良种奶牛养殖及综合加工项目可行性研究报告 (3).doc

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1、 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 一、项目概况1 二、编制的依据2 三、投资估算与资金筹措2 四、主要技术经济指标3 五、结论6 第二章第二章 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况 8 8 一、项目建设单位（法人）基本情况8 二、专业技术水平及技术开发能力.10 第三章第三章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 1212 一、项目背景.12 二、建设的必要性.13 三、建设的可行性.17 第四章第四章 市场供需分析及预测市场供需分析及预测 2020 2 一、产品市场供需现状分析与预测.20 二、产品目标市场分析.24 三、价格情况分析与预测.29 四、产品市

2、场竞争分析.30 五、产品市场定位.33 第五章第五章 建设目标、规模与方案建设目标、规模与方案 3636 一、建设的指导思想与任务.36 二、建设目标.36 三、总体建设规模与方案.36 第六章第六章 项目建设内容项目建设内容 4141 一、饲草保障项目.41 二、饲料加工项目.43 三、良种奶牛养殖项目.48 四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目.62 五、乳制品加工项目.65 第七章第七章 项目建设地址项目建设地址 7272 3 一、饲草保障项目.72 二、饲料加工项目.72 三、良种奶牛养殖项目.72 四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目.73 五、乳制品加工项目.73 第八章

3、第八章 生产工艺技术方案分析生产工艺技术方案分析 7474 一、饲草保障项目.74 二、饲料加工项目.76 三、良种奶牛养殖项目.79 四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目.82 五、乳制品加工项目.86 第九章第九章 项目投资估算及资金筹措项目投资估算及资金筹措 8989 一、投资估算.89 二、资金筹措.91 三、资金使用计划.91 第十章第十章 建设期限和实施进度安排建设期限和实施进度安排 9292 4 一、施工组织管理.92 二、建设进度安排.92 第十一章第十一章 环境保护与安全生产环境保护与安全生产 9494 一、环境保护.94 二、安全生产措施.99 第十二章第十二章 项目组

4、织管理与运行项目组织管理与运行 104104 一、项目实施组织管理104 二、项目经营组织模式104 三、项目组织结构111 四、项目人力资源配置115 五、项目运行机制117 第十三章第十三章 效益评价与风险分析效益评价与风险分析 123123 一、财务效益评价123 二、经济效益评价125 三、社会效益评价126 四、生态效益评价128 5 五、风险分析128 第十四章第十四章 结论和建议结论和建议 132132 一、研究结论132 二、建议133 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目概况一、项目概况 1.1 项目名称：#市三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目江津区 子项目 1.2 项目性

5、质：新建 1.3 建设单位：#xxxx 有限公司 1.4 法人代表：xxxx 1.5 建设地点：#市江津区临峰山红豆村万家坝大土坪、临峰山红 豆村三口堰塘湾、油溪镇金刚社区 4 社斗套坪、油溪镇金刚社区 5 社瓦 厂磅、仁沱镇真武场唐家坝、仁沱镇真武场温家坝、双福工业园区团结 湖； 1.6 建设内容：建立牧草示范场 1 个，饲料加工厂 1 个，良种奶牛 繁育场 1 个，奶牛养殖示范场 5 个（其中 2 个为受体牛场转产场） ，特 色奶牛养殖场 2 个，有机菌肥厂 1 个，乳制品加工厂 1 个，以及奶牛技 术研究和疫病防治中心、乳制品加工研发中心、人才培训与技术服务中 心各 1 个，带动发展江津

6、区奶牛养殖片区 3 个、养殖小区 6 个。 1.7 建设规模：牧草种植示范场 3500 亩，牛场周围草场 3000 亩， 2 年加工青干草 2000 吨，带动农户种植牧草 4.6 万亩；年加工精饲料 5.29 万吨；示范养殖奶牛 6000 头，带动周边农户饲养奶牛 9000 头，年 产原奶 6 万吨；年产有机菌肥 3.5 万吨；年加工原奶 10 万吨。 1.8 建设期限：项目准备期 1 年，建设期 3 年。 1.9 项目建设负责人：曾凡宇 1.10 技术负责人：乔璋 1.11 技术依托单位：新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口 公司、新西兰 XCELL 牛类出口有限公司、西南大学、#大学。

7、 二、编制的依据二、编制的依据 2.1 中共中央文件中发20071 号文及国家关于农业发展的产业政 策； 2.2 国务院文件国发200731 号文国务院关于促进奶业持续健康 发展的意见 ； 2.3 #市十一五奶业发展规划 （2005-2010 年） ； 2.4 三峡库区经济社会发展规划 （2004-2020 年） ； 2.5 财政部财企2006382 号文三峡库区产业发展基金使用管理 办法 ； 3 2.6 国家“优势农产品区域布局规划（2003-2007 年） ” ； 2.7 国家发改委发改农经20061652 号文件“关于中外合资三峡库 区良种奶牛及综合加工项目核准的批复” ； 2.8 三峡

8、库区良种奶牛养殖与综合加工项目项目核准申请报告； 2.9 #市委、市政府“十一五”在库区发展草食牲畜养殖业的指导 目标； 2.10#市三峡库区全面建设小康社会总体发展规划纲要 ； 2.11#市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意 见 ； 2.12#市三峡库区产业发展基金项目管理办法 ； 2.13#市三峡库区产业发展基金使用管理办法 ； 2.14全国食品工业“十一五”发展纲要 ； 2.15全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010 年） ； 2.16全国畜牧业发展第十一个五年规划 ； 2.17 项目区提供的有关基础数据、技术资料等； 4 2.18 历年中国奶业年鉴 ；

9、 2.19 相关的标准与规范。 三、投资估算与资金筹措三、投资估算与资金筹措 3.1 投资规模 项目估算总投资 48662.21 万元，构成如下： 1、工程建设费用：38903.06 万元，其中： 土建投资：13513.11 万元 设备购置及安装费：16130.95 万元 其它基建费：9259.00 万元（引种费 3470.00 万元，土地使用费 5789.00 万元） 2、工程建设其它费用：1398.54 万元 3、预备费：1813.57 万元 4、建设期利息：2592.51 万元 5、铺底流动资金：3954.54 万元 3.2 资金筹措 项目建设总投资 48662.21 万元，资金筹措方式

10、为：申请银行中长 期贷款 30800.00 万元；项目业主单位自筹资金 17861.21 万元。根据国 5 务院批准执行的三峡库区经济社会发展规划及财政部“财企2006 382 号财政部三峡库区产业发展基金使用管理办法文件精神，项目 拟申请三峡库区产业发展资金 9172.83 万元。 由于三峡库区产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥 贷款。 四、四、主要技术经济指标主要技术经济指标 表 11 主要技术经济指标 序号参 数单 位指 标备 注 一一建设规模建设规模 1饲草保障项目 1.1公司实施部分 牧草示范场亩 3500 其他草场亩 3000 青干草加工吨 2000 1.2 带动农户种

11、植草场亩 46000 带动当地农民种植 2 饲料加工项目 年产精饲料万吨 5.29 6 表 11 主要技术经济指标 序号参 数单 位指 标备 注 3 良种奶牛养殖项目 3.1 公司实施部分 奶牛存栏头 6000 含犊牛、育成牛、青年牛等， 下同 生产原奶万吨 2.4 出售母犊牛头 1260 出售公犊牛头 1800 出售性控胚胎枚 10000 淘汰母牛头 540 3.2 带动农户部分 奶牛存栏头 9000 生产原奶万吨 3.6 带动农户饲养奶牛 4 有机菌肥加工项目 生产有机肥万吨 3.5 7 表 11 主要技术经济指标 序号参 数单 位指 标备 注 生产沼气万m3 195 5 乳制品加工厂 液

12、态奶万吨 10 二二劳动定员劳动定员 870 1 饲草生产加工示范场人 33 2 饲料加工厂人 55 3 良种奶牛养殖项目 320 良种奶牛繁育场人 56 含奶牛研究中心 良种养殖示范场人 196 不含带动农户人数 特色奶牛养殖场人 81 4 乳制品加工厂人 449 含乳制品研发中心、人才培训 与技术服务中心 三三占地面积占地面积 81908190 8 表 11 主要技术经济指标 序号参 数单 位指 标备 注 1 牧草种植示范场亩 3500 1 个 2 其他草场亩 3000 8 个 3 饲料加工厂亩 40 1 个 4 良种奶牛养殖项目 良种奶牛繁育场亩 515 含 1 个良种繁育场、2 个受体

13、牛 场和 1 个奶牛技术研究中心 良种养殖示范场 亩 245 3 个（不包含 2 个受体牛场） 特色奶牛养殖场亩 210 5 有机菌肥厂亩 80 1 个 6 乳制品加工厂亩 600 含乳制品研发中心、人才培训 与技术服务中心 四四建筑面积建筑面积 139234139234 1 饲草生产加工示范场平方米 10018 2 饲料加工厂平方米 8892 9 表 11 主要技术经济指标 序号参 数单 位指 标备 注 3 良种奶牛养殖项目 良种奶牛繁育场 平方米 36145 含 1 个良种场，2 个受体牛场及 奶牛技术研究中心 良种奶牛养殖示范场 平方米 21755 3 个（不包括 2 个受体牛场） 特色

14、奶牛养殖场平方米 13720 2 个 4 有机菌肥厂平方米 15814 1 个 5 乳制品加工厂平方米 32890 1 个含乳制品研发中心、人才培 训与技术服务中心 五五总投资总投资万元万元 48662.2148662.21 1 建设投资万元 42115.16 2 建设期利息万元 2592.51 3 铺底流动资金 万元 3954.54 六六资金来源资金来源 建设单位自筹资金 万元 8689.38 10 表 11 主要技术经济指标 序号参 数单 位指 标备 注 申请三峡库区产业发展基金万元 9172.83 开发银行中长期贷款（5 年 以上） 万元 30800.00 七七年销售收入年销售收入万元

15、85659.6985659.69正常年份 正常年份 八八利润总额利润总额万元 11212.6511212.65正常年份 正常年份 九九财务效益财务效益 1 借款偿还期年 5.30 2 投资回收期年 5.50 3 财务净现值万元 76780.09基准折现率为 8% 4 财务内部收益率 26.58 五、五、结论结论 5.1 本项目符合国家产业政策，符合国务院已批准执行的三峡库 区经济社会发展规划 （2004-2020）年和#市十一五奶业发展规划 ， 是国家对三峡库区重点支持发展的农业产业化项目，对于改善三峡库区 产业空虚化、调整库区产业结构、带动库区社会经济持续发展和城乡统 11 筹发展具有重要作

16、用；对于三峡库区移民安置、提供有效就业岗位以及 家庭和谐稳定具有积极的意义；对当地农民增收以及生活水平改善具有 显著效果。 5.2 项目建设将培育和发展规模化、标准化的牧草种植产业，带动 种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。项目将依托国家和#市发 改委的支持，借鉴金牛集团大连乳业项目的成功经验，引入 CDM 清洁发 展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排泄 物对环境的影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展； 项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求；项目方案设计 起点、科技含量、集约化程度高，产品健康、安全，市场竞争力强；项 目通过租赁土地或与农

17、户签定种植协议建设牧草生产基地，供应优质牧 草，降低饲料成本。 5.3 项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛建成良种繁育体系，奶牛 生产性能优良，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管 理；通过示范场、特色养殖等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区、养殖 片区应用养殖集成技术养殖奶牛，实施规模化、标准化、机械化作业， 从而有效控制养殖成本，大幅提高奶牛单产和原奶质量，提高奶牛养殖 12 的经济效益。符合#市的具体情况，既可以保证公司奶源的质量，又可 以带动农民进行产业转换和升级，有效促进农民就业，提高农民综合素 质和农民收入水平；项目中所产牛奶全部与公司下游的乳品加工厂通过 定单连接，实现产业

18、化经营，降低农民经营风险。 5.4 本项目业主#xxxx 公司经营组织模式先进，具备项目建设 和经营能力；其 5 家股东单位资金实力雄厚，技术及管理支撑力量强。 5.5 项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进、适用、安全、 可靠。 5.6 项目建设所需投资 48662.21 万元，工程占地 8190 亩，总建筑 面积 139234 平方米，年产鲜奶 6 万吨（带动农户鲜奶产量 3.6 万吨） ， 饲料 5.29 万吨，有机肥 3.5 万吨，加工原奶 10 万吨。计算生产期内年 销售收入 85659.69 万元，年总成本费用 69906.23 万元，年上缴营业税 金及附加 4540.81 万元

19、，所得税 2803.16 万元，利润总额 11212.65 万 元。总投资收益率为 21.86%，项目投资财务内部收益率为 26.58%，高 于基准折现率 8%，项目投资财务净现值为 76780.09 万元，投资回收期 5.50 年（含建设期） 。可见，该项目的财务效果明显。 5.7 项目贷款偿还期为 5.30 年（包括建设期） ，以生产能力利用率 13 表示的盈亏平衡点为 36.26%，表明该项目只要达到生产能力的 36.26%，企业就可以实现保本。因此，投资回报率高，资金回收快，项 目的抗风险能力较强，经济效益良好。 可行性研究表明，项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效 益、社会效益

20、和生态效益显著。实施该项目一是有利于加强良种繁育和 推广，提高奶牛生产水平；二是有利于加快推进规模化、标准化养殖， 推广科学饲养技术，提高原料奶质量；三是有利于大力发展产业化经营， 尽快形成合理的原料奶定价机制；四是有利于优化奶业区域布局，探索 我国南方山地农区乳业产业化发展规律，提高乳品加工企业素质；五是 有利于健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序；六是有利于积极 引导乳品消费，努力开拓奶业市场。 综上分析，项目建设是必要的，也是可行的。 14 第二章第二章 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况 一、一、项目建设单位（法人）基本情况项目建设单位（法人）基本情况 本项目业主为#xxxx

21、 有限公司，全面负责该项目未来的建设与运营 管理。 #xxxx 有限公司由#长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物有 限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰 Xcell 牛类出口有限公司共同出资组建。其基本情况简介如下： 1.1 #长江三峡路桥有限责任公司简介 #长江三峡路桥有限责任公司应#市政府加快“8 小时”交通干线 网络建设需要，组建于 2002 年 8 月 23 日。公司由#市城市建设投资公 司、#渝开发股份有限公司、#鸿恩实业（集团）有限责任公司共同出 资组建。公司成立后，投资近 3 亿元建设奉节夔门长江大桥，2006 年 7 月竣工通车。 根据国务院已经批准

22、执行的三峡库区经济社会发展规划 （2004- 2020 年）和#市人民政府#市十一五奶业发展规划的产业导向,公 司董事会研究决定：积极参与三峡库区良种奶牛养殖与综合加工工程， 并主动承担项目前期各项筹备工作。 15 该公司领导团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大、 中型项目的胆识和能力，全体员工十分敬业且能力强。 公司现有人员 42 名，各类专业人才 37 人，教授级 2 人，博士生 2 人，本科生 25 人。 #长江三峡路桥有限责任公司在本项目筹建中负责乳业项目牵头、 资源协调、公司管理。 1.2 新疆金牛生物有限公司简介 新疆金牛生物有限公司成立于 2002 年，是一家以生物技

23、术为先导、 以胚胎工程产业化为龙头、以草食畜牧业和乳品加工业为支柱的畜牧高 科技企业。注册资本 2 亿元，总资产超过 10 亿元，2005 年农业部授予 “全国奶牛养殖示范小区(厂)” 。 该公司知名度极高，曾多次受到朱总 理、温总理、王乐泉书记和农业部领导视察接见，并给予很高评价。该 公司是一家有实力、有技术、有知名度，极具发展潜力的龙头企业。 该公司与美国 GTC 生物有限公司、美国 XY 生物有限公司、加拿大 国际开发总署（CIDA） 、澳大利亚卡斯特拉科研公司、中国科学院动物 研究所等国际国内知名单位合作。建有自己的胚胎生物工程中心、生物 科学院、奶牛繁殖性别控制技术中心、博士工作站、

24、20 个奶牛养殖场、 乳品加工厂、绿色有机菌肥厂、良种供体奶牛繁育中心，公司的乳品 16 “盖瑞”品牌已成为新疆知名品牌。2005 年 10 月 16 日，以 2.9 亿元成 功并购大连华乳集团全部股权，2006 年 4 月 18 日，在大连市投资 6.5 亿元建设的奶业产业化项目，项目建成后，将成为东北最大的奶业产业 化基地。 新疆金牛生物股份有限公司在本项目中可负责奶源建设及奶牛养殖 的技术支持。 1.3 中国种畜进出口有限公司简介 中国种畜进出口有限公司成立于 1980 年 6 月，为农业部直属企业。 2002 年改制中国种畜进出口有限公司，是国内最大的从事种畜禽及相关 产品和技术进出口

25、的专业外贸公司。该公司有精通种畜禽和国际贸易业 务的高素质员工队伍；有雄厚的资金实力，总资产 5 亿多元；有良好的 贸易业务，年国际贸易额达 3 亿美元；有诚信优质的服务态度，与世界 60 多个国家和地区的 100 多家公司建立了良好的贸易关系，为国内数千 家企业提供过优质服务。另外，该公司在内蒙古、江苏、广东建有 1000-3000 头规模的良种奶牛繁育基地。 中国种畜进出口有限公司在本项目中可负责良种奶牛引进并保证奶 牛品质。 17 1.4 加拿大亚达国际出口公司简介 加拿大亚达国际出口公司成立于 1968 年，是亚达遗传公司的国际 贸易机构，主要销售亚达遗传公司的种畜、胚胎和精液，提供生

26、物遗传 技术服务，并出口牧草草种和农业机构设备，是世界知名的畜牧遗传产 品龙头企业之一。 加拿大亚达目前在种牛胚胎克隆、胚胎移植、胚胎性别鉴定(XY)、 转基因等领域已处于世界领先水平，是全球高品质奶牛胚胎供应商，是 以胚胎生物工程为先导、以高科技生物转基因为基础的高科技国际公司， 始终保持在技术革新领域的领先地位和优质服务，在世界上享有盛名。 加拿大亚达遗传公司也是世界上最早掌握克隆牛技术的公司之一， 与中国有很好的合作基础，1999 年，该公司向朱镕基总理赠送了一头世 界冠军奶牛的公牛犊“亚达龙” 。 加拿大亚达国际出口公司在本项目中负责提供国际领先的胚胎移植 和性控技术及奶牛品种改良、疫

27、病防治和高科技生物技术研发。 1.5 新西兰 Xcell 牛类出口有限公司简介 新西兰 Xcell 牛类出口有限公司拥有约 50 年的牲畜饲养经验，始 终积极致力于动物饲养及胚胎繁殖领域的探索。它的再造技术几乎含盖 18 了新西兰大部分牲畜种类。该公司拥有冻精/胚胎出口许口证，可提供 冻精与胚胎收集服务。在储藏、配送和进出口服务上，该公司以快速周 到的服务而久负盛名，并在挑选购买牲畜、牛场建设方面为客户提供专 业的技术咨询。公司拥有全新西兰最强大的、独一无二的技术支撑系统， 而且能为各种客户提供新西兰最好的奶牛牛种，以及最贴心的、最专业 的农场建设和管理的咨询服务。该公司现已通过 ISO900

28、1 国际质量体系 认证。目前，该公司的业务范围涉及到亚洲、加拿大、美国、澳大利亚、 欧洲及太平洋岛屿。2004 年就成功出口 16000 头母牛犊，受到了国际客 商的一致好评。 新西兰 Xcell 牛类出口有限公司在本项目中负责良种奶牛引进、技 术支持。 二、专业技术水平及技术开发能力二、专业技术水平及技术开发能力 奶牛养殖及乳制品加工属于资金密集型、技术密集型和劳动力密集 型的产业，养殖技术、种植技术、饲料技术、疫病的防治技术和环境保 护需要高新技术为指导严格实施。本项目将依托西南大学动物科学院、 #大学、新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口公司和美国 GTC 生物有限公司、美国 XY

29、有限公司、中科院动物研究所、澳大利亚国际 19 克隆公司等提供成熟的具有世界先进水平的生物高新技术。五家公司强 强联合，满足本项目“高起点、高科技、大规模、快速度发展”的要求， 为使项目顺利实施奠定了坚实的基础。 加拿大亚达国际出口公司主要从事于牲畜遗传改良，其最主要的业 务是提供良种家畜精液、胚胎等遗传基因物质和高效奶牛饲养技术。内 容涉及到从销售优质的遗传基因物质到提供良种家畜饲养技术支撑的全 方位服务。亚达公司所拥有的成功经验和丰富的奶牛知识以及先进的饲 养方式将不断的引领我们进入牲畜遗传基因改良的崭新领域。该公司拥 有一批在奶牛品种改良和饲养管理方面的高级科研人员，其核心竞争力 就是始

30、终保持在畜牧高新技术领域的领导者地位，主要是通过基因改良 和高效饲养技术来实现增加畜产品产量和质量的目的。 新疆金牛生物有限公司是以生物技术为先导，以胚胎工程产业化为 龙头，以草饲畜牧业和乳品加工业为支柱的股份制畜牧高科技企业。其 经营范围涉及种畜繁育生产、生物技术的研究及开发利用、良种牛胚胎 移植技术培训及服务、高产奶牛养殖、乳制品开发及加工、奶牛饲料的 生产、有机菌肥的研发及生产等关联产业，现均已形成规模，产业布局 遍及新疆 7 个地州、19 个县市以及国内、国外部分地区。 20 该公司与美国 GTC 生物有限公司(GTC Biotherapeutics Inc)合作， 就当今世界最先进的

31、转基因生物制药技术进行研究开发，已完成 XY 精 子分离技术项目的建设，此项目在中国具有 10 年的技术保护期和经营 权，每年可生产性控精子 200 万支,年产值在 4 亿元人民币左右。 该公司下属的金牛公司胚胎工程中心，经过近 10 年的发展和积累， 目前已拥有设备比较完善的胚胎实验室和流动实验室，现有 40 余名胚 胎移植人员。胚胎销售涉及国内的 18 个省区，并建立了良好的胚胎移 植协作关系，冷冻胚胎移植受胎率达到 53%以上，鲜胚移植受胎率达到 60%以上。中心依托总公司 14 个现代化牛场拥有的 12000 头进口奶牛核 心基地，年生产良种荷斯坦、褐牛、西门塔尔、安格斯等牛胚胎 40

32、000 枚，已成为全国最大的牛胚胎生产移植企业。 该公司还储备有强大的高级管理和技术人员队伍，其中大专以上学 历有 672 人，具有高级技术职称的 20 余人，从事研究开发人员 120 余 人；其下属的金牛生物科学院，拥有中外博士生导师、高级研究人员 8 人，主要从事牛胚胎移植、牛胚胎分割、牛胚胎性别鉴定、牛胚胎克隆 及转基因生物技术的研究与推广。该院还在胚胎生物工程技术领域与加 拿大雅达遗传有限公司、美国 XY 有限公司、美国 GTC 公司开展了多项 21 国际合作，多次选派技术骨干赴国内外著名大学和研究机构进行系统的 管理知识和专业技术培训，为公司持续发展和后备人才的储备打下了良 好的基础

33、。2004 年 9 月 26 日温家宝总理亲自到金牛公司视察，对公司 给予了很高的评价。 新疆金牛生物有限公司与上述掌握世界先进生物技术的公司已有多 年良好成功的合作，在新疆得到有效的嫁接和实施。从技术到管理，从 试验到运用推广，新疆金牛生物有限公司已成为最有实践资历的最佳技 术实施载体和合作伙伴，是本项目以高新生物技术和养殖集成技术为支 撑建设规模化、标准化、机械化、产业化乳业的最有力的组织保障。 22 第三章第三章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 一、项目背景一、项目背景 近年来，我国奶业实现了快速增长。2005 年我国奶类总产量比上年 增长 20%，达到 2864.8

34、万吨，人均奶类占有量达到 21.7 公斤。但这仅 相当世界平均水平的 1/5，亚洲平均水平的 1/2 左右，与欧美乳业发达 国家人均占有奶量 200-300 千克，差距更大。加速奶业发展对畜牧业生 产结构优化和居民营养水平的提高具有重大意义。 随着长江三峡工程的兴建，三峡库区社会经济的发展，人民的安居 乐业，生态环境的改善时刻牵动着党和国家领导人的心，特别是库区目 前产业支撑力不强的问题更是影响到库区经济社会发展和稳定。为了促 进三峡库区经济社会持续、健康、协调发展，国务院批准了国家发展和 改革委员会编制的三峡库区经济社会发展规划（2004-2020 年） （以 下简称规划 ） ，并批准#市设

35、立为全国统筹城乡综合配套改革试验区。 在实施统筹城乡经济社会发展，改变城乡二元结构，大力推进城乡一体 化进程的新形势下，为进一步增进#市三峡库区城乡融合，促进农业提 质增效，统筹城乡发展，努力构建和谐社会，实现#市 2020 年之前完 成城乡统筹发展的目标，根据#市“十一五”奶业发展规划要求和 23 渝府发（2004）99 号文件布置贯彻落实三峡库区经济社会发展规划 的实施意见，#xxxx 有限公司提出了“三峡库区良种奶牛养殖与综合加 工项目” 。 该项目建设的指导思想是全面贯彻落实科学发展观，按照建设社会 主义新农村的基本要求，把发展本地区现代奶业放在应有的重要位置。 以保护奶农利益为根本，

36、以提高良种化水平和使用集成养殖技术转变饲 养方式为基础，以建立奶农与企业合理的利益关系为纽带，以完善法律 法规、质量标准和规范市场秩序为保障，以加大政策扶持力度为支撑， 努力推进本地区奶业的规模化、标准化、优质化和产业化，积极探索我 国南方山地农区乳业产业化发展规律，把本地区奶业的整体素质和综合 效益提升到一个新水平。 该项目建设的目标是把库区生态环境建设、农业结构调整、移民开 发、生物高新技术、贫困地区开发性扶贫与国际资源利用有机结合起来， 按照“政府+龙头企业+银行+保险+农户组成的专业养殖公司”五位一体 紧密结合的模式，开发奶牛养殖项目，发展库区经济。这个项目对于带 动库区高效生态型产业

37、的发展，全面提高三峡库区农业生产效率和生态 效益，稳步推进移民安稳致富具有重要意义。目前项目已经取得了国家 24 发改委的项目核准批复、国土部门和规划部门的批文，并通过了#市环 境保护局的预审，进行了大量的前期技术、工艺和设备等方面的调研和 筹备工作，项目资金筹措已得到国家开发银行#市分行中长期贷款 7 亿 元人民币的意向性贷款承诺。 本项目为#市三峡库区奶牛养殖及综合加工项目（总项目）在江津 区建设的子项目。 二、建设的必要性二、建设的必要性 2.1 是真正满足区域消费者绿色有机乳制品需求的需要 #作为西部的大都市，现有奶业规模和产品组合已不能适应城市的 快速发展和人们健康生活的需要。根据中

38、国奶业统计年鉴，2004 年#城 镇居民人均牛奶消费 28.6kg，全市牛奶消费 22 万吨，全市人均牛奶消 费 7kg，低于全国人均消费奶量 11 kg、世界年人均消费奶类 95kg，发 达国家 258.3kg 水平。按照#市近三年奶制品平均的增长速度，2010 年 市场需求量达 59.8 万吨，与 2004 年比，市场缺口 39.8 万吨，缺口比 例 66.5%；进一步扩展，以#为圆心，半径为 500 公里的范围内所涉及 的四川省、陕西省、湖南省、湖北省、贵州省、云南省及#市周边市场 合计总人数约 3.56 亿人，年乳品消费总容量约为 400 万吨/年，2005 年 25 乳品市场消费总额

39、约为 100 亿元，拥有巨大的消费市场；三峡库区是国 家重点生态环境保护区，也是未来绿色食品和有机食品的重要生产基地， 根据#市十一五奶业发展规划 ，本项目依托三峡库区的良好生态资 源，通过“鲜奶工程”的大力实施，生产出口感好，无污染的乳制品无 疑会真正满足和引导区域消费者绿色有机乳制品的健康消费。在三峡库 区实施本项目，符合奶业这一理应高度分散布局发展的特殊产业的发展 规律，符合紧靠市场就地生产就地消费讲究能源节约这一已为世界大多 数国家所认同并采纳的乳业发展原则，有利于最大化地充分利用一个国 家分布在全国各地的奶业资源，有利于打破并改善目前我国牛奶主产区 与牛奶消费主导区距离甚远的奶业资源

40、布局的不合理现状，有利于在满 足区域性消费者绿色有机乳制品最大化需求的同时，争取实现奶业发展 的整体能源消耗的最小化、原料与牛奶运输耗能的最小化、产品终端成 本最优化和环境保护最优化这“四化”的目标，从而建成一个耗能少、 低成本、节约型、可持续发展的健康乳业。 2.2 是落实国家产业政策、 三峡库区经济社会发展规划 （2004- 2020 年）和#十一五奶业发展规划的需要 农业部关于加快畜牧业发展的意见中强调，加快发展畜牧业是 26 农业发展新阶段的重要任务，而产业化是畜牧业可持续发展的重要模式； 关于当前调整农业生产结构的若干意见中指出，畜牧业要适应市场 需求，大力调整畜牧业品种结构，中西部

41、地区要实现养殖方式的突破， 积极发展城市郊区奶牛业，加快发展乳品生产和加工；国家在“十一五” 国民经济和社会发展纲要中明确“加快发展畜牧业和奶业” ；全国畜 牧业发展第十一个五年规划中，又将“奶业”作为一大产业进行规划 和布局，指出到 2010 年，奶类产量要达到 4200 万吨，年均递增约 8%；#市位于三峡库区，随着国家西部大开发和退耕还林还草战略的实 施，大力发展奶牛、肉牛、羊等草食牲畜，加强生态环境建设就成为三 峡库区发展的重要战略；国务院已经批准执行的三峡库区经济社会发 展规划（2004-2020 年） 之附件二“三峡库区产业发展基金指导项目分 类表”明确提出，要以国家建立的三峡库区

42、产业发展基金，加大库区产 业发展的资金支持力度，规划在三峡库区建设 3 万头奶牛养殖基地及配 套草场，防疫监测，带动养殖优质奶牛 5 万头，建设年加工 23 万吨的 奶制品加工能力；2006 年通过的中共#市委关于加快库区产业发展着 力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定中指出，应通过奶业发展带 动劳动力的转移，带动库区农民增收，推动库区经济发展；#市“十一 27 五”奶业规划也明确奶牛养殖要向库区转移。因此，总项目实施是落实 国家产业政策和#市十一五奶业发展规划的需要。 2.3 是贯彻实施国发200731 号国务院关于促进奶业持续健康发 展的意见的需要。 该项目实施，有利于加强良种繁育和推广，

43、提高奶业良种覆盖率和 奶牛单产水平；有利于推进养殖模式的规模化、集约化、优质化、标准 化，提高原料奶质量从而提升奶牛养殖效益；有利于保护奶农利益，构 建农企一家，互利共赢的产业化经营新格局，为奶业长远发展奠定良好 的制度基础；有利于发展以奶农为基础，基地为依托、企业为龙头的奶 业产业化经营，形成合理的原料奶定价机制；有利于充分利用三峡库区 的草山草坡发展奶牛养殖，建成稳定的奶源基地，逐步扩大加工能力， 缓解我国奶业发展“北多南少”的矛盾，优化奶业布局；有利于健全质 量标准体系，标识制度和乳品食品安全溯源体系，规范市场秩序；有利 于在优质生鲜奶源产能扩大的基础上，引导区域性乳品消费，开拓区域 性

44、奶业市场；有利于推进#三峡库区奶业的规模化、标准化、优质化和 产业化，把#地区奶业的整体素质和综合效益提高到一个新水平。 2.4 是推动农业产业化经营形式改革，实现城乡统筹发展，有效解 28 决库区移民就业和劳动力转移的需要，增加农民收入的需要 据统计，奶牛饲养产出是肉牛的 2 倍，猪的 3 倍；而每亩牧草种植 的收益是水稻的 2-5 倍，是种植玉米收益的 5-15 倍；另据统计，2005 年#市库区约有 20 万未就业劳动力，有 11 万库区移民未就业。本项目 横跨一、二、三产业，拟采用“政府+ 龙头企业+农民公司+银行+保险 公司”五位一体的经营组织运作模式，不仅可以帮助农户解决资金问题，

45、 带动农户饲养奶牛和种植饲草，还可吸纳劳动力从事饲料和乳制品加工 销售，进而推动饲料、兽药、运输、商贸、餐饮、信息甚至旅游观光等 二、三产业发展。因此，本项目的建设不仅是对农业产业化经营模式的 有益尝试和探索，而且可以优化土地利用方式，是促进三峡库区农民增 收、库区移民就业的需要。 #市作为 “全国统筹城乡综合配套改革试验区” ，目前正处于完成 城乡统筹发展的起步阶段，经济总量中农业所占比重较大，二、三产业 基础比较薄弱，吸纳当地劳动力就业能力低。本项目的建设实施，将做 大做强三峡库区奶业产业链，带动三峡库区饲料、兽药、运输、商贸、 餐饮、信息、旅游观光等二、三产业发展，进而推动#市一二三产业

46、融 合和区域经济的繁荣和发展，增加三峡库区移民就业，提高农民收入， 29 加速城镇化和工业化进程，改善库区农村经济发展的政策环境和要素配 置，提高库区农村的科技、教育、就业和社会保障水平，提高农民综合 素质、生活水平和生活质量，促进城乡经济统筹发展，为社会主义新农 村“生产发展、生活宽裕”的建设要求创造有力条件。 2.5 是改善库区产业空虚化，促进库区产业结构调整和农业产业化 发展的需要 三峡库区移民的迁建加速了库区城镇化的发展，而产业化因无法复 制而大大地落后于城镇化，由此造成大量城镇移民失业，农村移民失地 而难以转移，造成了三峡库区“产业空虚化” 。困扰移民安稳致富和 库区经济社会发展。2

47、006 年#市委通过了中共#市委关于加快库区产 业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定(下文称决定)。 决定指出，当前和今后一段时期，#市将集中精力解决好产业发展 和移民就业问题。同时明确指出“产业空虚是目前库区各种矛盾和问题 的症结所在，必须集中人力、物力、财力打好库区产业发展攻坚战。 ” 总项目建成达产后年加工原奶 20 万吨，需要以示范养殖良种奶牛 2 万头带动发展本地区 3 万头左右成乳牛提供奶源，这必将带动三峡库 区规模化、标准化、产业化、现代化奶牛饲养业发展，进而促进当地种 30 植业结构调整和规模化、标准化、产业化饲草业的有效发展。尤其是本 项目横跨一、二、三产业，拟采用“

48、政府+ 龙头企业+农民公司+银行+ 保险公司”五位一体的经营组织运作模式，不仅可以帮助农户解决资金 和市场问题，带动农户饲养奶牛和种植饲草，还可吸纳劳动力从事饲料 和乳制品加工销售。因此，在三峡库区发展良种奶牛养殖及综合加工项 目，是带动农民种草、养奶牛，优化土地利用方式和结构，促进三峡库 区产业结构调整，推动库区农业产业化发展，改善库区产业空虚化的需 要。 2.6 是保护生态环境，发展现代农业的需要 据有关专家测定，人工种草的水土流失量为每亩 0.02 吨，种树为 0.09 吨。而且种植牧草还有增加土壤有机物的作用。#市位于三峡库区， 90%以上幅员面积为丘陵山地，水土流失严重，年入江泥沙量

49、达 1.4 亿 吨，占长江上游入江泥沙量的 26%。随着国家西部大开发和退耕还林还 草战略的实施，大力发展奶牛、肉牛、羊等草食牲畜，加强生态环境建 设，不仅是遏制本地自然灾害，实现可持续发展的需要；而且对保障三 峡工程长期安全运行和下游地区人民生命财产安全，以至对全国社会经 济发展都有特别重大意义。本项目实施带动了大量牧草种植，因而可减 31 少水土流失，保持生态环境，是实现可持续农业发展的需要。 同时，本项目定位为提供优质、安全、卫生、绿色的乳制品，这必 须依靠现代化、规模化、标准化、科学化的奶牛养殖模式来保障。而三 峡库区目前奶牛饲养以农户分散饲养为主，户均饲养规模多在 3-10 头 之间，规模化率仅有 5.1%（上海则达 93%） ；而且#市奶牛管理水平相 对较低，奶牛医、配、喂服务体系落后，品种退化严重，奶牛养殖与牛 奶生产难以实施全面质量管理与控制，牛奶食品安全难以保