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12、 1.1.3 承办单位概况业主：四川省#瑞丰现代农业有限责任公司法人代表：#所有制性质：股份有限责任公司1.1.4 建设地点、规模、期限及内容建设地点：种、养殖基地选址在#市石盘镇，示范区种植面积10公顷（合150市亩），通过“公司+基地+农户”的产业结构模式建立650公顷原料基地；加工厂选址在#市城南十里坝，紧邻四川#现代农业发展股份有限公司肉制品加工厂，地势相对平坦，厂区占地面积40000平方米（合60市亩）。 建设规模：年产果疏制品34500吨，羊肉制品3480吨。 建设期限：2003年12月至2005年4月。建设内容：1、建成150亩种养殖示范基地一个； 2、建成年产34500吨果蔬饮
13、料及蔬菜生产线； 3、建成年产3480吨羊肉制品生产线。1.1.5 项目申报单位情况申报单位：四川省#瑞丰现代农业有限责任公司法人代表：#1.1.6 投资规模及资金构成投资总额为8424.4万元，其中：固定资产投资7599.9万元，铺底流动资金824.5万元。1.1.7 资金筹措 本项目总投资8424.4万元。拟申请西班牙政府贷款资金498万美元（折合人民币4123.4万元）,申请国家农业综合开发专项基金1000万元，企业自筹3301万元。1.1.8 主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1建设规模1.1无公害蔬菜及果蔬饮料t/a345001.2无公害羊肉及制品t
14、/a34801.3种养殖示范园区公顷102产品方案2.1蔬菜t/a45002.2青瓜汁t/a50002.3苦瓜汁t/a50002.4蔬菜复合汁饮料t/a100002.5果蔬混合汁饮料t/a100002.6羊肉t/a4802.7灌肠制品t/a30003主要原辅材料年耗量3.1无公害鲜青瓜t37503.2无公害鲜苦瓜t30503.4无公害鲜菜t170003.5水果浓缩汁t4803.6白糖t24003.7其它辅料t7204加工厂占地面积m2400005总建筑面积m2127676公用工程6.1供电万kwh/a1356.2供水万m3/a12.66.3煤t15607年运输量t/a984307.1运入量t/
15、a385607.2运出量t/a598708年工作日d3009人力资源配备人16510总投资万元8424.410.1固定资产投资万元7599.9含建设期利息10.2铺底流动资金万元824.5十一融资方案11.1自筹资金万元330111.2西班牙政府贷款美元498折41234元人民币11.3申请国家农业开发专项资金万元1000十二主要经济指标12.1年均销售收入万元1865412.2年均总成本费用万元16012.212.3利润总额万元1355.0正常年12.4税后利润万元907.9正常年十三主要财务评价指标13.1投资利润率%14.813.2投资利税率%22.113.4全部投资内部收益率%17.7
16、1税前13.34税后13.5全部投资静态回收期年3.8税前6.8税后13.6全部投资财务净现值万元3433.1税前1395.2税后13.7借款偿还期a4.913.8 盈亏平衡点%51.91.1.9 项目辐射范围及带动能力按本项目拟建规模测算，需果蔬种植面积650公顷（合9750市亩），养殖羊80000头。本项目的建设可带动项目工厂拟建地#石盘镇及其周边乡镇种养殖业的迅速健康地发展，对当地农业向集约化、高效农业方面发展具有带头作用，本项目的建设对当地农业产业结构的调整具有十分重要的现实意义。1.2 可行性研究报告编制依据国家发展计划委员会关于利用2002年度外国政府贷款第二批限额以下备选项目安排
17、意见的函（计外资【2002】1394号）；财政部关于部分外国政府贷款项目安排的意见（财办金【2002】169号） 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字2002175号）；#市人民政府关于利用西班牙政府混合贷款兴办高科技外向型农业项目动作方案的批复；#市财政局向省财政厅的报告及还款保证书（资财外200110号）；1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价项目建设的必要性无公害农产品将成为二十一世纪的主导食品。根据我国不同地区的经济发展水平和人们的消费层次，只有同时生产无公害农产品、绿色食品和有机食品，才能满足人们的不同消费需求。而依
18、据我国当前大众的消费水平，在今后一段时间内，我国消费主流仍将以无公害农产品为主。随着我国消费者的环境意识与自我保护意识不断增强，人们要求提供安全、优质的农产品，发展无公害农业不仅符合我国农业生产的高产、优质发展的方向，也是市场发展的必然要求；发展无公害农业不仅具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，而且能够大大增强我国农产品进入国际市场的竞争力，因此建设本项目是必要的。项目建设的可行性本项目拟定产品市场广阔，适应市场需求，同时有企业自身的种养殖示范基地，指导基地农户生产高产优质的无公害蔬菜及肉羊原料，通过引进先进的加工设备在基地所在地#生产优质的无公害食品是可行的。技术的先进性该项目采用先进的
19、生产工艺技术，关键设备采用进口先进设备，确保工艺路线的实施，技术上依托四川省食品发酵工业研究设计院和四川农业大学，全方位控制产品质量，提供产品的后续开发，技术水平居国内较领先水平。经济合理性本项目核算期内所得税前投资利润率为14.8%，财务内部收益率为17.71%，投资回收期3.88年；所得税后财务内部收益率为13.34%，投资回收期6.8年。年上缴税收1355.0万元（不含所得税）。项目经济效益明显，投资回收期合理。环境评价该项目为食品生产企业，利用的原料为农产品，生产加工过程主要为物理过程，不会产生对生物有害的物质。本项目排放的污染物主要为菜渣，可作猪饲料使用。本项目的建设不会破坏当地生态
20、环境。1.3.2 论证结论该项目利用#市丰富的果疏和劳动力资源，采用“公司+基地+农户”的运作方式，加工带动种植，既可为企业创造投资效益，又有广泛的社会效益。项目规模适度，产品市场前景好，建设条件具备，项目财务评价指标较好，有利于当地生态环境的良性改善。综上所述，该项目无论从社会效益、经济效益还是生态环保效益上都是科学可行的，符合国家对农业产业结构调整的农村经济工作方针和政策，符合国家农业综合开发多种经营项目的要求。对该项目的投入既能给企业带来较好的投资回报，又能带动广大农民增收致富，带动地方经济的发展。1.4 存在的问题与建议1、如何保证蔬菜汁从田园到饮用的“无公害”是本项目实施的前提。建议
21、积极配合当地政府部门，按GAP规范从源头基地开始抓，同时，生产过程按GMP和HACCP规范操作，保证产品质量。2、本项目技术含量高，自动化设备较多，对公司而言是一个全新的问题，建议加强对外合作，同时注重对职工的培训和人才引进工作。3、取汁后的残渣还含有较多营养成分，量较大，值得进一步研究。建议对残渣的综合利用提前研发，在实施本项目时同步进行综合利用，以提高项目的经济效益和保护环境。第二章 市场预测2.1果蔬产品类2.1.1 产品市场供求现状蔬菜在我国农业生产中占有重要的地位，据FAO统计，2000年我国的蔬菜和瓜类产量为27834.0万吨，占世界总产量的41.6%，2000年我国蔬菜人均占有量
22、为217.0kg ，比世界人均占有量高出106.5kg。据国内有关部门统计，到2001年我国蔬菜常年种植面积已超过2.2亿亩，从1998年起，全国蔬菜种植面积连续3年都以10%左右的速度递增，从1.8亿亩猛增到2.2亿亩，总产量也由3.8亿吨上升到4.2亿吨。根据2001年的形势，专家预测2002年，我国蔬菜种植面积将达到2.4亿亩，产量将超过4.5亿吨。我国用4.4%耕地创造的蔬菜年产值已超过3100亿人民币，仅次于粮食。蔬菜类出口总金额20.34亿美元，蔬菜出口顺差达19.67亿美元。农业产业结构的调整带来了蔬菜生产的迅猛发展，蔬菜业在增加我国农民收入和平衡农产品出口中占有重要的地位。但由
23、于生产方式的落后及农民的素质和生产技能不适应蔬菜生产发展的要求，不合理地使用肥料和农药，农药结构的不合理及农业环境的恶化等原因，造成蔬菜农药残留问题比较严重。2000年5月，农业部组织北京、上海、重庆、山东、浙江等5省市的质检单位，对50多个蔬菜品种，1293个化妆品的农药进行抽样检测，样品不合格率达22%。随着人口的增长，人口素质的提高、生活的改善，国内食品市场将显现新的时代特点，一是方便食品将呈几何级数增长，消闲食品将占一席之地，理疗、保健等功能食品将成为新的消费热点，而无公害化，卫生与安全的食品消费将成为食品工业发展的主线。截止1999年底，全国共有742家企业的1360个产品使用绿色食
24、品标志，绿色食品食物生产总量达到1000多万吨，受到监测的农田、草场和水面达到4000多万亩，种类产品出口创汇额超过2亿美元。在我国，绿色食品的价格比一般食品通常高出1-3倍。从已有的7个绿色食品生产基地的收益情况和6个绿色食品商店与服务中心的销售情况看，顾客购买绿色食品相当踊跃，市场潜力很大，目前市场供应量远远不能满足人们对绿色食品的需要。从效益上看，2000年全国绿色食品生产企业总产值已达494亿元，年销售302亿元，税后利润20亿元，出口2亿美元。其中，绿色食品年销售额超过1亿元的企业已增加到50个。果蔬饮料国内市场：我国饮料工业起步较晚，是改革开放以后发展起来的新兴行业。 从19801
25、999年的20年间，年产量增幅平均高达23%。2000年总产1491万吨，比上年增长25.7%；2001年总产上升到1669.21万吨，比上年增长12%；2002年，总产量已达到2025万吨，比上年同期增长21.31%。近几年来，在全国软饮料呈持续稳定增长的同时，作为健康型饮料的果蔬饮料以其特有的稳步攀升态势得到了良好的发展。果蔬汁饮料在软饮料中的比重不断上升，2001年总产达到146万吨，比2000年的97万吨增长50.5%，在软饮料中的比重由上年的6.5%提高到8.7%，2002年生产213万吨，比上年增长45.9%，在软饮料中的比重达到10.5%。（如表2-1）表21 近三年国内软饮料市
26、场构成份额表产品名称单位2000年2001年2002年产量份额（%）产量份额（%）产量份额（%）碳酸饮料t461000030.9500763030.0604000029.8果蔬汁饮料t9700006.514600008.7213000010.5瓶装饮用水t554000037.2634299838.0810000040.0茶饮料t/200305212.0396747619.6其它t379000025.4187842011.3125240.1软饮料合计t149100001001669210010020250000100果蔬国际市场：1995年世界果蔬汁饮料生产总量为8700万吨，贸易总量为1000
27、万吨，到2000年生产总量达到10000万吨，贸易总量达到1200万吨，5年内分别增长14.9%和20%。而我国的果蔬汁出口量（浓缩汁）为10万吨，只占国际贸易量的1%左右。20世纪的最后10年间，日本蔬菜汁饮料产量增长了两倍多，由1991年的13万吨增加到2000年的41.4万吨，增幅达218%，年均增长近一成。其中，产量最大的果蔬混合汁饮料，2000年产量达29.4万吨，比上年增长24%。蔬菜复合汁饮料产量为5万吨，比上年增长2%。100%纯胡萝卜汁饮料产量为3700吨，比上年大幅减少266%。西红柿汁饮料产量为6.7万吨，比上年减少9%。供应预测：我国是果蔬生产大国，据统计，全国水果总产
28、量已超过6000万吨，蔬菜总产量已达4.4亿吨，加工的潜力很大。果蔬汁饮料在消费市场表现的强劲增长势头，吸引众多饮料生产企业转产或扩大产量发展果蔬汁饮料。据悉国际知名品牌“可口可乐”也在向果蔬饮料进军。国内的汇源、娃哈哈、健力宝、神内、牵手等企业也增加投资竞相开发果蔬汁饮料。预计果蔬汁饮料的供应量近年将会大幅增长。但是果蔬汁市场尚未成为一家或几家的一统天下，消费者的品牌忠诚度并未真正形成，这是进入果蔬汁饮料市场的大好时机。2.1.2 产品市场需求预测目前，国际上与我国无公害农产品相类似的产品，有生态食品、自然食品和有机食品等。虽然称谓不同，基本上都是指出自洁净生态环境，限制产品生产过程中化学制
29、品的使用，加工过程符合相应操作规程而生产的食品。无公害农产品将成为21世纪的主导食品。根据我国不同区域的经济发展水平和人们的消费层次，只有同时生产无公害农产品、绿色食品和有机食品，才能满足人们的不同消费需求。而依据我国当前大众的消费水平，在今后一段时间内，我国消费主流仍将以无公害农产品为主。随着人民生活水平的提高。我国消费者的环境意识与自我保护意识不断增强，人们要求提供安全、优质的农产品。目前，西方发达国家对食品污染指标控制日益严格，日本等国已明文规定对进口大米等农产品中种类污染物含量进行严格限制。可以说，未来的市场将是“无污染”的市场。因此，发展无公害农业不仅符合我国农业生产的高产、优质发展
30、的方向，也是市场发展的必然要求；发展无公害农业不仅具有良好的社会效益、环境效益和巨大的经济效益，而且能够大大增强我国农产品进入国际市场的竞争力。国外市场调查表明，英国已有2/5的消费者在购物时关心和询问是否为有机食品，法国消费者多选择有机食品，美国有机食品的需求已增长了30多倍。据专家预测，到21世纪初期，有机食品将进入寻常百姓的餐桌，消耗量将比目前增加5倍多，亚洲的有机食品发展速度相对较慢，大部分国家仍处在起步阶段。从全球范围看，目前有机食品的销售量还不到食品销售总量的1%，但其发展速度还是很快的。美国1992年有机食品的销售额即达15.4亿美元，较上年增长28%，而且至今每年都保持持续递增
31、。有机食品潜在的销售量是巨大的，据预测，20世纪初有机食品的销售量将占全世界食品销售量的5%-10%。国际经验反映，人均收入在300美元 至1000美元之间，市场对农产品和食品的需求增长加快。我国目前正处在对农产品需求增长较快的发展阶段，无公害农产品消费市场已初步形成，应抓住有利时机，积极培育国内市场和开拓国际市场。1995年4月，国际环境监查标准制度生效实施，许多国家据此限制或拒绝不合格的农产品进口，成为非关税壁垒的新的表现形式。开发无公害农产品，有利于发展创汇农业，有利于我国农产品市场与国际市场接轨。国内市场表明，无公害食品比一般食品价格高5%-20%以上，而且市场需求旺盛。显而易见，开发
32、无公害食品可以提高农业经济效益，具有较强的市场发展前景。目前我国正在实施西部大开发战略，充分发挥西部自然资源优势与生态环境优势，大力发展无公害农业，开发具有地方特色的无公害农产品，形成规模，促进农业产业化建设，既可以提高农业经济效益，增加农民收入，又保护了农业生态环境，促进农业的可持续发展。可以说，发展无公害农业是一项利国利民的“双赢”事业。从全球饮料市场看，各类饮料市场份额构成是：碳酸饮料占40%左右，瓶装水占20%，果蔬饮料占20%，其它占20%。而果蔬饮料呈日益上升趋势。从国内市场看，近几年果蔬饮料发展势头强劲，2002年饮料总产量比上年增长21.31%，而果蔬饮料增长达45.9%。国内
33、果蔬饮料在经历了大起大落后，近几年市场逐步走向成熟。一是营养型和保健型饮料的消费群体正在逐步形成和壮大，尤其是对无公害的安全健康营养饮料需求人群不断增多；二是消费者的品牌认可意识在加强，一批知名品牌如汇源、茹梦、都乐、牵手、统一、神内、娃哈哈、乐百氏、健力宝等在市场中都受到了各自消费者的青睐；三是果蔬饮料生产技术与产品质量逐步与国际接轨，走向规范化、标准化，包装也逐步与国际先进水平接近。国内果蔬饮料市场潜力很大，开发还不够。13亿人口的大国，上亿的中产阶级消费群体，人均年消费还不足0.7公斤，而在欧洲则已达到40公斤以上。若人均年消费量在现有水平上增加1公斤即达到1.7公斤，则全国每年就需要增
34、加130万吨，相当于2001年全国果蔬饮料的上市总量，可见市场十分广阔。2.1.3 产品目标市场选择2.1.3.1目标市场现阶段，面向国内市场，以大宗农产品为开发对象，以大众化消费为层次，市场销售在适中价位上以质量树形象，以数量求效益，以此明确无公害农产品的市场定位。以国内市场为主体，既适应现阶段生产技术条件的要求，又有利培育开发潜力巨大的市场。国际市场的无公害消费要求甚高，应有计划地逐步开发。国内市场已处兴起之势，极有利发展壮大。在我国已步入小康生活水平的城镇大部分职工和农村先富起来的部分农民，有接受无公害消费的意识、愿望和支付能力。消费市场存在着趋同性，这是人们一种攀比心理在消费上的反映，
35、启动这个市场，必将出现一个可观的发展景象。市场销售在适中价位上以质量树形象，以数量求效益。这一市场销售策略是基于开发对象和消费层次决定的。目前，我国正处在由温饱向小康跨越阶段，整体消费能力并未达到一个很高的水平，消费承受能力还是消费选择的重要因素，高价位只意味着拒绝一个庞大的消费群体，因此适中价位是非常重要的问题。与此同时，价廉物美是消费者能接受的，无公害农产品就在于其质量优势，质量是其生命线，品牌形象，产品信誉是无公害农产品占领市场的关键，只有过硬的产品质量，才有品牌形象、产品信誉，无公害农产品才能被更多的消费者接受。2.1.3.2营销策略优化产品质量：根据市场变化，加快产品更新换代速度，应
36、用先进技术不断创新，根据消费者消费心里需求不断优化产品质量。强化品牌宣传：有效组合多种传媒方式，集中宣传本企业特有的无公害农产品商标品牌，在消费者心目中深深印上绿色、安全、营养、健康的理念。健全市场通路：实施五级销售体系；即总经销、大区经销、省市区经销、地市区经销、县市区经销。合理的价格体系：按五级经销制订相应的让利价格体系。并根据市场变化实施价格调整。科学的管理制度：制定有利于最大限度增加销售额的五级经销价格体系以及销售人员的攻核激励和约束机制。精干的营销队伍：根据五级经销通路设计，配置各级管理人员，实行层级管理。设计最大限度调动营销人员积极性的激励与约束机制。加强培训。市场竞争力：市场优势
37、：产品市场定位绿色、安全、营养、健康。将饮料的功能延伸到营养促进健康，绿色保证安全，具有市场竞争优势。由于人们对食品安全的关注日益增强，绿色消费已渐成时尚。项目产品从原料到加工都严格按照无公害食品标准执行，原料安全卫生，加工过程不添加合成色素和化学防腐剂。同时产品富含营养物质，有的产品还兼有清热解暑、降糖降脂和美容等功效，市场空间广阔。技术优势：与四川省食品发酵工业研究设计院、四川农业大学等国内多家实力强大的专业技术研究单位合作。采用先进的风味修饰技术、超微细化处理技术、护色技术、UHT技术和超洁净中温灌装技术、解决了蔬菜饮料通常存在的风味、护色和稳定化问题，在产品质量上有竞争优势。同时，采用
38、中温灌装包装物成本可降低1/3，具有市场价格竞争优势。资源优势：项目产品的生产原料由业主建立的“公司+科技+农户”的无公害蔬菜生产基地生产和供应，在原料质量、价格和及时供给上有竞争优势。瑞丰无公害蔬菜生产基地建立在不同生态区，可以保证原料的同年供应再辅之浓缩汁生产，保证饮料生产不受原料旺淡季的影响。基地上派驻技术人员，实行“四服务+回购”的经营模式，即公司向农户提供优良种子，无公害农药、肥料、技术服务，市场信息，回购合格的蔬菜，使原料的质量和数量有充分的保证。2.2羊肉及制品类2.2.1产品市场供应状况2.2.1.1国内外市场供应状况国际羊肉供应状况在羊肉产品的国际市场方面，其消费仍然呈现不断
39、上升趋势。据FAO预测，世界羊肉约增加了2%，其中发达国家羊肉呈恢复性增长；发展中国家，澳大利亚、南美洲国家羊肉增长速度达到3%，使其在世界羊肉市场的份额接近55%，比2001年提高了二个百分点；亚洲国家羊肉的增长速度达到2%。由于消费者对肉类安全信心逐渐恢复,预计2002年羊肉的贸易量将增长4%。尽管日本受疯牛病影响，肉进口下降了20%，但是其它国家如韩国、菲律宾、马来西亚经济的增长，亚洲羊肉进口需求增长了5%。国内羊肉市场供应状况随着社会的发展，人们生活水平的提高及保健意识的增强，人们对羊肉及副产品的营养保健和滋补功能认识进一步提高，对集营养与保健功能于一体的羊系列产品的需求也随之俱增，这
40、就为羊肉系列产品的发展奠定了良好的基础。中国肉类结构在1978年以前，几乎是猪肉一统天下，猪肉产量占肉类总产量的90%以上，其他肉类不足10%。近年来，由于政府提倡大力发展节粮型草食动物，调整畜禽养殖结构和肉食消费结构，我国肉类结构也向着多样化、合理化方向转变。1994年世界肉类结构为：牛肉22.5%、猪肉40.56%、禽肉25.24%、羊肉5.10%、其他肉类1.85%；我国的肉类结构为牛肉7.3%、羊肉3.58%、猪肉71.23%、禽肉16.79%、其他肉类1.1%；我国的羊肉生产比世界平均水平低1.52个百分点。1997年我国猪肉产量占肉类总产量的66.6%，而禽、牛、羊、免肉产量上升为33.4%。1997年全世界羊肉总产量1115.1万吨，其中中国占230万吨，位居世界第一，其次是印度66.1万吨，澳大利亚59.1万吨。1999年我国产羊肉253万吨，比1998年增产8%。现在人们对鸡、鸭、牛、羊肉的消费大幅度增加，说明中国肉类消费日趋合理，反映人民生活水平的提高和食物构成的改善。加上目前牛、羊肉是我国畜牧业发展的重点，