送优质安全的肉品提供技术支撑。2. 现在项目单位肉品储藏能力 差，企业肉品配送成本增加，市场面积小，难以保证全县城乡居民正常 肉品优质供应。需要建造二个肉品冷藏车间，以保证肉品保质安全。3. 项目单位要负责供应全县城乡居民日常生活肉品，原有车辆已经残旧 不堪，不符合肉品运输、安全卫生的要求，现需要购置 6 辆冷冻车辆，

28、以解决肉品安全卫生快速配送。 正是在这种背景下，项目单位充分利用 Y 县广大生猪养殖户的资 源优势，在对本厂生产线进行技术升级后，增建本厂生猪肉品物流配 送设施，整个购销运输配送流程中实行计算机网络管理，严格执行“四 个制度”，建立“四个台帐”，认真落实整个生产流程八个 100%和一个 95%，保障食品安全和各项税费征缴。为保证全县城乡居民肉食品供 应，解决广大生猪养殖户销路，提高养殖户的经济效益，为人民群众提 供优质、安全的“放心肉”提供有力的保证。 1.3 项目概况 1.3.1 项目总资金 Y 县食品公司 X 肉联厂生猪屠宰生产线综合升级技术改造项目， 项目总投资 300 万元。其中：固定

29、资产投资 250 万元，流动资金 50 万 元，所有资金由 Y 县食品公司 X 肉联厂自筹投入。 表 1-1 投 资 估 算 表 单位：万元 序号内容金额（万元） 1固定投资 250 1.1生猪屠宰生产线一条50 1.2冷藏运输车（5 吨 2 台，3 吨 4 台）64 1.3辅助工程、配套工程136 第 9 页，共 87 页 1.3.1生产车间、办公楼建设 80080 1.3.2检验车间、无害化处理车间及 信息化监管系统建设 16 1.3.3预冷车间及冷藏车间建设40 2流动资金50 3投资合计300 1.3.2 资金使用计划 新增建设投资 250 万元于项目建设期内（2008 年 12 月-

30、2009 年 3 月）全部投入。 1.3.3 建设规模及目标 本项目总投资 300 万元，项目单位通过新建一条生猪屠宰生产线、 购置冷藏运输车及相应的辅助工程和配套工程的改造升级，使项目单 位达到“二星级”以上标准（按商务部规定的生猪定点屠宰企业资质等 级认定的星级标准）。 项目完成后，年可新增生猪屠宰量 7.2 万头，新增营业收入 446.40 万元。 1.4 可行性研究的主要结论及建议 1.4.1 主要技术经济指标 表 1-2 主要技术经济指标 序 号 指标和数据名称单位 指标和数 据 备注 1 项目总投资(按全部流动资金 口径) 万元300.00 1.1 建设投资万元250.00 1.2

31、 建设期利息万元0.00 1.3 流动资金万元50.00 2 加工收入万元446.40 达产期 3 营业税金及附加万元24.11 达产期 第 10 页，共 87 页 4 增值税万元0 达产期 5 总成本费用万元343.74 达产期 6 利润总额万元78.55 达产期 7 所得税万元19.64 达产期 8 税后利润万元58.91 达产期 9 税收总额（3+7）万元43.75 达产期 10 财务盈利能力分析 10. 1 财务内部收益率 全部投资所得税前%32.54 全部投资所得税后%24.91 10. 2 财务净现值 全部投资所得税前万元314.22 IC=10% 全部投资所得税后万元204.52

32、 IC=10% 10. 3 静态投资回收期 不含建 设期 全部投资所得税前年3.76 全部投资所得税后年4.54 10. 4 动态投资回收期 不含建 设期 全部投资所得税前年4.58 全部投资所得税后年5.70 10. 5 总投资收益率%26.18 第 11 页，共 87 页 10. 6 资本金净利润率%19.64 11 清偿能力分析 资产负债率%13.36 投产第 一年 1.4.2 主要结论 项目通过节能效果分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评 价、投资估算和财务评价等专题分析，认为该项目符合国家产业政策 和 Y 县食品公司 X 肉联厂持续发展的需要。本项目改造前后每年通 过节约燃料可创

33、造经济效益 618.45 万元，动态投资回收期税前 2.39 年(不含改造期)。因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在 环保、技术、工程和财务收益上均可行。 第 12 页，共 87 页 第二章 项目实施的必要性及意义 2.1 项目实施的必要性 2.1.1 我国肉类工业必然要走标准化的道路需要 随着人们对食品安全的日益重视和政府对屠宰行业的监管日益加 强，肉类工业必然要走标准化、集约化、产业化的道路。 我国是肉类生产大国，也是肉类消费大国。中国肉类消费很高，几 乎接近欧洲水平。在 1988 至 1998 年的 10 年里，中国肉食消费水平增 长了一倍，达到人均 46 公斤。2003

34、年中国人均肉食消费达到 52 公斤。 随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高，需求上升仍有空间， 预计到 2010 年人均将突破 60 公斤。但是肉制品、肠、熟肉的消费却只 占到肉类总消费量的 56%。这一方面反映出我肉类加工业的差距很 大，另一方面也反映出肉类加工业的空间大，从长远看，这既是挑战又 是机遇。 现阶段，我国肉类工业正处于变化期，这个阶段是人们的饮食结 构、消费方式、习惯等发生重大变化的时期。也就是说，肉类已成了中 国人的生活中非常重要的民生产品，肉类生产的发展关乎十几亿人民 的福祉和健康。中国成为世界上肉类产量最多的国家已经有十几个年 头， 2003 年中国肉类总产量超过

35、6900 万吨，禽蛋总产量 2600 万 吨，人均占有量在发展中国家也处于较高水平。 但是中国肉类的工业化尚未完成。总体上说，我国肉类生产仍是 一种以追求数量为目标的粗放增长模式，肉类工业与小康社会应有的 供给结构仍存在较大差距。最近几年，中国肉类工业正处在结构调整、 资源整合、产业升级的重要转型期。转型的方向就是以肉类食品安全 为中心，推动工业化生产，带动产业化经营，增加科技含量，发展现代 流通；转型的目标是使中国成为一个“以人为本”的肉类产销强国、而 转型的过程也将是中国肉类工业新一轮的产业组织和技术革命的过程。 第 13 页，共 87 页 从这个意义上说，中国肉类工业面临着新的伟大转折，

36、是很多肉制品 从手工操作到半成品和成品的方便消费阶段。这也应该是肉行业最有 作为的阶段。行业的不成熟便是机遇。肉类行业抓住机遇便会大有作 为。 所以说项目单位实施的生猪屠宰生产线的综合技术升级是符合国 家肉类工业发展的趋势，是国家肉类工业向标准化、集约化、产业化发 展的需要。 2.1.2Y 县经济产业结构调整的需要 2008 年以来，Y 县全面落实科学发展观，进一步加强招商引资工 作，加大经济结构调整力度，夯实经济发展基础，提高经济总量，积极 应对金融海啸的冲击，力保经济健康发展。 1. 主要经济指标运行特点 （1）工业结构调整加大，规模以上工业产值下降。 全县完成规模以上工业产值 37337

37、 万元，同比下降 12.8%，是近 5 年来的低谷。规模以上工业生产两极分化明显。一方面技术含量高 有产业优势的企业，产值大幅增长。另一方面技术含量低，竞争能力弱 的劳动密集型企业，产值严重下滑。其他规模以上工业生产比较平稳。 （2）消费保持平稳增长，成为经济发展的新动力。 全县社会消费品零售总额 127856 万元，比增 21.4%，增速略为下 降 1.6 个百分点。其中批发业 811 万元，比增 17.4%；零售业 117759 万 元，比增 22.3%；住宿餐饮业 9286 万元，比增 11.7%。 （3）投资大幅回落，推动经济增长作用减弱。 全社会完成固定资产投资 129717 万元，

38、比增 9.5%，增速同比回 落 30.8 个百分点。城镇以上固定资产投资 68466 万元，比增 23.5%。 其中县直规模以上完成投资 34702 万元，比增 28.9%；更新改造完成投 资 7170 万元，比增 31.3%；城镇私人完成投资 22724 万元，比增 第 14 页，共 87 页 21.3%；房地产投资完成投资 3870 万元，同比下降 10.4%。农村投资完 成 61251 万元，同比下降 2.8%。 2. 经济运行中存在的主要问题 在国内外经济增长放缓的情况下，今年我县经济发展也面临很大 的困难，主要经济指标增长回落，甚至出现负增长。主要问题有：一是 发展基础薄弱，配套设施

39、滞后;二是结构调整缓慢，制约经济跨越发展； 三是涉农经济发展缓慢，效益难以提升；四是工业企业生产不稳定，影 响整体经济健康发展；五是投资大幅回落，缺乏大项目带动；六是企业 投资意欲减弱，招商引资难度加大；七是国内外经济形势不明朗，对外 经济面临挑战；八是城乡富余劳力就业困难，城乡居民收入不稳定。 结合 Y 县经济发展的主要指标和经济发展存在的主要问题，经济 产业结构的调整是发展 Y 县经济的重中之重。Y 县是以农业生产和养 殖业为主的山区县，全县农业人口 33.8 万，养猪户占农业人口 68%。 所以，Y 县应继续把农业结构调整和农业产业化作为全县发展农业和 养殖业的必由之路，规模化养殖是农业

40、发展的基本对策，如何充分开 发利用广阔的山地和丰富的劳动力资源是加快 Y 县脱贫致富奔小康 的关键。 2.1.3 企业发展战略的需要 项目单位在 Y 县是一家颇具规模的生猪屠宰加工企业，主要具备 活猪收购、屠宰、调运、批发等生产经营能力。全部生猪屠宰设备自动 化生产，但是，在生猪屠宰及相关配套设施上还存在一定的问题有待 于加强解决。具体问题： 1. 原有生猪肉品物流配送设施陈旧简陋，生产能力差，肉品安全 卫生保证率低，不能满足全县城乡肉品配送的需求，现需要解决物流 配送购置符合安全卫生肉品冷运输车辆及其他肉品配送设施，为生产 配送优质安全的肉品提供技术支撑。 第 15 页，共 87 页 2.

41、现在项目单位肉品储藏能力差，企业肉品配送成本增加，市场 面积小，难以保证全县城乡居民正常肉品优质供应。需要建造二个肉 品冷藏车间，以保证肉品保质安全。 3. 项目单位要负责供应全县城乡居民日常生活肉品，原有车辆已 经残旧不堪，不符合肉品运输、安全卫生的要求，现需要购置 6 辆冷冻 车辆，以解决肉品安全卫生快速配送。 所以，本项目的实施是企业自身发展的需要。 2.2 项目实施的意义 Y 县是广东省 16 个贫困县之一，全县总人口 30 余万，主要以生 产农副产品及生猪养殖为主，项目单位是 Y 县唯一一个颇具规模的生 猪屠宰场，负责供应全县城乡居民正常肉品供应。根据 Y 县相关政府 部门的下一步规

42、划，将对 Y 县全部大大小小的生猪屠宰厂进行统一整 治管理，撤销不合格、不规范、不合理的生猪屠宰厂。将全县生猪统一 到项目单位屠宰，再由项目单位配送生猪及生猪产品到各镇，以保证 食肉安全供应与各项税费的征缴。 项目的实施具有明显的经济效益和社会效益。 1. 项目的实施将使得项目单位生猪肉品的配送更加现代化，具有 安全、高效保证肉品优质生产配送、统一收购、统一检验、统一纳税、 统一生产，既可保证生猪养殖户销售渠道的畅通，又可以使得广大人 民群众圣体健康得到保证，为国家创收税利。 2. 项目实施后可以是项目单位每年新增生猪屠宰数 7.2 万头，新 增营业收入 446.40 万元，新增国家税收 43

43、.75 万元，项目单位可以盈 利 58.91 万元，并解决部分劳动力就业问题，同时项目的投产对广大 人民群众能吃上“放心肉”将起到安全保障的作用，也为广大生猪养殖 户开拓了销售渠道。 3. 项目实施后，对食品安全起到保障作用，能解决农民和养殖户 第 16 页，共 87 页 “买猪难”、 “取钱难”等老大难问题，鼓励农户扩大生猪养殖的信心，调 整农业产业结构，增加农民的收入，为 Y 县人民早走向脱贫奔小康的 道路起到促进作用。 第 17 页，共 87 页 第三章 建设规模与产品方案 3.1 建设规模 本项目总投资 300 万元，项目单位通过新建一条生猪屠宰生产线、 购置冷藏运输车及相应的辅助工程

44、和配套工程的改造升级，使项目单 位达到“二星级”以上标准（按商务部规定的生猪定点屠宰企业资质等 级认定的星级标准）。 3.2 建设目标 项目完成后，年可新增生猪屠宰量 7.2 万头，新增营业收入 446.40 万元。 第 18 页，共 87 页 第四章 厂址选择 4.1 建设用地 Y 县食品公司 X 肉联厂本次技术升级项目在原有车间内实施，不 牵涉新征土地。 4.2 交通运输 本项目建设地位于 A 市 Y 县城南路河城肉联厂。Y 县地处广东省 东部沿海与兴梅山区结合部，A 市东北面，东经揭西到汕头市 140 公 里，南经惠州到广州和深圳分别为 378 公里和 270 公里，交通方便，是 海陆丰

45、红色革命根据地的重要组成部分。Y 县区位图如下图 4-1： 4.3 资源状况 1. 森林资源 森林资源丰富，全县森林面积 78000 公顷，林木蓄积量 118.5 万 m3。拥有全国最大的红椎林自然保护区，有国家一级保护植物桫椤和 一批国家重点保护动物。果林产品多样，青梅、黄榄、荔枝、龙眼、油柑、 香菇、柿饼、茶叶、松脂等享有盛名。拥有十里飘香的万亩梅园和新田 荔枝、龙眼基地。 2. 水资源 水能资源充裕。Y 系榕江和螺河水系发源地，全县水面面积 1889 公顷，水系发达，水量充沛，可供开发水电装机容量达 12 万 kw。全县 现有 78 座小水电，年发电量为 3.2 亿 kwh。所有水域都适

46、用于发展淡 水养殖。地表温泉更是广泛分布，泉眼多、蕴量大、温度高，素有“泉乡” 之称。 3. 矿产资源 主要有矿泉水、花岗石、高岭土、稀土等非金属和锡、锌、铅、钛、 钾长石、石英石等金属矿。其中花岗岩品种多达 30 种，储量 2700 万 第 19 页，共 87 页 m3， 是价值较高的建筑装饰材料；钾长石品位高，是优质的陶瓷原料。 4.4 经济状况 2007 年是 Y 县“加快发展年”，也是确立“生态立县”的第一年。全 县以“落实科学发展观，建设生态文明县”和“三年村变新，五年大变样， 十年建成生态文明县”建设目标统领全局，奋发进取，扎实工作，国民 经济持续、健康、快速发展，社会各项事业全面

47、进步。2007 年全县实现 生产总值 24.4 亿元，比增 19.1%；农业总产值 8.8 亿元，比增 6.6%；工 业总产值 14.3 亿元，比增 28.6%；财政一般预算收入 8146 万元，比增 30.8%；农村人均纯收入 4180 元，比增 6.1%。 4.5 企业技术、管理条件 项目单位占地面积 5600 平方米，建筑面积 2550 平方米，拥有二 条日屠宰 600 头生猪现代化机械生产线。现有员工 60 多人，其中管理 人员 18 人，技术人员 12 人，普工 30 人。 项目单位始终把食品卫生、防疫检疫工作放在第一位，根据食品 卫生条例、 动物防疫法、 生猪屠宰管理条例和市政府的

48、有关规定将 卫生、防疫工作责任落实到每个部门、每个职工。严格把好进厂检疫、 宰前检查、屠宰检疫检验、出厂肉品质检关。确保出厂产品 100%合格。 4.6 外部配套协作条件 1. 交通公路建设方面： 全县公路通车里程达 601.4 公里，公路密度每百平方公里达到 60 公里，通往揭西、紫金、陆丰、海丰等过境公路及通各镇的公路均实现 了硬底化，全县 85%以上行政村铺设了水泥路面村道；2007 年累计投 入交通基础设施建设资金 5935 万元，新（改）建公路 63.1km，新建和 改造水毁桥梁 17 座，积极做好农村客运建设，已建成农村客运候车 第 20 页，共 87 页 亭 46 个。 2. 通

49、讯 全县实现了电话程控化、传输数字化、经营管理微机化，直拨国内 各大中城市和世界 150 多个国家和地区。开办了无线寻呼、移动电话、 图文传真、用户电报、数据通讯等现代通讯业务。 3. 供电、供水 全县已开发兴建小水电站 78 宗，年发电量为 3.2 亿 kwh。实现全 县用电自给有余。兴建了 110 千伏变电站 1 座，35 千伏变电站 4 座， 全县农村电网全面改造，输供电调控能力不断增强；县城建设不断推 进，由建县初的 1 平方公里扩建到现在的 5 平方公里。水量充足，水质 优良，无污染，县城和各镇均普及了自来水。 4. 区位优势 Y 县有优越的区位，背靠河源、梅州、江西广阔内地，东邻潮汕平 原，西接珠江三角洲，面向大海及东南沿海大中城市，处于充满活力沿 海地区与发展潜力的内地经济纽带。是深圳、香港、A、汕头等沿海大 中城市的后花园；珠三角发达地区产业转移基地；泛珠三角部分区域出 海口，内地农产品出口中转站。沿海地区与内地山区的产业、资源和经 济上都有很好的互补性。十分有利内地与沿海形成强劲的物流、人流、 信息流、知识流、资金流。 综合以上分析，项目单位管理规范，良好的外部营运环境和完备 的公共设施为本技术升级项目创造了十分有